PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP AIR NANINGAN
Jl.neglasariPekon Air Naningan Kec.Air naningan,35379
Telp.082280553541 Email : Puskesmasan16@gmail.com

REKAP HASIL DAN ANALISA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RAWAT INAP AIR NANINGAN

Pelaksanaan Audit Internal Periode Maret-April 2017

UNIT YANG PENANGGUNG

NO AUDITOR HASIL ANALISA REKOMENDASI TGL
KETERANGAN
DIAUDIT JAWAB PENYELESAIAN
1. Tata usaha dan Istiqomah Jonsep,S.Kep.Ns Kajian terhadap kajian terhadap Segera dilakukan kajian
kepegawaian Struktur Organisasi struktur organisasi terhadap struktur
tidak dilakukan puskesmas belum di organisasi puskesmas 1 April 2017
lakukan secara secara periodic
periodik
Kajian tindak lanjut Belum dilakukan Segera dilakukan kajian
perubahan/penyem Kajian Tindak lanjut dengan tindak lanjut
1 April 2017
purnaan struktur perubahan struktur perubahan/penyempurn
tidak dilakukan organisasi aan struktur
Persyaratan Belum ada Segera buat 1 April 2017
Standar persyaratan- persyaratan-
Kompetensi persyaratan/standar persyaratan/standar
sebagai pimpinan kompetensi sebagai kompetensi sebagai
pimpinan pimpinan
 puskesmas,penanggu puskesmas,penanggung
ng jawab jawab
Evaluasi penerapan Evaluasi penerapan Segela dilakukan
hasil pelatihan hasil pelatihan penrapan hasil pelatihan
terhadap pengelola terhadap pengelola terhadap pengelola dan
1 April 2017
dan pelaksana dan pelaksana pelaksana pelayanan
pelayanan belum pelayanan sebagian
ada sudah dilakukan
Mekanisme Belum dibuat Segera buat mekanisme
peninjauan ulang mekanisme untuk untuk meninjau ulang
Tata Nilai dan meninjau ulang tata tata nilai dan
tujuan belum dibuat nilai dan tujuan,serta tujuan,untuk menjamin
menjamin bahwa tata bahwa tata nilai dan
1 April 2017
nilai dan tujuan tujuan relavan dengan
relavan dengan kebutuhan dan harapan
kebutuhan dan pengguna pelayanan
harapan pengguna
pelayanan
Mekannisme Belum dibuat Segera buat mekanisme
untukmenilai kinerja mekanisme untuk kinerja puskesmas
Puskesmas belum menilai kinerja sesuai dengan
ada puskesmas,sejalan visi,misi,tujuandan tata 1 April 2017
dengan visi,misi,tujuan nilai puskesmas
dan tata nilai
puskesmas
Mekanisme Belum dibuat Segera buat mekanisme 1 April 2017
penelusuran belum mekanisme
ada penelusuran ,pelayana penelusuran pelayanan
n untuk mencapai
tujuan yang di
tetapkan
Kejelasan tanggung Sebagian belum ada Segera lakukan
jawab belum ada kejelasan tanggung kejelasan tanggung
jawab pimpinan jawab pimpinan
puskesmas,dan puskesmasdan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan
pembangunan
1 April 2017
berwawasan
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat mulai dari
perencanaan,pelaksan
aan dan evaluasi
Belum ada Identifikasi Segera lakukan
identifikasi penyelenggaraan identifikasi
penyelenggaraan programdan kegiatan penyelenggaraan 1 April 2017
program puskesmas belum program dan kegiatan
dilakukan puskesmas
Belum ada evaluasi Evaluasi terhadap Lanjutkan evaluasi 1 April 2017
peran serta pihak peran serta pihak terhadap peran serta
terkait terkait dalam pihak terkait dalam
penyelenggaraan penyelenggaraan
program puskesmas program puskesmas
sebagian sudah
 dilakukan
Belum ada Belum ada pedoman Segera buat pedoman
pedoman kerja kerja penyelenggaraan kerja penyelenggaraan
1 April 2017
tiap program kegiatan tiap program kegiatan
puskesmas puskesmas
Komunikasi internal Belum ditetapkan Segera ditetapkan
belum dilakukan komunikasi internal kamunikasi internal
yang dilakukan untuk yang dilakukan untuk
koordinasi membahas koordinasi membahas
1 April 2017
pelaksanaan dan pelaksanaan dan
permasalahan dalam permasalahan dalam
pelaksanaan program pelaksanaan program
kegiatan puskesmas kegiatan puskesmas
pengelolaan resiko Belum ada ketentuan Segera buat ketentuan
akibat program dan tertulis tentang tertulis tentang
kegiatan pengelolaan resiko pengelolaan resiko 1 April 2017
puskesmas belum akibat program dan akibat program dan
dibuat kegiatan puskesmas kegiatan puskesmas
Penilaian kinerja Belum ada mekanisme Segera buat mekanisme
pimpinan untuk melakukan untuk melakukan
Puskesmas belum penilaian kinerja yang penilaian kinerja yang
dilakukan dilakukan oleh dilakukan oleh pimpinan
1 April 2017
pimpinan puskesmas puskesmas dan
dan penanggung penanggung jawab
jawab program program kegiatan
kegiatan
 Data dan informasi Sebagian sudah Lanjutkan evaluasi dan
belum dievaluasi dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan 1 April 2017
pengelolaan data dan informasi
informasi
Program kerja Sebagian sudah ada Lengkapi program kerja
pemeliharaan program kerja pemeliharaan sarana
sarana belum ada pemeliharaan sarana dan peralatan 1 April 2017
dan peralatan puskesmas
puskesmas
Program kerja Belum ada program Segera buat program
perawatan kerja perawatan kerja perawatan
1 April 2017
kendaraan belum kendaraan baik roda 4 kendaraan baik roda 4
ada maupun roda 2 maupun roda 2
2. Program Vichi Visi,Misi dan tata Belum dilakukan Segera lakukan
Promkes Puspitasari,Amd.Kep nilai Belum sosialisasi sosialisasi vivi,misi dan
disosialisasikan visi,misi,dan tata nilai tata nilai 1 Mei 2017
masih dalam proses
perencanaan
Kegiatan belum Sebagian program Segera laksanakan
1 Mei 2017
dilakukan sudah terlaksana semua program
Cakupan Promkes Cakupan program Segera buat cakupan
belum tercapai sampai dengan bulan program
1 Mei 2017
ini ada beberapa yang
belum sesuai target
Ada perubahan Sebagian program Segera selesaikan 1 Mei 2017
jadwal kegiatan dilakukan perubahan jadwal dan jalankan
 jadwal program
Identifikasi Ada sebagian kegiatan Segera lakukan
masalah,analisis yang belum dilakukan identifikasi
dan rencana tindak identifikasi masalah,analisis dan 1 Mei 2017
lanjut belum dibuat masalah,analisis dan rencana tindak lanjut
rencana tindak lanjut
Dokumentasi Ada kegiatan yang Semua kegiatan harus
kegiatan belum tidak dibuatkan di dokumentasikan 1 Mei 2017
lengkap dokumentasi
Kegiatan Inovatif Belum ada rencana Segera buat rencana
belum ada kegiatan inovatif yang kegiatan inovatif yang 1 Mei 2017
dilakukan dilakukan
Tidak ada media Media promosi Segera buat media
Promosi kesehatan belum promosi kesehatan 1 Mei 2017
tersedia dg lengkap
3. Program P2 Sapta Putri,Amd.Kep KAK dan SOP Kerangka acuan,SOP Segera dilakukan
belum ada jenis kegiatan implementasi
1 Mei 2017
sebagian belum ada
implementasinya
SPT kegiatan tidak Sebagian tidak ada Segera buat SPT
1 Mei 2017
lengkap SPT
Peralatan untuk Peralatan yang di Segera sesuaikan alat
kegiatan P2 belum gunakan untuk yang digunakan untuk
1 Mei 2017
lengkap kegiatan P2sebagian kegiatan P2 agar sesuai
belum sesuai standar setandar
4. Program Gizi Mariance.M,Amd. Kegiatan tidak Waku pelaksanaan Segera lakukan 1 Mei 2017
sesuai dengan kegiatan belum sesuai pelaksanaan kegiatan
 jadwal dengan jadwal yang yang sesuai dengan
dibuat jadwal
Kegiatan Inovatif Kegiatan Inovatif Segera buat rencana
1 Mei 2017
belum ada belum ada program inovatif
Dokumentasi Semua kegiatan belum Segera lakukan
kegiatan belum ada didokumentasikan pendokumentasian 1 Mei 2017
kegiatan
5. Program KIA Susilawati,S.ST POA belum ada Petugas belum Segera lengkapi
melengkapi rencana rencana kegiatan
kegiatan program/POA program/POA sesuai
1 Mei 2017
sesuai dengan dengan pedoman dari
pedoman dari dinas dinas kesehatan
kesehatan

Kerangka Acuan Rencana kegiatan Segera buat kerangka

dan SOP belum belum ada kerangka acuan dan SOP rencana 1 Mei 2017
ada acuan dan SOP kegiatan
Dokumentasi belum kegiatan sebagian Segera lakukan
ada sudah pendokumentasian
1 Mei 2017
didokumentasikan kegiatan perbaikan
kinerja program
6. Ruang Suwarti,Amd.Kep Peralatan belum Sebagian fasilitas Segera lengkapi fasilitas
Perawatan tidak sesuai diruang perawatan diruang perawatan agar
1 April 2017
standar belum sesuai dengan sesuai dengan setandar
standar
Identifikasi ulang Tidak semua petugas Segera dilakukan 1 April 2017
belum dilakukan melakukan identifikasi
 ulang pasien identifikasi ulang pasien
Rekam Medis Petugas sebagian Segera melengkapi
belum diisi lengkap belum melengkapi monitoring dan menulis
monitoring dan rekam medis dengan 1 April 2017
menulis rekam medis lengkap
dengan lengkap
Tidak semua Belum semua pasien Segera dilakukan
pasien diperiksa dilakukan pemeriksaan pemeriksaan rutin oleh 1 April 2017
oleh dokter oleh dokter dokter terhadap pasien
Perawat melakukan Sebagian petugas Segera melakukan
tindakan tidak belum melakukan intervensi sesuai
sesuai instruksi intervensi sesuai instruksi dokter dan
1 April 2017
dokter intruksi dokter dan sesuai asuhan
sesuai asuhan keperawatan
keperawatan
Bekerja belum Tidak semua tindakan Semua tindakan
sesuai dengan perawatan yang perawatan diruangan
1 April 2017
SOP dilakukan diruang harus dilakukan sesuai
perawatan sesuai SOP SOP
Monitoring Kartu monitoring Segera dilakukan
kebersihan ruangan kebersihan ruangan pengisian kartu
1 April 2017
belum dilakukan belum diisi setiap hari monitoring kebersihan
ruangan
7. Ruang BP Dr.Gede Pambudi Tata nilai SIAGA Petugas saat Petugas dalam 1 April 2017
Utomo dan MOTTO belum melakuakan melaksanakan
diterapkan pelayanan tidak selalu pelayanan sesuai
sesuai dengan dengan Tata Nilai dan
 prosedur,tata nilai Motto
SIAGA,Motto dan 10
budaya
Waktu tunggu Petugas kadang Agar segera
pasien lebih dari 30 memanggil pasien ditingkatkan mutu
menit lebih dari 30 menit pelayanan terhadap
1 April 2017
pada saat pasien pasien dengan
ramai meminimalkan waktu
tunggu
Cuci tangan belum Petugas belum Segera diperhatikan
7 langkah memperhatikan kewaspadaan universal
kewaspadaan dalam hal cuci tangan 1 April 2017
universal dalam hal
cuci tangan
Hasil wawancara Petugas sudah Harus segera dilengkapi
dan pemeriksaan menuliskan hasil lagi dalam penulisan
belum lengkap wawancara dan rekam medis
pemeriksaan serta 1 April 2017
rencana terapi dalam
rekam medis namun
tidak lengkap
8. Ruang VK dan Suratminah,S.ST SOP belum ada Ruang vk belum Segera dipasang
Pasca Salin dipasang SOP tindakan yang ada
1 April 2017
tindakan yang diruang VK
dilakukan
Sudah ada Buku-buku pencatatan Segera lengkapi isi buku 1 April 2017
diruangan sudah ada pencatatan yang belum
 namun belum terisi lengkap
lengkap
Kewaspadaan Petugas Pelayanan Segera di perbaiki
Universal belum belum memperhatikan saluran air yang
sesuai dengan kewaspadaan terhambat / rusak
prosedur universal pada 1 April 2017
kegiatan steril alat
dikarenakan kadang
terhambat air mati
9. Ruang UGD Siti SOP kegiatan Ruang UGD belum Segera dipasang SOP
Haniyatun,Amd.Kep belum ada dipasang SOP tindakan yang dilakukan
1 April 2017
tindakan yang di ruangan
dilakukan
Triase belum Petugas belum Segera di buat jalur
dilakukan melaukan triage di triage
1 April 2017
UGD karena belum
dibuat
Proses Proses pencegahan Segera lakukan
Pencegahan infeksi terkadang pencegahan infeksi
1 April 2017
Infeksi belum belum sesuai dengan sesuai dengan SOP
dilakukan SOP
Buku catatan Petugas sudah Segera dilengkapi
tindakan belum diisi membuat catatan catatan tindakan
1 April 2017
semua tindakan
namun belum lengkap
 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP AIR NANINGAN
Jl.neglasariPekon Air Naningan Kec.Air naningan,35379
Telp.082280553541 Email : Puskesmasan16@gmail.com

REKAP HASIL DAN ANALISA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RAWAT INAP AIR NANINGAN
Pelaksanaan Audit Internal Periode Juni-Juli 2017

NO UNIT YANG DI AUDITOR PENANGGUNG HASIL ANALISA REKOMENDASI TANGGAL KETERANGAN

AUDIT JAWAD PENYELESAIAN
1. Ruang Ayu Yuliasari,Amd.AK Jenis pelayanan Jenis-jenis Segera melakuakan 1 Juli 2017
Laboratorium belum sesuai pelayanan yang pengajuan alat
tersedia di
 labolatorium belum
sesuai dengan yang
di tetapkan karena
kurang nya alat dan
bahan
Penggunaan APD Petugas belum tertib Peralatan APD segera
belum lengkap menggunakan APD dilengkapi
1 Juli 2017
karena alat APD
kurang lengkap
Ruangan belum Ruang labolatorium Segera selesaikan
sesuai dengan belum sesuai standar perbaikan ruangan
1 Juli 2017
standar dan masih dalam laboratorium
proses perbaikan
2. Ruang Farmasi Sastrawan Petugas ruang Tenaga/petugas Segera dilengkapi
Farmasi belum yang ada di ruang petugas farmasi sesuai
1 Juli 2017
sesuai dengan farmasi belum sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dengan kebutuhan
Alur Pelayanan Belum terdapat alur Segera dibuat alur
belum ada pelayanan diruangan pelayanan yang ada 1 Juli 2017
farmasi diruang farmasi
SK belum ada Semua SK belum Segera dilengkapi SK
diruang Farmasi tersedia di ruang yang belum tersedia 1 Juli 2017
farmasi diruangan
 Bekerja belum sesuai Petugas belum Petugas arus
SOP semua melakukan melakukan pelayanan
1 Juli 2017
pelayanan sesuai sesuai SOP
SOP
3. Ruang KIA/KB Dewi Mutmainah Kebersihan ruangan Kebersihan dan Tingkatkan kebersihan
masih kurang kerapihan masih dan kerapihan 1 Juli 2017
kurang
Tempat sampah Tempat sampah Segera lakukan
belum sesuai dengan belum sesuai dengan pemilahan sampah yang 1 Juli 2017
jenis sampah jenis sampah nya benar
4. Ruang Cuci Warliza Troli belum ada Dalam pengambilan Buat pengajuan troli
laken belum 1 Juli 2017
menggunakan troli
5. Ruang Asi Mariance.M Alat cuci tangan tidak Di ruang asi belum Segera dibuat
ada terdapat alat cuci handscarft 1 Juli 2017
tangan
6. Ruang Konseling Desi Kurniawati Vichi puspitasari Tidak ada media Media informasi yang Media Informasi segera
informasi tersedia belum dilengkapi 1 Juli 2017
lengkap
Tidak ada struktur Diruang konseling Struktur organisasi
organisasi belum dibuat struktur segera dibuat
organisasi
7. Ruang Gizi Mariance.M sudah semua sudah lanjutkan
dilakukan(tidak ada 1 Juli 2017
temuan)
8. Ruang Dapur Lina Sugiyarti Nurkhasanah sudah Petugas sudah Pengadaan rak piring 1 Juli 2017
memisahkan alat
 makan
pasien,namun belum
dipisahkan dalam
tempat yang benar
9. Program Batra Lina Sugiyarti Desti Febriana sudah Semua sudah Lanjutkan
dilakukan (tidak ada 1 Agustus 2017
temuan)
10. Program Usila Hesti Anggriana Eva Aristiya Ningsih Pencapaian program Pencapaian program Melakukan Evaluasi
belum sesuai dengan belum mencapai program yang belum
target target cakupan sesuai dengan target 1 Agustus 2017
sampai dengan dan membuat RTL
bulan juni
SPT belum lengkap Sebagian kegiatan Setiap akan
belum di lengkapi melakukankegiatan 1 Agustus 2017
SPT selalu membawa SPT
11. Program UKGM Istiqomah Roliyah Tidak ada program Tidak ada program Segera buat program
1 Agustus 2017
inovasi inovasi inivasi
Cakupan program Target program Segera buat Rencana
UKGM belum UKGM belum Tindak lanjut kegiatan
tercapai tercapai karena program UKGM 1 Agustus 2017
sasaran belum
datang semua
Alat peraga belum Sudah ada alat Segera lakukan
ada peraga namun belum pengajauan alat peraga 1 Agustus 2017
lengkap
12. Program Siti Haniatun Tri Epidayanti sudah Tidak ada temuan Lanjutkan 1 Agustus 2017
Perkesmas