STANDAR/KRITERIA

STANDAR NO URUT REKOMENDASI

ELEMEN PENILAIAN

Ada kejelasan tugas, wewenang dan Pelajari tugas, wewenang dan

KRITERIA 3.1.1. 2 tanggung jawab Penanggung jawab tanggung jawab dari manajemen
manajemen mutu. mutu.

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan

Susun pedoman mutu sesuai dengan
Kinerja disusun bersama oleh
3 Penanggung jawab manajemen mutu kebijakan yang ada di puskesmas dan
sesuai dengan pedoman lain yang
dengan Kepala Puskesmas dan
berlaku di puskesmas
Penanggung jawab Upaya Puskesmas.

Menyusun rencana kerja dan jadwal

dengan benar sesuai dengan
kemampuan Puskesmas untuk
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu melaksanakan sesuai dengan bidang
KRITERIA 3.1.2. 1
dan kinerja Puskesmas. masing masing TimMutu Audit KP
PPI maupun Tim manajemen
Puskesmas

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja

Puskesmas dilakukan sesuai dengan Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
rencana kegiatan yang tersusun dan rencana yang dibuat oleh masing
2 dilakukan pertemuan tinjauan masing Tim Dan tertibkan
manajemen yang membahas kinerja dokumentasinya Harus kelihatan
pelayanan dan upaya perbaikan yang progres reportnya dari tahun ke tahun
perlu dilaksanakan.
 Pimpinan Puskesmas, Penanggung
jawab Upaya Puskesmas dan
Pelaksana Kegiatan memahami tugas
KRITERIA 3.1.3. 1
dan kewajiban mereka untuk
meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
Setiap Penanggung Jawab memahami
dengan benar Komitmen Puskesmas
kebijakan Puskesmas dan tugas dan
tanggungjawabnya yang harus
dilaksanakan oleh masing masing
dalam peningkatan Mutu di bidangnya

Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-

Lakukan identifikasi saran dan kritik
pihak terkait untuk meningkatkan
3 dari pihak terkait, lakukan analisa dan
mutu dan kinerja Puskesmas
RTL
ditindaklanjuti.

Data kinerja dikumpulkan, dianalisis Lakukan monotoring analisa data

KRITERIA 3.1.4. 1 dan digunakan untuk meningkatkan
kinerja yang bermasalah (prioritas)
kinerja Puskesmas.

Tindak lanjut dilakukan terhadap

Audit dan Tim Mutu melakukan RTL
4 temuan dan rekomendasi dari hasil
dan dimonitoring
audit internal.

Terlaksananya rujukan untuk

menyelesaikan masalah dari hasil Tim Mutu dan Manajemen melakukan
5
rekomendasi jika tidak dapat rujukan
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.

Dilakukan survei atau masukan

Lakukan pertemuan forum
melalui forum-forum pemberdayaan
masyarakat untuk dapat masukan
KRITERIA 3.1.5. 2 masyarakat untuk mengetahui bahwa
terkait perbaikan pelayanan di
kebutuhan dan harapan pengguna puskesmas dengan dianalisa hasilnya
terpenuhi.

Peningkatan kinerja pelayanan

KRITERIA 3.1.6. 2 tersebut sebagai akibat adanya upaya Lakukan monotoring analisa data
perbaikan mutu dan kinerja kinerja yang bermasalah (prioritas)
penyelenggaraan pelayanan

Lakukan penyusunan SOP tindakan

3 Ada prosedur tindakan korektif.
korektif di Pedoman Mutu
 Lakukan penyusunan SOP tindakan
4 Ada prosedur tindakan preventif.
korektif di Pedoman Mutu

Hasil pelayanan/program dan kegiatan

Sesuaikan antara pelaksanaan
yang tidak sesuai ditindaklanjuti dalam
5 tindakan korektif dan preventif
bentuk koreksi, tindakan korektif, dan
dengan kajian masalah temuan
tindakan preventif.

Kepala Puskesmas bersama dengan

Penanggung jawab Upaya Puskesmas Susun instrumen sesuai dengan
KRITERIA 3.1.7. 2
dan pelaksana menyusun instrumen materi yang akan di kaji banding
kaji banding.

Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai Sesuaikan pelaksanaan kaji banding

3
dengan rencana kaji banding. dengan tujuan awal

Lakukan analisa kaji banding dengan

membandingkan hasil di tempat
Hasil kaji banding dianalisis untuk
4 tujuan dengan kondisi di Puskesmas
mengidentifikasi peluang perbaikan.
lalu lakukan analisa perbedaan dan
temukan peluang pengembanganya

Rencanakan Tindak Lanjut dari hasil

pembandingnan kinerja kedua pihak
Disusun rencana tindak lanjut kaji
5 ambil peluang pengembangan
banding.
perbaikan yang bisa dilakukan
terutama trik kelebihan 2 dalam

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut

Realisasi kan Rencana Pengembangan
kaji banding dalam bentuk perbaikan
6 yang telah dipilih dan Tindakan
baik dalam pelayanan maupun dalam
perbaikan yang akan dikerjakan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Dilakukan evaluasi terhadap Lakukan evaluasi hasil kaji banding

7 pelaksanaan kaji banding, tindak maupun evaluasi pelaksanaan kaji
lanjut dan manfaatnya. banding
 PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
PUSKESMAS/FASKES MARTAPURA 1

LANGKAH PEMUNUHAN METODE PERBAIKAN

Rapat TIM Mutu untuk membahas

Membuat jadwal untuk pertemuan Tim Manajeman
tugas, wewenang dan tanggung
Mutu untuk tugas, wewenang dan tanggung jawab
jawab Penanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
manajemen mutu.

Membuat jadwal untuk pertemuan pembuatan

pedoman Mutu sesuai dengan kebijkan yang ada di
puskesmas dan sesuai dengan pedoman lain yang
Berkoordanasi dengan berlaku di puskesmas. Ada Visi Misi Kebijakan muu SO
Penanggung jawab manajemen Puskesmas So Tim Mutu pengendalian dokumen
mutu dengan Kepala Puskesmas Indikator mutu Belum memuat sistem
dan Penanggung jawab Upaya penyelenggaraan program dan pelayanan yang harus
Puskesmas. dilaksanakan Komunikasi Internal blm dicantumkan
peraturan internal belum ada Hak dan Kewajiban
belum tercantum Tindakan korektif dan preventif
belum tercantum

Berkoordinasi dengan Tim Audit,

Keselamatan Pasien dan PPI untuk
Membuat jadwal koordinasi dengan Tim Audit,
mensinkronkan perencanaan
Rancu dengan Program kerja Tim Keselamatan Pasien dan PPI
Manajemen Puskesmas

Menata Ulang jadwal kegiatan Pelaksanaan kegiatan

Berkoordinasi Tim Mutu dan Audit belum sesuai dengan jadwal dokumen rekam bukti
unruk rencana audit atau rencana belum tertata rapi Tim mutu masih rancu dengan
tim mutu yang terfokus dalam rencana Audit maupun rencana tim Manajemen
meningkatan mutu Puskesmas Belum fokus ke kegiatan peningkatan
mutunya sednri
 Melakukan evaluasi kembali
Pemahaman tentang tugas dan
Melakukan penilaian antara penanggung jawab untuk
tanggungjawab Mutu perlu
Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab Mutu
ditingkatkan masih ada
perlu ditingkatkan agar tidak ada kebingungan tentang
kebingungan tentang apa yang
apa yang akan dilakukan untk meningkatkan mutu
akan dilakukan untk
meningkatkan mutu

Mencatat dan mengumpulkan Ide pihak terkait ada tercatat dalam notulen direkap
semuaide-ide, saran dan kritik dari jadi satu dengan buku umpan balik rekam bukti
pihak terkait analisa dan TL supaya lebih jelas

Data kinerja sudah dikumpulkan

analisa sudah dilakukan tetapi Memfokuskan data kinerja yang sudh dikumpulkan
belum difokuskan untuk dan dilakukan analisa untu memprioritaskan kinerja
memprioritaskan kinerja yang yang perlu diperbaiki
perlu diperbaiki

Berkoordinasi dengan Tim Audit

dan Tim Mutu untuk tindak lanjut Hasilrekomendasi audit internal sudah di TL oleh Tim
terhadap temuan dan Audit sendiri
rekomendasi hasil audit internal

Ada masalah yang dirujuk yakni

masalah sertifikat tanah dan
pengelolaan limbah cair usulan Menindak Lanjuti hasil masalah rujukan itu sendiri
IPAL Yang melakukan rujukan
adalah audit sendiri

Belum dilakukan survey melalui

forum pemberdayaan Tetapi Membuat jadwal survey melalui forum pemberdayaan
dilakukan pembinaan dalam untuk dilakukan pembinaan dalam forum pertemuan
forum pertemuan linsek linsek Dilakukan survey IKM dan angket kepuasan
Dilakukan survey IKM dan angket pasien
kepuasan pasien

Belum fokus pada perbaikan

kinerja Memfokuskan perbaikan kinerja

Mengsingkronkan sesuai dengan

tindakan korektif dipedoman Sesuaikan dengan Pedoman Mutu
Mutu
 Belum dibuat SOP Tindakan
Membuat SOP Tindakan Preventif
Preventif

Membuat rencana perbaikan

kegiatan yang tidak sesuai
Ada tindakan perbaikan baik fisik maupun prasarana
ditindaklanjuti dalam bentuk
tetapi tidak sinkron dengan 1 2 5 3 4
koreksi, tindakan korektif, dan
tindakan preventif.

Mengsinkronkan materi
kajibanding sesuai susunan Ada instrumen kaji banding yang disusun
instrumen

tim kaji banding membuat

Kegiatan kaji banding dilaksanakan sesuai rencana
rencana kaji banding

Melakukan analisa kaji banding Ada analisa kaji banding sudah dibandingkan dengan
yang sudah dibandingkan dengan kondisi di Puskesmas belum muncul peluang
kondisi di Puskesmas pengembangan yang dilihat hanya dari sisi input

Membuat rencana peluang

RTL yang disusun lebih mengarah pada input usulan
pengembangan perbaikan yang
tenaga bukan masalah peningkatan kinerja
bisa dilakukan pengelola program

Membuat rencana tidak lanjut

TL yang diambil adalah usulan penambahan tenaga
atas usulan penambahan tenaga
dan belum terealisasi tidak sesuai dengan KAK
yang sesuai dengan KAK

Belum dilakukan evaluasi hasil kaji

banding Yang dilakukan hanya Membuat evaluasi hasil kaji banding Yang dilakukan
memonitor bahwa usulan sudah hanya memonitor bahwa usulan sudah dilaksanakan
dilaksanakan
 INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU

Semua anggota beserta Ketua Tim Mutu Memahami tugas,

wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab 3 bulan
manajemen mutu.

Penanggung jawab manajemen mutu dengan Kepala

Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas harus 3 bulan
ikut serta dalam pembuatan pedoman mutu puskesmas

Menyusun rencana kerja dan jadwal dengan benar sesuai

dengan kemampuan Puskesmas untuk melaksanakan sesuai
3 bulan
dengan bidang masing masing Tim Mutu Audit KP PPI
maupun Tim manajemen Puskesmas

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang dibuat

oleh masing masing tim dan tertibkan dokumentasinya 3 bulan
harus kelihatan progress reportnya dari tahun ke tahun
 setiap Penanggung Jawab memahami dengan benar
Komitmen Puskesmas kebijakan Puskesmas dan tugas dan
3 bulan
tanggungjawabnya yang harus dilaksanakan oleh masing
masing dalam peningkatan Mutu di bidangnya

melakukan identifikasi semua masukan saran kritik dari

pihak terkait lakukan analisa dan ditindak lanjuti dengan 3 bulan
perbaikan

Melakukan monitoring dengan baik analisa data kinerja pilih

kinerja yang bermasalah untuk diprioritaskan dilakukan 3 bulan
perbaikan

Pelaksana Tindak lanjut adalah Audite dan Tim Mutu serta

3 bulan
dimonitor oleh AI

Pelaksana rujukan adalah Tim mutu ataupun Tim Manajemen 3 bulan

Melakukan pertemuan dg forum masyarakat untuk

mendapatkan masukan perbaikan pelayanan di Puskesmas
baik melalui peremuan maupun FGD dll hasilnya dianalisa 3 bulan
untuk perbaikan

Melakukan monitoring dengan baik analisa data kinerja pilih

kinerja yang bermasalah untuk diprioritaskan dilakukan 3 bulan
perbaikan

Menyusun SOP Tindakan korektif Sesuaikan dengan langkah

I 1 2 5 3 atau sesuaikan dengan tindakan korektif di Pedoman 3 bulan
Mutu
Menyusun SOP Tindakan korektif Sesuaikan dengan langkah
I 1 2 5 4 atau sesuaikan dengan tindakan preventif di Sudah dibuat
Pedoman Mutu

Menyesuaikan antara pelaksanaan tindakan korektif dan

3 bulan
preventif dengan hasil kajian masalah yang ditemukan

Menyusun instrumen materi yang akan di kaji banding 3 bulan

Menyesuaikan pelaksanaan kaji banding dengan tujuan awal 3 bulan

Melakukan analisa kaji banding dengan membandingkan

hasil di tempat tujuan dengan kondisi di Puskesmas lalu
3 bulan
lakukan analisa perbedaan dan temukan peluang
pengembanganya

Merencanakan tindak lanjut dari hasil pembandingan kinerja

kedua pihak ambil peluang pengembangan perbaikan yang
3 bulan
bisa dilakukan terutama trik kelebihan 2 dalam pengelolaan
program

Merealisasikan Rencana Pengembangan yang telah dipilih

3 bulan
dan tindakan perbaikan yang akan dikerjakan

Melakukan evaluasi hasil kaji banding maupun evaluasi

3 bulan
pelaksanaan kaji banding
 PENANGUNG JAWAB KET

TIM Manajemen Mutu Clear

Penanggung jawab
manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan On Going
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.

Tim Audit, Keselamatan

Pasien dan PPI dan Tim Clear
Mutu

Tim Mutu dan Audit Internal On Going

 Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Clear
Puskesmas dan Pelaksana
Kegiatan

Tim Mutu Clear

Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Clear
Puskesmas dan Pelaksana
Kegiatan

Tim Mutu dan Audit Internal On Going

Tim Mutu On Going

Tim Survey On Going

Tim Mutu On Going

Tim Mutu On Going

 Tim Mutu On Going

Tim Mutu On Going

Tim kaji banding On Going

Tim kaji banding On Going

Tim kaji banding On Going

Tim kaji banding On Going

Tim kaji banding On Going

Tim kaji banding On Going