RENCANA AKSI (ACTION PLAN) LANGKAH - LANGKAH PENYELESAIAN TINDA

PADA SMK NEGERI 3 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 &

NO RINCIAN TEMUAN

1 Memperingatkan
a Tidak menyusun Dokumen RKAS gabungan TA 2020 & 2021
berdasarkan sumber dana

b RKAS belum disahkan

c SPJ tidak terverifikasi
d Tidak mencantumkan penerimaan & pengeluaran pendapatan
e swadaya
Terlambatsekolah dalam
setor sewa RKASke kas Daerah
kantin
f Rencana Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) sekolah tidak disiapkan
g Menyusun anggaran pengeluaran RKAS tidak sesuai klasifikasinya
h Pemecahan paket pekerjaan pemeliharaan aset gedung bangunan
i yang
Tidaksama
memperhatikan standar pembangunan ruang kelas
j Tidak memperhatikan luas ruang kelas dengan jumlah peserta didik
k Tidak melakukan pencatatan barang persediaan di Shop
l Tidak memasukkan saldo persediaan akhir tahun/ saldo awal
m Tidak melakukan pemutakhiran data ketersediaan barang pada
aplikasi persediaan
2 Memerintahkan
a Melakukan perubahan Anggaran Dasar Unit Produksi (UP)untuk
b mengatur
Mengelolamekanisme
piutang jasapengelolaan keuangan
sewa peralatan mesinUP milik daerah
c (workshop PT)yang tidak tertagih Rp 159.300.000,-
Menertibkan pemanfaatan aset barang milik daerah oleh pihak ke 3
d dengan surat mekanisme/prosedur
Menetapkan perjanjian sesuai ketentuan
pembayaran kepada pihak lain
e secara non tunai
Mengembalikan sisa uang SPI sejumlah Rp 6.150.000, - kepada orang
f tua peserta didik
Memasukkan belanja modal senilai Rp 141.505.000,- dan
g pemeliharaan
Mengajukan usulangedung / mengkapitalisasi
pembangunan ruangaset senilai
praktik Rp 77.928.636,-
gambar teknik dan
h perluasan
Melakukan penataan ulang pemanfataan 10 ruang kelas yang &
10 ruang kelas secara bertahap ke Dinas Pendidikan
Kebudayaan
berukuran Provinsi
dariJawa Tengah
Melakukankurang 72 m untuk rombelruangan
jumlah peserta didik6
2
i pemutakhiran kartu inventaris (KIR) setiap
kurang
bulan dari 36
sekali anggaran kegiatan BKK dalam RKAS
j Memasukkan
k Membuat laporan penyelenggaraan PPDB TA 2021/2022 kepada
l kepala Cabangguru
Menugaskan Dinas Wilayah
yang sudahXIII
memiliki sertifikat KMD sebagai guru
m pembina ekstrakurikuler kepramukaan
Berkoordinasi dengan Cabdin XIII untuk memperoleh kepastian ijin
n kepala
MembuatDinas Pendidikan
edaran kepada&seluruh
Kebudayaan Provinsi
karyawan Jawa Tengah
dilingkungan SMK N 3
mengenai pengangkatan 3 GTT yang sudah diajukan
Pekalongan untuk hadir tepat waktu sesuai jam & hari sebelumnya
kerja yang
telah ditentukan
) LANGKAH - LANGKAH PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KINERJA
3 PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 & 2021 (JANUARI - NOVEMBER)

TINDAK LANJUT
WAKTU

Menyelesaikan penggabungan RKAS TA 2020 & 2021

dengan seluruh sumber dana yang diperoleh sekolah
April 2022

Mengajukan pengesahan RKAS gabungan TA 2020 & April 2022

2021 denganVerifikasi
Mengajukan seluruh sumber dana yang&diperoleh
SPJ penerimaan pengeluaran Maret -April 2022
sekolah
Mencantumkan penerimaan & pengeluaran dari April 2022
swadaya
Melakukan sekolah dalam
evaluasi RKAS
pemantauan penyetoran uang sewa -
kantin ke kas Daerah
Menjelaskan kembali dengan bukti dokumen April 2022
perencanaan PBJ sekolah,
Meng input mutasi aset kemendistribusikan barang
tahun 2022 sebagai barang April 2022
inventaris
Mengkapitalisasi aset pada aplikasi SIMASET April 2022
Menempatkan rombel yang jumlah peserta didik kurang Maret 2022
dari 36 diruang rombel
Menempatkan kelas yang
yangukurannya kurangdidik
jumlah peserta dari kurang
72 m 2 Maret 2022
dari 36 diruang
Melakukan kelas yang
pencatatan ukurannya
bukti kurang
keluar masuk dari 72
barang m2
bahan April 2022
praktik di Shop
Melakukan rekap saldo akhir tahun/ awal tahun Maret 2022
Melakukan pemutakhiran data ketersediaan barang April 2022
pada aplikasi persediaan

Pembentukan TIM perubahan AD/ART & MoU, review & Maret - Mei 2022
revisi AD/ART,pihak
Mengundang penyusunan MoU
ke 2 untuk baru
pembahasan April 2022
penyelesaian
Penertiban asetjasa sewa milik
barang peralatan mesin
daerah yangmilik daerah
dikelola pihak Maret - Mei 2022
ke 3 melaluimekanisme
Menyusun surat perjanjian
pembayaran kepada pihak lain April 2022
secara non tunai
Sudah mengembalikan sisa uang SPI Februari - Maret 2022
Meng input mutasi aset ke tahun 2022 sebagai barang April 2022
inventaris dan Mengkapitalisasi aset
Mengajukan permohonan usulan bantuan pada aplikasi
SIMASET April 2022
pembangunan ruang praktik gambar teknik &
Menempatkan rombel yang jumlah peserta didik kurangperluasan
ruang kelas Maret 2022
dari 36 diruang kelas yang ukurannya kurang dari
Melakukan pemutakhiran kartu inventaris ruangan (KIR) 72 m 2
Juni 2022
setiap 6 bulan sekali
Memasukkan anggaran kegiatan BKK dalam RKAS Agustus 2022 (menyesuaikan
perubahan jadwal perubahan)
Membuat laporan penyelenggaraan PPDB TA 2021/2022 Maret 2022
kepada kepala Cabang Dinas Wilayah XIII
Mendaftarkan guru yang belum memiliki sertifikat KMD Menyesuaikan jadwal Kwarcab
untuk mengikuti
Melakukan pelatihan
koordinasi ulangKMD
dengan Cabdin XIII untuk Maret - Mei 2022
memperoleh kepastian ijin kepala Dinas Pendidikan
Mensosialisasikan regulasi tentang disiplin pegawai, &
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengenai Maret - April 2022
membuat edaran & membuat pakta integritas tidak akan
pengangkatan 3 GTT yang sudah diajukan sebelumnya
melanggar disiplin
Pekalongan, 21 Maret 2022

Kepala SMK Negeri 3 Pekalongan

 Yeni Pujiastuti, S.Pd.
NIP. 19690629 199802 2 001
KSAAN KINERJA
MBER)

HASIL

Dokumen RKAS gabungan

Dokumen RKAS gabungan yang

SPJ penerimaan
sudah disahkan & pengeluaran
sekolah sudah terverifikasi
Dokumen RKAS gabungan
-
Dokumen RKAS gabungan, Foto
Dokumen pada aplikasi SIMASET
Dokumen pada aplikasi SIMASET
Jadwal penggunaan ruang
Jadwal penggunaan
Buku Laporan ruang barang
penggunaan
bahan praktik
Dokumen Saldo Akhir Tahun
Dokumen

Surat
SK & Surat
undangan,
Tugas,daftar
Hasil MoU
hadir baru,
&
AD/ART
bukti kesepakatan
revisi penyelesaian
piutang
Dokumen surat perjanjian
Dokumen mekanisme pembayaran
kepada
Dokumen pihak lain
bukti secara non tunai
penyerahan
pengembalian sisa uang SPI
Dokumen pada aplikasi SIMASET
Surat permohonan
Jadwal penggunaan ruang
Dokumen KIR
RKAS perubahan
Laporan penyelenggaraan PPDB TA
2021/2022
Sertifikat KMD
Rekomendasi ijin pengangkatan 3
GTT
Pakta Integritas, Foto, Undangan
Sosialisasi, Daftar Hadir

ekalongan, 21 Maret 2022

ala SMK Negeri 3 Pekalongan

 Yeni Pujiastuti, S.Pd.
IP. 19690629 199802 2 001