Sistem Manajemen Lingkungan

No.
Dokumen :
008/ENG/SK/VIII/2021
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
LINGKUNGAN UNTUK No. Revisi : -
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
DOKUMEN MANUAL SISTEM

MANAJEMEN LINGKUNGAN
UNTUK PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
KEGIATAN PUSAT PERBELANJAAN ROYAL PLAZA
SURABAYA
PT. DIWJAYA MANUNGGAL

Jalan Ahmad Yani No. 16-18, RT/RW: 015/004
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo,
Kota Surabaya, Jawa Timur
TAHUN 2021
DOKUMEN MANUAL SISTEM
UNTUK PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
KEGIATAN PUSAT PERBELANJAAN ROYAL PLAZA
SURABAYA
PT. DIWJAYA MANUNGGAL

Jalan Ahmad Yani No. 16-18, RT/RW: 015/004
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo,
Kota Surabaya, Jawa Timur
TAHUN 2021
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
KATA PENGANTAR
Manual sistem manajemen lingkungan untuk pengendalian pencemaran air oleh PT

Dwijaya Manunggal ini memuat pokok-pokok dan kerangka dasar Sistem Manajemen Lingkungan
perusahaan dalam rangka mencapai kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan, serta
mencapai perbaikan berkelanjutan terkait dengan pengendalian pencemaran air.
Pokok – pokok Sistem Manajemen Lingkungan yang dimuat dalam manual ini disusun
berdasarkan persyaratan standar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Lampiran VI tentang Tata Cara Penyusunan
Sistem Manajemen Lingkungan.
Tim Penyusun
i
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

DAFTAR ISI........................................................................................................................................ ii
BAB 1 UMUM .................................................................................................................................. 1-1
1.1 Kegiatan Utama ................................................................................................................ 1-1
1.2 Sumber Daya Manusia ..................................................................................................... 1-1
1.3 Sumber Air Bersih ............................................................................................................ 1-2
1.4 Unit Pengolah Air Limbah ............................................................................................... 1-3
BAB 2 KAJIAN LINGKUNGAN AWAL ........................................................................................ 2-1
2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan ............................................................................ 2-1
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan ................................................................................... 2-3
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya ......................................................... 2-5
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting .................................................... 2-8
BAB 3 KEBIJAKAN LINGKUNGAN ............................................................................................ 3-1
3.1 Impelementasi Sistem Manajeman Lingkungan PT Dwijaya Manunggal ................... 3-1
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan .................................................................................. 3-1
BAB 4 PERENCANAAN ................................................................................................................ 4-1
4.1 Aspek Lingkungan ........................................................................................................... 4-1
4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan ....................................................................... 4-2
4.3 Tujuan dan Sasaran .......................................................................................................... 4-3
4.4 Program............................................................................................................................. 4-5
4.5 Pembiayaan ....................................................................................................................... 4-5
BAB 5 PELAKSANAAN DAN OPERASI ...................................................................................... 5-1
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan ( Resource, Roles,
Responsibility And Authority) ..................................................................................................... 5-1
5.2 Kompetensi, Pelatihan, Dan Kesadaran (Competence, Training And Awareness) ...... 5-7
5.3 Komunikasi (Communication) ...................................................................................... 5-15
5.3.1 Komunikasi Internal ................................................................................................... 5-15
5.3.2 Komunikasi Eksternal ................................................................................................ 5-17
5.4 Dokumentasi (Documentation) ..................................................................................... 5-18
ii
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
5.5 Pengendalian Dokumen (Control Of Document) ........................................................ 5-20

5.6 Pengendalian Operasional (Operation Control) ........................................................... 5-26
5.7 Kesiapsiagaan Dan Ketanggapdaruratan (Emergency Preparedness And Response) ... 5-
29
BAB 6 PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN ................................................................................ 6-1
6.1 Pemantauan dan Pengukuran .......................................................................................... 6-1
6.2 Evaluasi Penataan ............................................................................................................ 6-2
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ............................................... 6-3
6.4 Pengendalian Rekaman ................................................................................................... 6-5
6.5 Audit Internal .................................................................................................................... 6-6
BAB 7 TINJAUAN ULANG MANAJEMEN ................................................................................ 7-1
7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit ............................................................................................... 7-2
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya ........................................................................................ 7-2
LAMPIRAN.........................................................................................................................................iv
iii
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
1 BAB 1
UMUM
1.1 Kegiatan Utama

PT Dwijaya Manunggal menjalankan kegiatan pusat perbelanjaan Royal Plaza yang beradal di Jl.
Jend. Ahmad Yani No. 16-18, Surabaya, Jawa Timur. Di dalamnya terdapat aktifitas perbelanjaan
yang menyediakan tenant-tenant berisikan produk yang dibutuhkan oleh pengunjung. Selain itu,
tersedia restoran serta tenant penyedia makanan dan minuman yang disediakan bagi pengunjung
maupun karyawan.
Operasional pusat perbelanjaan Royal Plaza berlangsung setiap hari pada pukul 10.00 hingga 22.00
wib.
1.2 Sumber Daya Manusia

PT Dwijaya Manunggal dalam menjalankan kegiatan pusat perbelanjaan Royal Plaza didukung oleh
sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan pusat perbelanjaann Rolay Plaza. Berikut ini ada
rincian penggunaan sumber daya manusia PT Dwijaya Manunggal ddalam rangka menjalankan
kegiatan pusat perbelanjaan Royal Plaza;
No Pegawai Berdasarkan Jumlah

. Kegiatan (Orang)
1 GM 1
2 Engineering 49
3 Operation 22
4 HRD 3
5 Legal 3
6 Marketing 6
7 Promotion 8
8 Tenant Coordinator 4
9 Collection 5
1-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Total 101
1.3 Sumber Air Bersih

Air yang digunakan PT Dwijaya Manunggal pada kegiatan pusat perbelanajaan Royal Plaza
diperoleh dari PDAM yang akan didistribusikan ke seluruh bangunan yang menunjang kegiatan
operasional PT. Dwijaya Manunggal Jumlah air diperoleh dari estimasi penggunaan air berdasarkan
SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing kegiatan pusat perbelanjaan/
Plaza mall Perhitungan estimasi kebutuhan air adalah sebagai berikut:
A Kegiatan Utama Debit Air Bersih Satuan
1 Anchor Tenant = 77.000 l/hari
2 Restaurant = 75.000 l/hari
3 Retail = 176.000 l/hari
4 Toilet Public/Pengunjung = 160.000 l/hari
5 Masjid Pengunjung = 38.000 l/hari
B Kegiatan Penunjang
1 Kantor Manajemen = 2.000 l/hari
2 Cooling Tower = 299.000 l/hari
3 Parkiran Mobil = 67.000 l/hari
4 Loading Dock = 1.000 l/hari
5 Pemadam Kebakaran = 1.000 l/hari
TOTAL = 896.000 l/hari
Berdasarkan estimasi air bersih yang direncanakan, maka dapat diperhitungkan jumlah air limbah
yang mungkin dihasilkan, dengan perhitungan sebagai berikut:
Total Air Limbah = 80% x 896.000 l/hari = 716.800 l/hari
Akan tetapi pada saat hari libur seperti hari sabtu, minggu dan hari libur nasional keadaan eksisting
dari produksi air limbah dapat mencapai ± 850 m3/ hari. Dengan melihat konidisi eksisting
1-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
produksi air limbah dan penggunaan air di tiap jenis kegiatan maka didapatkan neraca air seperti
yang ditunjukkan pada diagram yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.
PENGGUNAAN AIR
PRODUKSI AIR LIMBAH
BERSIH
Anchor tenant Anchor tenant

77 m3/hari 73.1 m3/hari
Restaurant Restaurant
Retail Retail
176 m3/hari 167 m3/hari
Toilet Public Toilet Public

Masjid P8 Masjid P8
Suplai PDAM WWTP
Management Office Management Office
Cooling tower Cooling tower

Carpark Carpark
Loading Dock Loading Dock

Fire Fighting Fire Fighting

1.4 Unit Pengolah Air Limbah

PT. Dwijaya Manunggal saat ini telah menyedikan unit pengolah air limbah untuk mengolah air
limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air. Pengolahan air limbah ini menggunakan
sistem pengolahan secara fisik-kimia, dan biologis dengan rincian unit dan kapasitas tampung
diantaranya sebagai berikut:
1-3
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Pengolahan yang dipilih meliputi :

a) Pre Treatment : Bar Screen, Grit Chamber, FOG Trap, Bak Ekualisasi
b) Primary Treatment : Anaerobic Tank, MBBR Aerobic Tank
c) Secondary Treatment : Clarifier
d) Tertiary treatment : Klorinasi
1-4
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
2 BAB 2
KAJIAN LINGKUNGAN AWAL
2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan

Identifikasi aspek lingkungan ialah suatu proses yang dilaksanakan PT Dwijaya Manunggal untuk
mengetahui aspek lingkungan yang signifikan terkait kegiatan pusat perbelanjaan/plaza mall yang
melibatkan pengunjung maupun karyawan. Aspek-aspek lingkungan tersebut dapat digunakan
untuk mengevaluasi dan menganalisa resiko dari timbulnya dampak lingkungan yang merugikan.
Dampak merugikan yang dimaksud disini meliputi semua kejadian yang tidak diinginkan, misal:
pencemaran terhadap lingkungan, perubahan ekosistem yang membawa dampak buruk bagi
perusahaan dan masyarakat sekitar, dan rusaknya keseimbangan alam. Dalam mengidentifikasi
aspek lingkungan untuk pengendalian pencemaran air perusahaan mempertimbangkan buangan
ke badan air maupun buangan ke tanah.
Proses identifikasi aspek-aspek lingkungan ini dilakukan untuk memperoleh aspek lingkungan
yang signifikan. Proses ini dilakukan terhadap pembangunan dan pengembangan fasilitas
baru dan perubahan terhadap fasilitas dan operasi yang telah ada sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Dimana setelah didapatkan aspek lingkungan yang signifikan maka
dapat dilakukan proses penetapan pemecahan masalah untuk menangani dampak lingkungan
yang merugikan yang ada. Upaya yang semaksimal mungkin dilakukan untuk yang pertama kali
adalah langkah- langkah yang bersifat pencegahan, yaitu dengan cara menurunkan atau
menghilangkan potensi terjadinya dampak lingkungan tersebut. Sedangkan upaya pengendalian
yang bersifat mengurangi dampak lingkungan akan dipilih sebagai langkah pengendalian yang
terakhir. Untuk menindaki penerapan upaya-upaya tersebut dalam rangka melindungi lingkungan
maka akan ditetapkan dalam kebijakan lingkungan perusahaan. Dimana nantinya akan seluruh
elemen perusahaan akan terfokus untuk melaksanakannya. Identifikasi terhadap aspek-aspek
lingkungan potensial yang dapat menyebabkan dampak lingkungan merugikan yang
disebabkan oleh: aktifitas pengunjung dan karyawan, kondisi operasi perusahaan baik normal
ataupun abnormal, dan situasi darurat yang mungkin terjadi. Identifikasi aspek lingkungan dapat
2-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
dilakukan dengan cara mengenali dan mengevaluasi setiap kegiatan ataupun produk perusahaan
maupun dengan cara yang lainnya.
Untuk lebih jelasnya proses identifikasi dan evaluasi aspek lingkungan dapat dilihat pada diagram
alir di bawah ini:
Gambar 2.1 Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan

Proses identifikasi aspek lingkungan untuk pengendalian pencemaran air oleh PT Dwijaya
Manunggal dapat dilihat pada Tabel 2.1;
2-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Tabel 2. 1 Identifikasi Aspek Lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran Air

UNIT KERJA : Pengolahan Air PERUSAHAAN : PT Dwijaya Manunggal
Limbah (WWTP)
NO LOKASI DAN KEGIATAN NO ASPEK LINGKUNGAN
1.1 Operasional Mall Pusat
Perbelanjaan
1.1.1 Toilet umum 1.1.1.1 Pemakaian air bersih
1.1.1.2 Timbulan air limbah domestik black water
1.1.1.3 Timbulan air limbah domestik grey water
1.1.2 Musholla 1.1.2.1 Pemakaian air bersih
1.1.2.2 Timbulan air limbah domestik grey water
1.1.3 Restoran 1.1.3.1 Pemakaian air bersih
1.1.3.2 Timbulan air limbah dapur
Aspek-aspek lingkungan yang telah diidentifikasi seperti di atas akan dikaji ulang setiap semester,
apabila diperlukan, sesuai dengan kebutuhan misalnya penerapan kegiatan baru atau pergantian
kegiatan dan lain-lain yang menyebabkan penurunan atau peningkatan dampak lingkungan.
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan

Pengidentifikasian dampak lingkungan dilakukan setelah dilakukannya identifikasi aspek
lingkungan. Analisa dampak lingkungan yang merugikan dilakukan berdasarkan pada peluang
terjadinya dampak lingkungan tersebut, akibat yang dapat ditimbulkannya dan ketaatan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku. Penentuan dampak lingkungan terkait dengan
aspek lingkungan dari kegiatan produksi yang ada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada.Tabel
2.2.
2-3
No. Dokumen : 008/ENG/SK/VIII/2021
No. Terbit : -
DOKUMEN MANUAL SISTEM No. Revisi : -
Tanggal : 13-08-2021
Tabel 2. 2 Identifikasi Dampak Lingkungan

UNIT KERJA : Pengolahan Air PERUSAHAAN : PT Dwijaya Manunggal
Limbah (WWTP)
NO LOKASI DAN KEGIATAN NO ASPEK LINGKUNGAN DAMPAK LINGKUNGAN AKTUAL DAN
POTENSIAL
1.1 Operasional Mall Pusat
Perbelanjaan
1.1.1 Toilet umum 1.1.1.1 Pemakaian air bersih Penyusutan sumber daya air
1.1.1.2 Timbulan air limbah domestik black water Penurunan kualitas badan air
1.1.1.3 Timbulan air limbah domestik grey water Penurunan kualitas badan air
1.1.2 Musholla 1.1.2.1 Pemakaian air bersih sumber daya air
1.1.2.2 Timbulan air limbah domestik grey water Penurunan kualitas badan air
1.1.3 Restoran 1.1.3.1 Pemakaian air bersih sumber daya air
1.1.3.2 Timbulan air limbah dapur Penurunan kualitas badan air
2-4
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Setelah pengidentifikasian aspek dan dampak lingkungan dalam membantu menetapkan

kebijakan lingkungan juga harus berpedoman pada peraturan perundangan dan persyaratan yang
menjadi batasan dalam pelaksanaan kegiatan operasinal Mall Royal Plaza. Agar kebijakan
lingkungan yang nantinya ditetapkan mampu memperbaiki dan menjaga kondisi lingkungan
sesuai yang dihimbau oleh Pemerintah lewat peraturan perundangan yang berlaku. Oleh
sebab itu, proses identifikasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya perlu
dilakukan.
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut harus relevan terhadap kegiatan operasi
perusahaan, baik terhadap aktivitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan. Usaha
pemenuhan terhadap penyesuaian persyaratan tersebut dilakukan sesuai dengan prioritas dan
ketersediaan dari perusahaan. Persyaratan tersebut juga diperhitungkan dalam menetapkan,
melaksanakan, dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan.
Peraturan perundangan yang seharusnya dipatuhi oleh PT Dwijaya Manunggal antara lain:
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri, Surat Keputusan Dirjen, Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah dan lain-
lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang terkait atau setingkat. Sedangkan persyaratan lainnya
dapat meliputi: persetujuan dengan publik, persetujuan dengan konsumen, peraturan
perusahaan, perturan yang bukan dikeluarkan untuk pemerintah, persyaratan yang bersifat
sukarela dan lain- lain.
Proses identifikasi dan akses terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya beserta
langkah-langkah untuk mengevaluasi kesesuaiannya telah diatur dalam prosedur di bawah ini :
A. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat diperoleh dengan cara

menghubungi sumber-sumber resmi untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan
perundangan resmi dan persyaratan lainnya, atau dengan cara lainnya. Manajemen
perusahaan seharusnya mengkaji ulang dan memperbaharui peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya tersebut baik secara berkala, maupun saat diperlukan.
2-5
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
B. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang akan ditempatkan dalam PT

Dwijaya Manunggal juga perlu untuk dievaluasi dan dianalisa terhadap operasi dan
kinerja perusahaan. Manajemen tertinggi perusahaan seharusnya mengerti dan
mengidentifikasi isi dari peraturan perundagan dan persyaratan lainnya kemudian
mengutip pasal-pasal atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PT Dwijaya
Manunggal. Manajemen tertinggi dari PT Dwijaya Manunggal seharusnya menentukan
unit kerja yang terkena dampak dari peraturan perundangan dan persyaratan tersebut
kemudian dievaluasi dan dianalisa pengaruhnya kemudian dicatat dalam formulir yang
meliputi hal-hal di bawah ini:
a. Nomer urut
b. Nama peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
c. Nomor peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
d. Tanggal berlaku
e. Badan yang mengeluarkan
f. Persyaratan yang wajib dipenuhi
g. Unit operasi yang terkena dampaknya
h. Orang yang bertanggung jawab untuk penerapan persyaratan tersebut i. Catatan /
tambahan penting
Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh PT Dwijaya Manunggal ialah
seperti tertera padaTabel 2.3.
2-6
No. Terbit : -
Tanggal : 13-08-2021
Halaman : -
Tabel 2. 3 Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
No. Tanggal Dikeluarkan Penanggung

No Nama Perundangan Persyaratan Unit
Perundangan Berlaku Oleh Jawab
Undang-Undang RI
1 Penggunaan Sumber Daya Air UU RI No.17 Th 16-Okt-19 Presiden RI Pasal 24, 25, 36 Unit Pengolahan Manajemen WWTP
2019 Air Limbah
(WWTP)
2 Penyelenggaraan Perlindungan PP RI No. 22 th 02-Feb-21 Presiden RI Pasal 107, 108, Unit Pengolahan Manajemen WWTP
dan Pengelolaan Lingkungan 2021 113, 126, 128, Air Limbah
Hidup (Bab III Perlindungan 130, 133, 134, (WWTP)
dan Pengelolaan Mutu Air) 135, 138, 141,
144, 146, 159
3 Penyelenggaraan Perlindungan PP RI No. 22 th 02-Feb-21 Presiden RI Pasal 138, 145 Manajemen Manajer
dan Pengelolaan Lingkungan 2021 Lingkungan Manajemen
Hidup Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri
4 Baku Mutu Air Limbah Permen LHK 02-Sep-16 Menteri LHK Pasal 3, 4, 5, 6 Unit Pengolahan Manajemen WWTP
Domestik No. P68 th 2016 Air Limbah
(WWTP
5 Tata Cara Penerbitan Permen LHK 01-Apr-21 Menteri LHK Pasal 3, 4, 6 Unit Pengolahan Manajemen WWTP
Persetujuan Teknis dan Surat No. 5 th 2021 Air Limbah
Kelayakan (WWTP
Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
Keterangan : WWTP = Wastewater Treatment Plant
2-7
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Halaman : -
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting
Untuk menetapkan aspek dan dampak lingkungan penting harus berdasarkan pada peraturan
perundangan yang berlaku dan beberapa kriteria aspek penting yang mendasari terjadinya dampak
lingkungan. Beberapa kriteria aspek penting tersebut diantaranya adalah :
1. Kemungkinan Terjadi (KT)

Skor1 = Tidak akan terjadi (Dengan praktek dan prosedur yang ada kecil kemungkinan
terjadi)
Skor 3 = Jarang (Kemungkinan terjadi dalam 10 tahun ke depan)
Skor 5 = Kadang-kadang (Kemungkinan terjadi dalam 3 tahun ke depan)
Skor 10= Sering (Kondisi kronis yang dapat terjadi dalam 1 tahun ke depan)
2. Konsekuensi Dampak (KD)
Skor 1 = Tidak ada kerusakan terhadap lingkungan sekitar (fasilitas,tumbuhan,hewan) dan
tidak berdampak pada kesehatan manusia
Skor 3 = Terdapat resiko kerusakan terhadap lingkungan sekitar (fasilitas, tumbuhan,
hewan) dan tidak berdampak pada kesehatan manusia
Skor 5 = Terdapat resiko kerusakan terhadap lingkungan sekitar (fasilitas, tumbuhan,
hewan) dan berdampak kronis pada kesehatan manusia
Skor 10= Terdapat resiko kerusakan permanen terhadap lingkungan sekitar (fasilitas,
tumbuhan, hewan) dan berdampak akut pada kesehatan manusia
3. Sebaran Dampak (SD)
Skor 1 = pada wilayah WWTP
Skor 3 = 25 meter di luar area WWTP tetapi masih di dalam area perusahaan
Skor 5 = 100 meter di luar area perusahaan
Skor 10= diatas 100 meter di luar perusahaan
4. Dampak ke Kehumasan (DK)
Skor 1 = tidak pernah ada keluhan
Skor 3 = ada keluhan dari karyawan
Skor 5 = ada keluhan dari masyarakat sekitar dan Pemerintah setempat
Skor 10 = ada keluhan yang sampai dilporkan kepada media masaa dan pengadilan
2-8
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Halaman : -
5. Derajat Kepulihan Dampak (DKD)

Skor 1 = cepat pulih (> 1 tahun)
Skor 3 = cepat untuk pulih (1 – 5 tahun)
Skor 5 = lama pulih (> 5 tahun)
Skor 10= tidak pulih
Aspek dan dampak lingkungan yang ada selanjutnya diberikan penilaian secara kuantitatif
berdasarkan kriteria aspek penting dan perundangan yang ada untuk mendapatkan aspek dan
dampak lingkungan yang sangat penting. Dimana aspek dan dampak lingkungan yang sangat
penting adalah aspek dan dampak yang membutuhkan penanganan secara cepat agar tidak
menimbulkan dampak yang lebih membahayakan dan merugikan baik bagi perusahaan maupun
lingkungan sekitarnya. Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting didapatkan dari kriteria
penilaian seperti pada Tabel 2.4.
Tabel 2. 4 Nilai Aspek secara Kualitatif
Nilai Aspek Arti Tindakan
1 – 10 tidak penting Pengurangan resiko dianjurkan untuk dilakukan
11 – 15 cukup penting Pengurangan resiko perlu untuk dilakukan
Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut perlu

16 – 20 penting
dilakukan
Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut sangat
>21 sangat penting perlu dilakukan
Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting yang terpilih nantinya adalah aspek dan
dampak lingkungan yang akan ditangani lewat penetapan kebijakan lingkungan. Berikut aspek
lingkungan yang terpilih tertera pada Tabel 2.5.
2-9
No. Dokumen :
No. Terbit :
DOKUMEN MANUAL SISTEM No. Revisi :
Tanggal :
Halaman :
Tabel 2. 5 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan

UNIT KERJA : Pengolahan PERUSAHAAN : PT Dwijaya Manunggal Kriteria Aspek Penting Total Status
Air Limbah (WWTP)
NO LOKASI DAN NO ASPEK DAMPAK LINGKUNGAN KT KD SD DK DKD
KEGIATAN LINGKUNGAN AKTUAL DAN
POTENSIAL
1.1.1 Toilet umum 1.1.1.1 Pemakaian air bersih Penyusutan sumber daya air 3 1 10 1 5 20 Penting
1.1.1.2 Timbulan air limbah Penurunan kualitas badan air 10 5 10 1 3 29 Sangat
domestik black water Penting
domestik grey water Penting
1.1.2 Musholla 1.1.2.1 Pemakaian air bersih sumber daya air 1 1 10 1 5 18 Penting
1.1.2.2 Timbulan air limbah Penurunan kualitas badan air 3 3 10 1 3 20 Penting
domestik grey water
1.1.3 Restoran 1.1.3.1 Pemakaian air bersih sumber daya air 3 1 10 1 5 20 Penting
dapur Penting
2-10
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
3 BAB 3
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
3.1 Impelementasi Sistem Manajeman Lingkungan PT Dwijaya Manunggal
Penerapan Sistem Manajeman Lingkungan diperlukan untuk dapat memperbaiki lagi kualitas
sebuah perusahaan dalam berproduksi dan menjaga kualitas lingkungan. Berikut penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan PT Dwijaya Manunggal dijelaskan di bawah ini:
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan
Kebijakan lingkungan merupakan elemen dasar penerapan dan penyempurnaan Sistem

Manajemen Lingkungan. PT Dwijaya Manunggal memiliki kebijakan lingkungan yang merupakan
pernyataan komitmen manajemen puncak sebagai penanggungjawab tertinggi dari perusahaan
ini.Kebijakan lingkungan yang dibuat ini untuk mentaatu peraturan perundang-undangan
lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang dapat diterapkan, mencegah pencemaran dan
untuk menyempurnakan terus menerus kinerja manajemen dan kinerja lingkungan.
Kebijakan yang telah dibuat akan menjadi kerangka dan pedoman dalam menetapkan dan mengkaji
ulang tujuan dan sasaran lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran akibat kegiatan PT Dwijaya
Manunggal. Kebijakan ini akan didokumentasikan, dilaksanakan dan dipelihara serta
dikomunikasikansehingga dapat dipahami oleh setiap karyawan perusahaan dan pihak-pihak yang
terkait. Kebijakan ini terbuka untuk masyarakat umum.Kebijkan lingkungan yang telah dibuat perlu
untuk pengkajian ulang dan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sistem
Manajemen Lingkungan perusahaan.
PT Dwijaya Manunggal memiliki komitmen untuk meminimilisasi dampak lingkungan atas

aktifitas, produk,dan jasa perusahaan serta meningkatkan kinerja lingkungannya secara
berkelanjutan. Dalam melakukannya, PT Dwijaya Manunggal pada akhirnya berkomitmen untuk
melestarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan sebagai berikut:
1. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah di lokasi
usaha/kegiatan sesuai dengan debit dan karakteristik air limbah yang dihasilkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 22 tahun 2021 Pasal 130 bahwa penanggung jawab
3-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah sebelum
dibuang ke badan air..
Disetujui oleh,
Ir. Richard Adisastra
Direktur Utama
3-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
4 BAB 4
PERENCANAAN
4
Perencanaan dilakukan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan
lingkungan yang telah dibuat berdasarkan informasi atau usulan yang diterima dari internal
maupun eksternal perusahaan. Seluruh usulan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai komiten perusahaan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan.
Kegiatan pusat perbelanjaan Royal Plaza oleh PT Dwijaya Manunggal menghasilkan air limbah
domestic sebesar ±716,8 m3/hari. Akan tetapi pada saat hari libur seperti hari sabtu, minggu dan
hari libur nasional keadaan eksisting dari produksi air limbah dapat mencapai ±850 m3/ hari. Unit
pengolahan air limbah (WWTP) perusahaan memiliki kapasitas sebesar ±950,73 m3/hari.
Berdasarkan kapasitas tersebut maka WWTP mampu mengolah air limbah domestic yang
dihasilkan.
4.1 Aspek Lingkungan

Pada tahun 2021 kuartal pertama, PT Dwijaya Manunggal dapat mengendalikan dan menentukan
dampak penting pada lingkungan dari mengidentifikasi aspek lingkungan yang sesuai dengan
semester sebelumnya. Selama proses penyusunan tujuan lingkungan, PT Dwijaya Manunggal selalu
mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat berikatan dengan dampak penting.
Penentuan aspek lingkungan PT Dwijaya Manunggal memperhatikan berbagai isu lingkungan,

diantaranya:
1. Pencemarain Air Permukaan

2. Pencemaran Air Tanah
3. Perbaikan Sanitasi
4. Penyediaan Air Bersih
Dalam melakukan penentuan aspek lingkungan prosedur yang diterapkan di PT Dwijaya

Manunggal sebagai berikut:
4-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
1. Pembagian form Identifikasi dan Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan (IPADL) ke
Sub unit yang bersangkutan.
2. Pemberian bobot nilai terhadap isu lingkungan oleh Sub unit yang bersangkutan.
Beberapa aspeknya adalah :
a. Kemungkinan yang terjadi, dengan nilai 1, 3, 5
b. Standar yang diketahui, dengan nilai 1, 3, 5
c. Hasil pengaruh, dengan nilai 1, 3, 5
Penilaian aspek lingkungan merupakan hasil perkalian dari aspek pembobotan di atas,
dimana aspek lingkungan yang mempunyai nilai 27 akan masuk dalam Identifikasi Aspek
Lingkungan yang Menonjol (IALM).
3. Pemeriksaan penilaian form IPADL oleh Tim SML

4. Pengisian LALM oleh Tim SML
5. Otoritas sub unit terhadap IALM.
Identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan yang terkait merupakan
proses yang berkaitan dengan langkah berikut:
a. Pilih kegiatan, produk, atau jasa
b. Identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk, atau jasa
c. Identifikasi dampak lingkungan
d. Evaluasi pentingnya dampak
4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sumber
Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Tahun 2016 tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
4-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
4.3 Tujuan dan Sasaran
Sebuah organisasi harus menetapkan, melaksanakan dan memelihara tujuan dan sasaran
lingkungan yang terdokumentasi. Penetapan tujuan dan sasaran harus dapat terukur sesuai dengan
kebijakan lingkungan, termsuk komitmen pada pencegahan pencemaran, penataan persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, serta
perbaikan berkelanjutan.
Dalam penetapan dan pengkajian tujuan dan sasaran, sebuah organisasi harus memperhitungkan
persayaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi serta
mempertimbangkan aspek lingkungan penting, pilihan teknologi, keuangan, persyaratan
operasional dan bisnis, serta pandangan pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dan sasaran
lingkungan tersebut terdapat pada Tabel 4.1. Di dalam menetapkan tujuan dan sasaran
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
▪ Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur apabila memungkinkan.

▪ Setiap tujuan dan sasaran selalu konsisten dengan kebijakan lingkungan perusahaan.
▪ Dilakukan pembagian dalam elemen yang lebih kecil untuk mempermudah pencapaian.
4-3
No. Terbit : -
Tanggal : 13-08-2021
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran
No Aspek Kebijakan Tujuan Sasaran Program
1 Pencemaran Mengembangkan IPAL untuk Memenuhi baku mutu kualitas Melakukan uji kualitas effluent Melakukan uji kualitas
air mengelola hasil kegiatan air limbah domestik sesuai IPAL secara berkala dengan sistem effluent IPAL setiap
operasional peraturan yang berlaku evaluasi setiap tahun bulan
Menjaga kestabilan efisiensi Mengkondisikan efifiensi kemampuan Evaluasi kinerja setiap

IPAL sesuai perencanaan awal IPAL hingga 80% 2 bulan sekali
Pembersihan
bangunan IPAL dua
kali dalam setahun
4-4
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
4.4 Program
Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan
memelihara program. Kriteria program harus mencakup:
a. Pemberian tanggungjawab yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada
fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.
b. Cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
Tabel 4. 2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan
No Program Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Melakukan tes kualitas effluent IPAL setiap
bulan
2 Evaluasi kinerja setiap 2 bulan sekali
3 Pembersihan bangunan IPAL dua kali dalam
setahun
4.5 Pembiayaan
Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran air PT Dwijaya
Manunggal telah menyediakan alokasi pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta
untuk pelaksnaan kegiatan operasional kegiatan pengendalian pencemaran air. pembiayaan
tersebut tergbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu biaya penyediaan WWTP biaya operasional WWTP
sebagia berikut:
Biaya Pembangunan WWTP
No Item Biaya
1 Pekerjaan Persiapan Rp 45,000,000
Pengukuran & mobilisasi peralatan material)
2 Pembuatan dan Pemasangan IPAL Rp 189,382,000
Pabrikasi IPAL fiber, media & unit filtrasi
3 Biaya Elektrikal Pompa dan Blower Rp 1,037,607,000
Pompa, blower, diffuser, kabel & panel listrik
4 Biaya Perpipaan Rp 73,992,000
Pipa PVC, knee, stop kran, water meter
Total Biaya Pembuatan IPAL Rp 1,345,981,000
4-5
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Biaya Tahunan WWTP
No Item Biaya / Tahun

1 Biaya Pengoperasian
Gaji operator IPAL, listrik, koagulan, uji kualitas limbah 215,000,000
2 Biaya Pemeliharaan
Penggantian dan pembersihan media, perawatan pompa dan 15,000,000
blower, MCB listrik
3 Biaya Tanggap Darurat
Spare pompa 1 bh, blower dan diffuser 1 bh, spare media 25,000,000
4 Biaya Pengembangan Teknologi & SDM
Pelatihan SDM 30,000,000
Total Biaya 285,000,000
4-6
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
5 BAB 5
PELAKSANAAN DAN OPERASI
Pelaksanaan dan operasi manajemen lingkungan di suatu organisasi sebaiknya menyediakan

berbagai sumber daya, kemampuan, struktur dan perangkat penting mekanisme pendukung yang
perlu. PT Dwijaya Manunggal perlu mempersiapkan aspek-aspek tersebut agar tercapainya
kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran program. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan
organisasi PT Dwijaya Manunggal yang berubah, komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan
mengenai sistem manajemen lingkungan dan mendukung operasi yang sedang berlangsung dan
perbaikan berkelanjutan sistem manajemen lingkungan PT Dwijaya Manunggal. Untuk mengelola
lingkungan secara efektif, sistem manajemen lingkungan PT Dwijaya Manunggal dapat dirancang
atau direvisi agar selaras dan terpadu dengan proses sistem manajemen yang ada.
5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan (Resource, Roles,

Responsibility And Authority)
Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan tidak terlepas dari sumber daya yang ada. Sistem
Manajemen Lingkungan (SML) PT Dwijaya Manunggal ini dilaksanakan dan dikembangkan
dengan melibatkan sumber daya manusia, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, struktur
organisasi yang teratur dan jelas, teknologi yang efisien dan kemampuan finansial yang memadai.
Aspek-aspek yang terlibat dalam SML memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang untuk
membantu mengkoordinasi dan mengatur administrasi dalam pelaksanaan sistem. Setiap
karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap
manajemen lingkungan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.
PT Dwijaya Manunggal telah menetapkan Manajer Representatif (MR) yang akan melakukan
pengelolaan terhadap lingkungan agar mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen
Lingkungan. Pembentukan MR tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab dan
wewenang dari setiap karyawan tersebut, akan tetapi berfungsi untuk mempermudah koordinasi
dalam pelaksanaan SML Dwijaya Manunggal. Selain itu, manajemen PT Dwijaya Manunggal
juga akan menentukan dan menyediakan sumberdaya yang memadai untuk menyusun,
5-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
melaksanakan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan. Sumber daya

tersebut sebaiknya disediakan dalam cara yang tepat waktu dan efisien.
Sistem Manajemen PT Dwijaya Manunggal memiliki komponen formal maupun informal.

Komponen formal merupakan sistem manajemen yang terstruktur, sedangkan komponen informal
merupakan hubungan dan pengelompokan sosial yang terjadi antara pimpinan/manajer dan
karyawan perusahaan. Komponen formal didokumentasikan dalam struktur organisasi yang
berbentuk tatanan hirarkis dan menggambarkan tugas wewenang dan tanggung jawab, fungsi aliran
kerja, pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Struktur dan tanggung jawab ditetapkan
untuk semua jenjang jabatan dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan
lingkungan. PT Dwijaya Manunggal harus menyediakan dan meningkatkan sumber daya yang
memadai, teknologi, sarana prasarana dan biaya untuk pengelolaan aspeklingkungan. Struktur
organisasi PT Dwijaya Manunggal merupakan struktur organisasi fungsional dimana pembagian
unit kerja dilakukan berdasarkan fungsi – fungsi kerjanya. Keberadaan Manajemen Representatif
dalam struktur organisasi perusahaan terdapat pada Gambar 5.1. Selain itu, detail struktur
organisasi direksi unit WWTP PT Dwijaya Manunggal dapat dilihat pada Gambar 5.2.
5-2
No. Terbit : -
Tanggal : 13-08-2021
Halaman : -
DIREKTUR DOC
SP
GENERAL MANAGER GM GM Leasing
Vicky Ratih Juliaty I.
MANAGER Engineering Manager Operation Manager Legal Manager
Amin Ponco Riza Setio Prabowo
Chief Civil/ Building Chief

SENIOR SUPERVISOR Chief Operational Tenant Cordinator
Service Maintenance
Hery Santoso Sunarko Subagijo Vacant
Chief
SUPERVISOR Civil Power Plant Control Room Elektrik HVAC Plumbing Chief Safety Chief Security Chief Gudang Chief Carpark Legal SPV Promosi Spv Fit Out Spv Casual & Leasing
Housekeeping
Vacant Moch. Oky Edi Muryanto Budi Santoso Vacant Herry CM Agung R Eko Pujianto (Pjs) Vivi Andriana Imam Supardi Edi Priyono Vacant Ficha Yoyok S. Devina Chandra
Tenan Relation
STAFF Leader Leader Leader Leader Leader Leader Adm. Kasie Security Adm. Security Gudang Leader Adm Operation Legal Design Fit Out Staff Leasing Casual
Staff
Achier Achzani Sugiharto (plt) Samsul M Andrian Heldi Sirojudin Suwarno(plt) Sugiharto(plt) Sudarsono Ilham S Aan M. Suryono Cahyo S Shirly Made Gede Ignasius Kevin Latifa Nanda A. Clarins Meyer Fossetta
Gunadi Vacant Eva K. Sunardi Vacant Ami Sri W Christian Event Vacant Dini Chyntia Meryna Debby
Jouvies C Faisal Devi N Adm. Adm. Adm.
Ludya Vacant Listiani Vacant
Media Relation
Vacant
Adm.
Dwi Anik
Elektrik, Autowalk
CREW Civil Genset,Panel MV&LV BAS & ME CHILLER & AC PLUMBING & STP Safety CCTV Outsource Outsource Timsus Outsource Information Girl
& FA
Mulyono Yogo Faries Aris Widodo Dadang P. Ahmad Sigit Sugianto Kriswanto Candra N Rudiono Eva
Ali Suryadi Yudi Widya N Moch. Basri Muif Kariri Budiman Wadi Rio Desy K Ella
Abdul Hanan Ferry M. Arief Marley Ameru Syaifudin Ahmad Dikki Liandik Vacant Arif Abdur Vacant
Mas'ud Choirul S. Dwi Dermawan Dhani Ahmad Salis Vacant
Vacant Andy Nurkolis Nazhilul On Site
Vacant Hermanto Zainal
Iwan Herwanto Vacant
Adhi Yudistira
Firman
Abdul Muis
M. Faisal A.M
Alfan Dikky
Dimas
Vacant
Gambar 5.1 Struktur Organisasi PT Dwijaya Manunggal
5-3
No. Terbit : -
Tanggal : 13-08-2021
Halaman : -
EKTUR DOC
SP
NERAL MANAGER GM
Vicky Ratih
MANAGER Engineering Manager
Amin Ponco
Chief Civil/ Building Chief

SENIOR SUPERVISOR Chief Operational
Service Maintenance
Hery Santoso Sunarko Subagijo
SUPERVISOR Civil Power Plant Control Room Elektrik HVAC Plumbing
Vacant Moch. Oky Edi Muryanto Budi Santoso Vacant Herry CM
STAFF Leader Leader Leader Leader Leader Leader Adm.
Achier Achzani Sugiharto (plt) Samsul M Andrian Heldi Sirojudin Suwarno(plt) Sugiharto(plt)
Gunadi Vacant Eva K.
Jouvies C
Elektrik, Autowalk
CREW Civil Genset,Panel MV&LV BAS & ME CHILLER & AC PLUMBING & STP
& FA
Mulyono Yogo Faries Aris Widodo Dadang P. Ahmad Sigit Sugianto

Ali Suryadi Yudi Widya N Moch. Basri Muif Kariri Budiman
Abdul Hanan Ferry M. Arief Marley Ameru Syaifudin Ahmad Dikki Liandik
Mas'ud Choirul S. Dwi Dermawan Dhani
Vacant Andy Nurkolis Nazhilul
Vacant Hermanto
Iwan Herwanto
Adhi Yudistira
Firman
Abdul Muis
M. Faisal A.M
Alfan Dikky
Dimas
Vacant
Gambar 5.1 Struktur Organisasi Unit WWTP PT Dwijaya Manunggal
5-4
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Bentuk organisasi perusahaan di PT Dwijaya Manunggal adalah bentuk piramida. Bentuk ini
banyak diterapkan dalam perusahaan, terlebih dalam perusahaan perusahaan milik Negara
(BUMN). Bentuk ini cocok untuk lingkungan birokratis dimana pengambilan keputusan dipegang
oleh setiap orang diatasnya. Semakin ke atas semakin sedikit jumlah personelnya tetapi semakin
besar tanggungjawabnya. Kedudukan tertinggi berada di Direktur yang membawahi General
Manager. General Manager membawahi Manager. Manager membawahi Senior Supervisor. Senior
Supervisor membawahi Supervisor. Supervisor membawahi Staff. Staff membawahi Crew. Dari
susunan organisasi tersebut, masing-masing komponen bertanggungjawab terhadap tugas dan
wewenang yang diberikan. Apabila salah satu komponen tidak melaksanakan tugas dan
wewenangnya dengan baik, maka akan mengakibatkan tidak sehatnya suatu organisasi. Penjelasan
tugas dan wewenang tiap-tiap komponen yang bertanggungjawab dalam stuktur organisasi pada
PT Dwijaya Manunggal sebagai berikut :
1. Tanggung jawab dan wewenang Direktur

a) Sebagai wakil dari perusahaan dalam berbagai macam kerjasama yang dapat
menguntungkan serta memajukan perusahaan.
b) Menjadikan perusahaannya sebagai icon bagi perusahaan lain dalam menerapkan SML
yang membuat perusahaannya lebih terdepan dalam berbagai aspek, baik dari segi mutu
produk, manajemen perusahaan, manajemen lingkungan sekitar, pemanfaatan sumber
energi, dll.
c) Mendukung terciptanya situasi dan kondisi perusahaan yang kondusif sehingga dapat
meningkatkan produktivitas kerja serta kemajuan perusahaan
d) Melakukan pengawasan terhadap kinerja para pimpinan di bawahnya
e) Membuat dan mengusulkan kebijakan lingkungan dan mengikatkan diri dalam komitmen
Manajemen Lingkungan Perusahaan
f) Melakukan Tinjauan Manajemen untuk Sistem Manajemen Lingkungan yang
berkelanjutan
g) Memberikan contoh atau teladan yang baik bagi para pimpinan dibawahnya dan
menciptakan hubungan kerja yang baik dengan para pegawainya
2. Tanggung jawab dan wewenang General Manager
a) Mengusulkan sasaran dan tujuan jangka panjang Sistem Manajemen Lingkungan
5-5
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
b) Menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan

c) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada semua unit operasi
d) Memberikan konsultasi dan saran mengenai Sistem Manajemen Lingkungan ke semua unit
operasi
e) Mengumpulkan data kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dan melaporkannya pada
manajemen puncak PT Dwijaya Manunggal
f) Mengoordinasikan pelaksanaan audit Sistem Manajemen Lingkungan
g) Memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
h) Mengoordinasikan peninjauan ulang dan memperbaiki Sistem Manajemen Lingkungan
secara berkelanjutan
3. Tanggung jawab dan wewenang Manager
a) Menerapkan kebijakan lingkungan beserta program-programnya untuk mencapai tujuan
dan target lingkungan perusahaan di setiap departemen
b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang
bersangkutan di setiap departemen
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap departemen
d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan
laindi setiap departemen
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan
dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap departemen
f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memelihara,
mengawasi dan mengevaluasi program-program penerapan sistem manajemen lingkungan
dengan GM.
4. Tanggung jawab dan wewenang Senior Supervisor
a) Menerapkan kebijakan lingkungan beserta program-programnya untuk mencapai tujuan
dan target lingkungan perusahaan di setiap divisi
b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang
bersangkutan di setiap divisi
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap divisi
5-6
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan

laindi setiap divisi
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan
dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap divisi
f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memelihara,
mengawasi dan mengevaluasi program-programpenerapan sistem manajemen lingkungan
dengan Manager dan Senior Supervisor masing-masing.
5. Tanggung jawab dan wewenang Supervisor Selaku Pengawas Pengendalian Pencemaran Air
a) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang
bersangkutan
b) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan
lain di perusahaan
c) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan
dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di perusahaan
d) Melaporkan setiap kejadian/kondisi berbahaya di lokasi kerja
e) Melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran, peledakan
pencemaran/kerusakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
mengendalikan kegiatan operasi perusahaan
6. Tanggung jawab dan wewenang Staff/Crew Selaku Operator WWTP
a) Mematuhi semua persyaratan lingkungan yang ditentukan perusahaan
b) Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan kerja
c) Melaporkan setiap kejadian/kondisi berbahaya di lokasi kerja
d) Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada
e) Melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran, peledakan
pencemaran/ kerusakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
mengendalikan kegiatan operasi perusahaan
5.2 Kompetensi, Pelatihan, Dan Kesadaran (Competence, Training And Awareness)
Kompetensi seseorang dalam bertugas pada suatu organisasi harus dipastikan memadai untuk
bidang yang dibutuhkan. Kompetensi seseorang ditentukan dari pelatihan atau pengalaman dan
5-7
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut. Organisasi harus
mengidentifikasi keperluan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungandan sistem manajemen
lingkungan. Organisasi harus memberikan pelatihan atau cara lain untuk memenuhi keperluan
tersebut dan menyimpan rekaman yang terkait. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan
memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi
memahami tentang:
a) Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur, serta denganpersyaratan

sistem manajemen lingkungan;
b) Aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang terkait dengan
pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan;
c) Peran dan tanggungjawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan system
manajemen lingkungan; dan
d) Akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan
Organisasi harus mengidentifikasi kesadaran, pengetahuan, pemahaman danketrampilan yang

diperlukan oleh setiap orang yang bertanggungjawab dan berwenang untuk melaksanakan tugas
atas nama organisasi.Kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kompetensi mungkin diperoleh
atau ditingkatkanmelalui pelatihan, pendidikan atau pengalaman kerja. Program pelatihan yang
terkait dengan sistem manajemen lingkungan dapat termasuk:
a) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pegawai;

b) Merancang dan mengembangkan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang
telah ditetapkan;
c) Memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan pelatihan system manajemen
lingkungan;
d) Pelatihan untuk kelompok pegawai sasaran;
e) Mendokumentasikan dan memonitor hasil pelatihan yang diterima; dan
f) Mengevalusi pelatihan yang diterima terhadap kebutuhan dan persyaratan pelatihan yang
telah ditetapkan.
5-8
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Pimpinan puncak memiliki tanggung jawab kunci untuk membangun kesadaran dan motivasi para
pegawainya melalui penjelasan mengenai nilai-nilai lingkungan dari organisasi, pengkomunikasian
komitmen terhadap kebijakan lingkungan, dan mendorong setiap orang yang bekerja untuk atau
atas nama organisasi untuk memahami pentingnya mencapai tujuan dan sasaran lingkungan yang
menjadi tanggung jawab mereka. Komitmen dari setiap orang yang dijiwai nilai-nilai lingkungan
yang disepakati bersama adalah kunci dalam melaksananakan suatu sistem manajemen lingkungan
dari kertas kerja menjadi suatu proses yang efektif.
Organisasi harus memastikan bahwa semua pegawai yang bekerja untuk dan atas nama organisasi
menyadari pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan lingkungan dengan persyaratan sistem
manajemen lingkungan, peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen lingkungan,
aspek lingkungan penting yang potensial atau nyata dan dampak yang terkait dari pekerjaan mereka,
manfaat perbaikan kinerja dan konsekuensinya apabila melanggar ketentuan sistem manajemen
lingkungan yang berlaku. Selain itu, Personal yang menjalankan tugas yang dapat menyebabkan
dampak penting terhadap lingkungan haruslah orang yang kompeten atas dasar pendidikan,
pelatihan dan pengalaman yang memadai.
Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan kepedulian dan kompetensi setiap
pimpinan dan karyawan sangat diperlukan. Setiap pimpinan dan karyawan PT Dwijaya Manunggal
seharusnya memiliki kepedulian terhadap Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dan memiliki
kompetensi untuk melaksanakan program lingkungan perusahaan dan mampu menyelesaikan
permasalahan yang muncul terkait dengan aspek lingkungan di setiap lokasi kerja masing-masing.
Untuk meningkatkan kepedulian dan kompetensi pimpinan dan karyawan, maka diadakan berbagai
pelatihan yang menunjang dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab manajemen dan karyawan,
kebutuhan operasional perusahaan, dan persyaratan dari peraturan perundangan atau persyaratan
lainnya yang diacu oleh perusahaan.Prosedur penentuan kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan
pada PT Dwijaya Manunggal dapat dilihat pada Gambar 5.3.
5-9
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Menginventarisasi dan Meninjau Sistem Manajemen awal

mendokumentasikan kompetensi yang diterapkan dan yang ingin
awal seluruh karyawan dicapai
Kekurangan kebutuhan
kompetensi karyawan
Menentukan kebutuhan pelatihan

dan persyaratan
Mendeskripsikan tujuan pelatihan
Menentukan program dan metode

yang tepat
Menyiapkan rencana pelatihan
Melaksanakan pelatihan
Gambar 5.3 Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT Dwijaya Manunggal
PT Dwijaya Manunggal telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang sesuai
dengan QP-622 tentang pelatihan, kepedulian dan kompetensi. Pelaksanaan pelatihan ini
merupakan tanggung jawab Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berada di bawah Human
Capital Department (Departemen Sumber Daya Manusia). Jenis pelatihan yang diadakan oleh
Dwijaya Manunggal terdapat pada Tabel 5.1.
5-10
No. Dokumen : 01-SML-Royal Plaza
No. Terbit : -
Tanggal : 13-08-2021
Tabel 5.1 Rencana Pelatihan Karyawan PT Dwijaya Manunggal

Topik Pihak yang Lama
No Frekuensi Keterangan Waktu Tempat Penanggungjawab
Training Ditraining Training
1 Pelatihan SML Semua 1 tahun sekali 2 hari Meningkatkan
Pimpinan pengetahuan
tentang
SML
2 Pelatihan Semua 2 tahun sekali 3 hari Meningkatkan
Kebijakan Pimpinan pengetahuan
tentang
SML kebijakan
Perusahaan perusahaan
3 Pelatihan Supervisor 1 tahun dua 2 hari Meningkatkan
Audit SML kali kemampuan
dalam
melakukan
audit internal
4 Pelatihan Staff dan Crew 1 tahun sekali 2 hari Meningkatkan
Monitoring WWTP kemampuan
dan Perawatan sistem
IPAL pemantauan
dan teknik
sampling
Sumber : PT Dwijaya Manunggal
Untuk setiap pelatihan diatas, Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap pelatihan yang direncanakan berdasarkan pada program yang memiliki aspek dan
dampak lingkungan penting. Dari RAB ini nantinya akan dipilih pelatihan yang akan dijalankan pada semester ini berdasarkan kemampuan perusahaan
dalam hal urgenitas dan financial. RAB tiap rencana pelatihan dapat dilihat pada Tabel 5.2.
5-11
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Tabel 5.2 Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Karyawan PT Dwijaya Manunggal

Uraian Harga Satuan Total Harga
No Satuan Jumlah
Pelatihan (Rp) (Rp)
A Pelatihan SML
1 Pembicara orang 1 Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
2 Note Book buku 100 Rp 5.000,00 Rp 500.000,00
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
4 Sertifikat lembar 100 Rp 10.000,00 Rp 1.000.000,00
5 Pointer unit 2 Rp 60.000,00 Rp 120.000,00
6 Konsumsi paket 110 Rp 30.000,00 Rp 3.300.000,00
7 Materi bendel 100 Rp 25.000,00 Rp 2.500.000,00
8 Administrasi - - Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Total Rp 13.670.000,00
B Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 11.670.000,00
C Pelatihan Audit SML
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 11.670.000,00
D Pelatihan Monitoring dan Perawatan IPAL
3 Bolpoin pak 10 Rp 25.000,00 Rp 250.000,00
Total Rp 10.170.000,00
Sumber : PT Dwijaya Manunggal
Dari uraian tabel RAB di atas, PT Dwijaya Tunggal menetapkan bahwa kegiatan pelatihan yang
akan dijalankan pada semester ini sesuai dengan kemampuan perusahaan adalah Pelatihan SML
5-12
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
dan pelatihan monitoring dan perawatan IPAL. Dari pelaksanaan pelatihan tersebut, diperlukan
pengelolaan yang baik agar kompetensi, pelatihan dan kepedulian karyawan terhadap Manajemen
Lingkungan PT Dwijaya Manunggal dapat terbentuk. Untuk itu, perlu diberlakukan beberapa
ketentuan dan acuan pelaksanaan yaitu sebagai berikut :
1. Pelatihan lingkungan dapat berupa pelatihan formal (kelas dan pelatihan informal
(briefing).
2. Semua karyawan (karyawan baru dan lama) harus mendapat pelatihan yang memadai sesuai
peran, tanggung jawab dan kewenangannya dalam melaksanakan dan memelihara
berjalannya Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Pelatihan bagi karyawan baru akan diberikan pada setiap ada penerimaan karyawan, dengan
memasukkan materi pengenalan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan, antara lain:
prinsip SML, kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, tujuan dansasaran, serta program
manajemen lingkungan.
4. Karyawan yang tempat bekerjanya menjadi aspek dan dampak lingkungan penting, akan
memperoleh pelatihan khusus dan spesifik, dimana jenis pelatihan yang diberikan didasari
oleh penilaian terhadap pendidikan formal, pengalaman, pelatihan yang pernah diterima,
tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
5. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
1. Paling sedikit 1 tahun sekali masing-masing bagian/bidang yang menimbulkan dampak
lingkungan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lingkungan bagi karyawan yang
bekerja di bagian atau bidangnya.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan harus mencakup satu atau lebih topik sebagai berikut:
▪ Masalah-masalah lingkungan;
▪ Pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan penting;
▪ Elemen-elemen kunci Sistem Manajemen Lingkungan; Kebijakan lingkungan,
aspek lingkungan, peraturan hukum dan persyaratan lainnya, tujuan dan sasaran,
program manajemen lingkungan;
3. Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan lingkungan didokumentasikan dan diserahkan
kepada Legal Manager.
5-13
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
6. Perencanaan Pelatihan
1. Legal Manager mengevaluasi kebutuhan pelatihan lingkungan seluruh bagian/bidang,
mengidentifikasi tipe pelatihan (internal atau ekstemal), memilih dan menetapkan
instruktur, menyusun jadwal dan rencana pelatihan (biaya, tempat, waktu, kegiatan).
2. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan perusahaan didokumentasikan pada formulir
yang disiapkan oleh Legal Manager dan disahkan oleh General Manager.
3. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan yang telah disahkan oleh General Manager
diinformasikan dan dikomunikasikan kepada masing-masing Manager. Atas dasar
informasi jumlah peserta, instruktur, lembaga pelaksanaan, fasilitas yang diperlukan,
kegiatan yang dilakukan, maka Legal Manager membuat rencana anggaran pelaksanaan
pelatihan untuk mendapatkan persetujuan General Manager.
7. Pelaksanaan Pelatihan
1. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari dua jenis, yaitu: pelatihan inhouse (internal) dan
pelatihan exhouse (eksternal)
2. Pelatihan eksternal dilaksanakan berdasarkan persetujuan General Manager atas:
▪ Usulan Departemen Legal atas dasar rencana kerja
▪ Usu;an bagian/bidang
▪ lnstruksi/arahan General Manager.
▪ Atas dasar persetujuan General Manager, Departemen Legal melakukan
pendaftaran peserta ke lembaga Pelatihan Pelaksanaan. Pelatihan internal
dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari General Manager.
3. Pelaksanaan pelatihan intemal menghubungi bagian/ bidang yang terkait sebagai
peserta pelatihan untuk memberikan daftar peserta.
4. Mempersiapkan bahan dan peralatan pelatihan, antara lain: ruangan, materi dan
perlengkapan pelatihan, dan kesediaan instruktur pelatihan.
5. Evaluasi pelaksanaan pelatihan di akhir pelatihan dengan menyebarkan kuesioner
yang diisi oleh peserta pelatihan.
6. Pelatihan yang dilakukan di luar rencana yang telah ditetapkan harus mendapat
persetujuan General Manager.
8. Rekaman Pelatihan
5-14
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
1. Seluruh peserta pelatihan internal dan eksternal diharuskan menyerahkan ke Legal

Manager salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan lainnya.
2. Salinan bahan dan materi pelatihan (internal dan ekstemal) harus disimpan dan
tersedia di Legal Manager.
3. Departemen Legal bertanggungjawab menyimpan dan memelihara seluruh catatan
pelatihan karyawan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan
memperbaiki data pelatihan karyawan setiap terjadi penambahan atau perubahan.
5.3 Komunikasi (Communication)
Dalam hal aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungannya organisasi harus membuat dan
memelihara prosedur untuk :
1. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi

2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar
yang terkait (komunikasi eksternal).
Komunikasi merupakan salah satu penunjang jalannya sebuah Sistem Manajemen Lingkungan
yang baik di sebuah perusahaan. Komunikasi antar elemen dalam perusahaan maupun dengan
pihak-pihak terkait di luar perusahaan sangat diperlukan. Prosedur komunikasi Sistem Manajemen
Lingkungan pada PT Dwjaya Manunggal dibagi menjadi komunikasi terhadap pihak internal dan
eksternal.PT Dwjaya Manunggal telah menetapkan prosedur komunikasi dengan pihak internal,
yaitu manajemen dan karyawan dalam PT Dwjaya Manunggal, maupun dengan pihak eksternal
yaitu pihak-pihak yang terkait dengan PT Dwjaya Manunggal. Di PT Dwjaya Manunggal sudah
terdapat komunikasi internal dan ekstemal sebagai kebutuhan Sistem Manajeman Lingkungan.
Komunikasi merupakan salah satu bagian yang dapat menunjang sebuah Sistem Manajemen
Lingkungan dalam sebuah perusahaan.
5.3.1 Komunikasi Internal
Komunikasi internal penting untuk memastikan penerapan sistem manajemen lingungan secara
efektif. Metode komunikasi internal dapat mencakup pertemuan tim kerja secara teratur, edaran
berita, buletin, papan pengumuman dan intranet.Prosedur komunikasi internal terdiri dari
mekanisme informasi dari manajemen puncak kepada karyawan dan mekanisme informasi dari
5-15
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
karyawan kepada manajemen puncak. Oleh sebab itu, komunikasi internal karyawan merupakan
hal yang penting karena karyawan ialah pekerja lini depan sehingga mereka seringkali merupakan
sumber informasi dan ide yang brilian bagi perusahaan. Berikut ini adalah prosedur komunikasi
internal pada PT Dwjaya Manunggal dari manajemen puncak kepada karyawan:
1. Manager dari tiap departemen wajib mengkomunikasikan kebijakan lingkungan dan

prosedurnya kepada semua karyawan dibawahnya. Kepala departemen juga bertanggung
jawab untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab karyawan dalam manajemen
lingkungan. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
2. Supervisor bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan target lingkungan hidup dan juga
kinerja lingkungan perusahaan kepada karyawan pada area dan fungsi mereka. Hal ini
dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
3. Supervisor bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan prosedur lingkungan dan
perubahan proses, perubahan bahan, perubahan alat kerja atau peralatan lainnya, hasil
penanganan kecelakaan dan informasi lingkungan yang signifikan. Hal ini dilakukan satu kali
tiap semester (enam bulan).
4. Metode yang dipakai dalam komunikasi internal ini diserahkan kepada pimpinan yang
bersangkutan. Beberapa contoh komunikasi internal tentang Sistem Manajemen Lingkungan
perusahaan ini dapat disampaikan melalui :
a. Pertemuan semua karyawan yang dilakukan setiap sebulan sekali.
b. Pertemuan staf dalam satu departemen yang dilakukan selama sebulan sekali
c. Papan pengumuman dan poster bila ada pengumuman yang akan disampaikan.
d. Majalah mengenai kegiatan perusahaan untuk semua karyawan yang diberikan selama
sebulan sekali.
e. Milis perusahaan untuk semua karyawan untuk menyampaikan pengumuman secara
menyeluruh
Topik utama dari komunikasi internal Manajemen puncak ke karyawan meliputi Kebijakan
lingkungan, tujuan, dan target, Peran dan tanggung jawab manajemen lingkungan, Evaluasi
kinerja lingkungan perusahaan supaya sesuai dengan tujuan dan target lingkungan, Kebijakan dan
prosedur lingkungan, serta situasi bahaya dan keadaan darurat.
5-16
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Disamping itu, prosedur yang dimiliki PT Dwjaya Manunggal untuk komunikasi internal dari
karyawan kepada manajemen puncak ialah sebagai berikut :
1. Semua karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan lingkungan yang berbahaya
dan darurat sesegera mungkin setelah terjadi. Hal-hal tersebut dilaporkan kepada kepala
bagian, kepala departemen dan kemudian disampaikan pada manajer lingkungan.
2. Manajer lingkungan perusahaan berkewajiban menyusun dan memelihara laporan
mengenai kinerja lingkungan. Manajer lingkungan melaksanakan investigasi dan koreksi
terhadap laporan tersebut. Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
3. Pengkomunikasian hasil dari investigasi atau perbaikan terhadap laporan kinerja
lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab dari manajer departemen. Hal ini
dilakukan selama enam bulan sekali.
5.3.2 Komunikasi Eksternal
Komunikasi ekternal dengan pihak-pihak berkepentingan dapat menjadi alat yang penting dan
efektif untuk manajemen lingkungan. Metode proaktif dapat meningkatkan keefektifan
komunikasi eksternal. Organisasi sebaiknya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang potensial
dari berbagai pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan rencana komunikasi yang tepat
untuk keadaan tertentu. Organisasi sebaiknya juga mempertimbangkan apakah akan
melaksanakan komunikasi secara eksternal kepada pihak-pihak berkepentingan tentang aspek-
aspek lingkungannya termasuk yang terkait dengan rantai pasokan bahan baku dan rantai
produknya. Metode komunikasi eksternal dapat mencakup laporan tahunan, edaran berita, website
dan pertemuan dengan masyarakat.
Metode komunikasi dengan pihak luar pada Dwjaya Manunggal meliputi prosedur untuk
menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi kritik dan saran dari pihak-pihak yang
berkepentingan. PT Dwjaya Manunggal menggunakan beberapa metode dalam menerapkan
komunikasi eksternal yang efektif. Metode tersebut meliputi open house, media massa, diskusi
formal dengan Bapedal/Departemen LH, komunitas representatif, dan pemimpin bisnis lokal.
Sedangkan untuk mengetahui pandangan dari pihak-pihak terkait lainnya, Dwjaya Manunggal
menggunakan beberapa metode yatu melalui surat kabar, survei, dan pertemuan formal dengan
5-17
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
manajemen representatif dari pihak luar, pertemuan informal dengan masyarakat sekitar
perusahaan. Berikut ini ialah prosedur untuk mengelola komunikasi dari pihak luar PT Dwjaya
Manunggal:
1. Pertanyaan, kritik atau saran dan komunikasi dari pihak luar (yang diterima lewat surat, fax,
telepon atau personal) mengenai Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan atau kinerja
lingkungannya dapat diterima oleh Manajemen Representatif termasuk General Manager
maupun Manager. Komunikasi tersebut dikaji ulang dan ditanggapi oleh Manager
Departemen atau Manajer Representatif Lingkungan.
2. Komunikasi dengan badan perundangan ditangani oleh manajer lingkungan organisasi yang
memelihara rekaman dan data-data kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dilakukan selama
enam bulan sekali.
3. Pendokumentasian dari komunikasi tertulis dalam permasalahan lingkungan dikelola oleh
Legal Manager, sedangkan komunikasi dari pihak luar yang tidak tertulis didokumentasikan
lewat rekaman telepon.
4. Rekaman dari tanggapan semua komunikasi eksternal dikelola oleh Manajer Legal. Hal ini
dilakukan selama enam bulan sekali. Selain itu, PT Dwjaya Manunggal juga memiliki prosedur
untuk mengkomunikasikan kinerja
Sistem Manajemen Lingkungannya kepada pihak luar sebagai berikut :
1. Perusahaan juga perlu untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan aspek

lingkungan signifikannya kepada pihak luar. Pengkomunikasian tersebut dilaksanakan bila
terdapat perubahan signifikan pada fasilitas organisasi yang dapat menimbulkan dampak
lingkungan yang potensial dari aktivitas produk dan jasa perusahaan.
2. Kebutuhan untuk komunikasi kepada pihak luar ini dideskripsiksn dan dirancang oleh
Manajemen Representatif untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif.
5.4 Dokumentasi (Documentation)
Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam media cetak atau elektronik untuk
menerangkan unsur-unsur inti sistem manajemen dan interaksinya sertamemberikan petunjuk
dokumentasi yang terkait.Tujuan dokumentasi adalah untuk menyediakan informasi penting bagi
5-18
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
para pegawai dan pihak-pihak berkepentingan. Sesuai dengan perencanaan awal untuk menjaga
Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik, maka
diperlukan sebuah metode yang menyediakan informasi mengenai Sistem Manajemen
Lingkungan ini secara terperinci dan spesifik kapanpun dibutuhkan perusahaan. Oleh sebab itu,
proses pendokumentasian diperlukan dalam proses pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
Proses dokumentasi dari Sistem Manajemen Lingkungan ini meliputi: kebijakan lingkungan, tujuan
dan target, penjabaran ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan, dan elemen utama beserta
interaksinya dan dokumen keefektifan Sistem Manajemen Lingkungan. Berbagai dokumen dapat
disimpan dalam beberapa media (kertas, elektronik, foto-foto, poster) yang bermanfaat, mudah
dibaca dan dimengerti serta dapat diakses oleh semua orang yang perlu informasi yang terkandung
di dalamnya. Keuntungan yang didapat dengan penyimpanan dokumen secara elektronik,
diantaranya adalah kemudahan untuk pemutahiran data/informasi, pengendalian akses kontrol,
dan memastikan bahwa semua pengguna menggunakan dokumen-dokumen yang paling sahih
(valid). Contoh dari dokumen PT Dwijaya Manunggal yang dikelola, dikaji ulang, dan diperbaharui
setiap tahun ialah SOP dan instruksi kerja WWTP. Tingkatan dokumen dalam Sistem Manajemen
Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 5.4. Struktur dokumen dari Sistem Manajemen Lingkungan
PT Dwijaya Manunggal sebagai berikut:
Gambar 5.4 Struktur Hierarki Dokumen SML
Tingkat 1 : Kebijakan Lingkungan
5-19
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Merupakan dokumen yang berisi tentang komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak
lingkungan terutama dampak lingkungan penting, dan meningkatkan kinerja lingkungan
perusahaan.
Tingkat 2 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan
Merupakan manual yang berisi tentang uraian dari Sistem Manajemen Lingkungan yang
ditetapkan oleh PT Dwijaya Manunggal yang mencakup elemen-elemen Sistem Manajemen
Lingkungan mulai dari perencanaan hingga pengkajian ulang manajemen. Manual ini merupakan
panduan dan kerangka kerja dalam pelaksanaan program yang mendukung pelaksanaan Sistem
Manajemen Lingkungan.
Tingkat 3 : Prosedur Kerja
Merupakan prosedur yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan merupakan
penjelasan lebih rinci terhadap sub elemen dari Sistem Manajemen Lingkungan. Fungsinya adalah
untuk menjadi acuan dan mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
Tingkat 4 : Petunjuk Kerja (Work Instruction)
Merupakan langkah-langkah kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dalam perusahaan.
Petunjuk kerja ini merupakan penjabaran dari prosedur kerja. Beberapa petunjuk juga mengacu
pada berbagai bahan rujukan yang digunakan di PT Dwijaya Manunggal, seperti informasi
teknik pengoperasian produksi, spesifikasi bahan baku, dan lain-lain.
Tingkat 5 : Formulir dan Catatan Sistem Manajemen Lingkungan
Formulir merupakan penetapan format, pencatatan data Sistem Manajemen Lingkungan yang
diperlukan, sedangkan catatan Sistem Manajemen Lingkungan berisi informasi dan data yang
merupakan bukti obyektif suatu kegiatan, pelaksanaan tugas atau hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
5.5 Pengendalian Dokumen (Control Of Document)
Prinsip dasar pengendalian dokumen adalah memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia di
tempat yang benar, di waktu yang tepat, dan revisi yang sesuai. Suatu hal yang nampaknya remeh
5-20
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
dalam bekerja tetapi pada kenyataannya sering ditemui adalah masalah ketika berusaha
menemukan suatu dokumen/ informasi, khususnya pada saat paling dibutuhkan.
Pengendalian dokumen sistem manajemen lingkungan adalah penting untuk memastikan bahwa:
a) dokumen dapat diidentifikasi dengan organisasi, bagian, fungsi kegiatan maupun

penghubung (contact person) yang tepat;
b) dokumen dikaji secara berkala, direvisi sesuai keperluan dan disetujui oleh personil yang
berwenang sebelum diterbitkan; c) versi terkini dari dokumen yang relevan tersedia di
semua lokasi operasi yang penting bagi penerapan sistem dilakukan.
c) dokumen usang dengan segera dipindahkan dari semua tempat penerbitan dan
tempatpenggunaan. Dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, untuk keperluan hukum
danpenyimpanan pengetahuan, dokumen usang dapat dipertahankan.
Dokumen dapat dikendalikan secara efektif dengan:
a) mengembangkan format dokumen yang tepat termasuk judul yang tertentu,

nomor,hari/tanggal, revisi, sejarah dan personil yang berwenang;
b) menegaskan kajian dan persetujuan dokumen kepada orang-orang dengan
kemampuan teknik yang memadai dan kewenangan organisasi; dan
c) memelihara suatu sistem distribusi dokumen yang efektif
Pengendalian dan penanganan dokumen mencakup kegiatan pengkajiandokumen sebelum

diterbitkan untuk mencegah beredarnya dokumen yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan.
Revisi jika ada perubahan-perubahan untuk menjamin apa yang tertulis sesuai dengan apa yang
dilakukan terakhir kali dan Persetujuan oleh orang yang berwenang supaya komitmen dalam
prosedur (yang ditandatanganinya) dapat dilakukan sepenuhnya. Pengendalian juga dilakukan
dengan cara mendistribusikan kepada orang-orang yang berkepentingan saja, dapat juga dibedakan
antara dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja (stempel terkendali) atau hanya sebagai bahan
bacaan (stempel tidak terkendali).
Fungsi lain pengendalian dokumen adalah menciptakan konsistensi dalam bekerja melalui
penetapan standar-standar kerja (spesifikasi, urutan kerja, dlsb) dan penggunaan dokumen resmi
terakhir yang diakui oleh perusahaan tersebut. Sebagian perusahaan mengakui keuntungan
5-21
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
mekanisma pengendalian semacam demikian dan menyatakan bahwa cara kerja mereka lebih rapi
dan sistematik. Tetapi di lain pihak, pengendalian dokuman ini juga disalahkan sebagai penyebab
tersitanya waktu dan tenaga untuk membuat, merevisi, menarik kembali dan memusnahkan
dokumen-dokumen tersebut. Banyak perusahaan bahkan terjebak pada kenyataannya Sistem
Manajemen Lingkungan mereka semata-mata didominasi oleh kegiatan administrasi semata dari
pengendalian dokumen dan catatan-catatan lingkungan. Di dalam proses pengendalian dokumen,
PT Dwijaya Manunggal membuat dan memelihara prosedur untuk dijadikan pedoman mengenai
pengendalian dokuman yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Peninjauan ulang dan pembaharuan dokumen serta pengesahannya kembali.

b) Memastikan perubahan-perubahan dan status revisi terhadap dokumen yang sekarang
dapat diidentifikasi.
c) Memastikan bahwa dokumen yang relevan senantiasa tersedia saat dibutuhkan. d)
Memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan mudah diidentifikasikan.
d) Memastikan semua dokumen yang berasal dari luar yang digunakan untuk perencanaan dan
operasional Sistem Manajemen Lingkungan telah diidentifikasi dan didistribusikan secara
terkendali.
e) Mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku.
f) Mengidentifikasikan dokumen yang sudah kadaluarsa apabila ingin disimpan untuk tujuan
apapun.
Dokumen yang dikelola dalam pengendalian dokumen antara lain Manual Sistem Manajemen
Lingkungan, Prosedur lingkungan pada setiap fasilitas di perusahaan, Proses/aktivitas dari
prosedur yang spesifik dan instruksi kerja, Formulir dan data yang digunakan untuk tujuan Sistem
Manajemen Lingkungan. Secara umum, Prosedur pengendalian dokumen yang dilakukan PT
Dwijaya Manunggal antara lain:
1. Penyimpanan, peninjauan, dan Pengesahan Dokumen

a) Pembuatan atau persiapan dokumen dilakukan oleh bagian berwenang sesuai dengan
kesepakatan prosedur kerja tentang pengendalian dokumen.
b) Semua dokumen harus ditinjau dan disahkan oleh bagian yang berwenang dengan dibubuhi
tanda tangan resmi dan atau stempel bilamana diperlukan.
5-22
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
2. Penggandaan Dokumen
a) Setiap dokumen setelah disahkan selalu digandakan terlebih dahulu agar jumlahnya sesuai
dengan prosedur
3. Penerbitan Dokumen
a) Setiap penerbitan dokumen selalu dibubuhi dengan identifikasi yang meliputi nama
dokumen, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal penerbitan, dan pengesahan.
b) Semua dokumen yang didistribusikan harus dikembalikan dan cetak dalam daftar induk
dokumen atau agenda pengiriman/penerimaan.
4. Pemakaian dan Keberadaan Dokumen
a) Semua kegiatan produksi dan pengendalian lingkungan mengacu pada dokumen yang sah.
b) Dokumen yang digunakan selalu dokumen yang jelas, yang mudah dibaca dalam proses
pengendalian lingkungan.
c) Dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja berada di tempat kerja.
5. Penyimpanan dan Perawatan dokume
a) Penyimpanan dokumen diletakkan bersama daftar induk dokumen
b) Semua dokumen disimpan dan diraat unuk keamanan, kemudahan dan kecepatan dalam
penangannya.
c) Secara berkala dokumen yang disimpan diperiksa dan dokumen yang tidak terpakai harus
disingkirkan dari file.
6. Perubahan dokumen
a) Setiap perubahan dokumen dicatat dan disesuaikan dengan kesepakatan prosedur kerja
tentang pengendalian dokumen
b) Perubahan dokumen dan data harus diidentifikasi secara jelas dan tercatat di dalam buku
induk perubahan dokumen
7. Pemusnahan Dokumen
a) Dokumen yang sudah dinyatakan tidak berlaku segera dimusnahkan
8. Revisi Dokumen
Revisi dokumen adalah tanda atau keterangan pada dokumen yang menunjukkan bahwa yang
sedang dihadapi adalah dokumen yang telah mengalami revisi (perubahan) sekian kali PT Dwijaya
Manunggal menulis seratus revisi ini dengan pernyataan : Revisi Ao, Revisi A1, Revisi A2, dan
5-23
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
seterusnya. Daftar induk dokumen adalah daftar yang memuat nomor/judul dokumen/identifikasi
lainnya, status revisi dokumen. Di dalam daftar induk itu dicatat informasi yang penting mengenai
Suatu dokumen, misalnyaPihak yang membuat dokumen, Pihak yang menyetujui pemberlakuan
dokumen, Nomor dokumen dan pihak-pihak yang menerima salinan dokumen
PT Dwijaya Manunggal telah menetapkan Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen Lingkungan

untuk mengendalikan semua dokumen dan data. Prosedur ini diterapkan untuk semua dokumen
yang akan diubah atau direvisi sesuai Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen Lingkungan PT
Dwijaya Manunggal. Berikut ini adalah prosedur pengendalian dokumen pada PT Dwijaya
Manunggal dari manajemen puncak kepada karyawan:
A. Umum
a) Daftar distribusi dokumen dikelola oleh Manajemen Representatif. Salinan dokumen yang
diatur diidentifikasi oleh stempel dan tanda tangan, tergantung dari tipe dokumennya.
b) Distribusi dokumen dapat dikendalikan atau tidak tergantung kepada jenis dokumen.
c) Salinan dokumen yang tidak dikendalikan hanya untuk tujuan ilustratif, instruksional dan
distribusi eksternal saja. Sedangkan semua dokumen yang dikendalikan ditandai dengan
nomor dan tanggal revisi.
d) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk penyisihan dokumen yang kadaluarsa
supaya tidak dipergunakan kembali.
e) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas penyisihan dokumen yang telah
kadaluarsa dari dokumen lainnya. Manajemen Representatif juga bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa perubahan terhadap dokumen yang dikembalikan telah
dimengerti, didistribusikan dan dikomunikasikan kepada unit departemen perusahaan
yang terkait.
f) Semua dokumen yang dikendalikan telah terdaftar dalam daftar dokumen Sistem
Manajemen Lingkungan. Daftar tersebut menunjukkan tanggal revisi dan orang-orang yang
merevisinya.
B. Manual Sistem Manajemen Lingkungan
a) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan telah diberi nomor secara urut.
5-24
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
b) Distribusi dari salinan yang dikendalikan merupakan tanggung jawab dari Manajemen
Representatif. Salinan yang dikendalikan penyebarannya di cap dengan stempel
“Controlled” dengan tanggal distribusinya. Sedangkan salinan yang tidak dikontrol telah
dicap dengan stempel “ Uncontrolled-For Reference Only”.
c) Daftar pendistribusian dokumen yang dikendalikan dipelihara oleh Manajemen
Representatif. Setiap pihak yang menggunakan salinan yang dikendalikan bertanggung
jawab atas salinan tersebut.
d) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan yang tidak dikontrol dapat
didistribusikan di luar perusahaan (misalnya pada konsumen) dan telah dicap dengan
stempel “ Uncontrolled-For Reference Only”.
C. Prosedur Kerja Pada Fasilitas Kegiatan
a) Setiap pengkajian ulang dari prosedur kerja pada fasilitas kegiatan telah dikendalikan pada
setiap dokumen dan merupakan tanggung jawab dari Manajemen Representatif.
b) Prosedur kerja pada fasilitas kegiatan telah dispesifikasikan pada daftar distribusi.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur yang baru dan
telah direvisi. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh
Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh setiap penerima dan pemakai
prosedur tersebut.
d) Saat seorang individu yang baru telah ditambahkan pada distribusi prosedur yang
e) dikendalikan maka individu tersebut diharapkan memberitahu Manajemen Representatif.
Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memperbaharui daftar distribusi
tersebut.
f) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan
g) prosedur kerja pada fasilitas kegiatan, seperti pada pendokumentasian hasil-hasil pelatihan.
Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut terdapat dalam rekaman pelatihan karyawan.
h) Pengendalian dari formulir, daftar pertanyaan dan data yang digunakan untuk tujuan Sistem
Manajemen Lingkungan memiliki proses yang sama seperti di atas yaitu langkah (a) hingga
(e).
D. Prosedur Spesifik atau Instruksi Kerja pada Proses atau Aktivitas Kegiatan
5-25
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
a) Pengkajian ulang prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan dikendalikan pada setiap
prosedur dan merupakan tanggung jawab Manajemen Representatif
b) Distribusi dari prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan telah dispesifikasi pada daftar
distribusi dan salinan yang dikendalikan telah dicap dengan stempel “Controlled” dengan
tanggal distribusinya.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur spesifik pada
aktivitas perusahaan. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani dan diberi
tanggal oleh Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh setiap penerima
dan pemakai prosedur tersebut.
d) Manajer departemen atau manajer fungsional bertangung jawab untuk mengkoordinasi
pelaksanaan prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan, seperti pada pendokumentasian
hasil-hasil pelatihan. Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut tedapat dalam rekaman
pelatihan karyawan.
5.6 Pengendalian Operasional (Operation Control)
Operasi dan aktivitas perusahaan memerlukan pengendalian untuk memastikan bahwa kebijakan
lingkungan telah dilakukan dan tujuan serta target lingkungan telah tercapai. Karena operasi dan
aktivitas perusahaan merupakan proses yang kompleks dan aspek lingkungan merupakan hal yang
signifikan maka pengendalian ini memerlukan sebuah prosedur. Prosedur ini dapat membantu
organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan perundangan dan memiliki kinerja lingkungan
yang konsisten. Prosedur ini juga dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan
kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Prosedur tersebut juga berfungsi untuk
mengidentifikasikan aspek lingkungan dari barang dan jasa yang digunakan oleh organisasi.
Kegiatan operasi yang terdapat dalam prosedur telah diidentifikasikan dan direncanakan sesuai
dengan aspek penting lingkungan. Kegiatan operasi tersebut seharusnya konsisten dengan
kebijakan, tujuan, dan target lingkungan. Pengendalian operasional dapat mengambil berbagai
bentuk, seperti prosedur, instruksikerja, pengendalian secara fisik, penggunaan tenaga-tenaga
terlatih atau kombinasi darisemua itu. Pilihan metode pengendalian spesifik tersebut tergantung
dari berbagai faktor,seperti keterampilan dan pengalaman dari orang yang melakukan operasi
5-26
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
tersebut dankompleksitas serta tingkat kepentingan lingkungan dari operasi tersebut.Suatu

pendekatan yang umum dipakai untuk menetapkan pengendalian operasionaltermasuk:
a) memilih metode pengendalian;

b) memilih kriteria operasi yang dapat diterima;
c) menetapkan prosedur, sesuai kebutuhan, yang menentukan bagaimana operasi yang akan
direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan; dan
d) mendokumentasikan prosedur tersebut, sesuai kebutuhan, dalam bentuk instruksi, tanda,
formulir, video, foto-foto dan sebagainya.
Selain prosedur, instruksi kerja, dan mekanisme pengendalian lainnya, pengendalian operasional
termasuk ketentuan untuk pengukuran dan evaluasi serta untuk penentuan apakah kriteria operasi
dipenuhi. Organisasi dapat memilih prosedur untuk meningkatkan kemampuannya untuk
melaksanakan pengendalian secara konsisten. Pengendalian operasional dapat menjadi komponen
yang penting dari program lingkungan organisasi. Pengendalian operasional sebaiknya
disampaikan dalam pelatihan kepada orang-orang yang telibat dalam fungsi pengendalian untuk
memastikan bahwa pengendalian operasional sesuai yang direncanakan.Diagram pengendalian
operasional pada PT Dwijaya Maunggal terdapat pada Gambar 5.5:
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun prosedur untuk mengendalikan operasi
sebagai berikut :
1. Mengidentifikasikan proses yang dapat menimbulkan aspek lingkungan yang memiliki dampak
signifikan pada lingkungan dan kemudian mempertimbangkan tipe dan metode pengendalian
yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengelola dampak tersebut.
2. Menyiapkan sketsa prosedur dan mengkaji ulang prosedur tersebut dengan beberapa
orang yang akan melaksanakan prosedur tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa prosedur
akurat dan dapat diterapkan. Gambar 5.5 Diagram pengendalian operasional pada PT Dwijaya
Maunggal
5-27
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Peraturan perundangan dan

persyaratan lainnya
Pemantauan Verifikasi Tindakan perbaikan
Aktifitas Organisasi PT Dwijaya

Manunggal (Pusat Perbelanjaan)
Gambar 5.5 Diagram pengendalian operasional pada PT Dwijaya Manunggal

Dalam memenuhi persyaratan elemen-elemen tentang pengendalian operasional PT Dwijaya
Maunggal menyusun prosedur pengendalian operasional beserta format bentuk Pengoperasian
WWTP PT Dwijaya Manunggal adalah sebagai berikut:
Proses :
1. Siapkan bahan kimia penunjang proses pengoperasian unit STP, sesuai dengan
WI/ROYAL/STP/02
2. Lakukan Pembersihan Grit Chamber, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/03
3. Lakukan Pengoperasian FOG Trap, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/04
4. Lakukan Pengoperasian Unit Biological treatment, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/05
5. Lakukan Perawatan equipment STP, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/06
Akhir :
1. Lakukan pembersihan area kerja,

2. Catat kegiatan kerja pada form Pencatatan Monitoring Operasional STP
(FM/ROYAL/STP/01),
3. Jika terjadi kerusakan alat kerja, agar menghubungi bagian terkait untuk segera dilakukan
perbaikan
5-28
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
5.7 Kesiapsiagaan Dan Ketanggapdaruratan (Emergency Preparedness And Response)
Kesiagaan dan tanggap darurat adalah tanggung jawab setiap organisasi untuk menetapkannya yang
sesuai untuk kebutuhan organisasi. Dalam penetapan prosedurnya, organisasi tersebut sebaiknya
memasukkan pertimbangan sebagai berikut:
a) sifat dari bahaya di lapangan.

b) skala dan tipe yanng hampir sama dari suatu situasi darurat atau kecelakaan yang paling
mungkin terjadi;
c) potensi situasi darurat atau kecelakaan pada suatu fasiltas yang berdekatan;
d) metode yang paling tepat untuk menanggapi suatu kecelakaan atau situasi darurat;
e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan;
f) pelatihan personil tanggap darurat;
g) tanggung jawab dan pengoperasian pada situasi darurat;
h) jalur evakuasi dan tempat-tempat berkumpul yang aman;
i) daftar personil kunci dan badan perbantuan termasuk data kontak yang rinci (seperti,
pemadam kebakaran);
j) kemungkinan bantuan dari organisasi tetangga/sekitar;
k) perencanaan komunikasi internal dan eksternal;
l) mitigasi dan tindakan tanggap untuk tipe-tipe kecelakaan dan situasi darurat yang berbeda;
m) kebutuhan untuk proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menetapkan dan menerapkan
tindakan koreksi dan pencegahan
n) uji berkala terhadap prosedur tanggap darurat
o) informasi mengenai bahan berbahaya dan beracun, termasuk dampak potensil dari setiap
bahan terhadap lingkungan dan tindakan yang dilakukan dalam setiap kecelakaan yang terjadi;
p) rencana pelatihan dan uji efektivitas; dan
q) proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menentukan tindakan perbaikan dan
pencegahan.
Persiapan terhadap situasi bahaya atau bencana perlu ditetapkan untuk menanggapi kejadian yang
tidak direncanakan. PT Dwijaya Manunggal memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi
situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, serta bagaimana
5-29
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
organisasi akan bertindak dalam situasi tersebut, seperti yang disyaratkan oleh elemen SML. Usaha
penanggulangan keadaan darurat tersebut bertujuan untuk meminimalkan cidera dan korban jiwa,
kerusakan harta benda dan pencemaran terhadap lingkungan. Prosedur menghadapi keadaan
darurat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Organisasi harus mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi kecelakaan dan keadaan

darurat yang potensial, untuk menanggapi, mencegah serta untuk menghilangkan dampak
lingkungan yang ditimbulkan.
2. Prosedur tersebut harus diuji untuk menilai kelengkapan prosedur dan kevalidan
prosedur. Uji coba prosedur kesiagaan dan tanggap darurat tidak harus melibatkan
masyarakat sekitar, tergantung kondisi spesifik lokasi dimana organisasi berada.
Oleh karenanya, kesiagaan terhadap situasi darurat hanya dapat dilakukan dengan pelatihan terus
menerus, simulasi-simulai di lapangan, pemeliharaan alat-alat secara prima, dan uji coba alat-alat
secara periodik.
Suatu kondisi darurat adalah keadaan yang belum terjadi dan diharapkan tidak terjadi tetapi jika
tidak ada persiapan yang memadai dalam arti tata cara, peralatan, manusia maka dalam banyak
kasus keadaan darurat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pengetahuan dan
ketrampilan dalam menghadapi suatu jenis kondisi darurat harus dikuasai walaupun hal tersebut
tidak pernah terjadi.Dengan daftar potensi darurat, perusahaan mengetahui jenis-jenis dampak dan
sumbernya sehingga dapat dibuat skenario penangananannya jika hal itu terjadi.
Latihan dan gladi resik secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur
kesiagaan dan ketanggapan darurat yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kebutuhan terhadap
penaggulangan potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Prosedur tersebut memuat
tindakan pencegahan pencemaran dan usaha mengurangi dampak buruk bagi lingkungan.
Prosedur kesiagaan dan ketanggapan darurat ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki secara berkala.
Prosedur ini juga telah diuji coba dengan cara dipratekkan. Perbaikan prosedur tersebut dilakukan
setelah kecelakaan atau kejadian darurat sesungguhnya. Untuk menghindari terjadinya resiko atau
keadaan yang tidak berkaitan terkait kondisi operasional perusahaan, PT Dwijaya Manunggal telah
5-30
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
membuat beberapa petunjuk manual mengenai penggunaan alat kerja maupun prosedur–prosedur
kerja.
Elemen SML mengharuskan organisasi mempunyai suatu prosedur yang digunakan sebagai
menghadapi bahaya darurat yang efektif pelaksanaannya dan dapat meminimisasi dampak
lingkungan yang ditimbulkan pada saat terjadi keadaan darurat dan setelah kedaan darurat terjadi.
Di bawah ini adalah prosedur menghadapi keadaan darurat dan model daftar peralatan
pencegahan dan pengelolaan kedaruratan. Uraian prosedur kesiapsagaan dan ketanggapan
darurat di PT Dwijaya Manunggal sebagai berikut:
1. Apabila terjadi keadaan darurat di suatu tempat keria, Supervisor membunyikan alarm atau
isyarat lainnya agar diketahui oleh karyawan dan menghubungi lembaga atau petugas keadaan
darurat terkait sesuai dengan jenis keadaan darurat yang terjadi.
2. Penanggung jawab keadaan darurat memberi petunjuk, instruksi sesuai jenis keadaan
darurat yang perlu diambil dalam penanggulirrgan keadaan darurat termasuk evakuasi bila
diperlukan.
3. Sebelum pemulihan dilakukan, koordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Tanggap
Darurat (Tim Komunikasi) apakah pemulihan sudah dapat dilaksanakan.
4. Apabila pemulihan telah disetujui untuk dilaksanakan, maka lakukan pemulihan keadaan
sebagaimana mestinya.
5-31
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
6 BAB 6
PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
6.1 Pemantauan dan Pengukuran
Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan atau target yang
dicanangkan sebelumnya oleh perusahaan telah tercapai. Suatu Sistem Manajemen Lingkungan
(SML) harus memiliki prosedur untuk memastikan tercapainya tujuan lingkungan dan program-
program yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya akan digunakan untuk melakukan pemantauan
kinerja SML sebagai bagian yang terkait dengan keseluruhan proses produksi barang dan jasa.
Melalui hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai efisiensi kinerja
lingkungan yang telah dilakukan dan menggali inti permasalahannya untuk mencegah timbulnya
dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kerugian pada pihak perusahaan. Untuk melakukan
pengukuran dan pemantauan secara tepat, diperlukan sebuah prosedur untuk:
▪ Memantau karateristik kunci dari aktivitas pusat perbelanjaan yang memiliki dampak
lingkungan, yaitu dihasilkannya air limbah domestik.
▪ Mengetahui kondisi kinerja lingkungan perusahaan (termasuk bagaimana mencapai tujuan
dan target dengan baik)
▪ Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pemantauan, dan
▪ Mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
melalui audit internal
Prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan terhadap karateristik kunci dalam proses produksi. Beberapa teori
manajemen mengeluarkan konsep “ Vital Few ” yang merupakan sejumlah faktor terukur
untuk menentukan keluaran proses. Karateristik kunci berfungsi untuk menemukan
faktor – faktor tersebut dan bagaimana melakukan pengukuran terhadap tersebut. Sistem
pengukuran yang paling efektif menggunakan kombinasi dari pengukuran proses dan
pengukuran output atau keluaran. Pengukuran pada output hanya melihat pada hasil dari
6-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
sebuah aktivitas atau proses misalnya : kuantitas air limbah yang dihasilkan atau jumlah
kejadian tumpahan material.
2. Kalibrasi peralatan merupakan pengidentifikasian peralatan dan aktivitas yang langsung
berdampak pada kinerja lingkungan. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu harus
menentukan karateristik kunci suatu proses yang telah ditentukan sebelumnya, beberapa
kalibrasi khusus dan pencegahan serta perbaikan. Hal ini dapat membantu untuk
memastikan keakuratan program pengamatan dan menjadikan karyawan mengetahui
peralatan yang harus digunakan untuk melakukan pemantauan lingkungan.
3. Penilaian kesesuaian dengan peraturan
Menentukan kesesuaian PT Dwijaya Manunggal dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Proses ini terdiri dari pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan pelanggaran.
4. Mengevaluasi kinerja lingkungan
Memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang telah teridentifikasi dan kesesuaian tujuan
dan target dengan aspek lingkungan tersebut, dengan cara mencari informasi yang
dibutuhkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan dan target PT Dwijaya
Manunggal.
6.2 Evaluasi Penataan
Ketaatan PT Dwijaya Manunggal terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

dievaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali dan status ketaatan perusahaan harus
diperbaharui setiap tahun untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut.
Prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
merupakan prosedur evaluasi kesesuaian kegiatan operasional yang mencakup keseluruhan
evaluasi ketaatan. Perusahaan menyimpan hasil evaluasi ketaatan yang telah dilakukan sebagai
bahan pertimbangan untuk evaluasi berikutnya. Prosedur evaluasi ketaatan PT Dwijaya Manunggal
adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan perundangan

dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, pemantauan dilakukan dengan membandingkan
6-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
keseluruhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi

sebelumnya dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan pada tiap-tiap peraturan perundangan
dan persyaratan lainnya. Evaluasi tersebut meliputi kesesuaian pelaksanaan kegiatan
perusahaan dengan peraturan yang telah diidentifikasi, langkah-langkah dan tindakan
untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan peraturan serta tindakan pencegahan terjadinya
pelanggaran.
3. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi ketaatan untuk digunakan sebagai
bahan pertimbangan bagi evaluasi selanjutnya. Dengan menggunakan rekaman hasil
evaluasi ini, maka akan dapat diketahui tingkat ketaatan PT Dwijaya Manunggal dalam
melaksanakan peraturan.
4. Melakukan penyusunan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk
menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penyusunan rencana pengambilan
tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki ketaatan PT Dwijaya Manunggal
terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya apabila ditemukan
ketidaksesuaian.
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
PT Dwijaya Manunggal menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan tanggung jawab
dalam hal pengidentifikasian ketidaksesuaian dalam aktivitas perusahaan. Ketidaksesuaian dengan
SML perlu ditangani lebih lanjut dan dilakukan penyelidikan serta ditetapkan tindakan yang perlu
diambil untuk memperbaiki dampak lingkungan yang terjadi apabila persyaratan SML tidak
terpenuhi. Setiap langkah perbaikan yang diambil dalam hal ini harus sesuai dengan permasahan
dan risiko yang terjadi sehingga tindakan yang diambil efektif.
Prosedur dikembangkan, didokumentasikan dan dipelihara oleh PT Dwijaya Manunggal, sehingga

apabila terdapat perubahan prosedur, maka pihak perusahaan akan segera mencatat dan
mendokumentasikannya. Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar setiap karyawan mengetahui
dan menyadari bahwa merupakan tanggung jawab setiap karyawan untuk mengidentifikasi
ketidaksesuaian aktivitas operasional dan prosedural, serta melakukan tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian tersebut.
6-3
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
Laporan pertanggung jawaban atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan harus disampaikan
dengan baik dan jelas. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap keefektifan dan tiap langkah
perbaikan serta pencegahan yang dilakukan, maka akan tercipta perbaikan yang berkelanjutan
dalam SML Dwijaya Manunggal yang juga menjadi komitmen perusahaan dan kebijakan
lingkungan. Adapun prosedur untuk menangani ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan
pencegahan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Menemukan permasalahan utama dalam ketidaksesuaian pelaksanaan SML.
Pengidentifikasian masalah juga dititikberatkan dalam usaha pengurangan sumber-sumber
pencemar yang berdampak pada lingkungan.
2. Identifikasi Penyebab Masalah
Menemukan sumber permasalahan melalui proses investigasi. Penyebab permasalahan
ketidaksesuaian, dapat berasal dari kelalaian manusia, kesalahan prosedur, kerusakan
peralatan disebabkan kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai atau kesalahan pada
desain SML itu sendiri.
3. Menentukan Alternatif-Alternatif Solusi yang Dapat Digunakan
Alternatif solusi dikembangkan oleh manajer masing – masing departemen terkait yang
bermasalah dengan ketidaksesuaian SML. Karena pihak yang melakukan tindakan
perbaikan adalah departemen itu sendiri, alternatif solusi yang diambil sebaiknya
merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali
4. Melaksanakan Solusi yang Telah Ditetapkan
Solusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi tanggung jawab setiap karyawan
dalam departemen terkait. Salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah tindakan
perbaikan adalah sikap masing-masing individu atau karyawan dalam departemen
tersebut. Sedangkan yang memegang peran dan tanggung jawab untuk melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan adalah manajer dari departemen
yang memiliki masalah akan ketidaksesuaian.
5. Mendokumentasikan Solusi yang Diambil
Pendokumentasian ini bertujuan untuk mempermudah melakukan pengkajian ulang dan
meningkatkan keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. Selain itu,
6-4
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
setiap perubahan SML yang menjadi dasar pengambilan tindakan dan pencegahan juga
dicatat dan didokumentasikan.
6. Mengkomunikasikan Solusi
Tindakan perbaikan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan, sebab merupakan tanggung jawab bersama untuk berperan aktif melaksanakan
SML.
Dalam hal ini, PT Dwijaya Manunggal telah melakukan semua kebijakan lingkungan sesuai
dengan prosedur yang telah dibuat. Sehingga tidak ada kebijakan dan program yang tidak sesuai.
6.4 Pengendalian Rekaman
PT Dwijaya Manunggal mengembangkan dan memelihara rekaman yang terkait dengan

pelaksanaan SML perusahaan. Rekaman digunakan untuk menunjukkan ketaatan perusahaan
terhadap SML. Rekaman ini menjadi bukti dari seluruh aktivitas perusahaan, baik itu produksi
barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan SML serta tindakan perbaikan dan pencegahan
yang telah dilakukan.
Prosedur pengendalian rekaman dibuat dan ditetapkan oleh PT Dwijaya Manunggal yang memuat
tata cara pengidentifikasian, penempatan, perlindungan, perbaikan, penyimpanan, dan
pemusnahan rekaman. Prosedur pengendalian rekaman PT Dwijaya Manunggal adalah sebagai
berikut :
1. Rekaman yang harus disimpan adalah rekaman yang menjadi bukti dari pelaksanaan SML
yang efektif. Bukti rekaman ini harus ditunjukkan kepada pihak auditor. Rekaman ini juga
meliputi prosedur yang telah dihilangkan sebagian dari sejarah operasional.
2. Rekaman dapat dikelola seperti pengelolaan dokumen, dapat disimpan dalam bentuk kertas
ataupun elektronik. PT Dwijaya Manunggal menggunakan kedua metode penyimpanan
rekaman ini. Dalam bentuk elektronik, daftar file yang disimpan, mempertimbangkan
format rekaman dan batasan masa berlaku rekaman. Bagi rekaman yang dibuat dalam
bentuk kertas, ditetapkan langkah – langkah untuk melindungi rekaman ini, misalnya:
menyimpan rekaman yang bersifat rahasia ke dalam lemari api. Daftar utama dari rekaman
yang disimpan memenuhi : nama rekaman, alasan penyimpanan, tempat penyimpanan,
6-5
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
format penyimpanan (kertas atau elektronik), masa berlaku, dan tanggal pemusnahan
rekaman. Merupakan hal yang penting untuk mengelola daftar rekaman yang disimpan.
Keseluruhan rekaman yang dimusnahkan harus berada di bawah pengawasan dan tangung
jawab seseorang.
6.5 Audit Internal
Program-program SML yang telah dijalankan oleh PT Dwijaya Manunggal, harus terus dipantau
keefektifannya. Untuk mengetahui kinerja lingkungan perusahaan maka PT Dwijaya Manunggal
menetapkan dan mengembangkan prosedur untuk melaksanakan audit secara informal. Audit yang
dilaksanakan mencakup audit ketaatan terhadap peraturan, audit penggunaan energi, semua elemen
SML dan fungsi tiap unit. Program audit internal mencakup jadwal, pelaksanaan dan pelaporan
audit SML.
Audit internal membantu perusahaan untuk melaksanakan dan memperbaiki SML dengan tepat.
Audit internal dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi mengenai Sistem Manajeman
Linkungan. Audit ini dilaksanakan oleh sebuah tim audit yang dipimpin oleh pimpinan auditor
yang bertugas mempersiapkan evaluasi dan kinerja auditor terkait dengan proses audit, laporan
audit, dan memberikan masukan kepada unit-unit perusahaan yang telah diaudit.
Rekaman hasil audit menjadi tanggung jawab Manajemen Representatif, termasuk daftar auditor
yang telah terlatih, rekaman pelatihan auditor, jadwal audit, dan laporan audit. Audit internal ini
dilakukan pada setiap akhir tahun.Prosedur pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :
1. Seleksi Tim Audit

Satu atau lebih auditor yang akan melakukan audit disebut tim audit. Bila lebih dari satu
orang auditor, maka akan dipilih seorang pemimpin audit. Pemimpin audit bertanggung
jawab atas tujuan tim audit, mengkoordinasikan proses audit dan persiapan laporan audit.
2. Tujuan Tim Audit
Pemimpin tim audit memastikan bahwa tim audit telah siap untuk melaksanakan audit.
Tim audit harus meninjau ulang kebijakan lingkungan yang telah dibuat oleh perusahaan,
prosedur – prosedur operasional, standar pelaksanaan, peraturan perundangan dan
laporan audit sebelumnya.
6-6
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
3. Rencana Audit Tertulis

Pemimpin audit bertanggung jawab untuk memastikan persiapan rencana audit secara
tertulis. Daftar pelayanan audit internal SML dapat digunakan sebagai panduan
pelaksanaan.
4. Batas Waktu Penginformasian
Unit atau fungsi waktu yang akan diaudit harus diinformasikan dalam batas waktu yang
memungkinkan sebelum dilaksanakannya audit.
5. Pelaksanaan Audit
a. Rapat sebelum audit dilaksanakan, rapat diselenggarakan oleh personil yang telah
ditetapkan untuk meninjau ulang ruang lingkup rencana dan jadwal audit.
b. Auditor diperbolehkan mengubah ruang lingkup dan rencana audit apabila kondisi
memungkinkan.
c. Tujuan pembuktian adalah untuk memeriksa dan mengkonfirmasi kesesuaian
perusahaan dengan persyaratan SML, termasuk prosedur pengoperasian. Semua hasil
audit harus didokumentasikan.
d. Perhatian khusus diberikan pada tindakan perbaikan dari hasil audit sebelumnya.
e. Rapat setelah audit dilakukan untuk memperlihatkan hasil – hasil audit,
mengklarifikasi kesalahpahaman, dan ringkasan hasil audit.
6. Laporan Hasil Audit
a. Pemimpin tim menyiapkan laporan audit, yang berisi ringkasan ruang lingkup audit,
identifikasi tim audit, menjelaskan sumber – sumber bukti yang digunakan dan
ringkasan hasil audit.
b. Hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam database tindakan
b. perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan tindakan perbaikan
yang tidak efektif.
7. Distribusi Laporan Audit
a. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil audit,
duplikat dari laporan audit sisahkan oleh Manajemen Representatif
b. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan laporan
audit yang akan digunakan dalam pengkajian ulang manajemen setiap tahun.
6-7
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
8. Audit Tindak Lanjut (Follow-up Audit)

a. Manajemen pada area atau fungsi yang diaudit bertanggung jawab untuk melakukan
tindakan lanjutan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil audit.
b. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memeriksa penyelesaian yang
dilakukan dan keefektifan tindakan perbaikan.
9. Penyimpanan Rekaman
Laporan audit disimpan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung dari tanggal audit
dilaksanakan. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memelihara rekaman ini.
6-8
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
7 BAB 7
TINJAUAN ULANG MANAJEMEN
Tinjauan manajemen (TM) merupakan komponen terakhir dalam standar manajemen lingkungan
yang memiliki peranan penting dalam menjamin adanya suatu komitmen yang dapat diterapkan
sebagai upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam standar Sistem Manajemen Lingkungan, adanya
kegiatan pemantauan/pengukuran, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dan audit internal
memberikan analisa terhadap sistem secara mendalam/rinci tetapi juga masih secara parsial
sehingga butuh adanya suatu tinjauan manajemen untuk melihat kondisi sistem secara
keseluruhan dalam menentukan keselarasan/ kesesuaian antara sistem manajemen lingkungan
dengan kebijakan lingkungan dan menilai tingkat efektifitas dari penerapan sistem tersebut
dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen hasil-hasil pemantauan dan pengukuran, tindakan
perbaikan dan pencegahan, dan internal audit sebagai bahan pembahasan. Proses tinjauan
manajemen diharuskan dapat menjamin bahwa informasi yang dihasilkan/ terkumpul dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem manajemen tersebut.
Setelah keseluruhan tahapan dari sistem manajemen lingkungan, yaitu P-D-C (Perencanaan-
Pelaksanaan-Pemeriksaan) selesai dilaksanakan dalam satu siklus, maka selanjutnya yaitu
dilakukan pelaporan mengenai pencapaian kinerja lingkungan terutama pemenuhan-pemenuhan
kebijakan lingkungan dari penerapan sistem tersebut kepada manajemen puncak. Manajemen
sebagai penanggung jawab memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian
kinerja lingkungan dari penerapan sistem manajemen lingkungan tersebut dalam konteks evaluasi
ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan yang berlaku, penerapan
tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan peningkatan berkelanjutan
melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam upaya untuk mencapai penerapan tinjauan
manajemen yang efektif, maka perusahaan harus periode tinjauan yang dilakukan secara berkala
dan rutin.
7-1
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit
Apabila penerapan sistem manajemen tersebut berdasarkan hasil audit ternyata masih belum
efektif, diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hal-hal yang
tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan hal tersebut menjadi wewenang dari manajemen
puncak. Sebaliknya, apabila penerapan sistem manajemen tersebut dinilai telah sesuai dengan
kebijakan lingkungan dan berjalan secara efektif karena telah tercapainya rencana, prosedur dan
program, maka tinjauan manajemen selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan dan
mencari area-area dalam perusahaan yang masih membutuhkan upaya peningkatan pada siklus
berikutnya. Hal ini dapat mengubah kebijakan, tujuan dan elemen-elemen SML lainnya
sebagaimana yang disebutkan dalam standar.
Pada bagian inimenunjukkan adanya suatu persyaratan mengenai pentingnya pembuatan

agendayang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan dengan adanya informasi berdasarkan hasil
audit menjadi lebih terjamin dalam pengambilan keputusan yang baik. Agenda tersebut dapat
mencangkup mengenai evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan
yang berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan
peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.Segala deviasi dari ketiga
komitment tersebut harus ditanggapi oleh manajemen puncak. Informasi lain yang dimuat dalam
agenda antara lain yaitu hasil audit internal, laporan ketidaksesuaian, komunikasi dengan pihak
eksternal khususnya terhadap keluhan-keluhan lingkungan dan masalah-masalah dari TM
sebelumnya.
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya
Tinjauan manajemen harus membahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait perubahan
kebijakan lingkungan, tujuan dan elemen-elemen lain SML apabila dilakukan suatu perubahan
berdasarkan hasil audit SML, perubahan keadaan dan komitmen terhadap peningkatan
berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut dibuat oleh tinjauan manajemen setelah
mendapatkan umpan balik (feedback) dari hasil audit internal yang memberikan penilaian terakhir
terhadap hasil pencapaian kinerja lingkungan sistem manajemen sehingga informasi yang diterima
sangat faktual. Adanya peraturan yang semakin ketat dan keluhan dari masyarakat, maka
7-2
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
persyaratan lingkungan dari pihak eksternal harus dijadikan dasar menetapkan ulang kebijakan
lingkungan, orientasi SML dan sampai sejauh mana upaya peningkatan yang dapat dilakukan oleh
perusahaan.
SML merupakan suatu sistem manajemen yang dinamis sehingga apabila berdasarkan hasil dari
tinjauan manajemen tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan lingkungan yang telah
dibuat, maka standar menyarankan untuk dilakukan. Suatu komitmen formal tidak akan berarti
apabila kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan
dan diterapkan. Apabila didapatkan permasalahan, maka diperlukan usaha penekanan untuk
perbaikan dan pencegahan pada tahun berjalan yang mana tinjauan manajemen memberikan
suatu pertimbangan secara mendalam terhadap permasalahan tersebut yang sejalan dengan
kebijakan lingkungan yang diterapkan dan menentukan sasaran lingkungan yang dapat dilakukan
untuk mengatasi permasalahn tersebut untuk periode penerapan berikutnya.
7-3
No. Dokumen :
DOKUMEN MANUAL
No. Terbit : -
SISTEM MANAJEMEN
PENGENDALIAN
Tanggal : 13-08-2021
PENCEMARAN AIR
LAMPIRAN
iv
PROJECT OWNER CONTRACTOR
RETROFIT ROYAL
PLAZA
P3 Royal Plaza PT. Kalam Leverage Mulia
I. PROSES DIAGRAM
RETROFIT STP Influent from Mall Influent quality

Capacity : 850 m3/d BOD : 350 ppm
TSS : 300 ppm
SUMP PIT
Pump
BAR SCREEN
GRIT CHAMBER
Overflow
Pump
MBG System FOG TRAP
Overflow
EQUALIZATION TANK
Pump
Overflow
FLOW BOX
Overflow
Overflow
ANAEROBIC TANK
Overflow
MBBR - AEROBIC TANK

Overflow RAS Defoamer
Sludge
SLUDGE TANK CLARIFIER
Overflow
Pump Pump
Chlorine CHLORINATOR TANK
Overflow
EFFLUENT TANK
Pump
Pump
Effluent
Effluent Quality:
BOD : < 30 ppm
COD : < 50 ppm
PROJECT OWNER CONTRACTOR
RETROFIT ROYAL
PLAZA
P3 Royal Plaza PT. Kalam Leverage Mulia
II. PROSES DESKRIPSI
No Proses Deskripsi
1 SUMP PIT Sump pit berfungsi sebagai bak pengumpul sementara air limbah yang dihasilkan sebelum
dipompa menuju IPAL terpusat.
2 BAR SCREEN Bar screen adalah screen yang berfungsi untuk menangkap atau menyaring sampah padat
yang berukuran besar plastik, tisu, kain dan lainnya. Jika tidak ditangkap, maka sampah
tersebut dapat menyumbat pipa atau merusak mesin mekanik selanjutnya.
3 GRIT CHAMBER Grit chamber berfungsi untuk memisahkan partikel anorganik seperti pasir, batu kecil atau
pecahan kaca yang dapat mengganggu proses selanjutnya.
4 FOG TRAP FOG trap berfungsi untuk memisahkan fat, oil dan grease (minyak dan lemak) dari air limbah
berdasarkan densitasnya. Alat micro-bubble generator (MBG) dipasang di FOG trap untuk
menyuplai gelembung udara mikro yang dapat memisahkan konten minyak dan lemak
terlarut dari air limbah. Minyak dan lemak akan terperangkap di atas permukaan dan air
limbah yang berada di bawah akan mengalir menuju proses selanjutnya.
5 EQUALIZATION Equalization tank berfungsi untuk menghomogenkan aliran dan kualitas air limbah sebelum
TANK masuk ke proses biologi. Bak ini diaerasi oleh diffuser dan blower untuk mengaduk air limbah
sehingga menjadi homogen.
6 FLOW BOX Flow box befungsi untuk mengatur stabilisasi aliran air/flow rate sebelum masuk ke sistem
biologi: anaerobic dan aerobic tank. Flow box dilengkapi oleh V-notch sebagai alat ukur flow
rate.
7 ANAEROBIC TANK Proses anaerobik memanfaatkan mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen (moleculer
oxygen/anaerobik). Air limbah akan berkontak langsung dengan mikroorganisme anaerob
yang berfungsi untuk menurunkan kadar organik terlarut atau BOD. Sistem Anaerobic ini
dilengkapi oleh biomedia:bioball sebagai tempat menempelnya mikroorganisme. Adanya
biomedia dapat meningkatkan jumlah mikroba anaerobic yang ada dan meningkatkan
kapasitas/BOD load yang bisa diolah.
8 MBBR - AEROBIC MBBR-Aerobic tank memanfaatkan aerobic mikroorganisme (dengan oksigen) untuk
TANK mengurai organik konten/BOD. MBBR memanfaatkan biomedia-kaldness sebagai tempat
menempelnya biofilm mikroorganisme untuk meningkatkan kapasitas pengolahan tangki.
Dengan bantuan blower dan diffuser, udara akan disuplai ke dalam tank untuk mencitakan
kondisi aerobic. Screen ditambahkan di jalur aliran untuk mencegah biomedia terbawa keluar.
9 CLARIFIER Clarifier adalah sistem untuk pengendapan partikel flok (Activated Sludge/lumpur aktif).
Clarifier dilengkapi dengan scrapper untuk mengikis lumpur aktif yang mengendap di dasar
bak ke lubang lumpur. Sebagian lumpur aktif akan dikembalikan ke dalam bak aerasi dan
sebagian lagi akan di buang ke bak penampung lumpur (sludge tank).
10 SLUDGE TANK Sludge tank merupakan bak penampung lumpur sementara sebelum di buang oleh mobil tinja.
11 CHLORINATOR Chlorinator tank berfungsi sebagai bak disinfektasi. Air limbah olahan akan didisenfektasi
TANK dengan larutan kaporit untuk membutuh bakteri patogen seperti E. coli dan lainnya.
12 EFFLUENT TANK Bak proses akhir dengan bantuan pompa submersible, air hasil pengolahan sebagian akan di
alirkan kedalam saluran pembuangan. Sebelum dibuang, flow meter (mechanical water meter
analog) dipasang untuk mengetahui jumlah aliran effluent yang dibuang setiap harinya.
P3 Royal Plaza SEWAGE TREATMENT PLANT
(STP)
PT. Kalam Leverage Mulia
STANDARD OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
TAHUN 2021
(STP)
DAFTAR ISI
NO DISKRIPSI SHEET
1 DAFTAR ISI i
2 DISKRIPSI PROSES 01
3 STANDARD OPERATIONAL PROSEDURE (SOP) 02

PROSEDUR PENGOPERASIAN STP (SOP-1)
PROSEDUR TANGGAP DARURAT STP (SOP-2)
4 STATEMENT STP (ST)

STATEMENT BAKU MUTU EFFLUENT STP (ST/ROYAL/STP/01) 03
5 WORK INSTRUCTION (WI) PENGOPERASIAN STP 04

WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN STP (WI/ROYAL/STP/01)
WORK INSTRUCTION PERSIAPAN BAHAN KIMIA (WI/ROYAL/STP/02)
WORK INSTRUCTION PEMBERSIHAN GRIT CHAMBER (WI/ROYAL/STP/03)
WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN FOG TRAP (WI/ROYAL/STP/04)
WORK INSTRUCTION UNIT BIOLOGICALTREATMENT (WI/ROYAL/STP/05)
WORK INSTRUCTION PEERAWATAN STP (WI/ROYAL/STP/06)
HAL. i
(STP)
DISKRIPSI PROSES
SHEET. 01
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
Tanggal Efektif No. Dokumen No. Revisi
PT. Kalam Leverage Mulia 01-Mar-21 DOK-1 0
TUJUAN :
Penjelasan mengenai proses dan fungsi equipment yang terpasang.
DIAGRAM ALIR Note : Lihat Dwg. PFD Sumber Limbah pada ukuran A3
Hal. Dibuat oleh Diketahui oleh Disetujui oleh
01/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
URAIAN PROSES :
- Terdapat 2 tahap proses, yaitu :
Tahap 1, merupakan proses Pretreatment,
Tahap 2, merupakan proses Biological Treatment.
TAHAP 1:
1. Limbah cair dari Sump Pit-Sump Pit Mal dipompa menuju Grit Chamber,
2. Pada Grit Chamber dilakukan proses penangkapan partikel berdensitas tinggi

seperti : pasir, kerikil, dan lain-lain, serta dipasang screening bar screen dan fine screen yang
berfungsi untuk menangkap kotoran kasar yang tidak tertangkap pada saluran Grit Chamber
tersebut.
3. Selanjutnya limbah cair setelah melalui Grit Chamber dan screening, maka limbah cair dialirkan
menuju FOG Trap secara gravitasi. Pada proses ini berfungsi untuk memisahkan lemak & minyak
dari air limbah berdasarkan densitasnya.
Pada unit ini dipasang lat micro-bubble generator (MBG) untuk menyuplai gelembung udara mikro
yang dapat memisahkan konten minyak dan lemak terlarut dari air limbah. Minyak dan lemak akan
terperangkap di atas permukaan dan air limbah yang berada di bawah akan mengalir menuju
Equalization Tank dan untuk dilakukan proses Biological treatment.
02/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
TAHAP 2:
Limbah cair setelah proses Pretreatment, selanjutnya dilakukan proses Biological Treament, untuk
menurunkan beban organik terlarut dengan bantun mikro organisme anaerob dan aerob.
1. Limbah cair setelah mengalami proses pretreatment, di tampung pada unit Equalization Tank,
berfungsi untuk menghomogenkan aliran dan kualitas air limbah sebelum masuk ke proses biologi.
Bak ini diaerasi oleh diffuser dan blower untuk mengaduk air limbah sehingga menjadi homogen.
2. Dari unit Equalization Tank, limbah cair dipompa dengan Equalization Pump menuju flow
distribution box, berfungsi untuk mengatur stabilisasi aliran air/flow rate sebelum masuk ke sistem
biologi : anaerobic dan aerobic tank. Flow box dilengkapi oleh V-notch sebagai alat ukur flow rate.
3. Setelah melalui Flow ditribution box, limbah cair mengalir menuju Anaerobic tank,
Pada proses ini terdiri dari 3 bak, yaitu 1(satu) bak pertama sebagai anoxic tank atau sebagai bak
perantara, sedangkan bak kedua dan ketiga sebagai anaerob tank.
Proses anaerobik memanfaatkan mikroorganisme dalam kondisi tanpa oksigen (moleculer

oxygen/anaerobik). Air limbah akan berkontak langsung dengan mikroorganisme anaerob yang
berfungsi untuk menurunkan kadar organik terlarut atau BOD. Sistem Anaerobic ini dilengkapi oleh
biomedia:bioball sebagai tempat menempelnya mikroorganisme. Adanya biomedia dapat
meningkatkan jumlah mikroba anaerobic yang ada dan meningkatkan kapasitas/BOD load yang bisa
diolah.
4. Dari proses anaerobic dilanjutkan ke proses aerobic dengan metode MBBR (Moving Bed Bio
Reactor). MBBR-Aerobic tank memanfaatkan aerobic mikroorganisme (dengan oksigen) untuk
mengurai organik konten/BOD. MBBR memanfaatkan biomedia-kaldness sebagai tempat
menempelnya biofilm mikroorganisme untuk meningkatkan kapasitas pengolahan tangki.
Dengan bantuan blower dan diffuser, udara akan disuplai ke dalam tank untuk mencitakan kondisi
aerobic. Screen ditambahkan di jalur aliran untuk mencegah biomedia terbawa keluar.
5. Dari proses aerobic ini, limbah cair secara gravitasi dialirkan menuju Clarifier.
Clarifier adalah sistem untuk pengendapan partikel flok (Activated Sludge/lumpur aktif).
Clarifier dilengkapi dengan scrapper untuk mengikis lumpur aktif yang mengendap di dasar bak ke
lubang lumpur. Sebagian lumpur aktif akan dikembalikan ke dalam bak aerasi dan sebagian lagi
03/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
5. Filtrat dari clarifier dialirkan secara gravitasi menuju defoamer tank, yang berfungsi sebagai bak
perantara untuk penyediaan air shower/spray pada aerobic tank, untuk mencegah atau
menghilangkan foam/busa pada proses aerasi.
6. Selanjutnya dialirkan menuju chlorinator tank, yang berfungsi sebagai bak disinfektasi.
Air limbah olahan akan didisenfektasi dengan larutan kaporit untuk membunuh bakteri patogen
seperti E. coli dan lainnya.
7. Setelah dari chlorinator tank, limbah cair dialirkan menuju Effluent tank, yang merupakan bak
penampungan hasil proses akhir sebelum dibuang ke badan air penerima (saluran pembuangan).
Didalam pembuangan limbah cair hasil pengolahan ke badan air enerima (saluran pembuangan)
dilakukan dengan bantuan pompa submersible, melalui pipa pembuangan.
Untuk mengetahui besaran limbah cair yang dibuang setiap harinya ke badan air ppeneria tersebut,
pada pipa saluran dipasang flow meter (mechanical water meter analog).
04/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
NO EQUIPMENT UNIT DISKRIPSI

1 Sump Pit 1 Merupakan unit sebagai bak pengumpul
sementara air limbah yang dihasilkan sebelum
dipompa menuju IPAL terpusat.
2 Bar Screen & Fine Screen 1 Merupakan unit yang berfungsi untuk
menangkap atau menyaring sampah padat yang
berukuran besar plastik, tisu, kain dan lainnya.
Jika tidak ditangkap, maka sampah tersebut
dapat menyumbat pipa atau merusak mesin
mekanik selanjutnya.
3 Grit Chamber 1 Merupakan unit yang berfungsi untuk

memisahkan partikel anorganik berdensitas
tinggi seperti pasir, batu kecil atau pecahan kaca
yang dapat mengganggu proses selanjutnya.
4 FOG Trap 1 Merupakan unit yang berfungsi untuk

memisahkan fat, oil dan grease (minyak dan
lemak) dari air limbah berdasarkan densitasnya.
Alat micro-bubble generator (MBG) dipasang di
FOG trap untuk menyuplai gelembung udara
mikro yang dapat memisahkan konten minyak
dan lemak terlarut dari air limbah. Minyak dan
lemak akan terperangkap di atas permukaan dan
air limbah yang berada di bawah akan mengalir
menuju proses selanjutnya.
5 Equalization Tank 1 Merupkan unit yang berfungsi untuk

menghomogenkan aliran dan kualitas air limbah
sebelum masuk ke proses biologi. Bak ini
diaerasi oleh diffuser dan blower untuk
mengaduk air limbah sehingga menjadi
homogen.
05/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :

6 MBG Pump (P-02) 1 Merupakan unit untuk memompa limbah cair
dari kompartemen filtrat FOG trap menuju
kompartemen awal FOG trap dan mensirkulasi
filtrat sehingga menghasilkan udara melalui unit
MBG.
7 MBG (Micro Bubble Generator) 2 Merupakan unit untuk menghasilkan bubble
udara dengan sistem venturi, sehingga mampu
mengangkat padatan minyak dan lemak didalam
limbah cair.
8 Equalization Pump (P-01) 1 Merupakan unit untuk memompa limbah cair

dari Equalization Tank menuju Flow distribution
box.
9 Flow Distribution Box 1 Merupakan unit yang berfungsi untuk mengatur

stabilisasi aliran air/flow rate sebelum masuk ke
sistem biologi: anaerobic dan aerobic tank. Flow
box dilengkapi oleh V-notch sebagai alat ukur
flow rate.
10 Anoxic Tank 1 Merupakan unit yang berfungsi sebagai bak

perantara untuk penyeimbang beban menuju
anaerobic tank.
11 Anaerobic Tank 2 Merupakan unit yang berfungsi sebagai Proses

anaerobik memanfaatkan mikroorganisme
dalam kondisi tanpa oksigen (moleculer
oxygen/anaerobik).
Air limbah akan berkontak langsung dengan
mikroorganisme anaerob yang berfungsi untuk
menurunkan kadar organik terlarut atau BOD.
06/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :

11 Anaerobic Tank 2 Sistem Anaerobic ini dilengkapi oleh
biomedia:bioball sebagai tempat menempelnya
mikroorganisme. Adanya biomedia dapat
meningkatkan jumlah mikroba anaerobic yang
ada dan meningkatkan kapasitas/BOD load yang
bisa diolah.
12 MBBR Aerobic Tank 5 MBBR-Aerobic tank memanfaatkan aerobic

mikroorganisme (dengan oksigen) untuk
mengurai organik konten/BOD. MBBR
memanfaatkan biomedia-kaldness sebagai
tempat menempelnya biofilm mikroorganisme
untuk meningkatkan kapasitas pengolahan
tangki.
Dengan bantuan blower dan diffuser, udara akan

disuplai ke dalam tank untuk mencitakan kondisi
aerobic. Screen ditambahkan di jalur aliran untuk
mencegah biomedia terbawa keluar.
13 Blower Aeration (B-01 A/B/C) 1 Merupakan unit untuk mensuplai udara aerasi
pada MBBR Tank, untuk menambahkan oksigen
dalam proses penurunan bahan organik secara
aerob.
14 RAS Pump 1 Merupakan unit untuk memompa endapan

lumpur aktif dari clarifier menuju sludge flow
box selanjutnya ke MBBR Aerasi, dan sludge tank
jika MLSS berlebih dengan metode air lift pump.
07/08
DISKRIPSI PROSES
P3 Royal Plaza
TUJUAN :

15 Clarifier 1 Clarifier adalah sistem untuk pengendapan
partikel flok (Activated Sludge/lumpur aktif).
Clarifier dilengkapi dengan scrapper untuk
mengikis lumpur aktif yang mengendap di dasar
bak ke lubang lumpur.
Sebagian lumpur aktif akan dikembalikan ke
dalam bak aerasi dan sebagian lagi akan di buang
ke bak penampung lumpur (sludge tank).
16 Sludge Tank 1 Sludge tank merupakan bak penampung lumpur

sementara sebelum di buang oleh mobil tinja.
17 Defoamer Tank 1 Merupakan unit yang berfungsi sebagai bak

perantara untuk penyediaan air shower/spray
pada aerobic tank, untuk mencegah atau
menghilangkan foam/busa pada proses aerasi.
18 Chlorinator Tank 1 Chlorinator tank berfungsi sebagai bak

disinfektasi. Air limbah olahan akan
didisenfektasi dengan larutan kaporit untuk
membutuh bakteri patogen seperti E. coli dan
lainnya.
19 Effluent Tank 1 Bak proses akhir dengan bantuan pompa

submersible, air hasil pengolahan sebagian akan
di alirkan kedalam saluran pembuangan.
Sebelum dibuang, flow meter (mechanical water
meter analog) dipasang untuk mengetahui
jumlah aliran effluent yang dibuang setiap
harinya.
08/08
(STP)
STANDARD OPERATIONAL PROSEDURE (SOP-01)
SHEET. 02
PROSEDUR
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
PT. Kalam Leverage Mulia 01-Mar-21 SOP-01 0
TUJUAN :
Sebagai Pedoman umum dalam mengoperasikan Intalasi Sewage Treatment Plant sehingga buangan akhir
ke badan air penerima memenuhi baku mutu kualitas limbah cair sesuai Per-Men-LH No. 05 tahun 2014
(terlampir ST/ROYAL/STP/01).
RUANG LINGKUP :
Mulai terima limbah cair dari Sump Pit Mall sampai dengan pembuangan ke badan air penerima.
TANGGUNG JAWAB :
Petugas (Operator) WWTP bertanggung jawab terhadap kelancaran proses STP.
Hal yang dilakukan oleh Penanggung Jawab :

1. Menyusun program dan kegiatan operasional STP,
2. Melakukan koordinasi dengan Departemen terkait dalam Perusahaan berkenaan dengan proses.
3. Membuat laporan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan operasional STP.
DEFINISI :
FM/ROYAL/STP/01 : Form Pencatatan Monitoring Operasional STP
WI/ROYAL/STP/01 : Work Instruction Pengoperasian STP

WI/ROYAL/STP/02 : Work Instruction Persiapan Bahan Kimia
WI/ROYAL/STP/03 : Work Instruction Pembersihan Grit Chamber
WI/ROYAL/STP/04 : Work Instruction Pengoperasian FOG Trap
WI/ROYAL/STP/05 : Work Instruction Unit Biological treatment
WI/ROYAL/STP/06 : Work Instruction Perawatan STP
URAIAN PROSEDUR :
Diagram Alir (Flow chart)
LAMPIRAN :
Form dan Catatan Mutu terkait.
01/05
PROSEDUR
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
RUANG LINGKUP :
Mulai terima limbah cair dari area Sump Pit Mal sampai dengan pembuangan ke badan air penerima.
AKTIFITAS DOK./CATATAN MUTU KETERANGAN
MULAI
Sump Pit Limbah yang dikelola :

Mal Merupakan Limbah cair dari Sump
Pit Mal
STP WI/ROYAL/STP/01 WI/ROYAL/STP/01 :

Pengoperasian STP secara
Terima Limbah Cair keseluruhan.
Limbah cair dari berbagai sumber

STP (dari proses aktivitas Mal
Menampung limbah ditampung pada Sump Pit, yang
awal terpasang di STP.
STP WI/ROYAL/STP/03 :
WI/ROYAL/STP/03
Pengoperasian Grit Pengoperasian Grit Chamber,
Chamber Yaitu proses pemisahan padatan
berdensitas tinggi dan proses
screening padatan yang terbawa
dalam limbah cair.
Grit STP FM/ROYAL/STP/01 FM/ROYAL/STP/01 :

Grit? Form Pencatatan Monitoring
Menampung di TPS LB3
Operasional STP
Filtrat Catat pada form tersebut besaran

padatan yang dikirim ke TPS LB3.
A3 SELESAI
02/05
PROSEDUR
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
RUANG LINGKUP :

WI/ROYAL/STP/04 :
A2
Pengoperasian FOG Trap,
Yaitu proses pemisahan padatan
lemak dan minyak yang terbawa
WI/ROYAL/STP/04
STP dalam limbah cair.
Pengoperasian FOG Trap
Sludge yang mengapung di FOG
Trap dilakukan pengambilan
secara manual.
Filtrat dari FOG Trap secara gravitasi

mengalir menuju Equalization Tank,
Sludge STP FM/ROYAL/STP/01 FM/ROYAL/STP/01 :

Lemak? Form Pencatatan Monitoring
Menampung di TPS LB3 Operasional STP
Filtrat
Catat pada form tersebut besaran
padatan yang dikirim ke TPS LB3.
SELESAI
STP WI/ROYAL/STP/02 =
WI/ROYAL/STP/02
Menampung di Persiapan bahan kimia,
Equalization Tank yaitu menyiapkan bahan kimia
yang dipakai didalam
pengoperasian STP.
B4
03-05
PROSEDUR
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
RUANG LINGKUP :
B3
STP WI/ROYAL/STP/05 :
WI/ROYAL/STP/05
Menurunkan Work Instruction Bological
COD dan BOD Pretreament,
Yaitu proses penurunan bahan

organik dalam air limbah yang
berupa nilai COD dan BOD
dengan bantuan mikro-organisme
anaerob (tanpa oksigen) dan
aerob (dengan oksigen), serta
dibantu dengan penginjeksian
STP udara untuk kelangsungan hidup
Melakukan Pemisahan mikro-organisme aerob.
padatan dan filtrat
STP
Padatan yang dimaksud adalah
Ya
Padatan?
sludge aktif yang mengendap
Mengembalikan ke Bak
Aerasi
atau dipisahkan pada unit
secondary clarifier.
Dikembalikan ke proses aerasi

untuk menjaga jumlah mikro-
organisme tetap seimbang
Filtrat dengan beban organik yang
diumpankan pada proses
biological treatment, dan
dialirkan ke equalization tank
sebagian jika nilai MLSS pada bak
C5 aerasi berlebih
(SV30 >300 ml/liter)
04-05
PROSEDUR
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
RUANG LINGKUP :
C4
STP Melakukan evaluasi penyebab

STP FM/ROYAL/STP/01
tidak tercapainya baku mutu,
Melakukan monitoring Melakukan perbaikan
COD/BOD Effluent kualitas Diantaranya :
Mikro-organisme kolaps
(banyak yang tidak aktif),
karena keracunan,
STP kekurangan makanan/nutrisi,
Tidak
Baku Mutu? oksigen dari proses aerasi
Mengevaluasi Penyebab defisit, atau beban limbah
masuk terlalu besar
Ya (melebihi desain kapasitas
STP alat).
Menginjeksikan
desinfectan Mencatat semua langkah-langkah
perbaikan pada form pencatatan
monitoring operasional STP
(FM/ROYAL/STP/01).
WI/ROYAL/STP/06 =
STP WI/ROYAL/STP/06
Cara melakukan perawatan
Menampung filtrat pada
terhadap equipment STP.
Effluent Tank
STP Cacat debit buangan limbah cair

FM/ROYAL/STP/01
Melakukan pembuangan pada Form Pencatatan Monitoring
ke badan air penerima Operasional STP
SELESAI
05-05
PROSEDUR
TANGGAP DARURAT STP
P3 Royal Plaza
PENGERTIAN :
Keadaan Darurat adalah : suatu kejadian, kondisi, atau peristiwa yang akan membahayakan kesehatan/
keselamatan karyawan, dan atau mengganggu keberlangsungan operasional kerja, dimana bila terjadi
keadaan tersebut harus dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan sesegera mungkin.
KEBIJAKAN :
Mencegah terjadinya suatu keadaan darurat yang dapat menyebabkan mengganggunya keberlangsungan
operasional kerja dan terganggunya kesehatan atau keselamatan pekerja.
PROSEDUR :
1. Apabila hasil analisa air limbah effluent melebihi standard baku mutu :
a. Periksa air limbah yang masuk ke STP,
Lakukan penanganan sesuai dengan penyimpangan yang ditemukan,
Lihat SOP pengoperasian STP & Work Instruction (WI) atau
Instruksi kerja terkait.
b. Periksa proses yang berlangsung di STP,

Lihat SOP pengoperasian STP & Work Instruction (WI) atau
Instruksi kerja terkait.
c. Periksa seluruh mesin dan perlatan/equipment STP,

Hubungi segera bagian terkait pihak engineer, baik pihak elektrikal maupun
mekanikal, untuk segera memperbaiki.
d. Melakukan penutupan outlet/effluent saluran STP, atau

Mengembalikan air effluent yang ada pada kontrol tank ke proses awal.
Jika kondisi outlet/effluent STP sangat buruk kualitasnya, dan diperkirakan
membutuhkan pemulihan dalam waktu lama (>1 x 8 jam).
e. Melakukan penghentian sementara proses STP & mengajukan pemberitahuan

ke Dinas LH Kota terkait untuk melakukan perbaikan kualitas/equipment
Jika pemulihan kualitas >1 x 24 jam.
01/02
PROSEDUR
TANGGAP DARURAT STP
P3 Royal Plaza
PROSEDUR :
2. Apabila sumber arus listrik utama di unit STP padam lebih dari 2 jam,
Supervisor Tanggap Darurat / Operator STP agar segera menghubungi pihak
engineering untuk segera menyalakan Genset Pabrik.
3. Apabila terjadi kebocoran/keretakan bak atau kolam STP akibat gempa bumi, dll. maka :
a. Proses STP dihentikan sementara,
b. Selanjutnya lakukan pemeriksaan dan perbaikan setelah kondisi dinilai aman.
4. Apabila terjadi insident kecelakaan tercebur di kolam / bak STP ;

a. Berikan pertolongan pertama ditempat kejadian,
b. Selanjutnya segera dibawa ke poliklinik perusahaan/Rumah sakit terdekat
untuk memperoleh pertolongan medis selanjutnya.
02/02
(STP)
STATEMENT
SHEET. 03
STATEMENT
BAKU MUTU EFFLUENT
P3 Royal Plaza
PT. Kalam Leverage Mulia 01-Mar-21 ST/ROYAL/STP/01 0
Tujuan :
Menentukan Baku Mutu Kualitas air buangan STP ke Badan Air Penerima.
Diskripsi :
Bahwa setiap badan usaha yang menghasilkan Non Product Output (NPO), dalam hal ini adalah berupa
limbah, baik berupa limbah cair, Udara, maupun padat, maka harus melakukan pengolahan terhadap
sumber buangan tersebut.
Khusus pada limbah Cair Domestik, akan dilakukan pengolahannya pada Unit Instalasi Pengolahan Air
Limbah Domestik (IPALD), atau STP (Sewage Treatment Plant).
Sedangkan Baku Mutu yang dijadikan acuan adalah sesuai dengan :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2016
01-01
(STP)
WORK INSTRUCTION
SHEET. 04
WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
PT. Kalam Leverage Mulia 01-Mar-21 WI/ROYAL/STP/01 0
TUJUAN :
Tata cara Pengoperasian Sewage Treatment Plant (STP).
Alir Proses :
01/05
WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara Pengoperasian Sewage Treatment Plant (sTP).
Persiapan Kerja :
1. Pastikan sumber listrik sudah masuk pada control panel STP,
2. Siapkan bahan kimia penunjang proses pretreatment dan biological treatment

sesuai dengan WI/ROYAL/STP/02
3. Siapkan alat kerja operator, seperti :

- Sepatu karet
- Sarung tangan
- Kaca mata plastic
- Masker dan,
- Selang air bersih dan sumber air bersih
Proses :
1. Siapkan bahan kimia penunjang proses pengoperasian unit STP, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/02,
Bahan Kimia Desinfectant
02/05
WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara Pengoperasian Sewage Treatment Plant (sTP).
Proses :
2. Lakukan Pembersihan Grit Chamber, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/03
3. Lakukan Pengoperasian FOG Trap, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/04
03/05
WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN STP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara Pengoperasian Waste Water Treatment Plant (WWTP).
Proses :
4. Lakukan Pengoperasian Unit Biological treatment, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/05
5. Lakukan Perawatan equipment STP, sesuai dengan WI/ROYAL/STP/06
Akhir :
2. Catat kegiatan kerja pada form Pencatatan Monitoring Operasional STP (FM/ROYAL/STP/01),
3. Jika terjadi kerusakan alat kerja, agar menghubungi bagian terkait untuk segera dilakukan perbaikan.
04/05
WORK INSTRUCTION
PERSIAPAN BAHAN KIMIA
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan penyiapan bahan kimia penunjang proses Pengoperasian STP
Persiapan Kerja :
- Sepatu karet
- Sarung tangan
- Kaca mata plastic
- Masker dan,
2. Periksa ketersediaan bahan kimia di lokasi Equalization Room & Aeration Room, seperti :
- NaOCl
- Nutrisi
- Bakteri starter
3. Pastikan bahan kimia-bahan kimia tersebut cukup untuk 24 jam operasional,
4. Pastikan sumber listrik untuk menggerakkan mixer flokulan dan penunjang penyediaan bahan kimia
tersebut sudah siap.
Proses :
1. Melarutkan bahan kimia penunjang proses :
- Jika yang disediakan NaOCl Cair, maka larutan tersebut

tinggal menuangkan ke storage tank NaOCl secara hati-hati
- Jika yang disediakan bahan kimia Kaporit Padatan,

maka lakukan pembuatan larutan 10% dengan cara sbb :
1. Siapkan timba plastik ukuran 25 liter,
2. Lalu isi timbah tersebut dengan air bersih hingga = 20 liter,
3. Timbang bahan kimia tersebut = 2.0 kg,
4. Masukkan bahan kimia tersebut dalam timba tersebut,
5. Aduk perlahan-lahan dan hati-hati memakai tongkat pipa
pvc Ø1/2 inch,
6. Jika sudah homogen, diamkan sesaat hingga padatan
dalam larutan tersebut mengendap,
selanjutnya tuang secara hati-hati ke dalam storage tank
Desinfectan.
01/02
WORK INSTRUCTION
PERSIAPAN BAHAN KIMIA
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan penyiapan bahan kimia penunjang proses Pengoperasian STP
Proses :
b. NUTRISI
Catatan :
Bahan kimia dalam bentuk cair, pemakaiannya dituangkan ke dalam bioreactor tank pada
kompartemen anaerob dan kompartemen Aerob dengan dosis sesuai kebutuhan.
c. BAKTERI STARTER
Catatan :
Bahan kimia dalam bentuk cair, pemakaiannya dituangkan ke dalam bioreactor tank pada
kompartemen anaerob dan kompartemen Aerob dengan dosis sesuai kebutuhan.
CARA PEMAKAIAN BAHAN KIMIA DESINFECTAN :
1. Persiapan Kerja :
- Pastikan power listrik dosing pump-dosing pump bahan kimia terkait
sudah masuk dalam Control Panel,
- Pastikan larutan bahan kimia masih tersedia didalam storage tank
bahan kimia terkait,
2. Penginjeksian Bahan kimia Desinfectan :

- Dosis = 20-25 mg/liter, atau cek residual Cl2 pada air buangan akhir =
0.10 - 0.20 mg/liter,
- START Dosing pump bahan kimia terkait Desinfectan secara AUTO,

(START dan STOP berdasarkan kinerja flow switch yang terpasang
pada pipa feeding ke bioreactor),
- Lakukan pengecekan residual khlorine (Cl2) pada air buangan,

atur dosis bahan kimia jika residual Cl2 jika terlalu besar (>0.20 mg/liter),
atau sebaliknya teralu kecil <0.10 mg/liter,
dengan cara : PUTAR selector prosentase flow rate pada dosing pump
Akhir :
02/02
WORK INSTRUCTION
PEMBERSIHAN GRIT CHAMBER
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan pembersihan material grit dan pengambilan kotoran yang menempel pada screening
yang terpasang didalam grit chamber.
Persiapan Kerja :
- Sepatu karet,
- Sarung tangan,
- Kaca mata plastic,
- Masker dan, sikat pembersih,
2. Siapkan pula : sekrop pengambil endapan grit dan wadah tempat menampung padatanya.
Proses :
1. Lakukan pembersihan screening yang terpasang pada grit chamber setiap 2 jam sekali,
atau sebelum 2 jam screening tersebut sudah banyak kotoran,
2. Sedangkan pemebrsihan grit dalam grit chamber setiap hari sekali,

bisa dilakukan setiap setelah preparasi bahan kimia penunjang.
Akhir :

01/01
WORK INSTRUCTION
PENGOPERASIAN FOG TRAP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan pembersihan dan pengambilan kotoran yang mengapung didalam FOG Trap.
Persiapan Kerja :
- Sepatu karet
- Sarung tangan
- Kaca mata plastic
- Masker dan,
2. Siapkan pula : serok pengambil lemak dan wadah tempat menampung lemak.
3. Pastikan sumber power pompa MBG yang terpasang didalam FOG Trap sudah siap,
Proses :
1. START Pompa MBG (P-01) yang terpasang didalam FOG Trap secara AUTO,
2. Lakukan pengambilan padatan yang mengapung pada permukaan FOG Trap secara intermitten,
dengan memakai serok yang tersedia.
3. Masukkan padatan lemak yang terambil dalam corong pipa saluran menuju storage lemak yang
disediakan,
4. Jika storage lemak sudah penuh informasikan ke bagian terkait agar didatangkan team penyedot
lemak ekternal, atau jika bagian terkait tersebut menginstruksikan jadwal penyedotan lemak masih
beberapa hari lagi, maka lakukanlah penuangan lemak dalam storage tersebut ke dalam timba dan
kirim ke TPS LB3,
TPS LB3
Akhir :
01/01
WORK INSTRUCTION
UNIT BIOLOGICAL TREATMENT
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan penurunan kandungan bahan organik yang terlarut dalam limbah cair dengan bantuan
mikro organisme anaerob dan aerob pada proses pengoperasian STP.
Persiapan Kerja :
1. Pastikan sumber listrik masuk pada Control panel-1 & 2,
2. Pastikan MCB Blower aerarion, Equalization Pump, Defoamer Pump, Effluent Pump, Drive scrapper
secondary clarifier dan NaOCl Dosing pump pada posisi ON,
Proses :
1. START Blower Aerasi secara AUTO,
- Udara suplai ke MBBR Aearation Tank secara kontinyu

24 jam,
- Namun blower running secara bergantian antara
blower 1, 2, dan 3 yang diatur oleh timer, 2 jam running
dan 3 jam stop secara bergantian.
2. Lakukan pengaturan udara untuk :
- Aerasi pada bak aerasi no. 1, 2, 3, 4, 5,

- Air lift scum skimmer pada Secondary Clarifier, dan RAS,
- Mixing Equalization Tank, Sludge Tank, dan Grit chamber.
3. START Equalization pump P-02 A,B,C secara

AUTO,
- Setting pengumpanan limbah cair dari yang ada didalam

flow distribution box atau Measuring Device agar
disesuaikan dengan flow rate feeding 55 m3/jam,
(lihat tabel flow rate untuk V-notch)
Catatan :
Pengumpanan limbah cair menuju anoxic dan MBBR Aration
tank cukup hanya 1 (satu) unit pompa saja,
Kecuali jika emergency Equalization Tank akan meluber bisa

dilakukan 2 pompa namun tidak lebih dari 2 jam,
dikarenakan 1 unit pompa mempunyai kapasitas :
55-60 m3/jam, sedangkan desain biological treatment :
55 m3/jam (850 m3/hari).
01/03
WORK INSTRUCTION
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan penurunan kandungan bahan organik yang terlarut dalam limbah cari dengan bantuan
mikro organisme anaerob dan aerob pada proses pengoperasian STP.
Proses :
4. Lakukan pemberian NUTRISI untuk

pertumbuhan mikro organisme dalam
bioreactor, dengan dosis = 15-25 mg/liter.
5. Lakukan penambahan bakteri starter untuk

menjaga agar mikro organisme dalam
bioreactor lebih aktiv,
dengan dosis = 5-10 mg/liter.
6. Lakukan pengamatan secara fisik atau visual

terhadap floc mikro organisme didalam
aerobic tank.
Dan lakukan pengamatan terhadap

pertumbuhan mikro organisme yang tumbuh
pada kondisi aerob tank, pada level berapa
activated sludge yang tumbuh pada saat ini.
Standard pada grup 3.
Lakukan pengukuran SV30 pada aerob tank,

Jaga SV30 pada 100-200 ml/liter.
Lakukan pembuangan lumpur aktiv pada

aerob tank jika SV30 >200 ml/liter.
02/03
WORK INSTRUCTION
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan penurunan kandungan bahan organik yang terlarut dalam limbah cari dengan bantuan
mikro organisme anaerob dan aerob pada proses pengoperasian WWTP.
Proses :
7. Lakukan penambahan bahan kimia

desinfectan, dengan dosis = 20-25 mg/liter,
Lakukan oengecekan resudial klorin pada air
buangan effluent : 0,1-0,2 mg/l
(lihat WI/ROYAL/STP/02)
8. Catat debit buangan ke badan air penerima

yang terukur oleh water meter yang
terpasang.
Akhir :
03/03
WORK INSTRUCTION
PEMELIHARAAN STP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan proses perawatan dan pemeliharaan alat-alat STP.
Persiapan Kerja :
1. Siapkan alat pembersihan area STP,
2. Siapkan majun bersih,
3. Siapkan Cat untuk pengecatan body equipment,
4. Siapkan slang air bersih
Proses :
1 CONTROL PANEL-1 ; - Lakukan pembersihan bagian luar control panel
CONTROL PANEL-2 (box panel) setiap sebulan sekali,
atau ketika bagian luar box panel sangat kotor.
- Cek kekencangan baut-baut socket koneksi kabel
kontrol setiap 3 bulan sekali.
2 SUMP PIT; GRIT CHAMBER; - Lakukan pembersihan endapan 12 bulan sekali,
FOG TRAP;
EQUALIZATION TANK;
CHLORINATOR;
EFFLUENT TANK;
3 MBG PUMP FOG; - Lakukan pembersihan impeller 3 bulan sekali,
EQUALIZATION PUMP; - Lakukan pembersihan foot valve 3 bulan sekali,
EFFLUENT PUMP; - Lakukan pembersihan body pompa dengan
DEFOAMER PUMP menyemprot air memakai air bersih.,
4 GRIT CHAMBER & SCREENING - Lakukan pembersihan material yang menempel
screen dan endapan dalam grit chamber setiap hari,
5 FOG TRAP - Lakukan pembersihan material yang mengapung
SCREENING FOG TRAP setiap hari,
6 SCREENING BIO MEDIA ANAEROBIC DAN - Lakukan pembersihan screen biomedia setiap hari
MBBR AERATION sekali,
7 EQUALIZATION ROOM; - Lakukan pembersihan lantai ruangan
AERATION ROOM; setiap hari sekali dengan disemprot air bersih,
- Lakukan pembersihan sarang laba-laba

setiap seminggu sekali,
sehingga pembersihan butuh pengurasan.
01/02
WORK INSTRUCTION
PEMELIHARAAN STP
P3 Royal Plaza
TUJUAN :
Tata cara dalam melakukan proses perawatan dan pemeliharaan alat-alat STP.
Proses :
8 BLOWER AERATION (B-01 A/B/C) - Lakukan pembersihan bagian luar alat setiap
seminggu sekali, atau ketika sangat kotor.
9 BIOREACTOR TANK - Lakukan pembersihan area setiap hari.

(ANAEROB & AEROB) - Pengurasan bak jika penggantian membran diffuser,
atau penggantian Biomedia.
10 EFFFLUENT WATER METER - Lakukan pembersihan bagian luar alat setiap
seminggu sekali, atau ketika sangat kotor.
- Jika ada kelainan alat segera menghubungi
bagian terkait.
11 CHEMICAL DOSING PUMP : - Lakukan pembersihan bagian luar alat setiap
NaOCl DOSING PUMP (D-01) seminggu sekali, atau ketika sangat kotor.
- Jika ada kelainan alat segera menghubungi
bagian terkait.
- Lakukan kalibrasi flow rate setip sebulan sekali
dengan mengalirkan larutan ke dalam gelas ukur.
Akhir :
02/02
FORM MONITORING
OPERASIONAL STP
P3 Royal Plaza
Tanggal No. Dokumen No. Rev,/TGL.
PT. Kalam Leverage Mulia FM/ROYAL/STP/01 0/0

…...........................
KEGIATAN PERBAIKAN KUALITAS
02/02
PT.TRIMATRA JAYA PERSADA
Construction Management
PT. WASKITA KARYA
PT. WASKITA KARYA
Lubang Plug Plate &
Tempat pemasangan plug plate
PT. WASKITA KARYA
2%
4%
4%
PT. WASKITA KARYA
4%
4%
PT. WASKITA KARYA
PT. WASKITA KARYA
4%
4%
4% PT.TRIMATRA JAYA PERSADA
PT. WASKITA KARYA
4%
4%
PT. WASKITA KARYA
SIDOARJO, JAWA TIMUR, INDONESIA
Fax/Phone : 031-8941773
Email : informasi.klm@gmail.com

Sistem Manajemen Lingkungan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sistem Manajemen Lingkungan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No.

DOKUMEN MANUAL SISTEM

PT. DIWJAYA MANUNGGAL

PT. DIWJAYA MANUNGGAL

Manual sistem manajemen lingkungan untuk pengendalian pencemaran air oleh PT

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i

5.5 Pengendalian Dokumen (Control Of Document) ........................................................ 5-20

1.1 Kegiatan Utama

1.2 Sumber Daya Manusia

No Pegawai Berdasarkan Jumlah

1.3 Sumber Air Bersih

Anchor tenant Anchor tenant

Toilet Public Toilet Public

Cooling tower Cooling tower

Loading Dock Loading Dock

Fire Fighting Fire Fighting

1.4 Unit Pengolah Air Limbah

Pengolahan yang dipilih meliputi :

2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan

Gambar 2.1 Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan

Tabel 2. 1 Identifikasi Aspek Lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran Air

2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan

Tabel 2. 2 Identifikasi Dampak Lingkungan

2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Setelah pengidentifikasian aspek dan dampak lingkungan dalam membantu menetapkan

A. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat diperoleh dengan cara

B. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang akan ditempatkan dalam PT

Tabel 2. 3 Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

No. Tanggal Dikeluarkan Penanggung

2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting

1. Kemungkinan Terjadi (KT)

5. Derajat Kepulihan Dampak (DKD)

Tabel 2. 4 Nilai Aspek secara Kualitatif

Nilai Aspek Arti Tindakan

1 – 10 tidak penting Pengurangan resiko dianjurkan untuk dilakukan

11 – 15 cukup penting Pengurangan resiko perlu untuk dilakukan

Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut perlu

Tabel 2. 5 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan

3.1 Impelementasi Sistem Manajeman Lingkungan PT Dwijaya Manunggal

3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan elemen dasar penerapan dan penyempurnaan Sistem

PT Dwijaya Manunggal memiliki komitmen untuk meminimilisasi dampak lingkungan atas

4.1 Aspek Lingkungan

Penentuan aspek lingkungan PT Dwijaya Manunggal memperhatikan berbagai isu lingkungan,

1. Pencemarain Air Permukaan

Dalam melakukan penentuan aspek lingkungan prosedur yang diterapkan di PT Dwijaya

3. Pemeriksaan penilaian form IPADL oleh Tim SML

4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan

4.3 Tujuan dan Sasaran

▪ Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur apabila memungkinkan.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran

No Aspek Kebijakan Tujuan Sasaran Program

Menjaga kestabilan efisiensi Mengkondisikan efifiensi kemampuan Evaluasi kinerja setiap

Tabel 4. 2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan

Biaya Pembangunan WWTP

Biaya Tahunan WWTP

No Item Biaya / Tahun

Pelaksanaan dan operasi manajemen lingkungan di suatu organisasi sebaiknya menyediakan

5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan (Resource, Roles,

melaksanakan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan. Sumber daya

Sistem Manajemen PT Dwijaya Manunggal memiliki komponen formal maupun informal.

GENERAL MANAGER GM GM Leasing

Vicky Ratih Juliaty I.

MANAGER Engineering Manager Operation Manager Legal Manager