Form Evaluasi Dokumen PROPER 2022 - RU II DUMAI 16092022

Nilai Target Nilai
Kriteria Penilaian PROPER - Permen LH No 1 Tahun 2021

Maksimal 2022
1. DRKPL 150 111
2. SML 100 100
3. Penilaian Daur Hidup (LCA) 100 91
4. Efisiensi Energi 110 53
5. Penurunan Emisi 110 65
6. Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemar Air 110 47
7. 3R Limbah B3 100 56.5
8. 3R Limbah Padat Non B3 100 59.5
9. Perlindungan Kehati 100 81
10. Pemberdayaan Masyarakat 100 90.5
11. Tanggap Kebencanaan 25 9.7
Total 955 653
12. Inovasi Sosial - Penilaian Kandidat Emas 100
553
--> Tidak dilakukan evaluasi dokumen
Passing Grade kandidat hijau Migas RU 614.9
Adendum Passing Grade EMAS 650
Keterangan
DRKPL
Nilai Maksimal 150
Target Nilai 111
Evaluasi Dokumen 2021 107
Progress 1 (22-23/08/2022) 0
Progress 2 (16/09/2022) 0
Progress 4 0
Progress 5 0
Progress 6 0
Progress 7 0
Progress 8 0
Progress 9 0
Progress 10 0
Update 19 September 2022
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022)
107 0 0
100 20 60
69.5 17 26
45 13.75 0
60 10 30
41.5 12 0
50 10.25 38
48.5 12.50 36
83.5 22.00 56.5
90.5
9.7
597.70 118 247
497.5
evaluasi dokumen
HIJAU 578.95
SML LCA Efisiensi Energi

100 100 110
100 91 53
100 69.5 45
20 17 14
60 26 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Progress 4 Progress 5 Progress 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kriteria Penilaian
Penurunan Emisi Efisiensi Air dan Penurunan BPA 3R Limbah B3
110 110 100
65 47 56.5
60 41.5 50
10 12 10.25
30 0 38
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3R Limbah Padat Non B3 Perlindungan Kehati Pemberdayaan Masyarakat

100 100 100
59.5 81 0
48.5 83.5 90.5
12.5 22 0
36 56.5 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Progress 10 Target Nilai
0 111
0 100
0 91
0 53
0 65
0 47
0 56.5
0 59.5
0 81
0 553
Total
Tanggap Kebencanaan
25 955
0 553
9.7 597.7
0 117.5
0 246.5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MATRIKS PENILAIAN DRKPL
(PermenLHK No 1 Tahun 2021)
Nilai
Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria
Maksimal
1. Profil Perusahaan
a. Nama perusahaan
b. Jenis barang atau jasa yang dihasilkan beserta kapasitas
produksi
c. Sejarah singkat perusahaan
d. Lokasi
2. Deskripsi Proses Produksi Perusahaan
a. Mendeskripsikan proses produksi perusahaan
0.5
b. Deskripsi dilengkapi dengan diagram alir proses produksi
0.5
c. Diagram alir disertai dengan informasi neraca massa
0.5
d. Perhitungan neraca massa didasarkan atas kajian LCA
Pendahuluan 3. Deskripsi Struktur Manajemen Perusahaan

a. Mendeskripsikan struktur manajemen perusahaan,
termasuk bagian-bagian yang menangani SML, efisiensi energi,
penurunan emisi, 3R limbah B3, 3R limbah padat non B3,
efisiensi air, penurunan beban pencemar air limbah, kehati, 0.25
dan comdev.
b. Struktur digambarkan dalam bentuk diagram hierarki

struktur organisasi 0.25
4. Deskripsi Anggaran Pengelolaan Lingkungan

a. Anggaran pengendalian pencemaran air 2
b. Anggaran pengendalian pencemaran udara 2
c. Anggaran pengelolaan limbah B3 2
d. Anggaran pengelolaan lingkungan lain 2
e. Anggaran pemberdayaan masyarakat 2
f. Laba perusahaan
5
5. Deskripsi Keunggulan Perusahaan
Menjelaskan secara singkat argumentasi yang menjelaskan
mengapa perusahaan berhak dapat peringkat hijau dan emas,
di antaranya dengan mendeskripsikan:
a. Keunggulan perusahaan 0.5
b. Pencapaian yang telah diperoleh dan hal-hal yang
membedakan perusahaan dengan perusahaan lain yang
sejenis
Jelaskan secara singkat status sertifikasi produk dan atau jasa
ramah lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan disertai bukti
sertifikat.
Deskripsi harus dapat menjawab:
Sertifikasi Produk
Ramah 4
Lingkungan a. Apakah produk jasa sudah tersertifikasi oleh badan
sertifikasi?
b. Badan apa yang mensertifikasi?
c. Kapan disertifikasi dan apakah sertifikat masih berlaku?
Jelaskan secara singkat status sertifikasi Green Building yang
dimiliki oleh perusahaan disertai bukti sertifikat.
Deskripsi harus dapat menjawab:
Sertifikasi Green a. Apakah bangunan gedung sudah tersertifikasi oleh badan 3
Building sertifikasi?
b. Badan apa yang mensertifikasi?
c. Kapan disertifikasi dan apakah sertifikat masih berlaku?
1. Menetapkan ruang lingkup penilaian daur hidup mencakup
a. (cradle to grave): penilaian daur hidup dari akuisisi bahan

baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, 3
sampai pembuangan akhir
b. (cradle to gate): penilaian daur hidup yang meliputi dalam
akuisisi bahan baku sampai proses produksi 2
c. (gate to gate): penilaian daur hidup yang meliputi hanya
dalam proses produksi dan/atau jasa 1
Penilaian Daur 2. Melakukan inventori daur hidup yang diidentifikasi

Hidup mancakup ruang lingkup:
a. (cradle to grave): penilaian daur hidup dari akuisisi bahan
baku, produksi, penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, 4
b. (cradle to gate): penilaian daur hidup yang meliputi dalam
akuisisi bahan baku sampai proses produksi 3
c. (gate to gate): penilaian daur hidup yang meliputi hanya
dalam proses produksi dan/atau jasa 2
3. Melakukan evaluasi dampak lingkungan dengan
menggunakan metodologi penilaian daur hidup 3
1. Status
Menjelaskan status pemakaian energi:
a. Total pemakaian energi di unit bisnis yang dinilai dalam
PROPER
0.5
b. Total pemakaian energi untuk proses produksi/jasa

0.5
c. Total pemakaian energi untuk fasilitas pendukung yang
berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
d. Total pemakaian energi untuk kegiatan lain yang tidak
berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan 0.5
e. Rasio hasil efisiensi energi yang dilaporkan dalam PROPER
dengan total pemakaian energi 0.5
2. Hasil absolut
a. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi energi
4
b. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA
1.5
3. Sertifikasi/penghargaan
Memiliki penghargaan di bidang efisiensi energi di tingkat:
Efisiensi Energi a. Nasional 0.5
b. Internasional
1.5
4. Inovasi
Memiliki program/kegiatan efisiensi energi dengan ketentuan:
a. Mendeskripsikan secara singkat dan teknis inovasi yang
dilakukan dengan mengutamakan unsur kebaruan
b. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan
terjadinya penurunan biaya atau penghematan (secara
kuantitatif)
c. Dapat menunjukkan bahwa hasil inovasi menyebabkan
terjadinya perbaikan lingkungan (secara kuantitatif)
d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang
disebabkan oleh inovasi pada tingkat 2
sistem/subsistem/komponen:
i. Perubahan rantai nilai
ii. Penambahan kualitas layanan produk/jasa
iii. Perubahan perilaku
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang efisiensi energi telah
memperoleh paten dari pihak yang berwenang 3
1. Status
Menjelaskan status beban emisi yang dihasilkan
a. Total beban emisi yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai
dalam PROPER 0.5
b. Total beban emisi yang dihasilkan untuk proses

produksi/jasa 0.5
c. Total beban emisi yang dihasilkan untuk fasilitas pendukung
yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
d. Total beban emisi yang dihasilkan dari kegiatan lain yang
tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
e. Rasio penurunan emisi yang dilaporkan dalam PROPER

dengan total beban emisi yang dihasilkan 0.5
2. Hasil absolut
a. Menjelaskan hasil absolut upaya penurunan emisi 4
1.5
Penurunan Emisi Memiliki penghargaan di bidang penurunan emisi di tingkat:
a. Nasional 0.5
b. Internasional 1.5
4. Inovasi
Memiliki program/kegiatan penurunan emisi dengan
ketentuan:
kuantitatif)
d. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang 2
disebabkan oleh inovasi pada tingkat
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang penurunan emisi
telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang 3
1. Status
Menjelaskan total limbah B3 yang dihasilkan:
a. Total limbah B3 yang dihasilkan di unit bisnis yang dinilai
dalam PROPER
0.5
b. Total limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi/jasa

0.5
c. Total limbah B3 yang dihasilkan dari fasilitas pendukung
yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
d. Total limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan lain yang tidak
e. Rasio hasil pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3
yang dilaporkan dalam PROPER dengan total limbah B3 yang 0.5
dihasilkan
2. Hasil absolut
a. Menjelaskan hasil absolut upaya pengurangan dan/atau
pemanfaatan limbah B3 4
1.5
Pengurangan dan Memiliki penghargaan di bidang pengurangan dan/atau
Pemanfaatan pemanfaatan limbah B3 di tingkat:
Limbah B3 a. Nasional 0.5
4. Inovasi
Memiliki program/kegiatan pengurangan dan/atau
pemanfaatan limbah B3 dengan ketentuan:
kuantitatif)
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang pengurangan
dan/atau pemanfaatan limbah B3 telah memperoleh paten 3
dari pihak yang berwenang
1. Status
Menjelaskan total limbah padat non B3 yang dihasilkan:
a. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan di unit bisnis
yang dinilai dalam PROPER
0.5
b. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan dari proses

produksi/jasa 0.5
c. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan dari fasilitas
pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
d. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan dari kegiatan lain
yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
e. Rasio hasil pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah
padat non B3 yang dilaporkan dalam PROPER dengan total 0.5
limbah padat non B3 yang dihasilkan
2. Hasil absolut
a. Menjelaskan hasil absolut upaya pengurangan dan
pemanfaatan limbah padat non B3 4
1.5
Pengurangan dan
Pemanfaatan Memiliki penghargaan di bidang pengurangan dan/atau
Limbah Padat Non pemanfaatan limbah padat non B3 di tingkat:
B3 a. Nasional 0.5
4. Inovasi
Memiliki program/kegiatan pengurangan dan/atau
pemanfaatan limbah padat non B3 dengan ketentuan:
kuantitatif)
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang pengurangan dan
pemanfaatan limbah padat non B3 telah memperoleh paten 3
dari pihak yang berwenang
1. Status
a. Efisiensi air
Menjelaskan status pemakaian air oleh perusahaan:
i. Total pemakaian air di unit bisnis yang dinilai dalam PROPER
0.5
ii. Total pemakaian air untuk proses produksi/jasa

0.5
iii. Total pemakaian air untuk fasilitas pendukung yang
iv. Total pemakaian air untuk kegiatan lain yang tidak
berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan 0.5
v. Rasio hasil efisiensi air yang dilaporkan dalam PROPER
dengan total pemakaian air 0.5
b. Penurunan Beban Pencemaran air
Menjelaskan total beban air limbah yang dihasilkan oleh
perusahaan:
i. Total beban air limbah yang dihasilkan di unit bisnis yang
dinilai dalam PROPER 0.5
ii. Total beban air limbah yang dihasilkan dari proses
produksi/jasa 0.5
iii. Total beban air limbah yang dihasilkan dari fasilitas
pendukung yang berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
iv. Total beban air limbah yang dihasilkan dari kegiatan lain
yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa 0.5
v. Rasio hasil penurunan beban air limbah yang dilaporkan
dalam PROPER dengan total beban air limbah yang dihasilkan 0.5
2. Hasil absolut
Efisiensi Air dan a. Efisiensi air
Penurunan Beban i. Menjelaskan hasil absolut upaya efisiensi air 4
Pencemaran Air b. Penurunan beban pencemaran air
i. Menjelaskan hasil absolut upaya penurunan beban
pencemar air limbah 4
c. Hasil absolut didasarkan atas data perhitungan LCA
1.5
Memiliki penghargaan di bidang efisiensi air dan/atau
penurunan beban pencemar air di tingkat:
a. Nasional 0.5
4. Inovasi
Memiliki program/kegiatan efisiensi air dan/atau penurunan
beban pencemar dengan ketentuan:
kuantitatif)
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang efisiensi air dan /atau
penurunan beban pencemar telah memperoleh paten dari 3
pihak yang berwenang
1. Status
Menjelaskan total tutupan/flora/fauna atau luasan area yang
dijadikan area konservasi keanekaragaman hayati:
a. Total luasan area yang dijadikan area konservasi
1.5
b. Total dan jenis species yang dilakukan konservasi

1
2. Hasil absolut
Menjelaskan hasil absolut upaya konservasi keanekaragaman
hayati 4
Memiliki penghargaan di bidang konservasi keanekaragaman
hayati di tingkat:
a. Nasional 0.5
Keanekaragaman b. Internasional
1.5
Hayati
4. Inovasi
Keanekaragaman
Hayati
Memiliki program/kegiatan perlindungan keanekaragaman

hayati dengan ketentuan:
c. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang
sistem/subsistem/komponen
5. Paten
Teknologi yang dikembangkan di bidang keanekaragaman
hayati telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang 3
1. Status
Menjelaskan status kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan selama 4 tahun terakhir
Klasifikasi kegiatan berupa:
1) karikatif, 2) infrastruktur, 3) penguatan kapasitas, 4) 2
pemberdayaan
2. Hasil absolut
Menjelaskan hasil absolut kegiatan pemberdayaan
masyarakat 4
Memiliki penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat di
tingkat:
a. Nasional 0.5
Pemberdayaan 4. Inovasi
Masyarakat Memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
dengan ketentuan:
c. Dapat mendeskripsikan nilai tambah (value) yang
5. Paten
Teknologi di bidang pengembangan masyarakat telah
memperoleh paten dari pihak yang berwenang 3
1. Memiliki komitmen untuk mendukung keberhasilan tujuan
pembangunan berkelanjutan 1.5
Tujuan 2. Menunjukkan hasil keberhasilan pencapaian target

Pembangunan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan
Berkelanjutan 4.5
3. Pencapaian target indikator tujuan pembangunan

berkelanjutan telah diverifikasi oleh pihak yang kompeten 4
Total 150
Nilai
Kriteria DRKPL Permen LH No 1 Tahun 2021
Maksimal
Pendahuluan 18.5
Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan 4
Sertifikasi Green Building 3
Penilaian Daur Hidup 10
Efisiensi Energi 14.5
Penurunan Emisi 14.5
Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 14.5
Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Padat Non B3 14.5
Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air 21
Keanekaragaman Hayati 13
Pemberdayaan Masyarakat 12.5
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10
Total 150
Realisasi Nilai Evaluasi Dokumen 2021 Realisasi Nilai
Telah menyebutkan nama perusahaan,

kapasitas produksi, jenis produksi dan lokasi
Terdapat deksripsi urutan proses produksi.

0.5 Sebaiknya ditambahkan penjelasan produk
yang dihasilkan
Terdapat diagram alir produksi yang dilengkapi

dengan neraca massa
0.5 Sebaiknya diagram alir diperbarui sesuai
dengan diagram dalam kajian LCA tahun 2022
Terdapat diagram alir disertai neraca massa

0.5
Sebaiknya diagram alir diperbarui sesuai
dengan diagram dalam kajian LCA tahun 2022
Terdapat laporan kajian LCA dalam folder

lampiran dan link pada cover menuju neraca
1 massa
ditambahkan keterangan halaman dlm
deskrispi DRKPL
Terdapat struktur tim manajemen perusahaan

0.25 (PROPER) tahun 2021
Update diagram hierarki tahun 2022
Terdapat struktur tim manajemen perusahaan

0.25 (PROPER) tahun 2021
Update diagram hierarki tahun 2022
2 Terdapat anggaran tahun 2017-2021

Terdapat Laba tahun 2017-2021
5
Update Anggaran & Laba hingga tahun 2022
Terdapat keunggulan produk perusahaan
untuk keunggulan selain produk, bisa jugad

0.5
disampaikan program unggulan dari kegiatan
kehati/comdev, kepemilikan atas PATEN dan
Hak Cipta
Tidak memiliki sertifikat produk ramah

0
lingkungan
Memiliki sertifikat green builiding tipe EDGE

3 yang dikeluarkan 23 September 2019 -> 23 Sep
2022
Sebaiknya dilakukan resertifikasi kembali
Ruang lingkup gate to gate

1
Ruang lingkup kajian baru -> Cradle to Gate
2 Terdapat data inventory disertai unit fungsi
3 Terdapat evaluasi dampak lingkungan

Tidak terdapat data total status pemakaian
energi
0
Update data status 2018-2022* dan dipastikan
telah memuat data status a-e
0.5 Terdapat pemakaian energi tahun 2017-2021*
0.5 Terdapat rasio tahun 2017-2021*
Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021*

4
Terdapat klaim integrasi dan program yang

1.5 terintegrasi
Update integrasi program hingga data tahun
2022*
Memiliki sertifikat PROPER Hijau dan Biru

Penghargaan : Sertifikat PROPER, Sertifikat
SDGs/CSR, Sertifikat dari pemerintah setempat
0.5
gub/bupati dapat dilampirkan. Satu sertifikat
penghargaan hanya dapat dinilai pada 1 aspek
yang paling sesuai
Inovasi KORONA
memiliki unsur kebaruan
2
Terdapat klaim perubahan sub sistem dengan
nilai tambah rantai nilai
Tidak memiliki paten

0 website pengurusan paten :
https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
Tidak terdapat status total beban emisi
0 Update data status 2018-2022* dan dipastikan
telah memuat data status a-e
Terdapat emisi proses produksi tahun 2017-
0.5
2021*
Terdapat emisi proses penunjang tahun 2017-
0.5
2021*
Tidak terdapat baris total emisi kegiatan
0 pendukung yang tidak berkaitan dengan
proses produksi
0.5 Terdapat rasio emisi tahun 2017-2021*
4 Terdapat absolut tahun 2017-2021*

1.5 terintegrasi
2022*

0.5 SDGs/CSR, Sertifikat dari pemerintah setempat
Inovasi OTORITER
2 memiliki unsur kebaruan
Terdapat klaim perubahan sub sistem dengan
nilai tambah rantai nilai
0 Tidak memiliki paten

Terdapat total LB3 tahun 2017-2021*
Update data status dan absolut tahun 2018-
0.5
2022* dan dipastikan telah memuat data
status a-e
Terdapat LB3 proses produksi tahun 2017-
0.5
2021*
Terdapat LB3 proses pendukung tahun 2017-
0.5
2021*
Terdapat LB3 proses pendukung tahun 2017-
0.5
2021*
0.5 Terdapat rasio LB3 tahun 2017-2021*
4 Terdapat absolut tahun 2017-2021*
1.5 Terdapat klaim integrasi dan program yang

terintegrasi
0 Tidak memiliki penghargaan

nasional/internasional
Inovasi : MONSCREEN
2 memiliki unsur kebaruan
klaim perubahan subsistem dan nilai tambah
rantai nilai

Terdapat total limbah padat non B3 tahun
2017-2021*
0.5 Update data status dan absolut tahun 2018-
status a-e
Terdapat limbah padat non B3 proses

0.5
produksi tahun 2017-2021*
0.5
pendukung tahun 2017-2021*
0.5
pendukung tahun 2017-2021*
Terdapat rasio limbah padat non B3 tahun

0.5
2017-2021*
4 Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021*
1.5 Terdapat klaim integrasi dan program yang

terintegrasi
0 Tidak memiliki penghargaan

nasional/internasional Limbah Padat Non B3
Inovasi : SASA MAGER

tidak memiliki unsur kebaruan karena
0
terdapat program dengan ide yang sama
dalam buku best practice tahun 2020

Terdapat status total pemakaian air tahun
2017-2021*
0.5 Update data status dan absolut tahun 2018-
status a-e
Terdapat status pemakaian air proses produksi

0.5
tahun 2017-2021*
Terdapat status pemakaian air proses
0.5
penunjang tahun 2017-2021*
Terdapat status pemakaian air proses
0.5
0.5 Terdapat rasio efisiensi air tahun 2017-2021*
0.5 Terdapat total beban air limbah tahun 2017-

2021*
0.5 Terdapat total beban air limbah proses

produksi tahun 2017-2021*


0.5 Terdapat rasio air limbah proses penunjang

tahun 2017-2021*

terintegrasi
1.5
2022*
0 Tidak memiliki penghargaan efisiensi air

Inovasi : ANILINE
2
klaim perubahan sub sistem dengan nilai
tambah rantai nilai
Terdapat luas area konservasi tahun 2017-

1.5 2021*
Update data status dan absolut kehati tahun
2018-2022*
1 Terdapat total dan jenis spesies flora fauna

tahun 2017-2021*

SDGs/CSR, Sertifikat dari pemerintah setempat
0
Inovasi LUMMER
2
dengan klaim perubahan sub sistem dilengkapi
dengan bukti perhitungan penambahan % RTH
2 Terdapat status pemberdayaan masyarakat

yang telah diklasifikasikan
Memiliki penghargaan CSR Award dalam

0.5 pencapaian SDGs Pemberdayaan ekonomi dan
keuangan
2 Memiliki inovasi dengan unsur kebaruan

belum melampirkan kebijakan yang
0 mendukung SDGs dalam DRKPL maupun folder
lampiran
95% program mendukung SDGs dinilai dari
4.5 lampiran laporan verifikasi SDGs, sebaiknya
tetap dilampirkan terpisah dalam DRKPL
Verifikasi telah dilakukan oleh pihak eksternal
4
(ITS)
107.0 0
111
4.00
Progress 1 (22-23/08/2022) Realisasi Nilai
belum melampirkan eviden










0
P
r
o
g
r
Progress 2 (16/09/2022) eTarget Nilai
s
s
1
0
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
2
2
2
2
2
5
0.5
3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5
0
2
1.5
0.5
2
0.5
0
1.5
4.5
4
111
Kriteria DRKPL Permen LH No 1 Tahun 2021 Nilai Maksimal
Pendahuluan 18.5
Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan 4
Sertifikasi Green Building 3
Penilaian Daur Hidup 10
Efisiensi Energi 14.5
Penurunan Emisi 14.5
3R Limbah B3 14.5
3R Limbah Padat Non B3 14.5
Efisiensi Air dan Penurunan BPA 21
Keanekaragaman Hayati 13
Pemberdayaan Masyarakat 12.5
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10
Total 150
Kriteria DRKPL Permen LH No 1 Tahun 2021

Proses Produksi
Struktur
Pendahuluan
Anggaran
Keunggulan
Sertifikasi Produk Ramah Lingkungan
Sertifikasi Green Building
Ruang Lingkup
Penilaian Daur Hidup Inventori
Evaluasi Dampak
Status
Absolut
Efisiensi Energi Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
Penurunan Emisi Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
3R Limbah B3 Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
3R Limbah Padat Non B3 Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
Efisiensi Air dan Penurunan BPA Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
Keanekaragaman Hayati Penghargaan
Inovasi
Paten
Status
Absolut
Pemberdayaan Masyarakat Penghargaan
Inovasi
Paten
Komitmen
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pencapaian Target
Verifikasi
Total
Progress 1
Evaluasi Progress 2
(22- Progress 4 Progress 5 Progress 6 Progress 7
Dokumen 2021 (16/09/2022)
23/08/2022)
18.5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
9.5 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
16.5 0 0 0 0 0 0
8.5 0 0 0 0 0 0
8.5 0 0 0 0 0 0
8.5 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0
Evaluasi Progress 1 Progress 2

Nilai Maksimal Dokumen (22-
(16/09/2022) Progress 4
Progress 5 Progress 6
2021 23/08/2022)
2.5 2.5 0 0 0 0 0
0.5 0.5 0 0 0 0 0
15 15 0 0 0 0 0
0.5 0.5 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0
2.5 2 0 0 0 0 0
5.5 5.5 0 0 0 0 0
1.5 0.5 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2.5 1.5 0 0 0 0 0
5.5 5.5 0 0 0 0 0
1.5 0.5 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2.5 2.5 0 0 0 0 0
5.5 5.5 0 0 0 0 0
1.5 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2.5 2.5 0 0 0 0 0
5.5 5.5 0 0 0 0 0
1.5 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0
9.5 9.5 0 0 0 0 0
1.5 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2.5 2.5 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0
1.5 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0
1.5 0.5 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
1.5 0 0 0 0 0 0
4.5 4.5 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0
150 107 0 0 0 0 0
25
0 0 0 20 18.5
0 0 0 18.5
0 0 0 15
0 0 0 10
0 0 0
5 3
0 0 0 4
000000000 0000000000 00000
0 0 0 0
n n g
0 0 0 ua ga in
hul kun ui ld
0 0 0 nd
a g B
Pe Lin e n
0 0 0 ah re
am iG
0 0 0 as
kR fik
odu er
ti
0 0 0 r S
iP
0 0 0 as
ti fik
S er
Evaluasi Dok
Progress 7
Progress 7 Progress 8 Progress 9 Progress 10

0 0 0 0
16 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 14
0 0 0 0 12
0 0 0 0
10
0 0 0 0
8
0 0 0 0 6
0 0 0 0
4
0 0 0 0 2.5
2.5
0 0 0 0 2
0.5
0 0 0 0 000000000 0 0 0 0 0 00.5
000 000000000
0
Anggaran
Struktur
0 0 0 0
Proses Produksi
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Pendahuluan
0 0 0 0
Evaluasi Doku
Progress 7
Pendahuluan
0 0 0 0 Evaluasi Doku
0 0 0 0 Progress 7
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 6
5.5
0 0 0 0 5.5
0 0 0 0
5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0
2.5
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
1.5
0 0 0 0 1.5
0 0 0 0
1
0 0 0 0
0.5
0 0 0 0
0 0 0 0 00 0000000 000000000 000000000 00
0
0 0 0 0 Status Absolut Penghargaan
Penurunan Emisi
0 0 0 0
0 0 0 0 Evaluasi Doku
0 0 0 0 Progress 7
0 0 0 0
0 0 0 0
10 9.5
9.5
9
8
7
6
5
5 5
4
3
2
2 2
1.5
1
000000000 000000000 0000000000 00000000
0
Penghargaan
Absolut
Inovasi
Status
Efisiensi Air dan Penurunan BPA
Evaluasi Dok
Penghargaan
Absolut
Inovasi
Status
Efisiensi Air dan Penurunan BPA
Evaluasi Dok
Progress 7
DRKPL
21
.5 16.5
14.5 14.5 14.5 14.5
13
10 9.5 10
10 8 8.5
6
4 3
3
000 0000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 00000000
n g p gi isi B3 B3 A ti
ga in du er BP ya
un i ld Hi n Em ba
h n
Ha
k B u r i E n No na
n
g u ns na Lim
t an
Lin ee
n Da si e ru a da uru m
ah Gr i an Efi nu 3R h
P Pe
n
a ga
a m
as
i
ni
la Pe ba an ar
kR fik Pe rd ek rd
a
ti Lim i a n
be
S er 3R iA Ke m
ns Pe
s ie
Efi
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 P

Progress 7 Progress 8 Progress 9 Progress 10 Nilai Maksimal
DRKPL (Pendahuluan, Sertifikasi, LCA, Energi)

15
15
5.5
5.5
4 3 4 3
3 3 2 3 2 2.5
1
0.5 0.5 0.5
0 0 0 0 0 0 00.5
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.5
000 0000000000 000000000 000000000 000000000 0 0 0 0 0 0 0 00 000000000 000000000 00000
Evaluasi Dampak
Keunggulan
Produk Ramah Lingkungan
Penghargaan
Anggaran
Ruang Lingkup
Struktur
Absolut
Inventori
Green Building
Status
Pendahuluan Sertifikasi Sertifikasi Penilaian Daur Hidup Efisiensi
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Pr

Produk R
Pendahuluan Sertifikasi Sertifikasi Penilaian Daur Hidup Efisiensi

DRKPL (Emisi, LB3, Non B3)
5.5 5.5 5.5

5.5 5.5 5.5
3 3
2.5 2.5
2.5 2.5
2 2
2 2
1.5 1.5
0.5
00000000 0 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0000000 00 0000000 000 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Absolut Penghargaan Inovasi Paten Status Absolut Penghargaan Inovasi Paten Status Absolut Peng
Penurunan Emisi 3R Limbah B3 3R Limbah

DRKPL (Air, Kehati, Comdev, SDGs)

.5
9.5
4 4
4 4
3 2.5 3 3
2 2.5 2 2 2
2 2 2 2
1.5 1.5 1.5
0.5
000000000 0000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000 0000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Penghargaan
Penghargaan
Penghargaan
Paten
Paten
Paten
Absolut
Absolut
Absolut
Inovasi
Status
Inovasi
Inovasi
Status
Efisiensi Air dan Penurunan BPA Keanekaragaman Hayati Pemberdayaan Masyarakat

Penghargaan
Penghargaan
Penghargaan
Paten
Paten
Paten
Absolut
Absolut
Absolut
Inovasi
Status
Inovasi
Inovasi
Status
Efisiensi Air dan Penurunan BPA Keanekaragaman Hayati Pemberdayaan Masyarakat

21
6.5
13 12.5
8.5 8.5 8.5 10
000000000 000000000 000000000 000000000

A ti at ta
n
BP ya ak ju
an Ha a r n
un an a sy el
a
ur m M e rk
a ga an B
ar ya an
nek rda g un
Ke
a be ba
n
m
Pe Pe
m
an
ju
Tu
Nilai Maksimal
5.5
5.5
2 3
2.5
2
0.5 1.5
00000 000000000 000 0 00 0 00 000000000 0000000000
Penghargaan
Paten
Absolut
Inovasi
Status
Efisiensi Energi
Nilai Maksimal
Efisiensi Energi
Nilai Maksimal
5.5
5.5
3
5
2.5
1.5
00 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Status Absolut Penghargaan Inovasi Paten
3R Limbah Padat Non B3
Nilai Maksimal
4.5
4.5 4
4
3
2
2
1.5 1.5
.5
000000000 000000000 0000000000 0000000000 000000000 000000000
Penghargaan
Komitmen
Paten
Pencapaian Target
Inovasi
Verifikasi
dayaan Masyarakat Tujuan Pembangunan Berkelanju-

tan
Penghargaan
Komitmen
Paten
Pencapaian Target
Inovasi
Verifikasi
dayaan Masyarakat Tujuan Pembangunan Berkelanju-
tan
Nilai Maksimal
MATRIKS PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
1) Kebijakan lingkungan mempertimbangkan

karakteristik, skala, dan dampak dari kegiatan.
1 1
2) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen

untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan 1 1
pencemaran (pollution prevention).
3) Kebijakan lingkungan mencakup komitmen
a. Kebijakan Lingkungan untuk taat terhadap peraturan lingkungan.
1 1
4) Kebijakan lingkungan tercermin dalam

penetapan tujuan dan sasaran lingkungan. 1 1
5) Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa

kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk
pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang
yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan 1 1
tersedia bagi masyarakat luas.
1) Aspek Lingkungan
a) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan
telah dilakukan secara terstruktur dengan
mempertimbangkan dampak dari kegiatan, 1 1
produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
b) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama

yang sedang dikelola paling sedikit selama 2 (dua) 1 1
tahun terakhir
c) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan
aspek lingkungan didokumentasikan dan
dipelihara kemutakhirannya.
2 2
2) Pemenuhan Peraturan
a) Perusahaan telah menggunakan peraturan
terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:
i. Pengendalian pencemaran air
1 1
ii. Pengendalian pencemaran udara
1 1
iii. Pengelolaan limbah B3
1 1
b) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan

Proper sebagai salah satu penetapan aspek
lingkungan yang perlu dikelola. 1 1
3) Tujuan dan sasaran

a) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan
sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap
aspek-aspek lingkungan utama sebagaimana
b. Perencanaan tercantum dalam angka a. 2).
1 1
b) Memiliki rencana strategis (jangka panjang)

untuk mencapai tujuan dan sasaran.
1 1
c) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan

sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan
masukan dari masyarakat atau dari pemerintah
atau dari konsumen perusahaan.
1 1
d) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan

mencerminkan penerapan prinsip pencegahan
pencemaran/ kerusakan lingkungan (pollution
prevention). 1 1
4) Program Manajemen Lingkungan

Telah menetapkan program yang jelas untuk
mencapai tujuan dan sasaran lingkungan
mencakup:
a) Penunjukkan penanggungjawab untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
(baik secara fungsional maupun struktural 1 1
organisasi).
b) Metode dan jadual waktu untuk mencapai

tujuan dan sasaran tersebut. 1 1
c) Dapat menunjukkan adanya SML Manual yang
mengcover seluruh dampak kegiatan. 2 2
1) Struktur dan tanggung jawab

a) Memiliki struktur dengan kewenangan,
tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas
untuk melaksanakan SML. 1 1
b) Menyediakan sumber daya yang memadai

untuk melaksanakan SML:
i. Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan
pelaksanaan SML).
1 1
ii. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk

pelaksanaan SML selama paling sedikit 2 (dua)
tahun berturut-turut. 1 1
c) Bagian manajemen yang menangani SML

melapor langsung ke puncak pimpinan.
1 1
2) Pelatihan, Kesadaran, dan Kompentensi

a) Dapat menunjukkan daftar kebutuhan
pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan
paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir untuk 1 1
seluruh departemen.
b) Dapat menunjukkan nama personel, jenis
pelatihan, dan asal departemen yang telah
memperoleh pelatihan lingkungan paling sedikit 1 1
selama 2 (dua) tahun terakhir.
c) Dapat menunjukkan prosedur untuk

meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan 1 1
dan atau kontraktor.
d) Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan
atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan
lingkungan di bawah adalah kompenten, dengan
menunjukkan bukti latar belakang pendidikan,
pelatihan dan pengalaman yang relevan
i. Pengendalian pencemaran air
2 2
ii. Pengendalian Pencemaran Udara
2 2
iii. Pengelolaan Limbah B3
2 2
iv. Sistem Manajemen Lingkungan
2 2
c. Implementasi
3) Komunikasi
a) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan
PROPER telah dikomunikasikan kepada pihak-
pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti
1 1
b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan
PROPER telah dikomunikasikan kepada pimpinan
tertinggi di perusahaan tersebut
1 1
4) Dokumentasi SML
Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak
lanjut PROPER selama paling sedikit 2 (dua) tahun
berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan 2 2
dapat dilacak dengan mudah
5) Kontrol Dokumen
Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan
pengelolaan lingkungan di bawah telah
dilaporkan kepada instansi yang relevan dan
disetujui oleh manajemen yang mempunyai
wewenang, paling sedikit selama 2 (dua) tahun
berturut-turut:
a) Laporan Pemantauan Air Limbah
1 1
b) Laporan Pemantauan Emisi
1 1
c) Laporan Pengelolaan Limbah B3
1 1
d) Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL UPL
1 1
6) Kontrol Operasional
Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan
telah mempunyai prosedur untuk “memaksa”
kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek
lingkungan sesuai dengan SML yang dimiliki 2 2
perusahaan.
7) Sistem Tanggap Darurat

a) Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah
memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi
bahaya dan mengembangkan sistem tanggap 2 2
darurat untuk mengatasinya
b) Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap

darurat telah ditinjau secara reguler dalam kurun 2 2
waktu 2 (dua) tahun terakhir
c) Dapat menunjukkan catatan terjadinya
kecelakaan atau kondisi darurat selama 2 (dua) 2 2
tahun terakhir
d) Dapat menunjukkan bahwa kejadian
kecelakaan atau kondisi darurat selama 2 (dua) 2 2
tahun terakhir mengalami penurunan
1) Pemantauan dan Pengukuran
a) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur
untuk memantau atau mengukur pencapaian
target dan sasaran yang ditetapkan dalam SML 1 1
b) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur

untuk memantau atau mengukur ketaatan
terhadap peraturan:
i. Pemantauan Air Limbah
1 1
ii. Laporan Pemantauan Emisi
1 1
iii. Laporan Pengelolaan Limbah B3
1 1
iv. Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai
dengan RKL/RPL atau UKL-UPL 1 1
c) Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh
Laboratorium yang terakreditasi atau yang
ditunjuk Gubernur
1 1
2) Ketidaksesuaian, Upaya Perbaikan, dan

Pencegahan
d. Upaya Pengecekan
dan Perbaikan (Checking a) Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil
and Corrective Action) pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika
ditemukan ketidak sesuaian ditindaklanjuti
dengan upaya perbaikan 1 1
b) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan

PROPER telah ditindaklanjuti secara paripurna
4 4
3) Catatan
Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian
hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan
dengan baik. 1 1
4) Audit SML
a) Dapat menunjukkan bukti bahwa audit internal
dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan
waktu, pelaksana, dan ringkasan hasil audit yang
telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 3 3
terakhir.
b) Dapat menunjukkan bukti bahwa audit

eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadual 4 4
dan ringkasan temuan hasil audit.
Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan
puncak telah melakukan tinjauan (review)
pelaksanaan SML untuk memastikan
e. Tinjauan (Review) oleh keberlanjutan kesesuaian (suitability), kecukupan 4 4
Manajer (adequacy), dan efektivitas (effectiveness).
1) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem

manajemen lingkungan hanya dalam lingkup
perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem 1 1
manajemen lingkungan
2) Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem

f. Rentang Pengaruh manajemen lingkungan hanya dalam lingkup
perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem
manajemen lingkungan telah mencakup
pengaturan oleh pemasok (supplier) (input) 7 7
dan/atau konsumen (output)
1) Sertifikasi dilakukan oleh:

a) Pihak ketiga independen. 15
b) Sertifikasi oleh kelompok (group) perusahaan
g. Sertifikasi induk. 10
15
c) Masih dalam proses sertifikasi. 5
d) Belum tersertifikasi. 0
Total 100 100
Kriteria Sistem Manajemen Lingkungan Permen Nilai

LH No 1 Tahun 2021
a. Kebijakan Lingkungan 5
b. Perencanaan 16
c. Implementasi 33
d. Upaya Pengecekan dan Perbaikan (Checking
19
and Corrective Action)
e. Tinjauan (Review) oleh Manajer 4
f. Rentang Pengaruh 8
g. Sertifikasi 15
Total 100
Evaluasi Dokumen 2021 Realisasi Nilai
Terdapat kebijakan tahun 2021, 2020, 2019 dan

kebijakan lama 1
Update kebijakan tahun 2022

kebijakan lama 1
kebijakan lama 1
kebijakan lama 1
Sudah melampirkan bukti pemajangan kebijakan,

sosialisasi, serta publikasi dalam broadcast
intranet. 1
Update kebijakan tahun 2022 dan bukti sosialisasi
kebijakan tahun 2022
Terdapat ASDAM (HIRADC) tahun 2018-2021

Update ASDAM tahun 2022. ASDAM yang 0
dilampirkan tahun 2020-2022
Terdapat ASDAM (HIRADC) tahun 2018-2021

Update ASDAM tahun 2022. ASDAM yang 0
dilampirkan tahun 2020-2022
Terdapat bukti penyimpanan dokumen HIRADC

2018-2021 berupa softfile dan hardfile
0
Update bukti penyimpanan softfile dan hardfile yg
memuat tahun 2022
Terdapat list peraturan PPA dan PDF peraturan
terbaru
Apabila terdapat update peraturan yang diacu
sebaiknya dilampirkan
Terdapat list peraturan PPU dan PDF peraturan

terbaru
Terdapat list peraturan PLB3 dan PDF peraturan

terbaru
Terdapat HIRADC tahun 2021 dan BA PROPER

tahun 2021
Update HIRADC tahun 2022 dan BA PROPER
tahun 2022
Terdapat bukti HIRADC dan RENSTRA RENJA

Update RENSTRA dan RENJA terbaru
Terdapat bukti RENSTRA program tahun 2020-

2024
Terdapat program yang berdasarkan masukan

masyarakat dan dilampirkan notulensi kegiatan
Terdapat RENSTRA RENJA tahun 2020-2024

Terdapat RENJA periode tahun 2020-2024
Terdpaat RENJA memuat metode dan jadwal

periode 2020-2024
Terdapat SML Manual/ Sistem Manajemen
terpadu tahun 2018
Terdapat SK Tim PROPER tahun 2021 dilengkapi

dengan tugas tanggungjawab
Update SK Tim tahun 2022
Personil memiliki bukti kompetensi SML

untuk personil a.n Ilham dan Rizka F pelatihan
dilakukan tahun 2019 sebaiknya dilampirkan yang
terbaru
Terdapat ketersediaan dana dalam 2 tahun

terakhir
Ditambahkan ketersediaan dana sampai tahun
2022
Terdapat bukti notulensiRTM tahun 2020

dilengkapi dengan jadwal RTM di W4 (oktober
2021)
Update bukti RTM terbaru
Terdapat list rencana pelatihan tahun 2018-2021

Update list rencana pelatihan sampai tahun 2022
Terdapat list realisasi pelatihan tahun 2018-2021
Update list rencana pelatihan sampai tahun 2022
Terdapat SOP/CSMS
Terdapat bukti pelatihan PPA 3 tahun terakhir.
Terdapat bukti pelatihan PPU 3 tahun terakhir.
Terdapat bukti pelatihan PLB3 3 tahun terakhir.
Terdapat bukti pelatihan SML pada sebagian tim

yang masih berlaku
untuk personil a.n Ilham dan Rizka F pelatihan
dilakukan tahun 2019 sebaiknya dilakukan
resertifikasi
Terdapat notulensi rapat, raport sementara

PROPER tahun 2021, Raport PROPER tahun 2020
Update bukti RTM tahun 2021/2022 dan rapor
sementara PROPER tahun 2022
Terdapat bukti kehadiran pimpinan tertinggi
melalui absensi kehadiran
Sudah melampirkan bukti penyimpanan file

PROPER 2019-2021 bentuk softcopy dan
hardcopy
Update penyimpanan file sampai tahun 2022
Sudah melampirkan bukti pelaporan PPA 2018-

2021
Update bukti pelaporan rentang tahun 2018-2022
Sudah melampirkan bukti pelaporan PPU 2018-

2021
Sudah melampirkan bukti pelaporan PLB3 2018-

2021
Sudah melampirkan bukti pelaporan RKL-RPL

2018-2021
Terdapat bukti dokumen CSMS

Terdapat SOP tanggap bencana tahun 2020
Terdapat bukti review SOP tanggap darurat tahun

2020
Update review sOP tahun 2021 atau 2022
Telah terdapat rekap dan pernyataan bahwa tidak
ada kecelakaan selama tahun 2017-2021
Update pencatatan rentang tahun 2018-2022
Terdapat rekap dan grafik = NIHIL
Update pencatatan & grafik rentang tahun 2018-
2022
Terdapat SOP pemantauan lingkungan
Terdapat SOP pemantauan limbah cair disertai

diagram alir pelaksanaan
Terdapat SOP pemantauan emisi disertai diagram
alir pelaksanaan
Terdapat SOP pengelolaan LB3 disertai diagram
alir pelaksanaan
Terdapat SOP RKL RPL disertai diagram alir
pelaksanaan
Terdapat bukti akreditasi lab eksternal yang masih

berlaku ( tahun 2026 & 2024) sedangkan untuk
laboratorium RU II Dumai berakhir pada Juli 2022
sebaiknya dilampirkan akreditasi LAB terbaru
Telah melampirkan raport sementara PROPER

dan bukti RTM
Update rapor sementara tahun 2022 dan bukti
RTM
Telah melampirkan raport sementara PROPER

dan bukti RTM
Update rapor sementara tahun 2022 dan bukti
RTM
Sudah melampirkan bukti penyimpanan hasil
pemantauan bentuk softcopy dan hardcopy
Update bukti penyimpanan sampai tahun 2022
Telah melampirkan bukti audit internal

Update bukti audit internal tahun 2021
Telah melampirkan audit eksternal tahun 2021

Update audit eksternal tahun 2022
Telah melampirkan bukti pelaksanaan RTM tahun

2021 berupa materi, notulensi, dan absensi
dihadiri pucuk pimpinan
Update bukti RTM tahun 2022
Sudah melampirkan HIRADC 2018-2021 yang

mencakup kegiatan internal perusahaan
Update HIRADC tahun 2020-2022
Terdapat list aspek penting dan bukti CSMS

vendor dan survey kepuasan pelanggan
Terdapat sertifikat ISO 14001:2015 dari pihak

eksternal namun masa berlaku s.d Januari 2022 15
sebaiknya melampirkan sertifikat terbaru
20
Terdapat kebijakan baru tahun 2021 (november)

dengan pengesahan GM terbaru
Saran: 1
- Lampirkan juga kebijakan yang terimplementasi
lebih dari 3 tahun (2021 Sem I, 2020, 2019,2018,2017)

1

1

1

sebaiknya diupdate bukti sosialisasi by email dan
1
tetap melampirkan plakat penempelan kebijakan bisa
tahun 2021

Belum melampirkan ASDAM min. tahun 2022, 2021 1
dan 2020

Belum melampirkan ASDAM min. tahun 2022, 2021 1
dan 2020

'Saran:
- Perlu diupdate bukti foto pendokumentasian
0
hardcopy ASDAM tahun 2021 dan 2022
- Perlu diupdate bukti screenshot pendokumentasian
softcopy ASDAM tahun 2021 dan 2022
belum melampirkan eviden 1

Saran:
-Mengupdate HIRADC tahun 2022 (highlight bagian
tujuan dan sasaran) 0
-Menambahkan lampiran renstra sml dan seluruh
aspek PROPER, highlight bagian tujuan dan sasaran

Saran:
- Melampirkan renstra jangka panjang (tahun 2022 0
tidak berada di awal dan akhir tahun renstra)
- Renstra yang dilampirkan adalah renstra sml dan
renstra seluruh aspek proper

'Saran:
- Update renstra (jika ada perubahan) dan highlight
bagian program yang ditetapkan berdasarkan
masukan dari masyarakat atau pemerintah 0
- Masukan dari pemerintah dapat diambil dari tindak
lanjut pada rapor sementara (dihighlight masukan
pada rapor dan dilampirkan juga rapor terkait jika
ada)

Saran:
0
Melampirkan renstra dan renja sml dan seluruh aspek
proper tahun 2022 (highlight bagian PIC program)

Saran:
1
Sebaiknya dilampirkan dokumen terbaru (apabila ada
update SK tim SML 2022)

Saran:
- Menambahkan lampiran transkrip nilai dan highlight
mata kuliah yang relevan dengan aspek SML 1
- Melampirkan sertifikat pelatihan terkait ISO
14001:2015 dalam 3 tahun terakhir (tahun 2022,
2021, 2020)

Saran: 1
Perlu melampirkan update rekap ketersediaan dana
tahun 2022

Saran:
- Dapat dilampirkan notulensi, absensi dan foto
dokumentasi rapat terkait SML yang dihadiri oleh
0
puncak pimpinan (highlight puncak pimpinan)
- Apabila terdapat bukti berupa email, surat, atau
korespondensi lain terkait pelaporan SML ke puncak
pimpinan dapat dilampirkan


'Sebaiknya diupdate lampiran SK, ijazah, transkip, dan
2
pelatihan personil seperti yang dilampirkan di
dokumen hijau aspek PPA

'Sebaiknya diupdate lampiran SK, ijazah, transkip, dan 2
dokumen hijau aspek PPU

'Sebaiknya diupdate lampiran SK, ijazah, transkip, dan 2
dokumen hijau aspek PLB3

Saran:
- Menambahkan lampiran transkip nilai dan highlight
mata kuliah yang relevan dengan aspek SML 2
- Melampirkan sertifikat pelatihan terkait ISO
14001:2015 dalam 3 tahun terakhir (tahun 2022,
2021, 2020)

Saran:
- Melampirkan email yang menunjukkan dikirim ke
pihak-pihak terkait pada tahun 2022 atau
- Melampirkan bukti notulensi (membahas terkait
temuan proper), dokumentasi, dan daftar hadir rapat 0
temuan proper tahun 2021 dan 2022. Pada daftar
hadir harus menunjukkan rapat dihadiri oleh pihak
terkait
- File BA (perlu diupdate tahun 2022) dan risalah rapat
dilampirkan dengan pdf terpisah


0
Update review sOP tahun 2021 atau 2022

2
Update pencatatan rentang tahun 2018-2022

2
Update pencatatan & grafik rentang tahun 2018-2022


Saran : 1
melampirkan HIRADC

Saran:
- Perlu melampirkan SOP pengelolaan lingkungan
untuk kontraktor
- Perlu mengupdate data ASDAM tahun 2022
-Menambahkan evidence form checklist ijin kerja
pihak ketiga
memiliki sertifikat ISO 14001:2015 berlaku hingga 15

2025 dari pihak ketiga/eksternal
60
Progress 2 (16/09/2022) Target Nilai
-Terdapat kebijakan SMT tahun 2021 (nov), 2021 (mei), 2016 dan 2013
yang dilengkapi pengesahan GM
1
-Terdapat kebijakan SML tahun 2022,2020,2019 dan 2018
-Kebijakan dengan keterangan karakteristik, skala, dan dampak: OK
Kebijakan dengan redaksional pencegahan pencemaran (pollution

1
prevention) : OK
Kebijakan dengan redaksional taat peraturan: OK 1
Kebijakan dengan redaksional tujuan dan sasaran: Ada namun, belum

melampirkan kebijakan SML tahun 2022 pada dokumen kriteria 1
kebijakan 1.4
Terdapat kebijakan baru tahun 2021 (november) sebaiknya diupdate

bukti sosialisasi by email untuk tahun 2022 dan tetap melampirkan 1
plakat penempelan kebijakan bisa tahun 2021
Terdapat HIRADC tahun 2022,2021,2020, 2019 dan 2018 yang telah

1
dilengkapi pengesahan oleh pucuk pimpinan
Terdapat HIRADC tahun 2022,2021,2020, 2019 dan 2018 yang telah

dilengkapi pengesahan oleh pucuk pimpinan 1
Terdapat List aspek penting/utama tahun 2018-2022
Terdapat bukti dokumentasi hardcopy penyimpanan ASDAM tahun

2018-2022
2
- Perlu diupdate bukti screenshot pendokumentasian softcopy tahun
2022 karena masih sampai tahun 2021
Telah melampirkan peraturan PPA yang masih berlaku
1
Telah melampirkan peraturan PPU yang masih berlaku 1
Telah melampirkan peraturan PLB3 yang masih berlaku 1
Telah melampirkan notulensi rapat bersama GM yang membahas hasil

PROPER, disertai absensi kehadiran 1
serta terdapat raport PROPER biru tahun 2022 (100% taat)
Terdapat HIRADC tahun 2022 disertai highlight tujuan dan sasaran

namun belum melampirkan RENSTRA dan seluruh aspek PROPER, 1
highlight bagian tujuan dan sasaran
Terdapat dokumen visi dan misi perusahaan

namun belum melampirkan RENSTRA dan seluruh aspek PROPER, 1
Terdapat RENSTRA CSR yang memuat program dgn saran dari 1

masyarakat
Terdapat dampak penting dari HIRADC

namun belum melampirkan RENSTRA dan seluruh aspek PROPER,
1
Terdapat pedoman SMT (sistem manajemen terpadu) tahun 2022 yang

2
masih berlaku
Terdapat SK TIM SML yang terdiri dari

koordinator : Sjahru Sjakbani
1
Anggota : Rizka Fauzia P
dilengkapi jobdesk tim
koordinator : Sjahru Sjakbani (pelatihan tahun 2020) 1

Anggota : Rizka Fauzia P (pelatihan agustus 2019)
terdapat ketersediaan dana tahun 2019-2022 1
belum melampirkan eviden RTM Tahun 2022

1
Terdapat list rencana pelatihan tahun 2018-2022 1

Terdapat list realisasi pelatihan tahun 2018-2022 1
terdapat CSMS dan TKO pekerja 1
Personil :
1. Leonard Paulus (BNSP MPPA tahun 2021, ijazah dan transkrip)
2
2. Andra Bernama P.A. (BNSP MPPA tahun 2022, ijazah dan transkrip)
3. Rizka Fauzia P (BNSP MPPA tahun 2020, ijazah dan transkrip)
Personil :
1. Alif Nuzulul Hidayat ( BNSP MPPU tahun 2022, transkrip dan ijazah) 2
2. Wildan Prayogo (BNSP MPPU tahun 2022, transkrip dan ijazah)
Personil :
1. Danny Satria P (BNSP Monitoring dan analysis tahun 2021, transkrip
dan ijazah)
2. Rizka Fauzia P (BNSP Monitoring dan analysis tahun 2021, transkrip 2
dan ijazah)
3. Fauzi Lukman (BNSP Monitoring dan analysis tahun 2021, transkrip
dan ijazah)
koordinator : Sjahru Sjakbani (pelatihan tahun 2020) 2

Anggota : Rizka Fauzia P (pelatihan agustus 2019)
Terdapat notulensi RTM per Juli tahun 2022 membahas terkait PROPER
serta Rapor sementara PROPER tahun 2022 1
sebaiknya dilampirkan pula RAPOR PROPER tahun 2021 dan bukti
tindaklanjut
terdapat notulensi RTM, serta bukti absensi kehadiran tim dan
pimpinan tertinggi yang hadir dlm RTM
1
sebaiknya dilampirkan pula RAPOR PROPER tahun 2021 dan bukti
tindaklanjut
sebaiknya diperbarui untuk bukti SS softcopy penyimpanan PROPER

2
karena belum memuat Periode 2021-2022
Terdapat pelaporan Limbah cair TW I tahun 2018 sampai TW II 2022 1
Terdapat pelaporan CEMS TW I tahun 2018 sampai TW II 2022 1
Terdapat pelaporan LB3 TW I tahun 2018 sampai TW II 2022 1
Terdapat pelaporan RKL&RPL Sem I tahun 2018 sampai Sem I 2022 1

namun link tidak bisa dibuka
Terdapat bukti dokumen CSMS 2

Terdapat TKO Keadaan Darurat tahun 2022 2
Terdapat review sistem tanggap darurat dan laporan observasi/simulasi

tahun 2021 2
sebaiknya laporan simulasi tahun 2020 tetap dilampirkan
terdapat pencatatan rentang tahun 2018-2022 (NIHIL) 2
Terdapat penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 dan penghargaan

keselamatan tahun 2019 dan 2020 2
tahun 2022 apakah ada ?
Terdapat TKO pemantauan dan pengukuran K3L tahun 2020 serta 1

pedoman SMT
Terdapat SOP pemantauan limbah cair namun belum disertai diagram 1

alir prosedur pelaksanaan
Terdapat SOP pemantauan emisi namun belum disertai diagram alir 1
pelaksanaan
Terdapat SOP pengelolaan LB3 namun belum disertai diagram alir 1
pelaksanaan
Terdapat SOP RKL RPL namun belum disertai diagram alir pelaksanaan 1
Akreditasi lab internal berlaku hingga 2027 akreditasi lab eksternal 1

berlaku hingga 2026 dan 2024
Terdapat bukti RTM Juni 2022 membahas terkait penyusunan eviden

PROPER yang dihadiri pucuk pimpinan & Rapor PROPER biru tahun 2022 1
Sebaiknya apabila ada kegiatan RTM kembali atas tindak lanjut hasil
PROPER biru juga dilampirkan (september)
Terdapat bukti RTM Juni 2022 membahas terkait penyusunan eviden

PROPER yang dihadiri pucuk pimpinan & Rapor PROPER biru tahun 2022 4
Sebaiknya apabila ada kegiatan RTM kembali atas tindak lanjut hasil
PROPER biru juga dilampirkan (september)
Terdapat bukti penyimpanan hardcopy pemantauan lingkungan sampai
tahun 2022
1
namun untuk sotfcopy sebaiknya diperbarui juga dengan menambahkan
bukti SS sampai tahun 2022
belum melampirkan audit internal terbaru 3
terdapat MEMO audit eksternal dan report hasil audit tahun 2022 4
belum melampirkan bukti RTM tahun 2022 4
Telah melamlpirkan HIRADC tahun 2018-2022 1

dan list dampak penting
belum melampirkan eviden terupdate 7
memiliki sertifikat ISO 14001:2015 berlaku hingga 2025 dari pihak 15

ketiga/eksternal
100
Kriteria Sistem Manajemen Lingkungan Nilai Evaluasi Progress 1 (22-
Permen LH No 1 Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022)
Kebijakan 5 5 5
Perencanaan 16 16 0
Implementasi 33 33 0
Checking and Corrective Action 19 19 0
Tinjauan oleh Manajer 4 4 0
Rentang Pengaruh 8 8 0
Sertifikasi 15 15 15
Total 100 100 20
Sistem Manajemen Lingkun

35 33
33
30
25
25
19
20 16 19
15 16
10 8
555 6
4
5 5
0000000 0 0000000 0 0000000 0 0000000 0
0
n n si n
ka aa ta tio
ja an en Ac
bi c m
Ke re
n e ve
Pe pl cti e h
Im rre ol
Co an
d au
an nj
g Ti
in
e ck
Ch
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) P

Progress 5 Progress 6 P
Progress 9 Progress 10 N
Progress 2
Progress 4 Progress 5 Progress 6 Progress 7 Progress 8
(16/09/2022)
5 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0
stem Manajemen Lingkungan

33
19
19 151515
15
8
6 8
4
000000 0 0000000 0 0 0 0 040 0 0 0 1
0 0000000 0000000
si n er uh s i
tio aj ar ka
Ac an ng rtifi
ve h
M Pe S e
e cti ol
e g
rr an
Co an nt
d au Re
an nj
g Ti
in
e ck
Ch
Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

Progress 10 Nilai Maksimal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MATRIKS PENILAIAN LCA
Nilai Realisasi
Maksimal Nilai
Memiliki kebijakan tertulis untuk melaksanakan
pengukuran potensi dampak lingkungan dengan
a. Kebijakan menggunakan metode penilaian daur hidup 2 2
1) Memiliki manager lingkungan yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan
penilaian daur hidup
5 0.5
b. Struktur dan Tanggung

Jawab
2) Memiliki tim yang bertugas melaksanakan

2 2
1) Internal
Di dalam tim penilaian daur hidup terdapat staf
yang memiliki kualifikasi:
a) Sertifikasi profesi profesional
b) Pernah mendapatkan materi pendidikan formal
berkaitan dengan penilaian daur hidup (skripsi,
thesis, disertasi, penelitian/ publikasi)
c) Pelatihan di bidang penilaian daur hidup atau
pernah mendapatkan materi mata kuliah
berkaitan dengan penilaian daur hidup pada 10 7
pendidikan formal
c. Pelaksana
2) Eksternal
Pihak ketiga yang memiliki kualifikasi:
a) Sertifikasi profesi profesional
3 3
b) Pernah mendapatkan materi pendidikan formal
berkaitan dengan penilaian daur hidup (skripsi,
thesis, disertasi, penelitian/ publikasi)
3 3
c) Pelatihan di bidang penilaian daur hidup atau
pernah mendapatkan materi mata kuliah
berkaitan dengan penilaian daur hidup pada
pendidikan formal
1) Perusahaan telah melakukan penilaian daur

hidup setiap 3 (tiga) tahun sekali atau apabila
terjadi perubahan proses produksi, perubahan
produk, atau perubahan ruang lingkup penilaian 5 5
daur hidup
d. Perencanaan
2) Perusahaan telah menetapkan tujuan, sasaran,
dan target presentase produk yang telah
dilakukan penilaian daur hidup mencakup:
a) 100% dari total produk 3
b) 50% dari total produk 2 3
c) 20% dari total produk 1
1) Dapat menunjukkan laporan yang di dalamnya
terdapat informasi tentang:
a) Tujuan melakukan penilaian daur hidup harus
mencantumkan:
i. Melaksanakan identifikasi peluang untuk
meningkatkan kinerja lingkungan untuk
mengurangi dampak lingkungan (analyze current
product to identify opportunities for reducing 2 2
environmental impact)
ii. Melakukan deklarasi produk ramah lingkungan

(environmental product declaration-share
environmental metrics of product to customer)
b) Deskripsi lingkup proses yang dinilai mencakup:
i. (cradle to grave): telah melaksanakan penilaian

daur hidup dari akuisisi bahan baku, produksi,
penggunaan, pengolahan akhir, daur ulang, 5
ii. (cradle to gate): telah melaksanakan penilaian

daur hidup yang meliputi dalam akuisisi bahan 1
3
baku sampai proses produksi
iii. (gate to gate): telah melaksanakan penilaian
daur hidup yang meliputi hanya dalam proses 1
produksi dan/atau jasa
2) Melakukan inventori daur hidup diidentifikasi
harus dapat mendeskripsikan secara kuantitatif:
a) Deskripsi unit proses
8 6
b) Bahan masukan (input): bahan baku, konsumsi
air, dan masukan energi 8 6
c) Bahan keluaran (output) produk dan produk
samping dan limbah
d) Emisi (udara, air, tanah, lainnya)
e) Menyebutkan sumber data berupa:
i. >50% data hasil pengukuran 6
ii. 25-50% data hasil pengukuran 4
e. Penilaian Daur Hidup
iii. <25% data hasil pengukuran dan/atau hasil 6
perhitungan mass energy balance dan/atau data 2
sekunder
3) Melakukan penilaian dampak lingkungan
a) Melakukan penilaian dampak untuk kategori:
i. Global warming potential
ii. Potensi penipisan ozon 6 6
iii. Potensi hujan asam
iv. Potensi eutrofikasi
b) Melakukan penilaian dampak untuk kategori:
i. Photochemical oxidant
ii. Potensi terjadi penurunan abiotik (fossil dan
non fossil)
iii. Potensi terjadi penurunan biotik 4 4
iv. Karsinogenik
v. Toxicity
vi. Water Footprint
vii. Land Use Change
4) Melaksanakan tahapan interpretasi dari hasil
penilaian daur hidup:
a) Melakukan analisis hasil penilaian dampak
4 4
b) Melakukan analisis life cycle inventory
4 4
5) Melaksanakan tinjauan kritis
10 0
Melakukan penilaian daur hidup secara lengkap

pada produk:
f. Implementasi 1. > target 6
4
f. Implementasi
2. sesuai target 4 4
3. < target 2
Memberikan kontribusi kepada database nasional
10 10
g. Sertifikasi
Menyusun EPD dengan menggunakan panduan
yang standar 5 0
Memiliki EPD yang telah diverifikasi oleh pihak
ketiga 5 0
Total 105 69.5
Kriteria LCA Permen LH No 1 Tahun 2021 Nilai

a. Kebijakan 2
b. Struktur dan Tanggung Jawab 7
c. Pelaksana 13
d. Perencanaan 8
e. Penilaian Daur Hidup 49
f. Implementasi 6
g. Sertifikasi 20
Total 105
Terdapat kebijakan LCA tahun 2021

Update kebijakan tahun 2022, ruang lingkup 2
disesuaikan dengan ruang lingkup kajian terbaru
Manager Lingkungan : Basma Putera Dindra

Pendidikan sesuai T.lingkungan
Terdapat sertifikat kompetensi LCA BNSP yang
dimiliki yaitu keahlian "Perhitungan Nilai Daur
Hidup (KDLCA) " dalam 3 tahun terakhir
namun tidak dilengkapi dengan bukti sertifikat
pelatihan LCA sesuai P. 14 tahun 2018
3
Perlu dilengkapi bukti koordinasi/melapor
langsung kepada pucuk pimpinan mengenai
kajian LCA baik dari hasil atau penerapan
rekomendasi Program
Menambahkan jobdesk dalam SK TIM bahwa
manager lingkungan berkoordinasi langsung
kepada pucuk pimpinan
Terdapat SK Tim, jobdesk dan dilengkapi

pengesahan pucuk pimpinan
1
Pastikan tidak terdapat redaksional "PROPER"
dalam SK Tim
seluruh tim LCA internal memiliki sertifikat

pelatihan yang masih berlaku serta latar belakang
pendidikan sesuai. Namun hanya sebagian
personil yang memiliki bukti sertifikasi 6
kompetensi BNSP (1/4 personil)
Sebaiknya seluruh personil melakukan sertifikasi
kompetensi BSNP terkait LCA
Sudah ada penyusun eksternal dan laporan kajian

LCA yang mencakup: halaman pengesahan, nama
penyusun eksternal, kompetensi penyusun
Sudah ada penyusun eksternal dan laporan kajian
LCA yang mencakup: halaman pengesahan, nama
penyusun eksternal, kompetensi penyusun
Terdapat roadmap, renstra 2019-2023, dan renja

LCA 2019-2023 yang mencakup jadwal kajian LCA
Memastikan kembali RENSTRA RENJA & 3
Roadmap apakah masih relevan serta
menyesuaikan dengan kondisi terkini
100 % produk masuk dalam kajian LCA 2
Sudah ada lampiran exsum dan laporan kajian

LCA Tahun 2021 final yang dilinkkan ke bagian
tujuan
Pastikan terdapat executive summary +laporan

kajian LCA tahun 2022
Hyperlink menuju tujuan kajian LCA

LCA 2021 final yang dilinkkan ke bagian ruang
lingkup Gate-to- Gate
Kajian tahun 2022 apakah cradle to grave
Terdapat deksripsi input, output dan emisi

namun deksripsi unit kurang sesuai
Terdapat deksripsi input, output dan emisi
namun deksripsi unit kurang sesuai

LCA 2021 serta > 50 % data pengukuran
merupakan data primer

LCA 2021 final yang dilinkkan ke bagian hasil
penilaian dampak primer (sesuai kesepakatan
RU) dan dampak CED
Sudah ada lampiran executive summary dan

laporan kajian LCA 2021 final yang dilinkkan ke
bagian hasil penilaian dampak sekunder (sesuai
kesepakatan RU)
Lampiran surat kesepakatan asosiasi
Terdapat lampiran executive summary dan

laporan kajian LCA 2021 final yang mencakup:
- interpretasi dampak
- hotspot
- evaluasi data (kelengkapan, konsistensi,
sensitivitas, ketidakpastian)
- rekomendasi
Sudah ada lampiran executive summary dan

laporan kajian LCA 2021 final yang mencakup:
- hubungan hotspot utama dengan input data
pada LCI
- hubungan inventori utama dengan hasil LCIA
Terdapat tinjaun kritis namun tidak melampirkan

lembar pernyataan independensi dari pelaksana
tinjauan kritis, tidak terdapat CV reviewer
(tinjauan kritis berupa paper)
Telah terdapat Implementasi dalam renstra/renja

sesuai target
Telah terdapat Implementasi dalam renstra/renja
sesuai target
Sudah melampirkan surat pernyataan bersedia

berkontribusi ke database nasional dan rekap
data inventori dilengkapi pengesahan pucuk
pimpinan
Update surat pernyataan kontribusi data
inventory sesuai kajian tahun 2022
Tidak memiliki EPD
Tidak memiliki EPD

17
Terdapat draft kebijakan LCA tahun 2022, lingkup cradle to grave dan
metode LCA
2
Saran : lampirkan kebijakan tahun 2021 dan melengkapi pengesahan
Saran : Menambahkan jobdesk dalam SK TIM bahwa manager lingkungan

berkoordinasi langsung kepada pucuk pimpinan atas hasil kajian LCA
serta melampirkan bukti koordinasi langsung berupa RTM/email
pelaporan dsb atau melampirkan Struktur organik yang menunjukan
manager lingkungan langsung berkoordinasi ke pucuk pimpinan 5
Belum melampirkan SK TIM dan diagram struktur tim
Manager Lingkungan : David Siahaan (Ijazah T. Kimia, pelatihan sesuai
Perdirjen PPKL No 14 tahun 2018 dan kompetensi sebagai penilai LCA
tahun 2021)
Terdapat list personil tim terdiri dari 1 manager lingkungan dan 2

anggota tim namun belum melampirkan SK TIM dan melengkapi 2
tambahan jobdesk pada manager lingkungan
Belum melampirkan lembar pengesahan kajian LCA

Anggota tim (perlu dipastikan kembali nama personil yang tertera dalam
lembar pengesahan kajian LCA) :
1. Ervandy H (BNSP pengambil data 2021, T. Kimia, Pelatihan tahun 2021)
2. Rizka Fauzia (BNSP pengambil data tahun 2021, T.Ling, Pelatihan
7
tahun 2018)
Potensi nilai = 6 apabila terdapat personil yg pelatihannya lebih dari 3
tahun
potensi nilai = 10 bila seluruh kriteria terpenuhi

Terdapat draft roadmap dan RENSTRA RENJA periode 2019-2023 dengan

memuat rencana kajian ditahun 2020 dan 2022
3
Saran : Highlight pada kegiatan kajian LCA
serta melengkapi pengesahan
Terdapat draft roadmap dan RENSTRA RENJA periode 2019-2023 dengan

memuat rencana kajian ditahun 2020 dan 2022 3
Saran : Highlight pada target produk untuk menunjukkan 100 % produk
serta melengkapi pengesahan

Lampirkan kembali RENSTRA, RENJA dan Roadmap serta higlight pada

4
target produk
Lampirkan kembali RENSTRA, RENJA dan Roadmap serta higlight pada
4
target produk
Tidak memiliki EPD
Tidak memiliki EPD

26
Sesuai, terdapat kebijakan LCA tahun 2022 dan 2021 memuat

2
ruang lingkup kajian, % produk dan metode kajian
Manager Lingkungan : David Siahaan (Ijazah T. Kimia, pelatihan

sesuai Perdirjen PPKL No 14 tahun 2018 dan kompetensi sebagai
penilai LCA tahun 2021)
Anggota : Ervandy H (ijazah T. Kimia, pelatihan tahun 2021 dan
BNSP pengambil data Tahun 2021) 5
saran :
1. sebaiknya tambahkan lampiran bukti koordinasi langsung
berupa RTM/email pelaporan ke pucuk pimpinan
Terdapat SK TIM dilengkapi jobdesk tim dan manager lingkungan

serta pengesahan dari GM 2
Manager Lingkungan : David Siahaan (Ijazah T. Kimia, pelatihan

sesuai Perdirjen PPKL No 14 tahun 2018 dan kompetensi sebagai
penilai LCA tahun 2021)
Anggota tim :
1. Ervandy H (BNSP pengambil data 2021, T. Kimia, Pelatihan
tahun 2021) 10
catatan :
'-Pastikan Nama dalam lembar pengesahana Kajian LCA sama
dengan personil yang dilampirkan dalam struktur tim
-Belum melampirkan kajian LCA dan Exsum sehingga belum
mendapatkan nilai penuh
Belum melampirkan laporan kajian LCA yang dilengkapi dengan

3
eviden lembar pengesahan yang memuat pelaksana eskternal
Belum melampirkan laporan kajian LCA yang dilengkapi dengan
3
eviden lembar pengesahan yang memuat pelaksana eskternal
Kajian LCA: Tahun 2022 (belum melampirkan)

Roadmap: terdapat roadmap tahun 2020-2024
5
Renstra: terdapat RENSTRA tahun 2020-2024
Renja: terdapat renja pertahun detail perbulan
Roadmap: terdapat roadmap tahun 2020-2024 dilengkapi

pengesahan
Renstra: terdapat RENSTRA tahun 2020-2024 3
dilengkapi pengesahan
Renja: terdapat renja pertahun detail perbulan

10
Roadmap: terdapat roadmap tahun 2020-2024 dilengkapi

pengesahan
4
pengesahan
4
Renstra: terdapat RENSTRA tahun 2020-2024
dilengkapi pengesahan
0
91
Kriteria LCA Permen LH No 1 Nilai Evaluasi Progress 1 (22- Progress 2
Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
Kebijakan 2 2 2 2
Struktur dan Tanggung Jawab 7 2.5 4 7
Pelaksana 13 10 6 7
Perencanaan 8 8 5 6
Penilaian Daur Hidup 49 33 0 0
Implementasi 6 4 0 4
Sertifikasi 20 10 0 0
Total 105 69.5 17 26
Penilaian Daur Hid

60
50
40
30
20
10 13
10 7 8
6 7 5 6 8
7
2 2 2 2.5 4
0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Pelaksana Perencanaan
Jawab
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022)

Progress 4 Progress 5 Progress 6 Progress 7 Progress 8 Progress 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Penilaian Daur Hidup
49
33
20
3 10
8
5 6 8 4 4 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na Perencanaan Penilaian Daur Hidup Implementasi Sertifikasi
Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

Progress 10
0
0
0
0
0
0
0
0
MATRIKS PENILAIAN EFISIENSI ENERGI
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi
energi
a. Kebijakan Efisiensi
2 2
Energi
a) Memiliki manager energi yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan
manajemen energi.
1.5 1.5
b. Struktur dan Tanggung b) Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung

Jawab jawab, dan akuntabilitas yang jelas untuk
melaksanakan program efisiensi energi.
Ket: personil tim memiliki latar belakang 1.5 1.5

pendidikan dan pelatihan yang relevan
a) Perusahaan telah memiliki rencana strategis

efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan
menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi
yang relevan dengan kebijakan lingkungan 2 2
b) Telah menetapkan program yang jelas untuk

mencakup:
1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai
tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan 3 3
yang sesuai dalam organisasi tersebut.
c. Perencanaan
2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan
dan sasaran tersebut.
c. Perencanaan
3 3
c) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk

pelaksanaan program efisiensi energi selama
paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
2 0.5
a) Telah melaksanakan audit energi, dengan

menunjukkan adanya laporan hasil audit yang
dilakukan paling lama 3 tahun terakhir. 2 2
b) Dapat menunjukkan laporan audit energi, yang

di dalamnya terdapat informasi tentang:
i. Tujuan melakukan audit.
1 1
d. Audit Energi
ii. Deskripsi fasilitas yang diaudit. 1 1
iii. Deskripsi status energi saat ini.
1 1
iv. Potensi efisiensi yang dapat dilakukan
3 3
v. Rencana kerja energi efisiensi.
2 2
Di dalam tim manajemen energi terdapat staf
yang
memiliki kualifikasi:
a) Auditor energi
e. Pelatihan dan 5 5
Kompetensi
b) Pelatihan di bidang auditor energi.

2 2
c) Latar belakang pendidikan yang berkaitan
dengan auditor energi. 1 0
Data efisiensi energi
a) Menyampaikan data pemakaian energi paling
sedikit 4 tahun terakhir.
0.5 0.5
b) Menyampaikan data efisiensi energi paling

sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti
perhitungan atau pengukuran yang dapat 1 1
f. Pelaporan menunjukkan telah dicapai.
c) Memiliki data pemakaian energi yang telah

yang telah dinormalisasi dengan data produksi
(data intensitas total pemakaian energi per
satuan produk atau bahan baku yang digunakan) 0.5 0.5
dengan satuan yang lazim untuk masing-masing
sektor industri
Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan

bahwa:
Telah dilakukan perbandingan standar nilai
(benchmarking) dengan industri sejenis, tingkat
intensitas energi pada level nasional, asia, dan
dunia/global.
Peringkat perusahaan dalam perbandingan

standar nilai (benchmarking):
a) Dunia
g. Perbandingan Standar i) Masuk ke dalam 10 Besar. 10
Nilai (Benchmarking)
ii) Berada di rata-rata 5
iii) Berada di bawah rata-rata 2
b) Asia
i) Masuk kedalam 5 Besar 5
0
c) Nasional
i) Masuk kedalam 5 Besar 3
a) Keberhasilan efisiensi energi pada tahun N-1:
1. Rasio (Hasil Absolut Efisiensi Energi (Proses
Produksi + Fasilitas Penunjang + Kegiatan Lain) /
Total Pemakaian Energi (Proses Produksi +
Fasilitas Penunjang))
i. Rasio termasuk kelompok persentil 25% terbaik

dari seluruh kandidat hijau di sektor masing- 5
masing
3
ii. Rasio berada dalam kelompok interval persentil
25%-50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di 3
sektor masing-masing.
2. Intensitas (Total Pemakaian Energi per satuan
produksi) (dalam ton)
i. Intensitas termasuk ke dalam persentil 25%
terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor 5
masing-masing
0
ii. Intensitas berada dalam interval persentil 25%-
50% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor 3
masing-masing.
3. Kebaruan Program
i. ≥50% hasil absolut tahun ke N dihasilkan dari
kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau 3
N-1.
0
ii. 25%≤X<50% hasil absolut tahun ke N dihasilkan
dari kegiatan yang dimulai dari tahun ke N 1
dan/atau N-1.
4. Nilai Penghematan Anggaran termasuk ke
dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat
hijau di sektor masing-masing. 2 0
b) Penerapan manajemen pengetahuan

(knowledge management) dalam mendorong
inovasi di bidang efisiensi energi:
i. Teknologi yang dikembangkan telah
h. Implementasi Program memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 5
ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (best
practice) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah
internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3
3 tahun terakhir. 3
iii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (best

practice) di-diseminasi melalui jurnal ilmiah 1
nasional dalam 3 tahun terakhir.
c) Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi
berkontribusi secara signifikan terhadap
pemberdayaan masyarakat, dengan:
i. Mampu menunjukkan adanya kegiatan yang
bersifat sukarela dari karyawan non departemen
pemberdayaan masyarakat terlibat dalam
kegiatan yang mendukung pemberdayaan
masyarakat, meliputi:
a. Jajaran manajemen 1
0
b. Staf 0.5
ii. Mampu menunjukkan terjadinya transfer
kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan
kepada masyarakat
3 0
iii. Hasil absolut efisiensi energi untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N
berada pada:
a. 25% terbaik 5
0
b. 50% terbaik 2
iv. 50% hasil absolut yang dihasilkan dari kegiatan
efisiensi energi untuk pemberdayaan masyakarat 1 0
dimulai dari tahun ke N dan N-1
d) Rasio Penggunaan Energi Baru Terbarukan
(EBT) 10 0
Menjelaskan apakah dari kegiatan yang dilakukan
memenuhi aspek-aspek inovasi efisiensi energi
a) Ketentuan Umum:
Deskripsi teknis inovasi yang dilakukan dengan
menunjukkan unsur kebaruan, yaitu:
i. Permasalahan awal
ii. Asal usul ide perubahan atau inovasi
iii. Perubahan yang dilakukan dari sistem yang
lama
iv. Gambaran skematis atau visual inovasi yang
dilakukan
b) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi

yang dilakukan akibat perubahan sistem dan
menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan
biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah
berupa:
i. Perubahan rantai nilai 15
ii. Perubahan layanan produk
i. Inovasi iii. Perubahan perilaku
2
c) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi
yang dilakukan akibat perubahan sub sistem dan
menunjukkan kuantifikasi informasi penurunan
biaya; serta dapat menunjukkan nilai tambah
berupa:
d) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi energi

yang dilakukan akibat penambahan komponen
dan menunjukkan kuantifikasi informasi
penurunan biaya; serta dapat menunjukkan nilai
tambah berupa:
a) Dapat menunjukkan sumber data perhitungan
hasil absolut efisiensi energi, dengan ketentuan:
i. >50% data absolut diperoleh dari data hasil
pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan 5
dalam perhitungan LCA.
ii. 25–50% data absolut diperoleh dari hasil
pengukuran langsung dan sudah diintegrasikan 3 5
iii. <25% data hasil absolut diperoleh dari hasil
j. Life Cycle Assessment b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar
perhitungan hasil absolut mencakup:
i. (cradle to grave): Telah melaksanakan penilaian
sampai pembuangan akhir.
ii. (cradle to gate): Telah melaksanakan penilaian

daur hidup yang meliputi dalam akusisi bahan 1
3
baku sampai proses produksi.
iii. (gate to gate): Telah melaksanakan penilaian
produksi dan/atau jasa.
Total 110 46.5
Kriteria Efisiensi Energi Permen LH No 1 Tahun

Nilai
2021
a. Kebijakan Efisiensi Energi 2
c. Perencanaan 10
d. Audit Energi 10
e. Pelatihan dan Kompetensi 8
f. Pelaporan 2
g. Perbandingan Standar Nilai (Benchmarking) 10
h. Implementasi Program 40
i. Inovasi 15
j. Life Cycle Assessment 10
Total 110
Evaluasi Dokumen 2021 Realisasi Nilai Progress 1 (22-23/08/2022)
Terdapat draft kebijakan efisiensi energi

tahun 2022 memuat target dan kebijakan
Terdapat kebijakan tahun 2019,2020 dan 2021 mendukung SDGs dan terkait LCA
serta kebijakan lama Saran :
1
Update kebijakan tahun 2022, dipastikan -Melampirkan kebijakan lama minimal 3
memuat narasi terkait LCA dan mendukung SDGs tahun terakhir (2021,2020,2019,2018)
-Melengkapi pengesahan kebijakan tahun
2022
Manager Energi : Ade Nurisman

Terdapat manager energi yang dilengkapi Anggota : Wildan Prayogo
Kompetensi BNSP tahun 2021, pelatihan tahun 0 Saran : Melengkapi lampiran pelatihan
2021 dan kompetensi manager energi,
pendidikan dan SK TIM tahun 2022
Sudah ada SK tim, tugas, STO, bukti pendidikan

dan kompetensi personil yang masih berlaku 3 Manager Energi : Ade Nurisman
tahun terakhir Anggota : Wildan Prayogo
Sebaiknya kata "PROPER" yang terdapat dalam 1 Saran : Melengkapi lampiran
jobdesk digantikan menjadi "Pengelolaan pelatihan/kompetensi auditor energi
lingkungan" BNSP, pendidikan dan SK TIM tahun 2022
Update SK TIM tahun 2022
Terdapat draft RENSTRA tahun 2019-2023

Terdapat RENSTRA 2020-2024 yang mencakup
program rekomendasi hasil audit energi
1 belum dilengkapi program baru dan
Update RENSTRA menyesuaikan penambahan
Penambahan PIC yang sesuai SK TIM
program baru
dalam RENSTRA

Terdapat renstra dan renja yang mencakup PIC
0 belum mencakup program inovasi dan
sesuai dengan SK Tim
comdev
Terdapat RENJA yang mencakup cara dan jadwal
per bulan.
Pada sebagian Program lingkungan yang belum

dilengkapi RENJA tahun 2022 sebaiknya
0 belum mencakup program inovasi dan
dilengkapi. contoh : program "Efisiensi energi
comdev
melalui koordinasi Operasi dan Optimasi
(KORONA)" tahun RENJA 2020-2021
Serta Update aktualisasi pelaksanaan program-
program efisiensi energi pada tahun 2022
Terdapat anggaran dana dari sistem hanya 1

tahun (tahun 2020)
Sebaiknya ditambahkan rekapituasi anggaran
0 belum melampirkan eviden
dana program yang terdapat dalam RENSTRA
RENJA serta bukti dari sistem untuk tahun 2021
dan 2022
Terdapat laporan audit energi tahun 2020

Terdapat laporan audit energi yang dilakukan
pihak eksternal tahun 2020 2 dilaksanakan oleh pihak eksternal
Terdapat bukti sertifikat auditor energi
tahun 2018 dan terbaru tahun 2021
Sudah ada tujuan di laporan audit energi 1 sesuai terdapat tujuan laporan audit
energi
Sudah ada deskripsi fasilitas di laporan audit 1 sesuai terdapat deskripsi fasilitas diaudit
Sudah ada data pemakaian energi di laporan 1 sesuai terdapat status energi
audit
Sudah ada peluang efisiensi/rekomendasi di 3 sesuai terdapat potensi efisiensi energi
laporan audit
Sudah ada rencana kerja di laporan audit tahun 2 sesuai terdapat rencana kerja efisiensi
2020 energi
1 personil memiliki kompetensi BNSP auditor

energi
1 Personil memiliki kompetensi BNSP Manajer 0 belum melampirkan kompetensi auditor
Energi energi
Sebaiknya seluruh anggota tim memiliki
kompetensi BNSP Auditor energi
Seluruh personil memiliki kompetensi pelatihan 3 0 belum melampirkan bukti pelatihan

tahun terakhir (2019 dan 2020)
Seluruh personil telah melampirkan latar
0 belum melampirkan latar belakang tim
belakang pendidikan (seluruhnya T. kimia)
Terdapat data status tahun 2017-2021*
Update data status tahun 2018-2022* Pastikan Terdapat draft status pemakaian energi
0.25
seluruh poin status terisi sama dengan tabel tahun 2018-2022 (excel)*
status dalam form verifikasi
Terdapat data absolut 2017-2021*, bukti Terdapat draft perhitungan program

perhitungan serta laporan verifikasi program 0.25 dalam excel
Update data absolut program tahun 2018-2022* belum termasuk program inovasi/baru
Terdapat draft normalisasi pemakaian

Sudah ada data normalisasi absolut dan
energi & normalisasi abolut program
pemakaian energi, serta laporan verifikasi
0.25 (excel). Namun belum menentukan
Update data normalisasi pemakaian energi dan
program inovasi/program baru dan
absolut tahun 2018-2022*
memastikan nilai normalisasinya
Benchmarking berada pada posisi 25% terbawah

nasional
Diperlukan surat pengantar/cover letter dari
asosiasi RU yang menunjukan list perusahaan
penyumbang data benchmarking perdirjen
Rasio termasuk dalam kelompok 25-50% terbaik

dari seluruh kandidat hijau sektor
Batas sesuai perangkingan KLHK :
25% terbaik = 0,174
25-50 % terbaik = 0,079
Rasio RU II Dumai = 0, 152
Intensitas tidak termasuk pada 25-50 % terbaik
Batas sesuai perangkingan KLHK :
25% terbaik = 2,28 0 belum melampirkan eviden
25-50 % terbaik = 2,96
Intensitas RU II DUMAI = 3,774
unsur kebaruan program kurang dari 50 %

absolut Terdapat draft tabel absolut namun Tidak
0
= 8160/1702809 x 100 % = 0,00479% memiliki kebaruan Program
Halaman 24
penghematan tidak termasuk dalam persentil

25% terbaik 0 belum melampirkan eviden
Batas 25 % terbaik = 528.072.236.782
Penghematan RU II DUMAI = 453.338.169.406
Eviden sesuai, memiliki buku ISBN tahun 2020 0 belum melampirkan eviden
terkait efisiensi energi
musicool di AC fasilitas umum Masjid... " namun

tidak melampirkan eviden pendukung. 0 belum melampirkan eviden
Bukti absensi dan dokumentasi
Memiliki program dicomdevkan " Penggunaan

musicool di AC fasilitas umum Masjid... " namun belum melampirkan eviden
Ada Program Fishfinder dari program CSR
tidak melampirkan eviden pendukung. 0
bukti berupa PDF/powerpoint sosialisasi
Ada Program Fishfinder dari program CSR
program
bukti berupa PDF/powerpoint sosialisasi program
Tidak termasuk pada 25 % terbaik maupun 50 %
terbaik
Program dimulai tahun 2021 atau 2022 yang
memiliki absolut pada tahun 2022
Tidak memiliki program yang melibatkan
masyarakat yang dimulai pada tahun 2021 atau 0 belum melampirkan eviden
2020
Penggunaan EBT <2,5 % serta penggunaan EBT
tidak pada proses utama
Inovasi memiliki unsur kebaruan

menyampaikan deskripsi inovasi dengan
informasi lengkap, program termasuk perubahan
komponen dengan nilai tambah perubahan
perilaku

Eviden Sesuai, Terdapat program absolut yang
behubungan dengan LCA, memiliki kajian LCA,
klaim integrasi berdasarkan selisih
dampak/neraca massa/kesesuaian dengan
boundary kajian LCA, seluruh klaim integrasi
berdasarkan rekomendasi kajian LCA, dan
persentase program terintegrasi >50% 0 belum melampirkan eviden
Terdapat perubahan konsep integrasi menjadi

skema integrasi scope dan integrasi evaluasi
dampak
3 -> estimasi integrasi scope
5-> estimasi integrasi evaluasi dampak
Ruang lingkup kajian LCA gate to gate

Perkiraan target dari ruang lingkup yg disetujui
KLHK adalah cradle to gate
13.75
Realisasi Nilai Progress 2 (16/09/2022) Target Nilai
1.5
1.5
3
3
1
1
1
1
0.5
0.5
3
0
3
0
2
3
0 53
Kriteria Efisiensi Energi Permen LH No 1 Tahun 2021 Nilai Maksimal
Kebijakan 2
Struktur dan Tanggung Jawab 3
Perencanaan 10
Audit Energi 10
Pelatihan dan Kompetensi 8
Pelaporan 2
Benchmarking 10
Implementasi Program 40
Inovasi 15
Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 110
Efisien
45
40
35
30
25
20
15
1010
10 8.5 10 10
7 8
5 3
2 1 1 0 0 0 03 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Jawab Perencanaan Audit Energi Pelatihan dan Kompete
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Pro

Progress 7 Progress 8 Pro
Evaluasi Progress 1 (22- Progress 2
Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
2 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
8.5 1 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
2 0.75 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
44.5 13.75 0 0 0 0 0
Efisiensi Energi
40
15
10 10
7 8 6 6
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gi Pelatihan dan Kompetensi Pelaporan Benchmarking Implementasi Program Inovasi Life Cycle Assessment (L
s 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

s8 Progress 9 Progress 10 Nilai Maksimal
Progress 8 Progress 9 Progress 10 Implementasi Efisiensi Energi
0 0 0
0 0 0
Keberhasilan
0 0 0
0 0 0
0 0 0 Knowledge Management
0 0 0
0 0 0
Kontribusi terhadap Comdev
0 0 0
0 0 0
0 0 0 EBT
0 0 0 Total
10
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Life Cycle Assessment (LCA)
Evaluasi Progress 1 (22-
plementasi Efisiensi Energi Nilai Maksimal
Dokumen 2021 23/08/2022)
Rasio 5 3 0
Intensitas 5 0 0
Kebaruan 3 0 0
Penghematan 2 0 0
Knowledge Management 5 3 0
Absolut Comdev 5 0 0
Kebaruan Comdev 1 0 0
Inisiatif Comdev 1 0 0
Core Competency 3 0 0
Rasio EBT 10 0 0
Total 40 6 0
Implementasi Efi siensi Energi

12
10
6
5 5 5 5
4
3 3
3
2 2
000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000000 0000000000 0 0 0 0 0 0 10 0 0
0
n t v
i la en de
as em m
rh ag Co
be an p
Ke M da
ha
ge e r
l ed it
ow us
Kn trib
n
Ko
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/20

Progress 9 Progress 10 Nilai Maksimal
Progress 2
(16/09/2022)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
tasi Efi siensi Energi
10
5 5
00000 0000000000 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0000000000 0000000000

t v T
de EB
m
Co
p
da
rha
e
it
us
trib
n
Ko
22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

Nilai Maksimal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MATRIKS PENILAIAN PENURUNAN EMISI
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
Memiliki kebijakan tertulis tentang penurunan

emisi
a) Bahan pencemar udara konvensional.
1 1
a. Kebijakan Penurunan
Emisi
b) Gas rumah kaca
1 1
Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung

jawab, dan akuntabilitas yang jelas untuk
melaksanakan program penurunan emisi.
Ket: personil tim memiliki latar belakang

3 3
Jawab
penurunan emisi (bersifat jangka panjang) dengan
menetapkan tujuan dan sasaran penurunan emisi
yang relevan dengan kebijakan lingkungan
2 2

mencakup:
tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan
c. Perencanaan
3 3

3 3

pelaksanaan program penurunan emisi selama
paling sedikit 2 tahun berturut-turut 2 2
Telah memiliki sistem inventarisasi emisi yang

mencakup antara lain:
a) Identifikasi sumber emisi dan proses yang
menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama
atau kode yang digunakan untuk identitas sumber
emisi, titik koordinat, dan parameter emisi utama
yang dihasilkan dari sumber emisi untuk 1 1
pencemaran udara konvensional
b) Identifikasi sumber emisi dan proses yang
menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca
1 1
c) Deskripsi metode yang digunakan untuk

menghitung beban emisi:
i. Bahan pencemar udara konvensional.
1 1
ii. Gas rumah kaca
1 1
d) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor
emisi, faktor oksidasi, dan konversi dari masing-
masing sumber emisi yang dihitung beban
emisinya:
1 1
ii. Gas rumah kaca
1 1
d. Inventarisasi Emisi
e) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat
menunjukkan kebenaran perhitungan data
aktifitas yang digunakan sebagai pendukung
untuk perhitungan beban emisi:
0.5 0.5
ii. Gas rumah kaca
0.5 0.5
f) Pendiskripsian pendekatan yang digunakan

untuk mengambil contoh atau analisa untuk
menentukan nilai kalori bersih (net calorific
value), kandungan karbon (carbon content),
faktor emisi (emission factors), faktor oksidasi,
dan konversi (oxidation and conversion factor)
untuk masing-masing sumber emisi:
0.5 0.5
ii. Gas rumah kaca
0.5 0.5
g) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber

emisi yang berada dalam area kewenangan
kegiatannya:
1 1
ii. Gas rumah kaca
1 1
Di dalam tim penurunan emisi terdapat staf yang

memiliki kualifikasi:
e. Pelatihan dan
Kompetensi
a) Pelatihan di bidang penurunan pencemar udara
Kompetensi
b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan

dengan penurunan emisi 1 1
Data penurunan emisi

a) Menyampaikan data beban emisi paling sedikit
4 tahun terakhir
0.5 0.5
ii. Gas rumah kaca
0.5 0.5
b) Menyampaikan data penurunan beban emisi

paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi dengan
bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat
menunjukkan telah dicapai
1 0.5
f. Pelaporan
ii. Gas rumah kaca
1 0.5
c) Memiliki data beban emisi yang telah

dinormalisasi dengan data produksi (data
intensitas total beban emisi per satuan produk
atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan
yang lazim untuk masing-masing sektor industri

0.5 0.5
ii. Gas rumah kaca

0.5 0.5
bahwa:
intensitas emisi pada level nasional, asia, dan
dunia/global.
stardar niai (benchmarking):
a) Dunia
g. Perbandingan Standar i) Masuk ke dalam 10 Besar 10
Nilai (Benchmarking) ii) Berada di rata-rata 5
b) Asia
i) Masuk ke dalam 5 Besar 5
10
c) Nasional
i) Masuk ke dalam 5 Besar 3
a) Keberhasilan penurunan emisi pada tahun N-1:
1. Rasio (hasil absolut penurunan emisi (proses

produksi + fasilitas penunjang + kegiatan lain) /
total beban emisi (proses produksi + fasilitas
penunjang))

dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-
masing
a. Bahan pencemar udara konvensional 3
b. Gas rumah kaca 3
sektor masing-masing
b. Gas rumah kaca 1
2. Intensitas (total beban emisi yang dihasilkan
per satuan produksi) (dalam ton)
terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor
masing-masing
b. Gas rumah kaca 3
masing-masing
6
b. Gas rumah kaca 1

3. Kebaruan Program
kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau
N-1
b. Gas rumah kaca 3
ii. 25% ≤ X ≤ 50% hasil absolut tahun ke N
dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun 0
ke N dan/atau N-1
b. Gas rumah kaca 1
4. Nilai penghematan anggaran termasuk ke
dalam persentil 25% terbaik dari seluruh kandidat
hijau di sektor masing-masing
b. Gas rumah kaca
0
2

inovasi di bidang penurunan emisi:
memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 5
h. Implementasi program ii. Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (best
3 tahun terakhir 3

nasional dalam 3 tahun terakhir
c) Menunjukkan bahwa kegiatan penurunan emisi
berkontribusi secara signitifikan terhadap
pemberdayaan masyarakat, dengan:
a) Jajaran manajemen 1
b) Staf
0
0.5
kepada masyarakat
3 0
iii. Hasil absolut penurunan emisi untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat pada tahun ke N
berada pada:
a. 25% terbaik 5
2
b. 50% terbaik 2
penurunan emisi untuk pemberdayaan 1 0
masyarakat dimulai dari tahun ke N dan N-1
d) Telah mengikuti proyek perdagangan karbon
dan telah memperoleh kredit karbon dengan 3 0
menunjukkan bukti yang relevan
e) Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui
(renewable) untuk kegiatan utama:
i. ≥ 20% bahan bakar yang digunakan berasal dari

bahan bakar dapat diperbaharui. 3
ii. 10%-20% bahan bakar yang digunakan berasal
dari bahan bakar diperbaharui. 1.5
iii. 2,5%-10% bahan bakar yang digunakan berasal
dari bahan bakar diperbaharui. 0.5
memenuhi aspek-aspek inovasi penurunan Emisi
a) Ketentuan Umum:
i. permasalahan awal
ii. asal usul ide perubahan atau inovasi
iii. perubahan yang dilakukan dari sistem yang
lama
iv. gambaran skematis atau visual inovasi yang
dilakukan
i. Inovasi
b) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan
Emisi yang dilakukan akibat perubahan sistem
tambah berupa:
i. perubahan rantai nilai 15
ii. perubahan layanan produk
i. Inovasi iii. perubahan perilaku
c) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan

Emisi yang dilakukan akibat perubahan sub sistem
tambah berupa:
i. perubahan rantai nilai 10 5
iii. perubahan perilaku
d) Memiliki kuantifikasi informasi penurunan

Emisi yang dilakukan akibat penambahan
komponen dan menunjukkan kuantifikasi
informasi penurunan biaya; serta dapat
menunjukkan nilai tambah berupa:

hasil absolut penurunan Emisi, dengan ketentuan:

dalam perhitungan LCA
j. Life Cycle Assessment
(LCA) b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar

3
1

Total 110 60
Perolehan nilai perangkingan emisi gas konv dan emisi GRK dijumlahkan
Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian
Kriteria Penurunan Emisi Permen LH No 1 Tahun

Nilai
2021
a. Kebijakan Penurunan Emisi 2
c. Perencanaan 10
d. Inventarisasi Emisi 10
f. Pelaporan 4
h. Implementasi program 43
i. Inovasi 15
j. Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 110
Terdapat kebijakan tahun 2021,2020 dan 2019

serta kebijakan lama
1
Update kebijakan tahun 2022, dipastikan memuat
narasi terkait LCA dan mendukung SDGs
Terdapat kebijakan tahun 2021,2020 dan 2019

serta kebijakan lama
1
Update kebijakan tahun 2022, dipastikan memuat
narasi terkait LCA dan mendukung SDGs
Tim PPU terdapat SK tim dan jobdesk tim

manager emisi : Rizka Fauzia P (T.Ling)-
kompetensi MPPU tahun 2019 -Pelatihan PPU
tahun 2019
Anggota :
Rifky Firmansyah S (T.Ling)-kompetensi MPPU
tahun 2019 -Pelatihan PPU tahun 2019
Basma Putera D (T.Ling)-kompetensi MPPU tahun
1
2021 -Pelatihan PPU tahun 2021
telah melampirkan pelatihan seluruh personil dan
sesuai dalam 3 tahun terakhir
Latar belakang pendidikan seluruh personil sesuai
Sebaiknya kata "PROPER" yang terdapat dalam
jobdesk digantikan menjadi "Pengelolaan
lingkungan"
terdapat RENSTRA tahun 2017- 2022
2
Update RENSTRA dengan tahun 2020-2024
Terdapat renja 2019-2022 yang mencakup PIC. 2
Terdapat cara dan jadwal untuk pelaksanaan 2

program
Terdapat anggaran dana tahun 2017-2021* serta

ss dari sistem 1
Update ketersediaan dana hingga tahun 2022
Sudah melampirkan identifikasi sumber emisi

konvensional. Terdapat keterangan nama, kode, 0
kapasitas, koordinat, dan parameter pemantauan.
Sudah melampirkan identifikasi sumber emisi
GRK. Terdapat keterangan nama, kode, kapasitas, 0
koordinat, dan parameter pemantauan.
Sudah melampirkan metode perhitungan beban

0
emisi gas konvensional dan peraturan yang diacu
Sudah melampirkan metode perhitungan beban
0
emisi GRK dan peraturan yang diacu
Sudah ada data lama operasi, faktor emisi

konvensional, jenis bahan bakar, dan jumlah
0
pemakaian bahan bakar.
Tidak menggunakan faktor oksidasi
Sudah ada data lama operasi, faktor emisi GRK,

jenis bahan bakar, dan jumlah pemakaian bahan
0
bakar dan pemakaian listrik
terdapat rekap perhitungan beban emisi gas
konvensional
disertai contoh perhitungan sampai bulan juni 0
2021
telah melampirkan SHU (sertifikat Hasil Uji)
terdapat rekap perhitungan beban emisi GRK

disertai contoh perhitungan sampai bulan juni
0
2021
Update perhitungan beban emisi hingga juni 2022
terdapat bukti pendeskripsian pendekatan (4.e. i)

serta dilengkapi highlight pada faktor emisi yang
digunakan dalam perhitungan.
Telah menambahkan keterangan tidak 0
menggunakan faktor oksidasi,kandungan
karbon,nilai kalori bersih dalam perhitungan
beban emisi
terdapat bukti pendeskripsian pendekatan (4.e.ii)

serta dilengkapi highlight pada faktor emisi yang
digunakan dalam perhitungan.
Telah menambahkan keterangan tidak 0
menggunakan faktor oksidasi,kandungan
karbon,nilai kalori bersih dalam perhitungan
beban emisi
Telah melampirkan bukti rekap perhitungan

beban emisi (4.f)
0
Update tahun 2021 sampai desember dan
penambahan bukti rekap tahun 2022 jan-juni
Telah melampirkan bukti rekap perhitungan

beban emisi (4.f)
0
Update tahun 2021 sampai desember dan
penambahan bukti rekap tahun 2022 jan-juni
seluruh personil memiliki pelatihan PPU dalam 3
tahun terakhir
Rizka F (tahun 2019) 0
Rifky Firmansyah (tahun 2019) sebaiknya
melakukan sertifikasi kompetensi PPU
seluruh personil memiliki pendidikan relevan 0
Terdapat bukti tabel status beban emisi GRK dan

Konvensional 2017-2021 0
Update data status tahun 2018-2022*
Terdapat bukti tabel status beban emisi GRK dan 0

Konvensional 2017-2021
Tidak melampirkan bukti perhitungan/laporan

verifikasi untuk seluruh data absolut penurunan 0
emisi konvensional
Tidak melampirkan bukti perhitungan/laporan

verifikasi untuk seluruh data absolut penurunan 0
emisi GRK
Terdapat normalisasi absolut dan beban emisi 0
Terdapat normalisasi absolut dan beban emisi 0

benchmarking berada pada 25% terbaik skala
dunia
0
Diperlukan surat pengantar/cover letter dari
Rasio emisi konvensional berada pada 25-50 %

terbaik
Rasio emisi GRK dan konvensional berada pada
25-50 % terbaik
range 25-50 % terbaik Emisi Konvensional = 0,084
range 25% terbaik kovensional = 0,257
RU II DUMAI = 0,195
range 25-50 % terbaik EmisiGRK = 0,047
range 25% terbaik GRK = 0,273
Intensitas emisi GRK dan konvensional berada

pada persentil 25% terbaik
Intensitas emisi GRK dan konvensional berada
pada persentil 25% terbaik
kebaruan program kurang dari 25%
penghematan tidak termasuk persentil 25 %

terbaik
Eviden sesuai, telah melampirkan buku ISBN

tahun 2020 dalam 3 tahun terakhir yang memuat 0
program penurunan emisi
eviden tidak sesuai . Kegiatan pertama terkait

penyerapan tenaga lokal masyarakat kurang
sesuai karena tidak terdapat bukti dokumentasi
kegiatan dan program tidak ada dalam absolut. 0
sedangkan untuk kegiatan kedua dari program
musicool tidak terdapat bukti keterlibatan staff
maupun jajaran manajemen
Eviden tidak sesuai, melampirkan materi transfer
kompetensi dalam penyerapan tenaga lokal yang
disampaikan dalam bentuk PDF namun tidak valid
karena tidak ada dokumentasi kegiatan dan 0
program tidak terdapat dalam tabel absolut,
sedangkan untuk program musicool tidak
melampirkan materi transfer kompetensi
absolut penurunan emisi mendukung comdev

0
sebesar 50% terbaik
prosentase kebaruan program sebesar 34 % 0
Tidak memiliki perdagangan karbon 0

Inovasi program termasuk perubahan komponen
0
dengan nilai tambah rantai nilai
telah melampirkan eviden namun tidak terdapat

program yang merupakan rekomendasi dalam
kajian LCA. Sebaiknya hasil absolut yang 0
terintegrasi dengan LCA dipastikan terdapat
dalam rekomendasi kajian LCA
ruang lingkup kajian gate to gate 0

ruang lingkup kajian gate to gate 0
10
Terdapat draft kebijakan pengurangan emisi konvensional

tahun 2022
Saran :
1
'-Menambahkan kebijakan lama minimal 3 tahun terakhir
dlm Gdrive
'-Melengkapi pengesahan pada kebijakan tahun 2022
Terdapat draft kebijakan pengurangan emisi GRK tahun 2022

Saran :
'-Menambahkan kebijakan lama minimal 3 tahun terakhir 1
dlm Gdrive
'-Melengkapi pengesahan pada kebijakan tahun 2022
Manager : Alif Nuzulul Hidayat

S1 T. Kimia, memiliki sertifikat kompetensi BNSP tahun 2022
dan ada pelatihan PPU
Anggota : Wildan Prayogo ada sertifikat kompetensi BNSP
tahun 2022, kurang sertifikat pelatihan & ijazah belum 3
Saran :
Melengkapi SK TIM yang memuat nama tim, tugas tanggung
jawab dan pengesahan pucuk pimpinan
Terdapat draft RENSTRA Tahun 2020-2024
Saran : mengubah jadwal program no 22 terkait comdev
untuk dimulai jadi tahun 2021
menambahkan anggaran untuk program inovasi, 2
menambahkan nama PIC sesuai SK atau jabatannya dalam
RENSTRA, mengapus program penurunan emisi dari hutan
patra seroja karena merupakan program penanaman pohon
Terdapat draft RENJA untuk 24 Program

Saran : Sebaiknya menambahkan PIC sesuai dalam SK,
melengkapi anggaran program untuk program no 16 dan 17, 3
menghapus program penurunan emisi dari hutan patra
seroja karena merupakan program penanaman
sesuai terdapat cara dan jadwal, namun perlu melakukan 3

revisi sesuai program RENSTRA dan RENJA
Terdapat draft anggaran dana tahun 2018-2022*

Saran : sebaiknya menambahkan SS bukti anggaran dana 2
dari sistem dan melengkapi anggaran dana untuk program
yang belum ada anggaran dana
Belum melampirkan eviden 1


Belum melampirkan eviden 0.5

Belum melampirkan eviden
perlu melampirkan bukti dalam Struktur tim ke dalam folder 2
pelatihan dan kompetensi

perlu melampirkan bukti dalam Struktur tim ke dalam folder 1
pelatihan dan kompetensi
Terdapat draft data status beban emisi tahun 2018-2022*

dalam form verifikasi 0.5
namun belum melengkapi draft pelaporan
Terdapat draft data status beban emisi tahun 2018-2022*

dalam form verifikasi 0.5
namun belum melengkapi draft pelaporan
belum melampirkan eviden 0.5
belum melampirkan eviden 0.5





30
Kebijakan tahun: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Tanda tangan puncak pimpinan: OK
Kebijakan spesifik area: OK 1
Kebijakan poin aspek: OK
Diimplementasikan lebih dari 3 tahun: OK
Kebijakan tahun: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022


S1 T. Kimia, memiliki sertifikat kompetensi BNSP tahun
2022 dan ada pelatihan PPU tahun 2022
Anggota : Wildan Prayogo S.T sertifikat kompetensi BNSP 3
tahun 2022 serta sertifikat pelatihan tahun 2022
Terdapat SK TIM dilengkapi dengan tugas dan tanggung
jawab
Renstra 5 tahun/renja tahun N, N-1, N+1: OK, tahun 2020-
2024. RENSTRA terdiri dari 25 program termasuk program
inovasi dan program comdev
Tujuan & sasaran: OK
PIC di seluruh program: OK
PIC sesuai SK: OK 2
Disahkan: OK
Seluruh program pada renstra/renja memiliki PIC
Renstra 5 tahun/renja tahun N, N-1, N+1: OK, tahun 2020-

2024. RENSTRA terdiri dari 25 program dan RENJA ada 25
program termasuk program inovasi dan program comdev
PIC sesuai SK: OK 3
Disahkan: OK
Seluruh program pada renstra/renja memiliki PIC
Renja tahun N, N-1, N+1: OK, 2020-2023

Jumlah program sama dengan renstra: OK
Jadwal per bulan per tahun: OK 2
Metode diuraikan minimal 2 tahap secara spesifik: OK
Disahkan: OK
terdapat 25 program dilengkapi dengan RENJA
Terdapat anggaran dana tahun 2018-2022*

serta telah menambahkan SS bukti anggaran dana dari 2
sistem tahun 2017,2019, 2020, 2021
Emisi Konvensional
Nama sumber emisi dan kode cerobong: ok
Titik koordinat: ok
Parameter yang dipantau: SOx, NOx, PM 1
Informasi wajib/tidak wajib pantau: terdapat informasi
status pemantauan
Emisi GRK
Nama atau kode cerobong: ok
Titik koordinat: ok
Parameter yang dipantau: CO2, CH4, N2O 1
Informasi wajib/tidak wajib pantau: terdapat informasi
status pemantauan
terdapat metode perhitungan menggunakan standart

1
pertamina dan PERMEN LH No 12 tahun 2012
terdapat metode perhitungan menggunakan standart
1
pertamina dan PERMEN LH No 12 tahun 2012
Informasi yang harus diklaim pada evidence pencatatan:

- Jenis bahan bakar
- Jumlah bahan bakar
- Faktor emisi
- Lama operasi
- Klaim tidak menggunakan faktor oksidasi, kandungan
karbon, kalori bersih
Konvensional
Terdapat jenis & jumlah bahan bakar
Terdapat Faktor konversi/emisi
Faktor oksidasi: tidak menggunakan
1
SHU: ada
sebaiknya nama folder disesuaikan menjadi 4.d

pencatatan dan uraian data aktifitas
GRK
Terdapat jenis & jumlah bahan bakar
Terdapat Faktor konversi/emisi
Jumlah bahan bakar/penggunaan listrik:
Faktor oksidasi: tidak menggunakan 1
SHU: ada
sebaiknya nama folder disesuaikan menjadi 4.d

pencatatan dan uraian data aktifitas
Terdapat rekapitulasi perhitungan (excel dan word)
memuat beban emisi tahun 2022 0.5
4.e.1

memuat beban emisi tahun 2022 0.5
4.e.2

memuat beban emisi tahun 2022
eviden sama dengan 4.e.1 sebaiknya dilampirkan kembali

dan disesuaikan nama file menjadi 4.f.1 0.5
sebaiknya ditambahkan highlight pada faktor emisi yang
digunakan dan menambahkan notes/keterangan tidak
menggunakan faktor oksidasi,kandungan karbon,nilai
kalori bersih dalam perhitungan beban emisi

memuat beban emisi tahun 2022
eviden sama dengan 4.e.2 sebaiknya dilampirkan kembali
dan disesuaikan nama file menjadi 4.f.2 0.5
sebaiknya ditambahkan highlight pada faktor emisi yang
digunakan dan menambahkan notes/keterangan tidak
menggunakan faktor oksidasi,kandungan karbon,nilai
kalori bersih dalam perhitungan beban emisi
terdapat excel perhitungan beban emisi tahun 2020,2021,

2022 namun belum dibedakan untuk eviden 4.g.1 1
Perhitungan beban emisi (excel)
terdapat excel perhitungan beban emisi tahun 2020,2021,

2022 namun belum dibedakan untuk eviden 4.g.2
1
Perhitungan beban emisi (exce)
eviden sama dgn 4.d 1 2 3
S1 T. Kimia, memiliki sertifikat kompetensi BNSP tahun
2022 dan ada pelatihan PPU tahun 2022
2
Anggota : Wildan Prayogo S.T sertifikat kompetensi BNSP
tahun 2022 serta sertifikat pelatihan tahun 2022
telah melampirkan bukti transkrip,ijazah dan bukti

1
pelatihan sebaiknya ditambahkan SK TIM
Terdapat datat status beban emisi Konvensional tahun

0.5
2018-2022*
Terdapat datat status beban emisi GRK tahun 2018-2022* 0.5
Terdapat tabel absolut program tahun 2018-2022* dan

bukti perhitungan setiap program
1
% Kebaruan program Konvensional = 15,92%
sebaiknya ditambahkan laporan verifikasi program
Terdapat tabel absolut program tahun 2018-2022*

serta telah dilengkapi bukti perhitungan setiap program
perhitungan kebaruan program : 1
% Kebaruan program GRK = 16,02 %
sebaiknya ditambahkan laporan verifikasi program
Sesuai, terdapat laporan normalisasi data status beban

0.5
emisi Konvensional dan normalisasi tabel absolut program
Sesuai, terdapat laporan normalisasi data status beban

0.5
emisi Konvensional dan normalisasi tabel absolut program
draft benchmark intensitas emisi CO2 dan SOx tahun
berada pada 25% teratas nasional
10
berpotensi nilai penuh 10 poin dengan benchmark skala
dunia
Telah melampirkan tabel status yang memuat rasio

2
Penilaian dilakukan oleh KLHK melalui perangkingan
Telah melampirkan tabel status yang memuat intensitas

6
Telah melampirkan tabel status yang memuat intensitas
6
% Kebaruan program Konvensional = 15,92%

% Kebaruan program GRK = 16,02 % 0
nilai % kebaruan kurang dari 25% sehingga tidak
mendapatkan nilai kebaruang
telah melampirkan tabel absolut yang disertai

penghematan namun belum ada total penghematan pada 0
setiap tahun
terdapat ISBN tahun 2020 yang memuat program PPU

3
(MONAS)
Program terdapat di tabel absolut: OK

Dokumentasi foto, absensi, notulensi: OK, pada absensi
sebaiknya ditambahkan keterangan untuk personil jajaran
manajemen dan staff
Deskripsi singkat program: belum ada laporan program
0
Berita acara serah terima/MoU: belum ada untuk program
fish finder
Keuntungan ekonomi di masyarakat: ada dalam PPT
namun sebaiknya disampaikan dalam laporan program
Pada materi sebaiknya disampaikan bagaiamana teknis
pemasangan/penggunaan solar cell fish finder untuk 0
memperjelas adanya transfer kompetensi ke masyarakat
perangkingan dilakukan oleh KLHK 2
belum melampirkan tabel absolut dan perhitungan

0
kebaruan program dicomdevkan
Tidak memiliki perdagangan karbon 0

Terdapat draft inovasi program SPOILER
Klaim sub-sistem nilai tambah layanan produk
sebaiknya klaim nilai tambah rantai nilai karena ada
penjelasan manfaat bagi produsen, konsumen dan 5
supplier/vendor
Sebaiknya ditambahkan bukti pendukung untuk
penganggaran kegiatan/pendapatan yang diterima vendor
dari perawatan

65
Kriteria Penurunan Emisi Permen LH No 1 Tahun 2021 Nilai Maksimal
Kebijakan 2
Struktur dan Tanggung Jawab 3
Perencanaan 10
Inventarisasi Emisi 10
Pelatihan dan Kompetensi 3
Pelaporan 4
Benchmarking 10
Implementasi program 43
Inovasi 15
Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 110
50
45
40
35
30
25
20
15
10 10 10
10 10 10
7
5
5 3 3 3 3
2 2 2 1 3
0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Perencanaan Inventarisasi Emisi Pelatihan d
Jawab
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022

Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
2 2 2 0 0 0
3 1 3 0 0 0
10 7 10 0 0 0
10 0 5 0 0 0
3 0 3 0 0 0
3 0 4 0 0 0
10 0 0 0 0 0
13 0 3 0 0 0
5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
60 10 30 0 0 0
Penurunan Emisi
43
13 15
10
10 10
4 5
3 3 3 4 3
3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tarisasi Emisi Pelatihan dan Kompetensi Pelaporan Benchmarking Implementasi program Inovasi Life
Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

Progress 8 Progress 9 Progress 10 Nilai Maksimal
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15
10
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inovasi Life Cycle Assessment

(LCA)
Evaluasi
Implementasi Penurunan Emisi Nilai Maksimal
Dokumen 2021
Rasio 6 2
Intensitas 6 6
Keberhasilan
Kebaruan 6 0
Penghematan 4 0
Knowledge Management Knowledge Management 5 3
Absolut Comdev 5 2
Kebaruan Comdev 1 0
Inisiatif Comdev 1 0
Core Competency 3 0
Kredit Karbon Kredit Karbon 3 0
Renewable Energy Renewable Energy 3 0
Total Total 43 13
Implementasi Penur
7
6
6 6 6 6
5 5
4 4
3 3
3
2 2
2
1
000000000 000000000 0000000000 0000000000 0 0000000 000
0
n t
s ila en d
m m
ha ge Co
er a
b an ap
Ke M ad
e h
dg er
le it
ow us
Kn trib
n
Ko
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022)

Progress 1 (22- Progress 2
23/08/2022) (16/09/2022)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
Implementasi Penurunan Emisi
5 5
4
3 3
3 3
2
1 1
000000 0 0000000 000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
t v on
en de rb
m m a
a ge Co i tK
an ap ed
M had Kr
e er
dg it
le us
ow rib
Kn nt
Ko
21 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MATRIKS PENILAIAN EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN PENCEMAR AIR
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi air
dan penurunan beban air limbah.
a. Kebijakan Efisiensi Air

2 2
dan Penurunan Beban

jawab, dan akuntabilitas yang jelas untuk
melaksanakan program efisiensi air dan
penurunan beban.
3 3
Jawab

efisiensi air dan penurunan beban (bersifat jangka
panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran
efisiensi air dan penurunan beban yang relevan
dengan kebijakan lingkungan
2 2

mencakup:
c. Perencanaan
3 3
pelaksanaan program efisiensi air dan penurunan
beban selama paling sedikit 2 tahun berturut- 2 2
turut
a) Telah melaksanakan audit pemakaian air,

dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit 2 2
yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir
b) Dapat menunjukkan laporan audit air, yang di
dalamnya terdapat informasi tentang:
i. Tujuan melakukan audit 1 1
d. Audit Air
ii. Deskripsi fasilitas yang diaudit 1 1
iii. Deskripsi status pemakaian air saat ini
1 1
iv. Potensi efisiensi air yang dapat dilakukan 3 3
v. Rencana kerja efisiensi air
2 2
Di dalam tim efisiensi air dan penurunan beban
terdapat staf yang memiliki kualifikasi:
a) Pelatihan di bidang efisiensi air dan penurunan
beban
Kompetensi

dengan efisiensi air dan penurunan beban 1 1
Data efisiensi air
a) Menyampaikan data pemakaian air paling
sedikit 4 tahun terakhir 0.5 0.5
b) Menyampaikan data efisiensi air paling sedikit

4 tahun terakhir dilengkapi dengan bukti
menunjukkan telah dicapai
c) Memiliki data pemakaian air yang telah

intensitas total pemakaian air per satuan produk
atau bahan baku yang digunakan) dengan satuan 0.5 0.5
yang lazim untuk masing-masing sektor industri
f. Pelaporan Data penurunan beban

a) Menyampaikan data beban air limbah paling
sedikit 4 tahun terakhir 0.5 0.5
b) Menyampaikan data penurunan beban air

limbah paling sedikit 4 tahun terakhir dilengkapi
dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang 1 1
dapat menunjukkan telah dicapai
c) Memiliki data beban air limbah yang telah
intensitas total beban air limbah per satuan
produk atau bahan baku yang digunakan) dengan 0.5 0
satuan yang lazim untuk masing-masing sektor
industri

bahwa:
intensitas pemakaian air atau beban air limbah
pada level nasional, asia, dan dunia/global.

a) Dunia
g. Perbandingan Standar i) Masuk ke dalam 10 Besar. 10
Nilai (Benchmarking)
b) Asia
i) Masuk ke dalam 5 besar 5
0
c) Nasional
i) Masuk ke dalam 5 besar 3
a) Keberhasilan efisiensi air dan penurunan beban
pada tahun N-1:
1. Rasio efisiensi air (hasil absolut efisiensi air
(proses produksi + fasilitas penunjang + kegiatan
lain) / total pemakaian air (proses produksi +
fasilitas penunjang)) dan
Rasio penurunan beban (hasil absolut penurunan
beban air limbah (proses produksi + fasilitas
penunjang + kegiatan lain) / total beban air
limbah (proses produksi + fasilitas penunjang))

dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-
masing
a. Efisiensi air 4.5
b. Penurunan beban pencemar air limbah 4.5
sektor masing-masing
a. Efisiensi air 3
0
b. Penurunan beban pencemar air limbah 3

2. Intensitas (total pemakaian air per satuan
produksi) dan (total beban air limbah per satuan
produksi) (dalam ton)
terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor
masing-masing
a. Efisiensi air 4.5
b. Penurunan beban pencemar air limbah 4.5
masing-masing
a. Efisiensi air 3
3. Kebaruan Program
kegiatan yang dimulai dari tahun ke N dan/atau
N-1
a. Efisiensi air 3
ii. 25% ≤ X ≤ 50% hasil absolut tahun ke N
dihasilkan dari kegiatan yang dimulai dari tahun 0
ke N dan/atau N-1
h. Implementasi program
a. Efisiensi air 1
4. Nilai penghematan anggaran (efisiensi air dan
penurunan beban) termasuk ke dalam persentil
25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor
masing-masing
a. Efisiensi air 2
0
inovasi di bidang efisiensi air dan penurunan
beban:
i) Teknologi yang dikembangkan telah

ii) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (best
practice)di-diseminasi melalui jurnal ilmiah
3 tahun terakhir 3
iii) Praktek pengelolaan lingkungan terbaik (best

c) Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi air dan
penurunan beban berkontribusi secara signifikan
terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan:
a) Jajaran manajemen 1
1
b) Staf 0.5
kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan 3 3
kepada masyarakat
iii. Hasil absolut efisiensi air dan penurunan beban
untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pada
tahun ke N berada pada:
a. 25% terbaik 5
0
b. 50% terbaik 2
efisiensi air dan penurunan beban untuk
pemberdayaan masyarakat dimulai dari tahun ke 1 0
N dan N-1

memenuhi aspek-aspek inovasi efisiensi air dan
penurunan beban
a) Ketentuan Umum:
menunjukan unsur kebaruan, yaitu:
lama
dilakukan
b) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi air

dan/atau penurunan beban yang dilakukan akibat
perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi
i. Inovasi
c) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi air

perubahan sub sistem dan menunjukkan
kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta
dapat menunjukkan nilai tambah berupa:
2
2
d) Memiliki kuantifikasi informasi efisiensi air

penambahan komponen dan menunjukkan
kuantifikasi informasi
tambah berupa: 5
i. perubahan rantai nilai

hasil absolut efisiensi air dan/atau penurunan
beban, dengan ketentuan:
j. Life Cycle Assessment
(LCA) b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar

3
Total 110 41.5
Perolehan nilai perangkingan efisiensi air dan penurunan BPA dijumlahkan
Kriteria Efisiensi Air dan Penurunan BPA Permen

Nilai
LH No 1 Tahun 2021
a. Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban 2
c. Perencanaan 10
d. Audit Air 10
f. Pelaporan 4
h. Implementasi program 43
i. Inovasi 15
j. Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 110
PENCEMAR AIR
Terdapat draft kebijakan Efisiensi Air dan BPA

tahun 2022
Terdapat kebijakan tahun 2021, 2020 dan 2019 Saran :
serta kebijakan lama 2 '-Menambahkan kebijakan lama minimal 3
Update kebijakan tahun 2022 tahun terakhir dlm Gdrive
'-Melengkapi pengesahan pada kebijakan
tahun 2022
Terdapat SK Tim PROPER dilengkapi jobdesk

personil tim
Rifky Firmansyah S.
Leonard Paulus S
Koordinator : Leonard Paulus S (T.Kimia, MPPA
Eva Nuraini 2021)
Rizka Fauzia
1 Anggota : Rizka Fauzia P (T.Ling, MPPA 2020)
latar belakang pendidikan sesuai dan bukti
Andra Bernama P. (T.Kimia, BNSP MPPA 2022)
pelatihan/kompetensi 3 tahun terakhir
Terdapat draft SK TIM, namun belum memuat
jobdesk tim dan pengesahan pucuk pimpinan
lingkungan"
Terdapat draft RENSTRA Tahun 2020-2024 ( 15

program)
-Menyesuaikan PIC yang terdapat dlm SK TIM
tercantum dalam RENSTRA RENJA
Terdapat RENSTRA tahun 2020-2024 2 Anggaran dana pada kolom RENSTRA
sebaiknya diupdate
belum menentukan program inovasi dan
program dicomdevkan
- menghapus program "Crome"
Terdapat PIC yang sesuai antara RENSTRA dan PIC pada Draft RENJA telah sesuai dengan
RENJA 2 nama personil yang tertera dalam SK TIM
namun belum dilengkapi pengesahan
Terdapat draft RENJA tahun 2021 2022 dan

Terdapat cara dan jadwal yang spesifik perbulan
2023 karena
Update aktualisasi pada RENJA smapai tahun 1
program "Crome" sudah berakhir tahun 2020
2022
maka sebaiknya dihapus dari RENSTRA
Terdapat ketersediaan dana tahun 2022 dan
Terdapat anggaran dana tahun 2020 dan 2021
2021 baik dari sistem maupun rekap.
berupa rekapitulasi dan ss dari sistem 2
Sebaiknya tambahkan RENSTRA dan highlight
Update ketersediaan dana sampai tahun 2022
pada bagian anggaran
Terdapat laporan audit air tahun 2021 disusun

secara internal
Terdapat tujuan audit air 0 belum melampirkan eviden

Terdapat penjelasan fasilitas audit air 0 belum melampirkan eviden
Terdapat status pemakaian air tahun 2018 hingga
2020
Terdapat program potensi/rekomendasi 0 belum melampirkan eviden
Terdapat rencana kerja dari program
rekomendasi
Seluruh personil memiliki bukti kompetensi dan Koordinator : Leonard Paulus S (T.Kimia, MPPA
pelatihan dalam 3 tahun terakhir 2021)
untuk personil a.n Eva Nuraini & Rizka Fauzia P. 1 Anggota : Rizka Fauzia P (T.Ling, MPPA 2020)
Kompetensi sudah lebih dari 3 tahun sebaiknya Andra Bernama P. (T.Kimia, BNSP MPPA 2022)
dilakukan resertifikasi namun belum dilengkapi SK TIM
Seluruh personil telah melampirkan latar 1 Seluruh personil telah melampirkan latar
belakang pendidikan belakang pendidikan
telah melampirkan tabel status penggunaan air belum melampirkan eviden pelaporan
tahun 2017-2021* 0 masih melengkapi form verifikasi status
Update tabel status tahun 2018-2022* pemakaian air
Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021* belum melampirkan eviden pelaporan. Sudah
dilengkapi bukti perhitungan 0 ada form verifikasi yang dilengkapi hasil
Update perhitungan absolut tahun 2018-2022* absolut efisiensi air
Terdapat normalisasi status efisiensi air tahun belum melampirkan eviden pelaporan
2017-2021* masih melengkapi form verifikasi
0
Update normalisasi status dan absolut tahun Sudah ada form verifikasi yang dilengkapi hasil
2018-2022* normalisasi status dan absolut program
telah melampirkan tabel status beban air limbah

belum melampirkan eviden pelaporan
tahun 2017-2021* 0
masih melengkapi form verifikasi status BPA
Update tabel status tahun 2018-2022*
Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021*

belum melampirkan eviden pelaporan. Sudah
dilengkapi bukti perhitungan
0 ada form verifikasi yang dilengkapi hasil
Update hasil absolut dan bukti perhitungan
absolut BPA
program tahun 2018-2022*
belum melampirkan eviden pelaporan
Tidak melampirkan normalisasi beban masih melengkapi form verifikasi
0
pencemaran air per parameter Sudah ada form verifikasi yang dilengkapi hasil
normalisasi status dan absolut program
benchmarking 25% terbawah
Diperlukan surat pengantar/cover letter dari 0 belum melampirkan eviden

Tidak termasuk 25-50 % terbaik dalam satu sektor belum melampirkan eviden
kebaruan tidak termasuk 25%-50 % terbaik belum melampirkan eviden
penghematan tidak termasuk 25 terbaik belum melampirkan eviden
Eviden sesuai, telah melampirkan ISBN dalam 3 0 belum melampirkan eviden

tahun terakhir yang memuat program efisiensi air
Terdapat bukti kehadiran jajaran manajemen
dalam kegiatan comdev
Terdapat bukti transfer kompetensi 0 belum melampirkan eviden
Hasil absolut efisiensi air dan penurunan beban

untuk kegiatan comdev tidak masuk dalam 0 belum melampirkan eviden
interval 50 % terbaik
hasil absolut kurang dari 50 % 0 belum melampirkan eviden
Inovasi merupakan perubahan komponen nilai 0 belum melampirkan eviden

tambah perubahan perilaku
Inovasi merupakan perubahan komponen nilai
tambah perubahan perilaku
Persentase absolut program yang terintegrasi

kurang dari 25% dan tidak masuk ke dalam 0 belum melampirkan eviden
rekomendasi program
Ruang lingkup kajian LCA gate to gate 0 belum melampirkan eviden
12.00
3
2
1
1
1
3
2
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0
0
3
1
2
2
0 47
Kriteria Efisiensi Air dan Penurunan BPA Permen LH Nilai Evaluasi Progress 1 (22-
No 1 Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022)
Kebijakan 2 2 2
Struktur dan Tanggung Jawab 3 3 1
Perencanaan 10 10 7
Audit Air 10 10 0
Pelatihan dan Kompetensi 3 3 2
Pelaporan 4 3.5 0
Benchmarking 10 0 0
Implementasi program 43 7 0
Inovasi 15 2 0
Life Cycle Assessment (LCA) 10 1 0
Total 110 41.5 12
Efisiensi Air dan Penurunan Be

50
45
40
35
30
25
20
15
10 10
10 7 10 10
5 3 32 3.5
22 1 0 0 0 030 0 0 0
0 0 0 020 0 0 0 00000000 000000000 0 0 0 030 0 0 0 000
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Jawab Perencanaan Audit Air Pelatihan dan Kompetensi Pe
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/

Progress 2
(16/09/2022)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
dan Penurunan Beban Pencemar Air
43
15
10 7 10
3.5
2 4 2
0 0 0 030 0 0 0 000000000 0000000000 000000000 000000000 1000000000
tihan dan Kompetensi Pelaporan Benchmarking Implementasi program Inovasi Life Cycle Assessment (LCA)
2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

Progress 9 Progress 10 Implementasi Efisiensi Air dan Penurunan BPA
0 0
0 0
Keberhasilan
0 0
0 0
0 0 Knowledge Management
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 Total
0 0
Implement
10
9 9 9
8
7
6 6
5
4
3
2
1 0000000000 0000000000 0000000
0
10 n
i la
as
rh
0000000 be
Ke
Assessment (LCA)
Evaluasi Dokumen 2021 P

Progress 7 P
asi Efisiensi Air dan Penurunan BPA Nilai Maksimal
Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
Rasio 9 0 0 0
Intensitas 9 0 0 0
Kebaruan 6 0 0 0
Penghematan 4 0 0 0
Knowledge Management 5 3 0 0
Absolut Comdev 5 0 0 0
Kebaruan Comdev 1 0 0 0
Inisiatif Comdev 1 1 0 0
Core Competency 3 3 0 0
Total 43 7 0 0
Implementasi Efi siensi Air dan Penurunan Beban Pencemar Ai

10
9 9 9
8
7
6 6
5 5 5
4 4 3
3
2
1 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 000000000 0000000000 0 0 0 0 0 010 0 0 0
0
n t v
i la en de
as m m
rh a ge Co
be an p
Ke M a da
e rh
dg i te
le us
ow rt ib
Kn n
Ko
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5

Progress 7 Progress 8 Progress 9 Progress 10 Nilai Maksima
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
eban Pencemar Air
5
3
3
1
00000 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 000000000

Progress 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MATRIKS PENILAIAN 3R LIMBAH B3
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan

dan pemanfaatan limbah B3
a. Kebijakan
Pengurangan dan/atau 2 2
Pemanfaatan Limbah B3

jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk
melaksanakan program pengurangan dan
pemanfaatan Limbah B3.

b. Struktur dan Tanggung pendidikan dan pelatihan yang relevan 3 3
Jawab

untuk pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3
(bersifat jangka panjang) dengan menetapkan
tujuan dan sasaran pengurangan dan 2 2
pemanfaatan Limbah B3 yang relevan dengan
kebijakan lingkungan

mencakup:
c. Perencanaan 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai
yang sesuai dalam organisasi tersebut
dan sasaran tersebut 3 3

pelaksanaan pengurangan dan pemanfaatan
Limbah B3 selama paling sedikit 2 tahun berturut- 2 2
turut
Di dalam tim pengurangan dan pemanfaatan

Limbah B3 terdapat staf yang memiliki kualifikasi:
d. Pelatihan dan
Kompetensi
a) Pelatihan di bidang pengurangan dan
pemanfaatan Limbah B3
d. Pelatihan dan
2 2
Kompetensi

dengan pengurangan dan pemanfaatan Limbah 1 1
B3
a) Menyampaikan data neraca Limbah B3 selama
paling lambat 4 tahun terakhir.
0.5 0.5
b) Menyampaikan data pengurangan dan

pemanfaatan Limbah B3 paling sedikit 4 tahun
terakhir dilengkapi dengan bukti perhitungan atau
pengukuran yang dapat menunjukkan hasil yang 1 1
e. Pelaporan telah dicapai
c) Memiliki data total timbulan Limbah B3 yang

telah dinormalisasi dengan data produksi (data
intensitas total timbulan Limbah B3 per satuan
produk atau bahan baku yang digunakan) dengan 0.5 0.5
satuan yang lazim untuk masing-masing sektor
industri

bahwa:
intensitas timbulan Limbah B3 pada level
nasional, asia dan dunia/global.
Peringkat Perusahaan dalam perbandingan
1) Dunia
f. Perbandingan Standar i. Masuk kedalam 10 Besar 10
Nilai (Benchmarking) ii. Berada di rata-rata 5
iii. Berada di bawah rata-rata 2
2) Asia
i. Masuk ke dalam 5 Besar 5
0
ii. Berada di rata-rata 2
3) Nasional
a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu
Limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan.
Basis waktu perhitungan dari tahun N-1
i. x <2% 0
ii. 2 ≤ x < 5% 2
8
iii. 5 ≤ x < 10% 4
iv. x ≥ 10% 8
b. Melakukan pengurangan jumlah Limbah B3 non
dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu
perhitungan dari tahun N-1
i. x <2% 0
ii. 2 ≤ x < 5% 0.5
5
iii. 5 ≤ x < 10% 2
iv. x ≥ 10% 5
c. Melakukan kegiatan pemanfaatan secara
internal berdasarkan izin pemanfaatan salah satu
Limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di
lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun.
Basis waktu perhitungan tahun N-1
i. x < 5% 0
ii. 5 ≤ x < 25% 1
0
iii. 25 ≤ x < 50% 2
iv. x ≥ 50% 5
d. Melakukan kegiatan pemanfaatan secara
internal berdasarkan izin pemanfaatan salah satu
Limbah B3 non dominan dari jumlah yang
dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi
limbah 1 tahun. Basis waktu perhitungan tahun N-
1
i. x < 5% 0
ii. 5 ≤ x < 25% 0.5
0
iii. 25 ≤ x < 50% 1
iv. x ≥ 50% 3
e. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca dari
i. Limbah B3 dominan
6 6
ii. Limbah B3 non dominan
3 3
f. Penerapan manajemen pengetahuan
g. Implementasi Program inovasi di bidang pengurangan dan pemanfaatan
Limbah B3:

3
g. Implementasi Program

3 tahun terakhir 3

g. Menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan
dan pemanfaatan Limbah B3 berkontribusi secara
signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat,
dengan:
i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang

masyarakat meliputi:
a. jajaran manajemen 1
b. staf
0
0.5
ii. mampu menunjukkan terjadinya transfer

kepada masyarakat 3 0
iii. hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan

Limbah B3 untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat pada tahun ke N berada pada:
a. 25% terbaik 5
0
b. 50% terbaik 2
pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3 untuk
pemberdayaan masyaakat dimulai dari tahun ke 1 0
N dan N-1

memenuhi aspek-aspek inovasi pengurangan dan
pemanfaatan Limbah B3
a) Ketentuan Umum:
ii. asal-usul ide perubahan atau inovasi
lama
dilakukan
b) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan
dan pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan
akibat perubahan sistem dan menunjukkan
15
h. Inovasi ii. perubahan layanan produk
c) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan
akibat perubahan sub system dan menunjukkan
10
2
akibat penambahan komponen dan menunjukkan
5

hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan
Limbah B3, dengan ketentuan:
ii. 25-50% data absolut diperoleh dari data hasil
iii. <25% data absolut diperoleh dari data hasil
i. Life Cycle Assessment (LCA)
b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar
1
3
Total 100 50
Kriteria 3R Limbah B3 Permen LH No 1 Tahun

Nilai
2021
a. Kebijakan Pengurangan dan/atau Pemanfaatan
2
Limbah B3
c. Perencanaan 10
d. Pelatihan dan Kompetensi 3
e. Pelaporan 2
f. Perbandingan Standar Nilai (Benchmarking) 10
g. Implementasi Program 45
h. Inovasi 15
i. Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 100
Terdapat kebijakan tahun 2021, 2020 dan 2019 serta kebijakan

lama 2
terdapat SK tim disahkan pimpinan dan dilengkapi tugas dan

tanggungjawab
Group leader : Arya Anindia Widiatama (kompetensi LB3 tahun
2021-T.Kimia)
Anggota : Rizka Fauzia P (kompetensi LB3 tahun 2021-
T.Lingkungan) 0
Fauzi Lukman (kompetensi LB3 tahun 2021-T.Pengolahan
minyak dan Gas)
Sebaiknya kata "PROPER" yang terdapat dalam jobdesk
digantikan menjadi "Pengelolaan lingkungan"
Terdapat RENSTRA tahun 2020-2025

Apabila terdapat penambahan program baru sebaiknya 2
dilampirkan RENSTRA dan RENJA terupdate
Terdapat PIC pada RENSTRA dan RENJA sesuai dengan SK TIM 2
Terdapat RENJA tahun 2020-2022 detail dilengkapi cara dan

2
jadwal perbulan
Terdapat anggaran dana pengelolaan tahun 2018-2021

0
Seluruh personil memiliki bukti kompetensi BNSP LB3 3 tahun
1
terakhir
seluruh personil telah melampirkan bukti latar belakang

1
pendidikan
Terdapat neraca LB3 tahun 2017-2021*

Update neraca LB3 tahun 2018-2022* 0.25
Terdapat hasil absolut selama 5 tahun terakhir (2017-2021),

dilengkapi dengan bukti perhitungan pada seluruh program 0
Update perhitungan absolut program sampai tahun 2022
Terdapat bukti normalisasi hasil absolut program & status

timbulan LB3 dari tahun 2017-2021 0
Update normalisasi data status dan absolut tahun 2018-2022*
Benchmarking nasional posisi 25 % terbawah nasional

Diperlukan surat pengantar/cover letter dari asosiasi RU yang
0
menunjukan list perusahaan penyumbang data benchmarking
perdirjen
Terdapat pengurangan limbah B3 dominan sebesar 22,8 % 0
Terdapat pengurangan limbah B3 non dominan sebesar 17,6 % 0
tidak melampirkan eviden 0
Terdapat laporan verifikasi yang memuat perhitungan GRK LB3 0

Dominan
Terdapat laporan verifikasi yang memuat perhitungan GRK LB3
0
Non Dominan
Terdapat buku ISBN dalam 3 tahun terakhir 0

Terdapat buku ISBN dalam 3 tahun terakhir 0

Inovasi perubahan komponen nilai tambah perubahan perilaku 0
Persentase absolut program yang terintegrasi lebih dari 50% 0

namun tidak masuk rekomendasi program
Ruang lingkup kajian Gate to gate 0

Ruang lingkup kajian Gate to gate 0
10.25
Terdapat draft kebijakan tahun 2022 dan

kebijakan lama muali tahun 2017
2
Saran : Melengkapi pengesahan pada

terdiri dari 7 program dilengkapi tujuan
sasaran dan anggaran pelaksanaan, serta 2
program inovasi. Kurang memasukan
program dicomdevkan
PIC sesuai dengan SK TIM dan dilengkapi

jabatan namun masih berupa draft RENSTRA 3
RENJA
Terdapat cara dan jadwal pelaksanaan
program, kurang program untuk 2
dicomdevkan
Terdapat ss anggaran dana tahun 2021 dari

sistem 2
sebaiknya dilengkapi tahun 2022
Koordinator :danny Satria Prawijaya, BNSP
Tahun 2021
Anggota : Rizka Fauzia Putri, BNSP Tahun
2021
2
Fauzi lukman terlampir ijazah dan
kompetensi BNSP tahun 2021
-belum melampirkan SK TIM yang dilengkapi
pengesahan pucuk pimpinan
Telah melampirkan bukti latar belakang

pendidikan untuk koordinator dan anggota. 1
Pendidikan Teknik Lingkungan
Terdapat neraca LB3 tahun 2018-2022*

belum melampirkan tabel status timbulan 0.5
LB3

tidak melampirkan eviden
tidak melampirkan eviden



38
Kebijakan tahun: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Koordinator : Danny Satria P (Kompetensi BNSP Tahun 2021, pelatihan,

ijazah dan transkrip)
Anggota :
1. Rizka Fauzia P (Kompetensi BNSP tahun 2021, pelatihan, ijazah dan 3
transkrip)
2. Fauzi Lukman (Kompetensi BNSP tahun 2021, pelatihan, ijazah dan
transkrip)
terdapat tugas dan tanggungjawab dalam SK TIM
Terdapat RENSTRA tahun 2020-2024 dilengkapi dengan tujuan, sasaran 2

dan program unggulan
PIC kegiatan telah sesuai dengan personil dama SK TIM 3
terdapat RENJA tahun 2020-2022 termasuk program inovasi dan program

dicomdevkan 3
Sebaiknya ditambahkan RENJA tahun 2023
Terdapat rekap anggaran kegiatan program tahun 2018-2022 dan bukti ss

2
dari sistem mulai tahun 2019-2022
Koordinator :danny Satria Prawijaya, BNSP Tahun 2021
Anggota : Rizka Fauzia Putri, BNSP Tahun 2021
2
Fauzi lukman terlampir ijazah dan kompetensi BNSP tahun 2021
-belum melampirkan SK TIM yang dilengkapi pengesahan pucuk pimpinan
Telah melampirkan bukti latar belakang pendidikan untuk koordinator

1
dan anggota. Pendidikan Teknik Lingkungan
Terdapat neraca LB3 tahun 2018-2022* dan tabel status timbulan LB3 0.5
Terdapat tabel absolut dan tabel penghematan

terdapat typo pada penulisan judul penghematan (Rp) halaman 21
1
Terdapat perhitungan untuk seluruh program ( 8 program)
Terdapat intensitas timbulan LB3 dan intensitas absolut program

0.5
terdapat typo pada penulisan judul penghematan (Rp) halaman 21
benchmarking LB3 berada pada 50% rata-rata nasional

0
potensi nilai 1 poin
Pengurangan LB3 dominan jenis katalis bekas sebesar 93,47% 8
Pengurangan LB3 non dominan dari jenis limbah kain majun bekas
sebesar 85 % 5
terdapat typo pada judul perhitungan, masih tertulis LB3 dominan
memiliki buku ISBN tahun 2020 memuat program inovasi LOLITA 3

memiliki buku ISBN tahun 2020 memuat program inovasi LOLITA 3
Program terdapat di tabel absolut: ok

Dokumentasi foto, absensi, notulensi: ok
Deskripsi singkat program: ok
Berita acara serah terima/MoU: Belum ada, sebaiknya ditambahkan 0.5
berita acara serah terima bantuan penggantian lampu yang dilakukan
Keuntungan ekonomi di masyarakat: terdapat estimasi keuntungan
ekonomi bagi masyarakat
Daftar hadir: OK
3
Copy materi: OK
Dokumentasi: OK
Tabel absolut: OK
Program dicomdevkan terdapat di tabel absolut: Terdapat satu program
0
Penilaian oleh KLHK
perhitungan % kebaruan kurang sesuai
% Kebaruan = absolut program comdev baru tahun 2022 /total seluruh
0
absolut program comdev tahun 2022
(otomatis 100% karena hanya 1 program)
Terdapat draft program inovasi eco loading resin demineralizer (COREL
DEMIN)
sebaiknya ditambahkan penjelasan alat eco loading seperti apa, apakah
buatan internal atau disediakan pihak ketiga, kemudian perbedaan 2
dengan corong biasa seperti apa, mungkin dari segi bahan bisa
disampaikan agar tetap ada unsur kebaruan dalam inovasinya
klaim perubahan sub sistem nilai tambah rantai nilai

56.5
Kriteria 3R Limbah B3 Permen LH No 1 Nilai Evaluasi Progress 1 (22- Progress 2
Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
Kebijakan 2 2 2 2
Struktur dan Tanggung Jawab 3 3 0 3
Perencanaan 10 10 6 9
Pelatihan dan Kompetensi 3 3 2 3
Pelaporan 2 2 0.25 2
Benchmarking 10 0 0 0
Implementasi Program 45 25 0 19
Inovasi 15 2 0 0
Life Cycle Assessment (LCA) 10 3 0 0
Total 100 50 10.25 38
3R Limbah B3
50
45
40
35
30
25
20
15
10 9
10 10 10
6
5 222 3 3 323 2 2
0 0 020 0 0 0 0 0 0 030 0 0 0 0000000 0 0 030 0 0 0 0.25 0 0 020 0 0 0 0000000000
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Jawab Perencanaan Pelatihan dan Kompetensi Pelaporan Benchmarking
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progr

Progress 7 Progress 8 Progress 9 Progr
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ah B3
45
25
19
15
10 10
2 3
20 0 0 0 0000000000 0 0000000 000000000 000000000
an Benchmarking Implementasi Program Inovasi Life Cycle Assessment (LCA)
2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

9 Progress 10 Nilai Maksimal
Progress 10 Implementasi 3R LB3
0
0
3R Limbah B3
0
0
0 GRK LB3
0 Knowledge Management
0
0
0
0
Total
10
9
8 8
8 8
7
6
5 5
5 5 5
4
3
2
1
0 0000000 0 0000000 0000000000
0
B3
a h
b
Lim
3R
Evaluasi Dok
Progress 5
Progress 9
Implementasi 3R LB3 Nilai Maksimal
Dokumen 2021 23/08/2022)
Pengurangan LB3 Dominan 8 8 0

Pengurangan LB3 Non Dominan 5 5 0
Pemanfaatan LB3 Dominan 5 0 0
Pemanfaatan LB3 Non Dominan 3 0 0
Perhitungan GRK LB3 9 9 0
Inisiatif Comdev 1 0 0
Total 45 25 0
Implementasi 3R Limbah B3
10
9
9 9
8 8
8 8
7
6
5 5
5 5 5 5 5
4
3 3
3 3
2
1 1
0 0000000 0 0000000 0000000000 0000000000 000000000 0 0000000 0000000000 0000000000
0
t v
B3 LB
3
en de
h m
ba
G RK ge Co
m
Lim an
a
ap
3R M had
ge er
l ed it
ow us
Kn trib
n
Ko
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

Progress 2
(16/09/2022)
8 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
3
3
1 1
00000000 0000000000 0000000000 00 0000000
v
de
m
Co
(16/09/2022) Progress 4
Progress 8
imal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MATRIKS PENILAIAN 3R LIMBAH PADAT NON B3
Nilai Realisasi
Maksimum Nilai
Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan
dan pemanfaatan limbah non B3
a. Kebijakan
Pengurangan dan/atau
2 2
Pemanfaatan Limbah
Non B3

jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk
melaksanakan program pengurangan dan
pemanfaatan limbah non B3.

Jawab 3 3

untuk pengurangan dan pemanfaatan limbah non
B3 (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan
tujuan dan sasaran pengurangan dan
pemanfaatan limbah non B3 yang relevan dengan
kebijakan lingkungan
2 2

mencakup:
1) Pemberian tanggungjawab untuk mencaai
tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan
c. Perencanaan
yang sesuai dalam organisasi tersebut
3 0
c. Perencanaan

dan sasaran tersebut
3 0

pelaksanaan pengurangan dan pemanfaatan
limbah non B3 selama paling sedikit 2 tahun 2 2
berturut-turut
Di dalam tim pengurangan dan pemanfaatan

limbah non B3 terdapat staf yang memiliki
kualifikasi:
a) Pelatihan di bidang pengurangan dan
pemanfaatan limbah non B3
d. Pelatihan dan 2 2
Kompetensi

dengan pengurangan dan pemanfaatan limbah
non B3 1 1
a) Menyampaikan data neraca limbah non B3

selama paling lambat 4 tahun terakhir. 0.5 0.5
b) Menyampaikan data pengurangan dan

pemanfaatan limbah non B3 paling sedikit 4
tahun terakhir dilengkapi dengan bukti
menunjukkan hasil yang telah dicapai
e. Pelaporan
c) Memiliki data total timbulan limbah non B3

yang telah dinormalisasi dengan data produksi
(data intensitas total timbulan limbah non B3 per
satuan produk atau bahan baku yang digunakan) 0.5 0.5
dengan satuan yang lazim untuk masing-masing
sektor industri
bahwa:
intensitas timbulan limbah non B3 pada level
nasional, asia dan dunia/global.
Peringkat Perusahaan dalam perbandingan
1) Dunia
f. Perbandingan Standar i. Masuk kedalam 10 Besar 10
Nilai (Benchmarking) ii. Berada di rata-rata 5
2) Asia
10
3) Nasional
a. Melakukan pengurangan jumlah limbah non B3
dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu
perhitungan dari tahun N-1
i. x <2% 0
ii. 2 ≤ x < 5% 2
8
iii. 5 ≤ x < 10% 4
iv. x ≥ 10% 8
b. Melakukan kegiatan pemanfaatan limbah non
B3 dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau
tempat lain akumulasi limbah 1 tahun. Basis
waktu perhitungan tahun N-1
i. x < 5% 0
ii. 5 ≤ x < 25% 1
2
iii. 25 ≤ x < 50% 2
iv. x ≥ 50% 5
c. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca dari
limbah non B3 5 5
d. Penerapan manajemen pengetahuan
inovasi di bidang pengurangan dan pemanfaatan
limbah non B3:

3 tahun terakhir 3
3

e. Menunjukkan bahwa kegiatan pengurangan
dan pemanfaatan limbah non B3 berkontribusi
g. Implementasi Program secara signifikan terhadap pemberdayaan
masyarakat, dengan:
i. mampu menunjukkan adanya kegiatan yang

masyarakat meliputi:
b. staf
0.5
0.5
ii. mampu menunjukkan terjadinya transfer

kepada masyarakat
iii. hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan
limbah non B3 untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat pada tahun ke N berada pada:
a. 25% terbaik 5
2
b. 50% terbaik 2
pengurangan dan pemanfaatan limbah non B3
untuk pemberdayaan masyaakat dimulai dari 1 0
tahun ke N dan N-1
f. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan

perluasan tanggung jawab produsen (extended
producer responcibility) dari hasil kegiatan yang 12 0
dihasilkannya

memenuhi aspek-aspek inovasi pengurangan dan
pemanfaatan sampah
a) Ketentuan Umum:
ii. asal-usul ide perubahan atau inovasi
lama
dilakukan
b) Memiliki kuantifikasi informasi pengurangan
dan pemanfaatan sampah yang dilakukan akibat
perubahan sistem dan menunjukkan kuantifikasi
15
h. Inovasi
perubahan sub system dan menunjukkan
10 0
ppenambahan komponen dan menunjukkan
5
hasil absolut pengurangan dan pemanfaatan
sampah, dengan ketentuan:
ii. 25-50% data absolut diperoleh dari data hasil
iii. <25% data absolut diperoleh dari data hasil
i. Life Cycle Assessment (LCA)
b) Ruang Lingkup LCA yang menjadi dasar

3
1

Total 100 48.5
Kriteria 3R Limbah Padat Non B3 Permen LH No 1

Nilai
Tahun 2021
a. Kebijakan Pengurangan dan/atau Pemanfaatan
2
Limbah Non B3
c. Perencanaan 10
e. Pelaporan 2
f. Perbandingan Standar Nilai (Benchmarking) 10
g. Implementasi Program 45
h. Inovasi 15
i. Life Cycle Assessment (LCA) 10
Total 100
Terdapat kebijakan tahun 2021, 2020 dan 2019

serta kebijakan lama 1
Tim non B3 :
koordinator : Fauzi Lukman (Diploma IV- Teknik
Pengolahan Minyak dan Gas + transkrip, Pelatihan
limbah non B3 tahun 2020)
Anggota : Rizka Fauzia F (S1 Teknik Lingkungan, 1
Pelatihan limbah non B3 tahun 2020)
Irfan Perdana (Ahli Madya Teknik Mesin
Maintenance, Pelatihan limbah non B3 tahun
2020)
Terdapat RENSTRA tahun 2020-2025 2
bukti kurang sesuai, RENSTRA dan RENJA

sebaiknya dilampirkan secara terpisah serta pada
2
RENJA dilengkapi dengan judul dan update RENJA
hingga tahun 2022
bukti kurang sesuai, RENSTRA dan RENJA
sebaiknya dilampirkan secara terpisah serta pada
RENJA dilengkapi dengan judul dan update RENJA 2
hingga tahun 2022
Terdapat ketersediaan dana tahun 2017 sampai

1
2021
Seluruh personil memiliki bukti pelatihan LPNB3

1
dalam 3tahun terakhir
Sebagian tim memiliki pendidikan relevan

Rizka Fauzia F (T.Lingkungan)
1
Fauzi Lukman (Safety)
(2/3 personil)
Terdapat neraca limbah non B3 tahun 2017-

0.5
2021*
Terdapat hasil absolut selama 5 tahun terakhir

(2017-2021), dilengkapi dengan bukti perhitungan 0.75
pada seluruh program
Terdapat bukti normalisasi hasil absolut program

0.25
& status timbulan LNB3 dari tahun 2017-2021
Benchmarking berada pada posisi 25 % teratas
skala dunia
Diperlukan surat pengantar/cover letter dari 0
Terdapat pengurangan limbah non B3 sebesar 0

12,98 %
terdapat pemanfataan limbah non B3 sebesar

0
34,85 %
Terdapat laporan verifikasi yang memuat 0

perhitungan GRK Limbah Padat Non B3
Eviden sesuai, terdapat buku ISBN terkait non B3

0
dalam 3 tahun terakhir
Eviden sesuai, terdapat buku ISBN terkait non B3
0
dalam 3 tahun terakhir
Terdapat keterlibatan staff dalam program

yangdicomdevkan 0
Terdapat bukti transfer kompetensi 0
hasil absolut 50 % terbaik 0
kegiatan dicomdevkan sebesar 13 % 0
tidak memiliki EPR 0

Inovasi tidak memiliki kebaruan 0
Persentase absolut program yang terintegrasi

kurang dari 25% dan tidak masuk ke dalam 0
rekomendasi program
Ruang lingkup kajian LCA gate to gate 0

Ruang lingkup kajian LCA gate to gate 0
12.5
Terdapat draft kebijakan Limbah Non B3 tahun

2022
Saran :
'-Menambahkan kebijakan lama minimal 3 tahun 2
terakhir dlm Gdrive
'-Melengkapi pengesahan pada kebijakan tahun
2022
Telah melengkapi ijazah dan pelatihan tim Saran :

-Memastikan personil sebagai koordinator tim
tidak memegang jabatan sbg koordinator di aspek
lain
- belum melampirkan SK Tim yang dilengkapi 3
jobdesk dan pengesahan tim
-ditambahkan list materi dari kegiatan PELATIHAN
yang pematerinya dari KLHK

Perlu memperbaiki bagian judul renstra karena
tertulis 2021-2026 sudah dilengkapi program 2
inovasi dan dicomdevkan
belum dilengkapi pengesahan
PIC pada RENSTRA dan RENJA telah sesuai dengan

SK TIM 3
namun belum dilengkapi pengesahan
Terdapat RENJA yang dilengkapi metode dan
jadwal perbulan. RENJA dilampirkan tahun 2020-
2024 3
belum ada pengesahan
Terdapat draft anggaran dana tahun 2018-2022*

2
Kurang melengkapi ss anggaran dari sistem
Rizka F.
Fauzi L.
Irfan P.
Terdapat ijazah, transkrip dan bukti pelatihan
2
untuk personil dan koordinator (pelatihan tahun
2020) tambahkan list materi pelatihan dan
highlight pada pemateri KLHK
Kurang SK TIM
Telah melampirkan latar belakang pendidikan &

transkrip namun belum melampirkan SK TIM 1
tahun 2022
Terdapat draft pelaporan status neraca LPN3

tahun 2018-2022* 0.5
Terdapat draft perhitungan absolut program ( 15

program) dan tabel absolut
termasuk didalamnya terdapat program inovasi
1
dan program yang dicomdevkan
belum melengkapi pengesahan untuk setiap word
program
Terdapat draft pelaporan normalisasi absolut.

Belum melampirkan intensitas LPNB3 / 0.5
normalisasi timbulan



36
Kebijakan tahun: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

SK TIM : OK, terdapat SK TIM tahun 2022 dilengkapi pengesahan pucuk

pimpinan
tugas dan tanggungjawab :
Koordinator : Rizka Fauzia P (S1 T. lingkungan, pelatihan dgn pemateri eksternal
tahun 2020)
Anggota : 3
1. Fauzi Lukman (T. pengolahan minyak dan Gas, pelatihan dgn pemateri
eksternal tahun 2020)
2. Irfan Perdana (T.Mesin, Pelatihan dgn pemateri eksternal tahun 2020)
seluruh sertifikat pelatihan telah dilengkapi list materi
Renstra 5 tahun/renja tahun N, N-1, N+1: OK, tahun 2020-2024. RENSTRA

terdiri dari 15 program termasuk program inovasi
PIC sesuai SK: OK
2
Disahkan: OK
Seluruh program pada renstra/renja memiliki PIC sesuai SK TIM
Renstra 5 tahun/renja tahun N, N-1, N+1: OK, tahun 2020-2024. RENSTRA

terdiri dari 15 program termasuk program inovasi
PIC sesuai SK: OK
3
Disahkan: OK
Seluruh program pada renstra/renja memiliki PIC sesuai SK TIM

Renja tahun N, N-1, N+1: OK, 2020-2023
Jumlah program sama dengan renstra: OK
Jadwal per bulan per tahun: OK
Metode diuraikan minimal 2 tahap secara spesifik: OK 3
Disahkan: OK
terdapat 15 program yang dilengkapi dengan RENJA
Terdapat anggaran dana tahun 2018-2022* disertai ss dari sistem untuk bukti
2
anggaran dana tahun 2021 dan 2022
Koordinator : Rizka Fauzia P (S1 T. lingkungan, pelatihan dgn pemateri eksternal

tahun 2020)
Anggota :
1. Fauzi Lukman (T. pengolahan minyak dan Gas, pelatihan dgn pemateri
eksternal tahun 2020) 2
2. Irfan Perdana (T.Mesin, Pelatihan dgn pemateri eksternal tahun 2020)
seluruh sertifikat pelatihan telah dilengkapi list materi
sebaiknya menambahkan highlight pada nama pemateri untuk menunjukan
pelatihan diisi oleh pihak eksternal
Terdapat ijazah, transkrip dan SK TIM tahun 2022 1
Terdapat status timbulan Limbah padat non B3 dan neraca detail timbulan 0.5
Terdapat rekapitulasi absolut dan bukti perhitungan setiap program

1
Sebaiknya dilampirkan pula laporan verifikasi program
Terdapat normalisasi absolut dan normalisasi status timbulan Limbah padat

0.5
non B3
draft laporan benchmarking LB3 berada pada posisi 25% teratas 10
% pengurangan limbah Non B3 = 12, 32 % 8
% pemanfaatan limbah Non B3 = 37,57 % 2
Memiliki buku ISBN tahun 2020 yang memuat program bebek Rese 3
Memiliki buku ISBN tahun 2020 yang memuat program bebek Rese 3
Program terdapat di tabel absolut: ok, namun belum dilengkapi perhitungan

absolut program dalam laporan tersebut
Dokumentasi foto, absensi, notulensi: ok
Deskripsi singkat program: sebaiknya ditambahkan laporan program yang
memuat absolut, bisa diambil dari pelaporan 0.5
Berita acara serah terima/MoU: Belum ada, sebaiknya ditambahkan berita
acara serah terima bantuan
Keuntungan ekonomi di masyarakat: belum dilengkapi keuntungan secara
ekonomi yang diperoleh masyarakat
Terdapat materi sosialisasi program untuk program SPIRAL dan LABU 3
terdapat hasil absolut program comdev sebesar 29,07 Ton

perangkingan dilakukan KLHK 0
% kebaruan program comdev kurang dari 50 % sehingga tidak mendapatkan

nilai 0
terdapat typo pada penulisan tahun dalam perhitungan tahun 2022

Terdapat draft inovasi program SPIRAL sebaiknya ditambahkan dokumentasi
sebelum dan sesudah program
Sebaiknya skema before after dilengkapi kembali

2
klaim perubahan subsistem dengan pemanfaatan plat logam bekas menjadi
SPIRAL yang mampu memberikan product sharing yaitu produk yang dihasilkan
perusahaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat kelompok palas jaya dalam
melakukan budidaya ikan

59.5
Kriteria 3R Limbah Padat Non B3 Permen Nilai Evaluasi Progress 1 (22-
LH No 1 Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022)
Kebijakan 2 2 1
Struktur dan Tanggung Jawab 3 3 1
Perencanaan 10 4 7
Pelatihan dan Kompetensi 3 3 2
Pelaporan 2 2 1.5
Benchmarking 10 10 0
Implementasi Program 45 23.5 0
Inovasi 15 0 0
Life Cycle Assessment (LCA) 10 1 0
Total 100 48.5 12.5
3R Limbah Padat No
50
45
40
35
30
25
20
15
10
10 7 10
5 3 3 4 323
212 1 21.52
0 0 020 0 0 0 0 0 030 0 0 0 0000000 0 0 030 0 0 0 0 0 020 0 0 0
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Jawab Perencanaan Pelatihan dan Kompetensi Pelaporan
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/0

Progress 2
(16/09/2022)
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0
3R Limbah Padat Non B3
45
23.5
16
15
10
10 10
323 21.52
0 0 030 0 0 0 0 0 020 0 0 0 000000000 0 0000000 0000000000 1000000000
atihan dan Kompetensi Pelaporan Benchmarking Implementasi Program Inovasi Life Cycle Assessment (LCA)
1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

8 Progress 9 Progress 10 Nilai Maksimal
Progress 9 Progress 10 Implementasi 3R LPNB3
0 0
3R Limbah Non B3
0 0
0 0 GRK LPNB3
0 0 Knowledge Management
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 EPR
0 0 Total
14
12
10
8 8
8 8
6
10 5
5
4
0000000
Assessment (LCA) 2 2
2
0 0000000 0 0000000 0
0
3R Limbah Non B3
E
P
P
mplementasi 3R LPNB3 Nilai Maksimal
Dokumen 2021 23/08/2022)
Pengurangan Sampah 8 8 0
Pemanfaatan Sampah 5 2 0
Perhitungan GRK LPNB3 5 5 0
Inisiatif Comdev 1 0.5 0
EPR 12 0 0
Total 45 23.5 0
Implementasi 3R Limbah Padat Non B3

14
12
10
8 8
8 8
6
5
5 5 5 5
4
3 3
2 2 2
2
1 0.5 1
0 0000000 0 0000000 000000000 0 0000000 000000000 0000000000 000000000
0
3R Limbah Non B3 GRK LPNB3 Knowledge Kontribusi terhadap
Management Comdev
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progres

Progress 5 Progress 6 Progress 7 Progres
Progress 2
(16/09/2022)
8 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
h Padat Non B3
12
3 3
3
1 0.5 1
0 0000000000 000000000 0 0000000 0000000000
p EPR
Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

Nilai Maksimal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MATRIKS PENILAIAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Nilai Realisasi
Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Maksimum Nilai
a. Kebijakan Memiliki kebijakan tertulis tentang Perlindungan
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman Hayati
2 2
a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab

dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan
program Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
Ket: personil tim memiliki latar belakang pendidikan

dan pelatihan yang relevan 3 3
b. Struktur dan Tanggung b. Tim perlindungan keanekaragaman hayati

Jawab merupakan unit organik perusahaan 1 1
c. Memiliki kerjasama dengan lembaga atau

organisasi yang menangani perlindungan
keanekaragaman hayati
0.5 0.5
a. Perusahaan menetapkan secara formal, kawasan

konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman 4 4
hayati
b. Perusahaan telah memiliki rencana strategis
konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman
hayati di kawasan yang ditetapkan 2 2
c. Memiliki data informasi dasar (baseline data)

status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan
awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan 4 4
d. Mengidentifikasi dan menetapkan parameter

sumberdaya biologi atau spesies hayati yang akan
dilindungi atau dilestarikan
2 2
e. Parameter sumberdaya biologi atau spesies yang
dilindungi merupakan sumber hayati yang langka dan
dilindungi.
2 2
f. Telah menetapkan program yang jelas untuk

mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:
c. Perencanaan i. Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan

dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai 3 3
dalam organisasi tersebut.
ii. Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan
sasaran tersebut.
3 3
g. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk

pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati
selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut
2 2
h. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses

perencanaan 2 2
i. Melibatkan lembaga sosial masyarakat dalam

perencanaan
2 2
j. Sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan
4 4
Di dalam tim perlindungan keanekaragaman hayati

terdapat staf yang memiliki kualifikasi:
a) Pelatihan di bidang perlindungan keanekaragaman
hayati
2 2
d. Pelatihan dan
Kompetensi
b) Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan

perlindungan keanekaragaman hayati
1 1
a. Memiliki sistem informasi yang dapat
mengumpulkan dan mengevaluasi status dan
kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati 2 2
dan sumber daya biologis yang dikelola
b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring

dan evaluasi
3 2
e. Pelaporan c. Memiliki data tentang status dan kecenderungan

sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber
daya biologis yang dikelola paling sedikit selama 2 4 4
tahun terakhir
d. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada

publlik atau instansi pemerintah yang relevan
tentang status dan kecenderungan sumber daya
keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis 4 3
yang dikelola paling sedikit diterbitkan 2 tahun
terakhir
a. Terjadi peningkatan status keanekaragaman hayati

di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan 2 2
konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman
hayati
4 4
2 0.5
b. Perlindungan keanekaragaman hayati memiliki
dampak positif yang terukur terhadap komponen
ekosistem yang lain, seperti perbaikan kondisi
hidrologis dengan munculnya mata air atau
terlindunginya mata air
5 0
c. Lokasi perlindungan sumberdaya ekologis atau

keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian,
penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan
pemangku kepentingan di luar perusahaan
4.5 4.5
d. Penerapan manajemen pengetahuan (knowledge

management) dalam mendorong inovasi di bidang
perlindungan keanekaragaman hayati:
i. Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh

paten dari pihak yang berwenang 5
f. Implementasi Program
3
f. Implementasi Program
practice) di diseminasi melalui jurnal ilmiah
internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 3
tahun terakhir. 3

practice) di diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional 1
dalam 3 tahun terakhir.
e. Menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan
keanekaragaman hayati berkontribusi secara
signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat,
dengan:
i. mampu menunjukan adanya kegiatan yang

pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kegiatan
yang mendukung pemberdayaan masyarakat,
meliputi:
1
b. staf 0.5
ii. mampu menunjukan terjadinya transfer
kepada masyarakat
iii. hasil absolut perlindungan keanekaragaman
hayati untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
pada tahun ke N berada pada:
a. 25% terbaik 5
0
b. 50% terbaik 2
perlindungan keanekaragaman hayati untuk
pemberdayaan masyakarat dimulai dari tahun ke N 1 0
dan N-1

memenuhi aspek-aspek inovasi perlindungan
keanekaragaman hayati
a. Ketentuan Umum:
menunjukan unsur kebaruan, yaitu:
lama
dilakukan
b. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan

keanekaragaman hayati yang dilakukan akibat
perubahan sistem dan menunjukan kuantifikasi
informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukan
nilai tambah berupa:
g. Inovasi iii. perubahan perilaku
15
g. Inovasi
c. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan

perubahan sub system dan menunjukan kuantifikasi
informasi penurunan biaya; serta dapat menunjukan
nilai tambah berupa:
i. perubahan rantai nilai 10 15
d. Memiliki kuantifikasi informasi perlindungan

penambahan komponen dan menunjukan
kuantifikasi informasi penurunan biaya; serta dapat
menunjukan nilai tambah berupa:
Total 100 83.5
Kriteria Perlindungan Kehati Permen LH No 1 Tahun Nilai

2021
a. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman
Hayati 2
b. Struktur dan Tanggung Jawab 4.5
c. Perencanaan 30
e. Pelaporan 13
f. Implementasi Program 26.5
g. Inovasi 15
Total 94
Terdapat draft kebijakan kehati tahun

2022
Terdapat kebijakan tahun 2021, 2020 dan
Saran :
2019 serta kebijakan lama 1
'-Menambahkan kebijakan lama
Update kebijakan kehati sampai tahun 2022
minimal 3 tahun terakhir dlm Gdrive
'-Melengkapi pengesahan pada
Terdapat SK tim kehati dilengkapi dengan

jobdesk dan pengesahan pucuk pimpinan
Update pelampiran SK TIM sesuai tim tahun
2022
0 belum melampirkan eviden terbaru
lingkungan"
Terdapat eviden surat keputusan mutasi

jabatan yang menunjukan personil tim kehati 0 belum melampirkan eviden terbaru
merupakan tim organik perusahaan
Terdapat bukti kerjasama dengan kelurahan

Terdapat bukti kerjasama dengan
bukit datuk yang masih berlaku dalam 3 tahun
kelurahan bukit datuk tahun 2021
terakhir 0.5 berlaku 3 tahun perlu menghapus bukti
(MOU tahun 2020 berlaku 3 tahun hingga
kerjsama kelurahaan yang sama serta
september 2022) kerjasama dgn universitas
Sebaiknya memperbarui MOU
Terdapat SK kawasan kehati 4 Terdapat SK kawasan kehati
Terdapat RENSTRA Kehati tahun 2020-2024

Terdapat draft RENSTRA kehati tahun
Apabila terdapat penambahan
1 2019-2023 namun belum memuat
program/perubahan sebaiknya RENSTRA
program inovasi
diperbarui
Terdapat laporan baseline dan CV

Terdapat laporan baseline dan CV penyusun
4 penyusun dengan pengalaman lebih
dengan pengalaman lebih dari 5 tahun
dari 5 tahun
Sudah memiliki identifikasi parameter

yang dilindungi berdasarkan
Sudah memiliki identifikasi parameter yang
PERMENLHK 106/2018 dan IUCN
dilindungi berdasarkan PERMENLHK 106/2018 0
kemungkinan ada penambahan flora
dan IUCN
dan fauna sehingga masih ada
perbaikan
Sudah memiliki identifikasi parameter
yang dilindungi berdasarkan IUCN,
Sudah memiliki identifikasi parameter yang
serta bukti ss websitenya
dilindungi berdasarkan IUCN, serta bukti ss 0
kemungkinan ada penambahan flora
websitenya
dan fauna sehingga masih ada
perbaikan
Terdapat PIC yang sesuai antara RENSTRA dan PIC sesuai SK TIM namun RENJA masih
1
RENJA berupa draft
Terdapat cara dan jadwal dalam RENJA spesifik

Terdapat draft RENJA tahun 2021,2022
perbulan
dan 2023 memuat cara dan jadwal
Update RENJA sesuai perubahan pada 0
dalam RENJA spesifik perbulan namun
RENSTRA apabila terdapat penambahan
belum ditambah program baru
program baru/perubahan
Terdapat bukti anggaran dana dalam 2 tahun

terakhir dalam RENSTRA dan ss sistem
perusahaan
Terdapat keterlibatan masyarakat melalui

pelampiran notulensi, absensi dan 0 belum melampirkan eviden terbaru
dokumentasi kegiatan
Terdapat keterlibatan LSM dalam perencanaan 0 belum melampirkan eviden terbaru
Terdapat keterlibatan pemerintah dari bukti

MOU (MOU tahun 2020 berlaku 3 tahun terdapat sinergi dengan pemerintah
hingga september 2022) dan kehadiran 4 berupa MOU, notulensi perencanaan,
pemerintah dalam perencanaan dokumentasi dan absensi tahun 2022
Sebaiknya memperbarui MOU
seluruh tim memiliki bukti pelatihan 3 tahun Irfan Perdana - Pelatihan tahun 2019
terakhir Rizka Fauzia - Pelatihan tahun 2019
Irfan Perdana - Pelatihan tahun 2019 sebaiknya dilakukan pelatihan kehati
0
Rizka Fauzia - Pelatihan tahun 2019 karena sertifikat pelatihan > 3 tahun
sebaiknya dilakukan pelatihan kehati karena atau melampirkan sertifikat pelatihan
sertifikat pelatihan > 3 tahun yg kerjasama dengan klhk tahun 2020
Seluruh personil telah melampirkan

Seluruh personil telah melampirkan bukti
bukti pendidikan namun bukti
pendidikan 0.5
pelatihan pada sebagian personil masih
tahun 2019
Telah memiliki website/sistem informasi yang
memuat data status kehati
Update status kehati dalam website sampai
data tahun 2022
Telah terdapat partisipasi pihak-pihak terkait

yaitu LSM dan masyarakat namun belum
terdapat keterlibatan pemerintah sehingga
belum bisa mendapatkan nilai maksimal
Terdapat data status kehati dalam 2 tahun

terakhir 0 belum melampirkan eviden terbaru
Update data status kehati sampai tahun 2022*
Terdapat publikasi nasional (ISBN)

Terdapat publikasi nasional (ISBN) terkait terkait kehati tahun 2021
kehati tahun 2021 Apabila memiliki publikasi kehati
3
Apabila memiliki publikasi kehati berupa jurnal berupa jurnal internasional sebaiknya
internasional sebaiknya dilampirkan dilampirkan untuk nilai maksimal 4
poin
Terdapat data status kehati dalam 4 tahun

terakhir 0 belum melampirkan eviden terbaru
Update data status sampai 2022
data absolut dilengkapi metode perhitungan
Update perhitungan absolut sampai tahun 0 belum melampirkan eviden terbaru
2022*
Hasil absolut fluktuatif 0 belum melampirkan eviden terbaru
Bukti belum menunjukan peningkatan dampak

positif komponen ekosistem
Sebaiknya dibuat pelaporan tersendiri pada

dampak positif dengan dijelaskan deskripsi
salah satu program secara khusus kemudian
perubahan ekosistem lingkungan setelah
program dilaksanakan hingga kemudian
nampak terjadinya penambahan spesies baru
pada kawasan penerapan suatu program
Terdapat bukti penyebaran informasi,

peningkatan pengetahuan pihak di luar 0 belum melampirkan eviden terbaru
perusahaan dan peningkatan pendidikan
Terdapat buku ISBN khusus kehati yang Terdapat buku ISBN khusus kehati yang
3
diterbitkan dalam 3 tahun terakhir diterbitkan dalam 3 tahun terakhir
Terdapat buku ISBN khusus kehati yang Terdapat buku ISBN khusus kehati yang
3
diterbitkan dalam 3 tahun terakhir diterbitkan dalam 3 tahun terakhir
Terdapat bukti kehadiran jajaran manajemen

dan staff pada kegiatan pemberdayaan 0 belum melampirkan eviden terbaru
masyarakat terkait kehati
Terdapat bukti transfer kompetensi 0 belum melampirkan eviden terbaru
tidak termasuk perangkingan 50 % terbaik

KLHK
kebaruan program kehati dicomdevkan kurang

dari 50 %
Inovasi yang dilampirkan termasuk perubahan

sistem dilengkapi dengan % perluasan RTH 0 belum melampirkan eviden terbaru
Inovasi yang dilampirkan termasuk perubahan
sistem dilengkapi dengan % perluasan RTH 0 belum melampirkan eviden terbaru
melalui inovasi yang dilakukan
22
Kebijakan tahun: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

2 Kebijakan spesifik area: OK 2
Koordinator : Basma Putera D (pelatihan tahun 2020,ijazah

dan transkrip)
Anggota :
3 3
1. Irfan Perdana (pelatihan tahun 2020,ijazah dan transkrip)
2. Rizka Fauzia P (pelatihan tahun 2020,ijazah dan
transkrip)
Terdapat surat keputusan mutasi jabatan (SKMJ) pada

1 personil tim kehati sehingga menunjukkan bahwa personil 1
tim merupakan unit organik perusahaan
0.5 kerjasama dengan kelurahan bukit datuk berlaku 3 tahun 0.5

sejak tahun 2021
4 Memiliki SK Kawasan untuk area telaga tirta patra bukit 4

datuk, dilengkapi peta, luas lahan dan koordinat lokasi
terdapat RENSTRA periode 2021-2025 dilengkapi tujuan

2 2
dan sasaran program
4 memiliki Baseline data tahun 2014 dilengkapi CV penyusun 4
Terdapat parameter flora dan fauna yang dilindungi

2 2
berdasarkan PERMENLHK 106/2018 dan IUCN
Terdapat parameter flora dan fauna yang dilindungi
2 2
berdasarkan PERMENLHK 106/2018 dan IUCN
3 PIC sesuai dengan personil dalam SK TIM 3
terdapat cara dan jadwal pada RENJA tahun 2021, 2022

3 3
dan 2023
terdapat anggaran dana dari sistem mulai tahun 2013-2022

2 2
serta anggaran dana dari RENSTRA
terdapat notulensi kegiatan, dokumentasi dan absensi

2 untuk perencanaan kegiatan konservasi tahun 2022 yang 2
melibatkan masyarakat

untuk perencanaan kegiatan konservasi tahun 2022 yang
melibatkan LSM
0 2
Sebaiknya ditambahkan bukti yang mendukung keaslian
LSM bisa berupa struktural LSM/media publikasi yang
dimiliki LSM dsb

4 untuk perencanaan kegiatan konservasi tahun 2022 yang 4
melibatkan Pemerintah dan MOU
Koordinator : Basma Putera D (pelatihan tahun 2020,ijazah

dan transkrip)
Anggota :
2 2
1. Irfan Perdana (pelatihan tahun 2020,ijazah dan transkrip)
2. Rizka Fauzia P (pelatihan tahun 2020,ijazah dan
transkrip)
1 telah melampirkan ijazah dan transkrip seluruh tim 1

terdapat website patra seroja eco park, terdapat grafik
status kehati mulai tahun 2017-2022
0 2
serta ringkasan hasil monitoring tahun 2108-2021 belum
memuat ringkasan monitoring tahun 2022
terdapat kegiatan monitoring yang melibatkan pemerintah,

LSM dan masyarakat
3 sebaiknya disampaikan pula dalam notulensi hasil 3
monitoring seperti apa, ditambahkan dokumentasi lainnya
jika ada
terdapat data status kehati dalam 2 tahun terakhir

1 sebaiknya ditambahkan laporan hasil monitoring kehati 4
minimal 3 tahun terakhir
3 terdapat publikasi kehati berupa ISBN tahun 2021 3
terdapat absolut program namun tidak disertai metode

0.5
perhitungan pada seluruh program
4
Bukti tempat penelitian: terdapat laporan penelitian dan

jurnal ilmiah
4.5 Bukti tempat peningkatan pengetahuan: terdapat 4.5
kunjungan dari institusi pendidikan dan menjadi lokasi
peringatan hari lingkungan yg dihadiri pemerintah
Bukti tempat penyebaran informasi: memiliki ISBN
Terdapat buku ISBN khusus kehati yang diterbitkan dalam 3

3 3
tahun terakhir
Terdapat buku ISBN khusus kehati yang diterbitkan dalam 3
3 3
tahun terakhir
terdapat kehadiran pucuk pimpinan pada kegiatan

1 1
peringatan hari lingkungan hidup sedunia
terdapat transfer kompetensi berupa materi pembelajaran,

3 3
bukti dokumentasi, absensi dan notulensi
perangkingan dari KLHK 0
10
10
56.5 81
Update IG Lentera Hijau
sudah update
sudah update notulen
2018 2022
Ok ( eviden 2 tahun) 2018 2019 belum masuk

Kriteria Perlindungan Kehati Nilai Evaluasi Progress 1 (22- Progress 2
Permen LH No 1 Tahun 2021 Maksimal Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
Kebijakan 2 2 1 2
Struktur dan Tanggung Jawab 4.5 4.5 0.5 4.5
Perencanaan 30 30 14 28
Pelatihan dan Kompetensi 3 3 0.5 3
Pelaporan 13 11 3 7
Implementasi Program 32.5 18 3 12
Inovasi 15 15 0 0
Total 100 83.5 22 56.5
Perlindungan Keanekaragaman H
35
30
30 28 30
25
20
15 14
11
10
4.5 4.5
5 4.5 3 3
2 2 3
1
0 0 02 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
0
Kebijakan Struktur dan Tanggung Jawab Perencanaan Pelatihan dan Kompetensi
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
an Keanekaragaman Hayati
32.5
18
15
15
13 12
11
3 3 3 3
3
0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelatihan dan Kompetensi Pelaporan Implementasi Program Inovasi
Progress 2 (16/09/2022) Progress 4 Progress 5 Progress 6

Progress 10 Implementasi Perlindungan Kehati
0
0 Status
0
0 Dampak Positif
0 Tempat Penelitian
0 Knowledge Management
0
0
Total
Implementasi Pe
6
5 5
4
4 4
3
2
2 2 2
1 0.5 0.5
0 0000000 000000000 000000000 0000000000
0
us f
at iti
St Pos
k
pa
m
Da
T
Evaluasi Dokumen 2021 P

Progress 5 P
Progress 9 P
mentasi Perlindungan Kehati Nilai Maksimal
Dokumen 2021 23/08/2022) (16/09/2022)
Data Absolut 2 2 0 0.5

Perhitungan/Metodologi 4 4 0 0
Tren 2 0.5 0 0
Dampak Positif 5 0 0 0
Tempat Penelitian 4.5 4.5 0 4.5
Knowledge Management 5 3 3 3
Absolut Comdev 5 0 0 0
Kebaruan Comdev 1 0 0 0
Inisiatif Comdev 1 1 0 1
Core Competency 3 3 0 3
Total 32.5 18 3 12
Implementasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati

6
5 5 4.5 4.5 5 5
4 4.5
4 4
333
3
2
2 2 2
1 1
1 0.5 0.5 1 1
0 0000000 000000000 000000000 0000000000 0 0000000 0000000 0000000000 0000000000 0 000
0
us f an t v
at iti iti en de
St Pos l m m
k ene a ge Co
pa tP an p
m pa M a da
Da m e rh
Te dg i te
le us
ow rt ib
Kn n
Ko
Evaluasi Dokumen 2021 Progress 1 (22-23/08/2022) Progress 2 (16/09/2022) Progress 4

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
an Hayati
3 3
3
1 1
1 1
000 0000000000 0 0000000 0 0000000
9/2022) Progress 4
Progress 8
Progress 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Form Evaluasi Dokumen PROPER 2022 - RU II DUMAI 16092022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Evaluasi Dokumen PROPER 2022 - RU II DUMAI 16092022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nilai Target Nilai

Kriteria Penilaian PROPER - Permen LH No 1 Tahun 2021

SML LCA Efisiensi Energi

3R Limbah Padat Non B3 Perlindungan Kehati Pemberdayaan Masyarakat

b. Deskripsi dilengkapi dengan diagram alir proses produksi

c. Diagram alir disertai dengan informasi neraca massa

d. Perhitungan neraca massa didasarkan atas kajian LCA

Pendahuluan 3. Deskripsi Struktur Manajemen Perusahaan

b. Struktur digambarkan dalam bentuk diagram hierarki

4. Deskripsi Anggaran Pengelolaan Lingkungan

a. (cradle to grave): penilaian daur hidup dari akuisisi bahan

Penilaian Daur 2. Melakukan inventori daur hidup yang diidentifikasi

b. Total pemakaian energi untuk proses produksi/jasa

b. Total beban emisi yang dihasilkan untuk proses

e. Rasio penurunan emisi yang dilaporkan dalam PROPER

b. Total limbah B3 yang dihasilkan dari proses produksi/jasa

b. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan dari proses

ii. Total pemakaian air untuk proses produksi/jasa

b. Total dan jenis species yang dilakukan konservasi

Memiliki program/kegiatan perlindungan keanekaragaman

Tujuan 2. Menunjukkan hasil keberhasilan pencapaian target

3. Pencapaian target indikator tujuan pembangunan

Telah menyebutkan nama perusahaan,

Terdapat deksripsi urutan proses produksi.

Terdapat diagram alir produksi yang dilengkapi

Terdapat diagram alir disertai neraca massa

Terdapat laporan kajian LCA dalam folder

Terdapat struktur tim manajemen perusahaan

Terdapat struktur tim manajemen perusahaan

2 Terdapat anggaran tahun 2017-2021

untuk keunggulan selain produk, bisa jugad

Tidak memiliki sertifikat produk ramah

Memiliki sertifikat green builiding tipe EDGE

Ruang lingkup gate to gate

2 Terdapat data inventory disertai unit fungsi

3 Terdapat evaluasi dampak lingkungan

0.5 Terdapat pemakaian energi tahun 2017-2021*

0.5 Terdapat pemakaian energi tahun 2017-2021*

0.5 Terdapat pemakaian energi tahun 2017-2021*

0.5 Terdapat rasio tahun 2017-2021*

Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021*

Terdapat klaim integrasi dan program yang

Memiliki sertifikat PROPER Hijau dan Biru

Tidak memiliki paten

0.5 Terdapat rasio emisi tahun 2017-2021*

4 Terdapat absolut tahun 2017-2021*

Penghargaan : Sertifikat PROPER, Sertifikat

0 Tidak memiliki paten

0.5 Terdapat rasio LB3 tahun 2017-2021*

4 Terdapat absolut tahun 2017-2021*

1.5 Terdapat klaim integrasi dan program yang

0 Tidak memiliki penghargaan

0 Tidak memiliki paten

Terdapat limbah padat non B3 proses

Terdapat rasio limbah padat non B3 tahun

4 Terdapat hasil absolut tahun 2017-2021*

1.5 Terdapat klaim integrasi dan program yang

0 Tidak memiliki penghargaan

Inovasi : SASA MAGER

0 Tidak memiliki paten

Terdapat status pemakaian air proses produksi

0.5 Terdapat rasio efisiensi air tahun 2017-2021*

0.5 Terdapat total beban air limbah tahun 2017-