AUDIT INTERNAL

Nomor : 001/SOP/BAB III/ADMEN/2017

Terbit ke : 001
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Diberlaku : 09/01/2017
UPTD
Halaman :1-3 Puskesmas
LENDAH II
Ditetapkan Kepala UPTD dr. Titi Supriati
Puskesmas Lendah II 19800319 201001 2 001

A. Pengertian Audit internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan

keefektifan system manajemen mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidak sesuaian yang timbul dalam penerapan
system manajemen mutu.
B. Tujuan Sebagai acuan dalam pelaksanaan audit internal agar setiap
audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan member
peluang untuk melakukan perbaikan.
C. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Lendah II No. 033/2016
tentang Tim Audit Internal.
D. Referensi Buku Pedoman pendampingan akreditasi.Direktorat Jenderal
Bina upaya Kesehatan Dasar Tahun 2015
E. Prosedur 1. Perencanaan Audit
a. Tim mutu menetapkan tim auditor. Di hilangkan
b. Tim auditor membuat jadwal audit internal dan
menyiapkan instrumen audit.
c. Tim auditor mengajukan jadwal kepada Kepala
Puskesmas untuk disetujui.
d. Tim auditor melakukan rapat koordinasi untuk
pelaksanaan audit internal.
2. Pelaksanaan Audit
e. Tim auditor melaksanaan audit sesuai jadwal.
f. Tim auditor mencatat hasil temuan audit pada form
ringkasan temuan audit.
g. Tim auditor dan auditee membuat rencana tindak lanjut.
h. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana tindak
lanjut.
i. Tim auditor membuat laporan audit internal.
j. Tim auditor membuat analisis hasil audit.
k. Tim auditor melaporkan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas untuk disahkan.
 AUDIT INTERNAL
Nomor : 001/SOP/BAB III/ADMEN/2017
Terbit ke : 001
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Diberlaku : 09/01/2017
UPTD
Halaman :2-3 Puskesmas
LENDAH II
Ditetapkan Kepala UPTD dr. Titi Supriati
Puskesmas Lendah II 19800319 201001 2 001

3. Membahas hasil dan analisis audit internal pada rapat

tinjauan manajemen.
4. Audit internal dilakukan minimal dua kali dalam setahun
F. Unit Terkait a. Kepala Puskesmas
b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
c. Penanggung jawab upaya/program
d. Karyawan Puskesmas
G. Dokumen Terkait -
 AUDIT INTERNAL
Nomor : 001/SOP/BAB III/ADMEN/2017
Terbit ke : 001
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Diberlaku : 09/01/2017
UPTD
Halaman :3-3 Puskesmas
LENDAH II
Ditetapkan Kepala UPTD dr. Titi Supriati
Puskesmas Lendah II 19800319 201001 2 001

H. Rekaman Historis

Diberlakukan
No Halaman Yang dirubah Perubahan Tgl.
 AUDIT INTERNAL
Nomor : 001/SOP/BAB III/ADMEN/2017
Terbit ke : 001
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Diberlaku : 09/01/2017
UPTD
Halaman :4-3 Puskesmas
LENDAH II
Ditetapkan Kepala UPTD dr. Titi Supriati
Puskesmas Lendah II 19800319 201001 2 001