KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RUKUN RUKUN LIMA

Nomor : /TU. /UPT/ /2016

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA PUSKESMAS RUKUN LIMA

Menimbang : a Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kecamatan Ende Selatan di pandang perlu menetapkan
Tim Audit Internal pada UPT Puskesmas Rukun Lima
b Bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan
Kesehatan dimaksud point a. dipandang perlu
menetapkannya dalam surat Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Rukun Lima
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun
2008tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 6 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggug Jawaban Keuangan Daerah
7 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggug Jawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
8 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
9 Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN
Kesatu : Penetapan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu
Pada UPT Puskesmas Rukun Lima sebagaiman
tercantum pada lampiran keputusan ini :
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan
ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya
Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
KEPALA PUSKESMAS ARGA MAKMURS

Nining Julie Astuti

NIP. 19690702 200502 2 002
LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS RUKUN LIMA
NOMOR : /TU.01/UPT/ /2016/TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS
RUKUN LIMA

A. TIM AUDIT INTERNAL

KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI TIM AUDIT INTERNAL

NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI

1 Melakukan audit internal kinerja Melakukan RapatTinjauan Manajemen
pelayanan UPT Puskesmas Rukun yang dipimpin oleh wakil Manajemen
Lima Mutu

2 Kegiatan Audit dilakukan sekali Menyusun laporan hasil rapat Tinjauan

pertriwulan atau setiap ada Manajemen Mutu
kebutuhan untuk diaudit

3
Menyusun Laporan audit internal
sesuai format yang ada pada
pedoman audit internal
C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan KA UPT Puskesmas Rukun Ka. UPT Ketua
Lima atau Ketua Tim Tim Audit
Internal dan
Wakil
Manajemen Mutu
3 Penyampaian Fokus Pembahasan Ketua Tim Audit Untuk fokus
a. Audit Internal Internal dan pembahasan bisa
 Penyusunan Rencana Wakil Mnajemen dipilih salah satu
Audit Mutu atau beberapa
 Pengumpulan Data agendatergantung
(Instrumen Audit) alokasi waktu
 Analisis data, perumusan yang tersedia
masalah, prioritas masalah
& RTL
 Pelaporan dan Desiminasi
Hasil Audit
b. Tinjauan Manajemen
 Hasil Laporan Audit
Internal
 Umpan balik / keluhan
pelanggan
 Kepuasan pelanggan /
pasien
 Hasil tinjauan manajemen
yang lalu
 Dll (lihat Pedoman
Tinjauan Manajemen)
 4 Pembahasan (sesuai Fokus Ketua Tim
pembahasan diatas)
5 Rencana Tindak Lanjut dan Moderator
Kesepakatan
6 Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi

D. URAIAN TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT

INTERNAL

URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPT Puskesmas Rukun Lima
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman Audit
Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil Manajemen
Mutu (Ketua Tim AuditInternal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara
reguler melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manajemen dilakukan sekali/triwulan
atau setiap ada kebutuhan untuk melakukan audit

WEWENANG
1. Menyusun Pedoman Manual Mutu UPT Puskesmas Rukun Lima
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Manajemen
Mutu

TANGGUNG JAWAB

1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas
Rukun Lima
2. Tim secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya terhadap
pelaksanaan Audit Internaldan Manajemen Mutu UPT Puskesmas Rukun Lima