PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MANGUNHARJO
Jalan Raya Megang Sakti , Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Kode Pos 31667

Program Kerja Tim Audit Internal

Puskesmas Mangunharjo

Bahwa dalam rangka memperbaiki mutu dan kinerja puskesmas perlu

dilakukan evaluasi apakah sudah mencapai sasaran – sasaran atau indicator -
indikator yang ditetapkan atau belum sehingga perlu dilakukan Audit Internal. Agar
Audit Internal ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur maka perlu
ditetapkan Tim Penanggung jawab Audit Internal di Puskesmas Mangunharjo yang
bertugas untuk melakukan koordinasi, monitoring dan membudayakan kegiatan audit
internal secara berkesinambungan yang akan menjamin pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu dan kinerja dapat dilakukan secara konsistensi dan sistematis.

Adapun program kerja tim audit internal ini adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan tim audit internal
2. Melakukan audit internal tiap 6 bulan sekali (2 X dalam setahun )
3. Membuat laporan hasil audit internal kepada kepala Puskesmas.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil audit internal.
5. Melakukan verifikasi hasil tindakan perbaikan dari temuan audit.
6. Membuat catatan hasil audit internal untuk melaporkan pada pertemuan tinjauan
manajemen.

Demikianlah beberapa program kerja tim audit internal Puskesmas

Mangunharjo untuk tahun 2018 ini semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Mangunharjo, 2018
Kepala UPT Puskesmas Mangunharjo

Yuli Zulaikha
NIP.197408172000032003
 LAPORAN AUDIT INETRNAL

PUSKESMAS MANGUNHARJO

I. LatarBelakang

Pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Puskesmas Mangunharjo

Kabupaten Musi Rawas Bertujuan untuk menilai apakah upaya pelayanan
kesehatan yang telah diberikan di Puskesmas Mangunharjo telah dilaksanakan
secara optimal sesuai dengan indicator pelayanan kesehatan SOP ( Standar
Oprasional Prosedur ), POA ( Plant Of Action ) dan pedoman yang telah ditetapkan
serta untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas
Mangunharjo telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan untuk penilaian kinerja ini perlu
dilakukan audit internal agar dapat mengidentifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari
pelayanan maupun dari manajemen Puskesmas sendiri.

II. Tujuan Audit

1. Untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas
Mangunharjo telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indicator
standard pelayanan masyarakat dan SOP yang telah ditetapkan.
2. Untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada Puskesmas
Mangunharjo telah tersedia sesuai dengan peruntukannya.
3. Untuk menilai apakah biaya kegiatan upayapelayanan kesehatan tersebut telah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
4. Sebagi instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai Visi, Misi dan
tujuan Puskesmas Mangunharjo dengan cara mendapatkan data daninformasi
factual dan signifikan berupa data, hasil analisis, penilaian, rekomendasi auditor
sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan perubahan.

III.Lingkup Audit
Puskesmas Mangunharjo memiliki Poskesdes dan Pustu dan saat ini sedang
dalam proses Akreditasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, Puskesmas Mangunharjo memiliki pelayanan sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan Umum
2. Pelayanan kesehatan Rawat Inap
3. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. Pelayanan kesehatan Lansia
5. Pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB)
6. Pelayanan kesehatan MTBS
7. Pelayanan kesehatan Gigi dan mulut

8. Pelayanan kesehatan Immunisasi

 9. Pelayanan Kesehatan TB Paru
10. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
11.Pelayanan Poned.
12.Pelayanan UGD

IV. Objek Audit

Objek yang diaudit yaitu : kegiatan yang pencapaian kinerjanya masih ada
kesenjangan yang cukup signifikan antara realisasi dan target yang harus dicapai,
adapun objek audit Puskesmas Mangunharjo tahun 2018 yaitu; Program TB Paru
(Belum maksimalnya pemeriksaan TB Paru BTA Positif) dan Laboratorium

V. Proses Audit
Audit internal bias dilakukan per triwulan, per caturwulan, maupun per , tingkat
urgency dan keseriusan masalah tersebut. Jadwal audit internal Puskesmas
Mangunharjo yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2018.

VI. Metode Audit

Metode audit yang digunakan :
1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan.
2. Meminta penjelasan kepada audite.
3. Memeriksa dengan menggunakan instrument daftar tilik.
4. Mencari bukti-bukti.
5. Menarik kesimpulan.

VII. Standar / Kriteria Audit

Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan
standar yang digunakan dalam penilaian audit. Kriteria audit Puskesmas
Mangunharjo :
1. Perencanaan
a. Apakah memiliki rencana kerja tahunan
b. Apakah memiliki rencana kerja bulanan
c. Apakah memiliki target kerja
2. Pengorganisasian
a. Apakah memiliki surat tugas pemegang program
b. Apakah memiliki SOP
c. Apakah memiliki struktur organisasi
d. Apakah memiliki uraian tugas masing-masing pemegang program
3. Pelaksanaan
Apakah adanya kesesuaian dalam menerapkan SOP, penilaiannya dapat
melalui daftar tilik.
4. Evaluasi
a. Apakah memiliki laporan kegiatan bulanan
b. Apakah memiliki laporan kegiatan tahunan
c. Apakah memiliki pencapaian kinerja/hasil realisasi SPM.

VIII. Instrumen Audit

 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS MANGUNHARJO TAHUN 2018
No. Kegiatan Dokumen Ya Tidak Keterangan
1 Perencanaan - RUK Tahunan
- RPK Bulanan (POA)

2 Pengorganisasian - Surat tugas pemegang

program.
- SOP.
- Struktur organisasi
- Uraian tugas masing-
masing pemegang
program
3 Pelaksanaan - Kesesuaian dalam
SOP
4 Evaluasi - Laporan kegiatan
bulanan
- Laporan kegiatan
tahunan
- Pencapaian
kinerja/hasilrealisasi
SPM.

IX. Monitoring evaluasi audit

X. Hasil evaluasi dan Tindak lanjut audit
XI. Penutup.
Demikianlah laporan audit internal Puskesmas Mangunharjo tahun 2018

Mangunharjo, 2018
Tim Auditor Puskesmas Mangunharjo
1. Martini, Am. Keb
2. Pipin Herlina, Am.Kep
3. Trisiyati Am.Keb
4. Evi Asmara Am.Keb
5. Deby Am.Keb

Lampiran I : Jadwal Audit Internal

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MANGUNHARJO
Jalan Raya Megang Sakti , Kelurahan O Mangunharjo Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Kode Pos 31667

TANGGAL
NO Unit yang di audit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UKP

1 Pendaftaran X
X
2 Poli Umum
X
3 Poli GIGI
X
4 Poli KIA/KB
5 Poli MTBS dan DDTK - X
6 Poli Imunisasi X
7 Ruang Farmasi X
8 Poli TB - X
9 Poli Lansia X
10 Laboratorium X
11 Rawat Inap X
12 Ruang Poned X
13 UGD
 TANGGAL
NO Unit yang di audit
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ADMEN X X X
1
2

Mangunharjo, 2018
Tim Auditor Puskesmas Mangunharjo
1. Martini, Am. Keb
2. Trisyati, Am. Keb
3. Pipin Helina, Am. Kep
4. Evi Asmara,Am. Keb
5. Deby Am. Keb