Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember
Indikator
Capaian Program : 100%
Keluaran : 6 Bulan
Hasil : 100%
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah/(Berkurang)
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Bahan Bakar Ambulance RSUD H. 9050 Liter 16,547 149,750,350 Bahan Bakar Ambulance 3000 Liter 16,547 49,641,000 - 100,109,350
Bachtiar Djafar RSUD H. Bachtiar Djafar
isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 -
Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 -
Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 -
Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 -
Stop Map Kertas Batik
Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 -
Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 -
Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 -
Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 -
Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 -
Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 -
Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 -
Penggaris plastik 100 buah 2,985 298,500 Penggaris plastik 100 buah - - - 298,500
rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 -
Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 -
Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 -
Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 -
buku agenda surat lux isi 200 15 buah 75,272 1,129,080 buku
200
agenda surat lux isi 15 buah 75,272 1,129,080 -
Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 20 buah 42,700 854,000 Buku Ekspedisi Garis 20 buah 42,700 854,000 -
Lembar Merah Isi 100 Lembar
Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 -
Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 -
Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 -
Map Plastik Folio Kancing 450 buah 10,447 4,701,150 Map Plastik Folio Kancing 450 buah - - - 4,701,150
map spring file 35 buah 15,000 525,000 map spring file 35 buah 15,000 525,000 -
Penggaris Besi Ukuran 30 Cm 50 buah 10,000 500,000 Penggaris Besi Ukuran 30 50 buah - - - 500,000
Cm
Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 -
spidol hitam permanent 10 lusin 115,504 1,155,040 spidol hitam permanent 10 lusin - - - 1,155,040
Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 -
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 826,000 826,000 826,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 413,300 413,300 413,300
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 -
Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 -
Kertas Tempel Pengingat (Sticky 50 buah 60,000 3,000,000 Kertas Tempel Pengingat 50 buah - - - 3,000,000
Notes) (Sticky Notes)
Memo Stick Jaiko 50 bungkus 34,385 1,719,250 Memo Stick Jaiko 50 bungkus - - - 1,719,250
Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 -
Kertas Nomor Antrian 80 x 80 50 roll 25,070 1,253,500 Kertas Nomor Antrian 80 x 50 roll - - - 1,253,500
80
Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 -
Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 -
Baterai jam dinding (A2) 1 box 160,000 160,000 Baterai jam dinding (A2) 1 box - - - 160,000
Baterai jam dinding (A3) 1 box 300,000 300,000 Baterai jam dinding (A3) 1 box - - - 300,000
belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 -
elektronik kantor elektronik kantor
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,013,000 9,013,000 9,013,000
pekerjaan yang telah selesai
pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,900,000 9,900,000 9,900,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
pembuatan tempat
pembuatan tempat bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 -
nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 -
Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 -
isi ulang galon air minum 2010 buah 35,000 70,350,000 70,350,000
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 22,860,000 22,860,000 22,860,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 9,000,000 9,000,000 9,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 7,140,000 7,140,000 7,140,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 72,000,000 72,000,000 72,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
makan minum pasien 1 Tahun 2,422,581,900 2,422,581,900 makan minum pasien 1 Tahun 1,122,581,900 1,122,581,900 - 1,300,000,000
kewajiban pemerintah
Honorarium Narasumber atau daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa yang terkait dengan 1 Paket 2,300,000 2,300,000 2,300,000
Acara, dan Panitia pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
-
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim -
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan
honararium tim teknis
Operasional RSUD H. 36 orang/bulan 400,000 14,400,000 14,400,000
BACHTIAR DJAFAR
belanja pemeliharaan
belanja pemeliharaan taman 1 paket 50,000,000 50,000,000 taman 1 paket 50,000,000 50,000,000 -
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan yang terkait dengan 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Kebudayaan pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 -
jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 -
jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 -
-
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak -
jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 -
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa pemasangan Instalasi Pemasangan jaringan 1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000
telepon, air dan listrik Instalasi Air PDAM
5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi 1 paket 376,092,680 376,092,680 376,092,680
Perencanaan Perencanaan SLF
kewajiban pemerintah
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0055 dan Pemotretan yang terkait dengan 1 Kegiatan 4,000,000 4,000,000 4,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 -
belanja tagihan internet 12 Bulan 16,600,000 199,200,000 belanja tagihan internet 12 Bulan - - - 199,200,000
perpanjangan stnk
perpanjangan stnk kendaraan 3 Unit 7,500,000 22,500,000 kendaraan dinas 3 Unit - - - 22,500,000
dinas operasional roda 4
operasional roda 4
-
Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 -
Biaya
Biaya
diklat/kursus/workshop/seminar/l 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 diklat/kursus/workshop/s 1 Tahun 500,676,600 500,676,600 300,676,600
eminar/lokakarya/sejenisn
okakarya/sejenisnya ya
jasa kalibrasi 1 Paket 100,000,000 100,000,000 jasa kalibrasi 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -
jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 -
Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 -
pemeliharaan mesin genset 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 pemeliharaan mesin 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 -
genset
Pemeliharaan Peralatan Elektronik 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -
Elektronik
Retribusi Sampah 12 Bulan 5,000,000 60,000,000 Retribusi Sampah 12 Bulan 3,500,000 42,000,000 - 18,000,000
pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -
5.1.02.04.01.0001 perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar 1 tahun 150,000,000 150,000,000 150,000,000
daerah
Grand Total belanja Bar/Jas 11,499,340,835 Grand Total belanja modal 11,499,340,835 -
pengadaan peralatan bengkel 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 pengadaan peralatan 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 -
bengkel
exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 -
pengadaan mesin ro 4 Unit 15,000,000 60,000,000 pengadaan mesin ro 1 Unit 60,000,000 60,000,000 -
perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 -
alat pengukur radiasi rontgen 1 Unit 7,500,000 7,500,000 alat pengukur radiasi 1 Unit 7,500,000 7,500,000 -
(sinar x) rontgen (sinar x)
Grand Total belanja modal 1,374,500,000 Grand Total belanja modal 1,374,500,000 -
- -
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember
Indikator
Capaian Program : 100%
Keluaran : 6 Bulan
Hasil : 100%
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Bahan Bakar Ambulance RSUD H. 9050 Liter 16,547 149,750,350 Bahan Bakar Ambulance 3000 Liter 16,547 49,641,000
Bachtiar Djafar RSUD H. Bachtiar Djafar
isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000
Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750
Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750
Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000
Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 Stop Map Kertas Batik 250 buah 17,250 4,312,500
(Stop Map)
Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000
Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300
Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000
Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000
Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000
Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000
Penggaris plastik 100 buah 2,985 298,500 Penggaris plastik 100 buah - -
rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 rautan pensil 50 buah 5,600 280,000
Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000
Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000
buku agenda surat lux isi 200 15 buah 75,272 1,129,080 buku agenda surat lux isi 15 buah 75,272 1,129,080
200
Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 20 buah 42,700 854,000 Buku Ekspedisi Garis 20 buah 42,700 854,000
Lembar Merah Isi 100 Lembar
Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000
Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000
Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010
Map Plastik Folio Kancing 450 buah 10,447 4,701,150 Map Plastik Folio Kancing 450 buah - -
map spring file 35 buah 15,000 525,000 map spring file 35 buah 15,000 525,000
Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000
spidol hitam permanent 10 lusin 115,504 1,155,040 spidol hitam permanent 10 lusin - -
Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 Tinta Stempel Otomatis 200 botol 16,675 3,335,000
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 826,000 826,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 413,300 413,300
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 7,439,400 7,439,400
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Amplop Coklat Ukuran 11 x 26 cm 20 kotak 35,650 713,000 Amplop Coklat Ukuran 11 20 kotak 35,650 713,000
x 26 cm
Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000
Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000
Kertas Tempel Pengingat (Sticky 50 buah 60,000 3,000,000 Kertas Tempel Pengingat 50 buah - -
Notes) (Sticky Notes)
Memo Stick Jaiko 50 bungkus 34,385 1,719,250 Memo Stick Jaiko 50 bungkus - -
Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000
Kertas Nomor Antrian 80 x 80 50 roll 25,070 1,253,500 Kertas Nomor Antrian 80 x 50 roll - -
80
Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000
Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0030 Kantor-Perabot Kantor
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 147,416,622 147,416,622
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Baterai jam dinding (A2) 1 box 160,000 160,000 Baterai jam dinding (A2) 1 box - -
Baterai jam dinding (A3) 1 box 300,000 300,000 Baterai jam dinding (A3) 1 box - -
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,013,000 9,013,000
pekerjaan yang telah selesai
pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,900,000 9,900,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 26,000,000 26,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0036 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
pembuatan tempat bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 pembuatan tempat 1 Kegiatan
bermain anak
nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000
Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 Snack 500 kotak 20,000 10,000,000
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 22,860,000 22,860,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 9,000,000 9,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 7,140,000 7,140,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 72,000,000 72,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 36,000,000 36,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 66,000,000 66,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
makan minum pasien 1 Tahun 2,422,581,900 2,422,581,900 makan minum pasien 1 Tahun 1,122,581,900 1,122,581,900
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan yang terkait dengan 1 paket 12,754,000 12,754,000
(PDL) pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
-
5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya
kewajiban pemerintah
Honorarium Narasumber atau daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa yang terkait dengan 1 Paket 2,300,000 2,300,000
Acara, dan Panitia pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
belanja pemeliharaan taman 1 paket 50,000,000 50,000,000 belanja pemeliharaan 1 paket 50,000,000 50,000,000
taman
kewajiban pemerintah
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0025 yang terkait dengan 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000
Kebudayaan
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
honorarium petugas harian lepas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020 honorarium petugas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020
teknisi harian lepas teknisi
jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000
jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000
jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387
jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa pemasangan Instalasi Pemasangan jaringan 1 Paket 30,000,000 30,000,000
telepon, air dan listrik Instalasi Air PDAM
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, yang terkait dengan 1 Kegiatan 4,000,000 4,000,000
dan Pemotretan pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Belanja Rekening Telepon Kantor 12 Bulan 600,000 7,200,000 Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 600,000 7,200,000
Kantor
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air
belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000 belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000
Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000
belanja tagihan internet 12 Bulan 16,600,000 199,200,000 belanja tagihan internet 12 Bulan - -
perpanjangan stnk
perpanjangan stnk kendaraan 3 Unit 7,500,000 22,500,000 kendaraan dinas 3 Unit - -
dinas operasional roda 4 operasional roda 4
Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000
Biaya Biaya
diklat/kursus/workshop/seminar/l 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 diklat/kursus/workshop/s 1 Tahun 349,150,000 349,150,000
okakarya/sejenisnya eminar/lokakarya/sejenisn
ya
Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Lift 1 Tahun 150,000,000 150,000,000
pemeliharaan mesin genset 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 pemeliharaan mesin 1 Tahun 75,000,000 75,000,000
genset
Retribusi Sampah 12 Bulan 5,000,000 60,000,000 Retribusi Sampah 12 Bulan 3,500,000 42,000,000
pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000
Biaya Pemeliharaan Gedung 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 100,000,000 100,000,000
Kantor Gedung Kantor
5.1.02.04.01.0001 perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar 1 tahun 100,000,000 100,000,000
daerah
kewajiban pemerintah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah kepada pihak lain
5.1.02.04.01.0003 yang terkait dengan 1 paket 30,000,000 30,000,000
Kota
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Grand Total belanja Bar/Jas 11,499,340,835 Grand Total belanja modal 10,999,782,977
pengadaan peralatan
pengadaan peralatan bengkel 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 bengkel 1 Tahun 73,000,000 73,000,000
5.2.02..05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor lainnya belanja mesin fotocopy 1 Unit 97,335,000 97,335,000
kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel yang terkait dengan 1 paket 194,000,000 194,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5.2.02.05.02.0006 Lainnya (Home Use)
exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000
pengadaan mesin ro 4 Unit 15,000,000 60,000,000 pengadaan mesin ro 1 Unit 60,000,000 60,000,000
perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000
Electric Dishwasher
( Hood ) 1 paket 175,000,000 175,000,000
-
-
kewajiban pemerintah
Belanja Modal Alat Kedokteran daerah kepada pihak lain
5.2.02.07.01.0001 yang terkait dengan 1 paket 69,300,000 69,300,000
Umum pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
alat pengukur radiasi rontgen 1 Unit 7,500,000 7,500,000 alat pengukur radiasi 1 Unit 7,500,000 7,500,000
(sinar x) rontgen (sinar x)
Grand Total belanja modal 1,381,256,250 Grand Total belanja modal 2,062,508,250
17,890,650
- 100,109,350
1,000,000
- 123,000,000
240,000,000
20,000,000
-
- 298,500
-
-
- 4,701,150
- 500,000
- 809,200
- 1,155,040
3,084,875
5,902,860
1,080,000
1,311,000
2,500,000
520,650
223,150
520,650
1,460,000
2,500,000
1,600,000
11,250,000
826,000
413,300
7,439,400
- 3,000,000
- 1,719,250
- 1,253,500
- 7,136,000
-
-
- 21,900,000
- 100,000,000
147,416,622
- 160,000
- 300,000
9,013,000
9,900,000
26,000,000
-
- 20,000,000
57,752,100
70,350,000
22,860,000
9,000,000
7,140,000
72,000,000
36,000,000
66,000,000
- 1,300,000,000
12,754,000
8,207,430
3,987,095
2,300,000
-
-
20,000,000
-
30,000,000
50,000,000
79,322,000
- 10,500,000
4,000,000
80,000,000
-
-
- 199,200,000
- 22,500,000
149,150,000
- 20,000,000
-
- 50,000,000
- 20,000,000
- 18,000,000
21,900,000
200,000,000
-
- 100,000,000
100,000,000
30,000,000
- 499,557,858
4,373,250
97,335,000
194,000,000
-
88,000,000
175,000,000
60,000,000
-
-
69,300,000
- 6,756,250
-
-
-
681,252,000
181,694,142
181,694,142