KERTAS KERJA USULAN PERGESERAN SKPD RSUD H BACHTIAR DJAFAR

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember
Indikator
Capaian Program : 100%
Keluaran : 6 Bulan
Hasil : 100%
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah/(Berkurang)
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
-

Bahan Bakar Ambulance RSUD H. Bahan Bakar Ambulance

Bachtiar Djafar 9050 Liter 16,547 149,750,350 RSUD H. Bachtiar Djafar 3000 Liter 16,547 49,641,000 - 100,109,350

Bahan Bakar Ambulance 100 liter 10,000 1,000,000 1,000,000

RSUD H. Bachtiar Djafar

Bahan Bakar Mesin Genset RSUD Bahan Bakar Mesin

6000 liter 20,500 123,000,000 Genset RSUD Medan 0 liter 20,500 - - 123,000,000
Medan Labuhan
Labuhan
Bahan Bakar Mesin
Genset dan Ambulance 12000 liter 20,000 240,000,000 240,000,000
RSUD H. Bachtiar Djafar

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas -

isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Kantor-Alat Tulis Kantor
-

Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 -

Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 -

Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 -
 Stop Map Kertas Batik
Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 -

Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 -

Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 -

Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 -

Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 -

Hekter 50 buah 31,446 1,572,300 Hekter 50 buah 31,446 1,572,300 -

Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 -

Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 -

Penggaris plastik 100 buah 2,985 298,500 Penggaris plastik 100 buah - - - 298,500

Pensil 2B 25 kotak 85,400 2,135,000 Pensil 2B 25 kotak 85,400 2,135,000 -

rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 -

Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 -

Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 -

pulpen 50 lusin 53,850 2,692,500 pulpen 50 lusin 53,850 2,692,500 -

Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 -

buku agenda surat lux isi 200 15 buah 75,272 1,129,080 buku
200
agenda surat lux isi 15 buah 75,272 1,129,080 -

Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 20 buah 42,700 854,000 Buku Ekspedisi Garis 20 buah 42,700 854,000 -
Lembar Merah Isi 100 Lembar

Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 -
Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 -

Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 -

Map Plastik Folio Kancing 450 buah 10,447 4,701,150 Map Plastik Folio Kancing 450 buah - - - 4,701,150

map spring file 35 buah 15,000 525,000 map spring file 35 buah 15,000 525,000 -

Penggaris Besi Ukuran 30 Cm 50 buah 10,000 500,000 Penggaris Besi Ukuran 30 50 buah - - - 500,000
Cm

Penghapus Tinta 34 buah 23,800 809,200 Penghapus Tinta 34 buah - - - 809,200

Pensil HB 12 lusin 40,250 483,000 Pensil HB 12 lusin 40,250 483,000 -

Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 -

spidol hitam permanent 10 lusin 115,504 1,155,040 spidol hitam permanent 10 lusin - - - 1,155,040

Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 -

papan tulis putih 15 buah 393,524 5,902,860 5,902,860

cetak kalender 100 buah 10,800 1,080,000 1,080,000

cetak map berlogo 100 buah 13,110 1,311,000 1,311,000

tipe-x kertas 100 buah 25,000 2,500,000 2,500,000

jcyko (3x3) 50 buah 10,413 520,650 520,650

jcyko (3x2) 50 buah 4,463 223,150 223,150

jcyko (2x2) 50 buah 10,413 520,650 520,650

kertas label 50 buah 29,200 1,460,000 1,460,000

cetak leaflet 1000 lembar 2,500 2,500,000 2,500,000

kertas concort 10 bungkus 160,000 1,600,000 1,600,000

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 826,000 826,000 826,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
 kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 413,300 413,300 413,300
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0025 Kantor- Kertas dan Cover
-

Amplop Coklat Ukuran 11 x 26 cm 20 kotak 35,650 713,000 Amplop Coklat Ukuran 11 20 kotak 35,650 713,000 -
x 26 cm

Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 -

Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 -

Kertas Tempel Pengingat (Sticky 50 buah 60,000 3,000,000 Kertas Tempel Pengingat 50 buah - - - 3,000,000
Notes) (Sticky Notes)

Memo Stick Jaiko 50 bungkus 34,385 1,719,250 Memo Stick Jaiko 50 bungkus - - - 1,719,250

Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 -

Kertas Nomor Antrian 80 x

Kertas Nomor Antrian 80 x 80 50 roll 25,070 1,253,500 80 50 roll - - - 1,253,500

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Bahan Komputer

Flash Disk 32 Gb 20 buah 356,800 7,136,000 Flash Disk 32 Gb 20 buah - - - 7,136,000

Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 -

Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 -

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Perabot Kantor

floor pallet 3 set 7,300,000 21,900,000 floor pallet 3 set - - - 21,900,000

 pembuatan partisi
pembuatan partisi ruangan 1 paket 100,000,000 100,000,000 ruangan 1 paket - - - 100,000,000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Alat Listrik

Baterai jam dinding (A2) 1 box 160,000 160,000 Baterai jam dinding (A2) 1 box - - - 160,000

Baterai jam dinding (A3) 1 box 300,000 300,000 Baterai jam dinding (A3) 1 box - - - 300,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0031 Kantor-Alat Listrik - -

belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 -
elektronik kantor elektronik kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0035 Kantor_x0002_Suvenir/Cendera
Mata

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,013,000 9,013,000 9,013,000
pekerjaan yang telah selesai
pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,900,000 9,900,000 9,900,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0036 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan -
Kantor Lainnya

pembuatan tempat
pembuatan tempat bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 -

papan informasi / 50 buah 1,155,042 57,752,100 57,752,100

petunjuk arah
 Belanja Makanan dan Minuman
5.1.02.01.01.0052 Rapat
-

nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 -

Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 -

isi ulang galon air minum 2010 buah 35,000 70,350,000 70,350,000

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 22,860,000 22,860,000 22,860,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 9,000,000 9,000,000 9,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 7,140,000 7,140,000 7,140,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 72,000,000 72,000,000 72,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Makanan dan Minuman

5.1.02.01.01.0056 pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan

makan minum pasien 1 Tahun 2,422,581,900 2,422,581,900 makan minum pasien 1 Tahun 1,122,581,900 1,122,581,900 - 1,300,000,000

kewajiban pemerintah
Honorarium Narasumber atau daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa yang terkait dengan 1 Paket 2,300,000 2,300,000 2,300,000
Acara, dan Panitia pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

-
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat Tim -
5.1.02.02.01.0004 Pelaksana Kegiatan
 honararium tim teknis
Operasional RSUD H. 36 orang/bulan 400,000 14,400,000 14,400,000
BACHTIAR DJAFAR

honararium tim teknis

BMHP, Obat dan Alkes 60 orang/bulan 400,000 24,000,000 24,000,000
RSUD H. BACHTIAR
DJAFAR

Belanja Jasa Tenaga Teknis

5.1.02.02.01.0023 Pertanian dan Pangan
-

belanja pemeliharaan taman 1 paket 50,000,000 50,000,000 belanja pemeliharaan 1 paket 50,000,000 50,000,000 -
taman

kewajiban pemerintah
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0025 yang terkait dengan 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Kebudayaan pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi -

honorarium petugas harian lepas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020 honorarium petugas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020 -
teknisi harian lepas teknisi

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan -

jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 -

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan -

jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 -

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir -

jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 -

-
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak -

jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 -

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa pemasangan Instalasi Pemasangan jaringan 1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000
telepon, air dan listrik Instalasi Air PDAM

Biaya pendaftaran 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

pelanggan PDAM

5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi 1 paket 376,092,680 376,092,680 376,092,680
Perencanaan Perencanaan SLF

Analisis Dampak Lalulintas 1 Paket 255,000,000 255,000,000 255,000,000

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah -

Jasa Pengangkutan Limbah B3 Jasa Pengangkutan

Medis (500 Kg x 12 Bulan) 6000 Kg 35,000 210,000,000 Limbah B3 Medis (500 Kg 5700 Kg 35,000 199,500,000 - 10,500,000
x 12 Bulan)

kewajiban pemerintah
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0055 dan Pemotretan yang terkait dengan 1 Kegiatan 4,000,000 4,000,000 4,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon -

Belanja Rekening Telepon Kantor 12 Bulan 600,000 7,200,000 Belanja Rekening Telepon 12 Bulan 600,000 7,200,000 -
Kantor

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

 belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000 belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000 -

Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 -

belanja tagihan internet 12 Bulan 16,600,000 199,200,000 belanja tagihan internet 12 Bulan - - - 199,200,000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, -

dan Perizinan

perpanjangan stnk kendaraan perpanjangan stnk

3 Unit 7,500,000 22,500,000 kendaraan dinas 3 Unit - - - 22,500,000
dinas operasional roda 4 operasional roda 4
-

Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-

5.1.02.02.08.0028 Jasa Pengujian dan Analisa -
Komposisi dan Tingkat Kemurnian

Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 -

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis -

Biaya Biaya
diklat/kursus/workshop/seminar/l 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 diklat/kursus/workshop/s 1 Tahun 500,676,600 500,676,600 300,676,600
okakarya/sejenisnya eminar/lokakarya/sejenis
nya

Belanja Pemeliharaan Alat

5.1.02.03.02.0035 Angkutan-Alat Angkutan Darat -
Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
biaya pemeliharaan mobil 3 Unit 16,600,000 49,800,000 biaya pemeliharaan mobil 3 Unit 16,600,000 49,800,000 -
ambulance ambulance

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

5.1.02.03.02.0117 dan Rumah Tangga-Alat Kantor- -
Alat Kantor Lainnya

1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -

jasa kalibrasi jasa kalibrasi

jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 -
 Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 -

pemeliharaan mesin genset 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 pemeliharaan mesin 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 -
genset

Pemeliharaan Peralatan Elektronik 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -
Elektronik

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

5.1.02.03.02.0120 dan Rumah Tangga-Alat Rumah -
Tangga-Alat Pembersih

Retribusi Sampah 12 Bulan 5,000,000 60,000,000 Retribusi Sampah 12 Bulan 3,500,000 42,000,000 - 18,000,000

1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -

pemeliharaan ac pemeliharaan ac

Belanja Pemeliharaan Alat

5.1.02.03.02.0204 Kedokteran dan Kesehatan-Alat -
Kedokteran-Alat Kedokteran
Umum

pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.1.02.03.03.0001 Gedung-Bangunan Gedung Tempat -
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan

Kantor 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Gedung Kantor 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -

floor pallet 3 set 7,300,000 21,900,000 21,900,000

pembuatan partisi 1 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000

ruangan

interior ruangan kantor 1 paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Belanja Pemeliharaan Jaringan-

5.1.02.03.04.0125 Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
-
 pemeliharaan listriik 1 Paket 100,000,000 100,000,000 pemeliharaan listriik 1 Paket - - - 100,000,000

5.1.02.04.01.0001 perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar 1 tahun 150,000,000 150,000,000 150,000,000
daerah

Grand Total belanja Bar/Jas 11,499,340,835 Grand Total belanja modal 11,499,340,835 -

Belanja Modal Perkakas Bengkel

5.2.02.03.02.0007 Kerja

pengadaan peralatan bengkel 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 pengadaan peralatan 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 -
bengkel

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga -

Lainnya (Home Use)

exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 -

pengadaan mesin ro 4 Unit 15,000,000 60,000,000 pengadaan mesin ro 1 Unit 60,000,000 60,000,000 -

perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 -

5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran -

Lainnya

alat pengukur radiasi rontgen alat pengukur radiasi

(sinar x) 1 Unit 7,500,000 7,500,000 rontgen (sinar x) 1 Unit 7,500,000 7,500,000 -

5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan -

pengembangan sim-rs 1 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 pengembangan sim-rs 1 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 -

Grand Total belanja modal 1,374,500,000 Grand Total belanja modal 1,374,500,000 -

- -

Grand Total : 12,873,840,835 Grand Total : 12,873,840,835 -

Medan, Januari 2023

Direktur RSUD H Bachtiar Djafar

dr Irliyan Saputra, Sp.OG

NIP 19811020 201001 1 023
 KERTAS KERJA USULAN PERGESERAN SKPD RSUD H BACHTIAR DJAFAR

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Juli s.d. Desember
Indikator
Capaian Program : 100%
Keluaran : 6 Bulan
Hasil : 100%
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah/(Berkurang)
Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah Uraian Koefisien Satuan Harga Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
-

Bahan Bakar Ambulance RSUD H. Bahan Bakar Ambulance

Bachtiar Djafar 9050 Liter 16,547 149,750,350 RSUD H. Bachtiar Djafar 3000 Liter 16,547 49,641,000 - 100,109,350

Bahan Bakar Ambulance 100 liter 10,000 1,000,000 1,000,000

RSUD H. Bachtiar Djafar

Bahan Bakar Mesin Genset RSUD Bahan Bakar Mesin

6000 liter 20,500 123,000,000 Genset RSUD Medan 0 liter 20,500 - - 123,000,000
Medan Labuhan
Labuhan

Bahan Bakar Mesin

Genset dan Ambulance 12000 liter 20,000 240,000,000 240,000,000
RSUD H. Bachtiar Djafar

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas -

isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 isi ulang gas elpiji 1 Tahun 179,200,000 179,200,000 -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Kantor-Alat Tulis Kantor
-

Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 Anak Hekter Hd-50 295 kotak 8,050 2,374,750 -

Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 Anak Hekter Sedang 50 kotak 6,095 304,750 -
Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 Anak Hekter Kecil No. 10 50 kotak 7,000 350,000 -

Stop Map Kertas Batik (Stop Map) 250 buah 17,250 4,312,500 Stop Map Kertas Batik 250 buah 17,250 4,312,500 -
(Stop Map)

Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 Ballpoint Signo Biru 20 kotak 310,500 6,210,000 -

Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 Binder Klip Besar 100 kotak 69,303 6,930,300 -

Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 Binder Klip Sedang 50 kotak 17,500 875,000 -

Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 Buku Folio 200 Lbr 50 buah 53,400 2,670,000 -

Hekter 50 buah 31,446 1,572,300 Hekter 50 buah 31,446 1,572,300 -

Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 Klip Kertas 50 kotak 6,000 300,000 -

Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 Map Biasa (Stop Map ) 125 buah 2,000 250,000 -

Penggaris plastik 100 buah 2,985 298,500 Penggaris plastik 100 buah - - - 298,500

Pensil 2B 25 kotak 85,400 2,135,000 Pensil 2B 25 kotak 85,400 2,135,000 -

rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 rautan pensil 50 buah 5,600 280,000 -

Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 Stabilo Boss 50 buah 16,600 830,000 -

Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 Penghapus Pinsil 50 buah 4,200 210,000 -

pulpen 50 lusin 53,850 2,692,500 pulpen 50 lusin 53,850 2,692,500 -

Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 Blinder Clip 105 50 kotak 6,489 324,450 -

buku agenda surat lux isi 200 15 buah 75,272 1,129,080 buku agenda surat lux isi 15 buah 75,272 1,129,080 -
200

Buku Ekspedisi Garis Merah Isi 100 Buku Ekspedisi Garis

Lembar 20 buah 42,700 854,000 Merah Isi 100 Lembar 20 buah 42,700 854,000 -
Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 Cutter Ukuran L 500 30 buah 18,000 540,000 -

Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 Fotocopy A4, F4, Folio 2500 lembar 300 750,000 -

Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 Map Odner Uk : F4 Folio 15 buah 38,934 584,010 -

Map Plastik Folio Kancing 450 buah 10,447 4,701,150 Map Plastik Folio Kancing 450 buah - - - 4,701,150

map spring file 35 buah 15,000 525,000 map spring file 35 buah 15,000 525,000 -

Penggaris Besi Ukuran 30

Penggaris Besi Ukuran 30 Cm 50 buah 10,000 500,000 Cm 50 buah - - - 500,000

Penghapus Tinta 34 buah 23,800 809,200 Penghapus Tinta 34 buah - - - 809,200

Pensil HB 12 lusin 40,250 483,000 Pensil HB 12 lusin 40,250 483,000 -

Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 Pulpen Baliner 12 kotak 312,500 3,750,000 -

spidol hitam permanent 10 lusin 115,504 1,155,040 spidol hitam permanent 10 lusin - - - 1,155,040

Tinta Stempel Otomatis 15 botol 16,675 250,125 Tinta Stempel Otomatis 200 botol 16,675 3,335,000 3,084,875

papan tulis putih 15 buah 393,524 5,902,860 5,902,860

cetak kalender 100 buah 10,800 1,080,000 1,080,000

cetak map berlogo 100 buah 13,110 1,311,000 1,311,000

tipe-x kertas 100 buah 25,000 2,500,000 2,500,000

jcyko (3x3) 50 buah 10,413 520,650 520,650

jcyko (3x2) 50 buah 4,463 223,150 223,150

jcyko (2x2) 50 buah 10,413 520,650 520,650

kertas label 50 buah 29,200 1,460,000 1,460,000

cetak leaflet 1000 lembar 2,500 2,500,000 2,500,000

kertas concort 10 bungkus 160,000 1,600,000 1,600,000

stempel otomatis 75 buah 150,000 11,250,000 11,250,000

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 826,000 826,000 826,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
 kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Kegiatan 413,300 413,300 413,300
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0025 Kantor- Kertas dan Cover
-

Amplop Coklat Ukuran 11 x 26 cm 20 kotak 35,650 713,000 Amplop Coklat Ukuran 11 20 kotak 35,650 713,000 -
x 26 cm

Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 Amplop Polos Panjang 50 kotak 51,200 2,560,000 -

Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 Kertas Hvs A4 (70 Gram) 100 rim 75,000 7,500,000 -

Kertas Tempel Pengingat (Sticky 50 buah 60,000 3,000,000 Kertas Tempel Pengingat 50 buah - - - 3,000,000
Notes) (Sticky Notes)

Memo Stick Jaiko 50 bungkus 34,385 1,719,250 Memo Stick Jaiko 50 bungkus - - - 1,719,250

Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 Kertas Hvs F4 80 Gr 290 rim 73,400 21,286,000 -

Kertas Nomor Antrian 80 x

Kertas Nomor Antrian 80 x 80 50 roll 25,070 1,253,500 80 50 roll - - - 1,253,500

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Bahan Komputer

Flash Disk 32 Gb 20 buah 356,800 7,136,000 Flash Disk 32 Gb 20 buah - - - 7,136,000

Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 Tinta Printer Hitam 150 botol 145,300 21,795,000 -

Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 Tinta Printer Warna 150 buah 150,000 22,500,000 -

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Perabot Kantor

floor pallet 3 set 7,300,000 21,900,000 floor pallet 3 set - - - 21,900,000

 pembuatan partisi
pembuatan partisi ruangan 1 paket 100,000,000 100,000,000 ruangan 1 paket - - - 100,000,000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan -

Kantor-Alat Listrik

Baterai jam dinding (A2) 1 box 160,000 160,000 Baterai jam dinding (A2) 1 box - - - 160,000

Baterai jam dinding (A3) 1 box 300,000 300,000 Baterai jam dinding (A3) 1 box - - - 300,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0031 Kantor-Alat Listrik - -

belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 belanja alat-alat listrik dan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 -
elektronik kantor elektronik kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0035 Kantor_x0002_Suvenir/Cendera
Mata

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,013,000 9,013,000 9,013,000
pekerjaan yang telah selesai
pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 Paket 9,900,000 9,900,000 9,900,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

5.1.02.01.01.0036 Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan -
Kantor Lainnya

pembuatan tempat
pembuatan tempat bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 bermain anak 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 -

papan informasi / 50 buah 1,155,042 57,752,100 57,752,100

petunjuk arah
 Belanja Makanan dan Minuman
5.1.02.01.01.0052 Rapat
-

nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 nasi kotak 500 kotak 35,000 17,500,000 -

Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 Snack 500 kotak 20,000 10,000,000 -

isi ulang galon air minum 2010 buah 35,000 70,350,000 70,350,000

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 22,860,000 22,860,000 22,860,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 9,000,000 9,000,000 9,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 7,140,000 7,140,000 7,140,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
yang terkait dengan 1 paket 72,000,000 72,000,000 72,000,000
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

Belanja Makanan dan Minuman

5.1.02.01.01.0056 pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Kesehatan

makan minum pasien 1 Tahun 2,422,581,900 2,422,581,900 makan minum pasien 1 Tahun 1,122,581,900 1,122,581,900 - 1,300,000,000

kewajiban pemerintah
Honorarium Narasumber atau daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa yang terkait dengan 1 Paket 2,300,000 2,300,000 2,300,000
Acara, dan Panitia pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022
 Belanja Jasa Tenaga Teknis
5.1.02.02.01.0023 Pertanian dan Pangan
-

belanja pemeliharaan taman 1 paket 50,000,000 50,000,000 belanja pemeliharaan 1 paket 50,000,000 50,000,000 -
taman

kewajiban pemerintah
daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan yang terkait dengan 1 Kegiatan 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Kebudayaan pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi -

honorarium petugas harian lepas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020 honorarium petugas 1 Tahun 920,186,020 920,186,020 -
teknisi harian lepas teknisi

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan -

jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 jasa kebersihan kantor 1 Tahun 2,200,000,000 2,200,000,000 -

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan -

jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 jasa keamanan kantor 1 Tahun 1,500,000,000 1,500,000,000 -

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir -

jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 jasa supir ambulance 1 Paket 506,281,387 506,281,387 -

5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak -

jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 jasa juru masak 1 paket 1,259,567,773 1,259,567,773 -

-
 Belanja Jasa pemasangan Instalasi Pemasangan jaringan
5.1.02.02.01.0041 telepon, air dan listrik Instalasi Air PDAM 1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Biaya pendaftaran 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

pelanggan PDAM

5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi 1 paket - - -

Perencanaan Perencanaan SLF

Analisis Dampak Lalulintas 1 Paket 113,066,550 113,066,550 113,066,550

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah -

Jasa Pengangkutan Limbah B3 Jasa Pengangkutan

6000 Kg 35,000 210,000,000 Limbah B3 Medis (500 Kg 5700 Kg 35,000 199,500,000 - 10,500,000
Medis (500 Kg x 12 Bulan)
x 12 Bulan)

kewajiban pemerintah
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, daerah kepada pihak lain
5.1.02.02.01.0055 yang terkait dengan 1 Kegiatan 4,000,000 4,000,000 4,000,000
dan Pemotretan
pekerjaan yang telah
selesai pada T.A 2022

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon -

Belanja Rekening Telepon

Belanja Rekening Telepon Kantor 12 Bulan 600,000 7,200,000 Kantor 12 Bulan 600,000 7,200,000 -

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air

belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000 belanja tagihan air 12 Bulan 8,300,000 99,600,000 -

Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
 Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 Belanja Paket Pulsa HP 12 Bulan 100,000 1,200,000 -

belanja tagihan internet 12 Bulan 16,600,000 199,200,000 belanja tagihan internet 12 Bulan - - - 199,200,000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea,

5.1.02.02.01.0067 dan Perizinan
-

perpanjangan stnk
perpanjangan stnk kendaraan 3 Unit 7,500,000 22,500,000 kendaraan dinas 3 Unit - - - 22,500,000
dinas operasional roda 4 operasional roda 4
-
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-
5.1.02.02.08.0028 Jasa Pengujian dan Analisa -
Komposisi dan Tingkat Kemurnian

Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 Jasa Sertifikasi Air Limbah 12 Per Titik 500,000 6,000,000 -

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis -

Biaya Biaya
diklat/kursus/workshop/seminar/l 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 diklat/kursus/workshop/s
eminar/lokakarya/sejenis 1 Tahun 500,676,600 500,676,600 300,676,600
okakarya/sejenisnya nya

Belanja Pemeliharaan Alat

5.1.02.03.02.0035 Angkutan-Alat Angkutan Darat -
Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
biaya pemeliharaan mobil biaya pemeliharaan mobil
ambulance 3 Unit 16,600,000 49,800,000 ambulance 3 Unit 16,600,000 49,800,000 -

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

5.1.02.03.02.0117 dan Rumah Tangga-Alat Kantor- -
Alat Kantor Lainnya

jasa kalibrasi 1 Paket 100,000,000 100,000,000 jasa kalibrasi 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -

jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 jasa pemeliharaan ipal 1 paket 100,000,000 100,000,000 -

Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 Pemeliharaan Lift 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 -

pemeliharaan mesin genset 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 pemeliharaan mesin 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 -
genset
 Pemeliharaan Peralatan
Pemeliharaan Peralatan Elektronik 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Elektronik 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor

5.1.02.03.02.0120 dan Rumah Tangga-Alat Rumah -
Tangga-Alat Pembersih

Retribusi Sampah 12 Bulan 5,000,000 60,000,000 Retribusi Sampah 12 Bulan 3,500,000 42,000,000 - 18,000,000

1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -

pemeliharaan ac pemeliharaan ac

Belanja Pemeliharaan Alat

5.1.02.03.02.0204 Kedokteran dan Kesehatan-Alat -
Kedokteran-Alat Kedokteran
Umum

pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 pemeliharaan alat medis 1 Paket 100,000,000 100,000,000 -

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5.1.02.03.03.0001 Gedung-Bangunan Gedung Tempat -
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Biaya Pemeliharaan Gedung Biaya Pemeliharaan

Kantor 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 Gedung Kantor 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 -

floor pallet 3 set 7,300,000 21,900,000 21,900,000

pembuatan partisi
ruangan 1 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000

interior ruangan kantor 1 paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000

5.1.02.03.04.0125 Belanja Pemeliharaan Jaringan- -

Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket - - - 100,000,000

pemeliharaan listriik pemeliharaan listriik
 perjalanan dinas luar
5.1.02.04.01.0001 perjalanan dinas luar daerah daerah 1 tahun 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Grand Total belanja Bar/Jas 11,499,340,835 Grand Total belanja modal 10,957,249,580 - 542,091,255

Belanja Modal Perkakas Bengkel

5.2.02.03.02.0007 Kerja

pengadaan peralatan bengkel 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 pengadaan peralatan 1 Tahun 73,000,000 73,000,000 -
bengkel

5.2.02..05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor lainnya belanja mesin fotocopy 1 Unit 93,243,745 97,335,000 97,335,000

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5.2.02.05.02.0006 Lainnya (Home Use)
-

exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 exaust fan 20 inchi 4 Unit 2,000,000 8,000,000 -

pengadaan mesin ro 4 Unit 15,000,000 60,000,000 pengadaan mesin ro 1 Unit 60,000,000 60,000,000 -

perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 perlak (alas tidur pasien) 104 Buah 250,000 26,000,000 -

S/S Grating w/gutter box 4 unit 22,000,000 88,000,000 88,000,000

Electric Dishwasher 1 paket 175,000,000 175,000,000 175,000,000

( Hood )

- -

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin AC split 7 unit 10,000,000 70,000,000 70,000,000

- -

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya wastafel 5 unit 5,000,000 25,000,000 25,000,000

- -
 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film,
5.1.02.02.01.0055 dan Pemotretan neon box 1 paket 80,000,000 80,000,000 80,000,000

5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran -

Lainnya

alat pengukur radiasi rontgen 1 Unit 7,500,000 7,500,000 alat pengukur radiasi 1 Unit 7,500,000 7,500,000 -
(sinar x) rontgen (sinar x)

Belanja Modal Peralatan Personal

5.2.02.10.02.0003 Computer harddisk eksternal 5 buah 1,351,251 6,756,255 6,756,255

5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan -

pengembangan sim-rs 1 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 pengembangan sim-rs 1 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 -

Grand Total belanja modal 1,374,500,000 Grand Total belanja modal 1,916,591,255 542,091,255

- -

Grand Total : 12,873,840,835 Grand Total : 12,873,840,835 -

Medan, Januari 2023

Direktur RSUD H Bachtiar Djafar

dr Irliyan Saputra, Sp.OG

NIP 19811020 201001 1 023