F.AI.1.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
PUSKESMAS SEMBAYAT
Jln Pendopo No 01Telp 031 3949800 Sembayat Manyar
Gresik

PUSKESMAS
Program Audit Internal Tahun:2018
SEMBAYAT

No Bab/ Unit/ Pelayanan/ Upaya Frekuensi Bulan Keterangan

1 Admen : kompetensi tenaga 1x setahun Agustus 2018 ijazah, sertifikat
kes. Puskesmas pelatihan/
Analisis kebutuhan tenaga. diklat,STR,SIP,
Upaya pemenuhan kebutuhan Jenis
tenagaMedis dan Non medis. ketenagaan
2 Pendaftaran/ 2 x setahun Pebruari dan Sop.Bagan Alur.
Proses pendaftaran Agustus 2018 Bukti Indikator
Mutu layanan pendaftaran mutu
3 Laboratorium/ 2xsetahun Pebruari dan SK, SOP,Indikator
Layanan laborat Agustus 2018 layanan klinis,
Bahan laborat
Kepatuhan petugas.
4 UGD/ 2xsetahun Pebruari dan Sk Pelayanan
Menajemen Tri Ace. Agustus 2018 Persetujuhan
Pelayanan anastesi lokal tindakan medis
Informed Consent Form Observasi
Kepatuhan Petugas dalam pemberian
penggunaan APD. anestesi lokal
Peralatan APD

5 Poli Umum 2xsetahun Pebruari dan Sop Layanan,

Mutu pelayanan. Agustus 2018 Bedah Status,
6 Poli KIA/KB 2xsetahun Pebruari dan Sop Layanan,
Mutu pelayanan Agustus 2018 Bedah Status,
7 PoliGigi 2xsetahun Pebruari dan Sop Layanan,
Mutu pelayanan Agustus 2018 Bedah Status,
8 Anak / MTBS 2xsetahun Pebruari dan Sop Layanan,
Mutu pelayanan Agustus 2018 Bedah Status,
9 Apotik / 2xsetahun Pebruari dan SOP,SK, Daftar
1. Analisa Kebutuhan obat. Agustus 2018 tenaga.
2. peresepan, pemesanan dan
pengelolahan obat
3. Pasien Safety.
4, Katersediaan tenaga Apoteker

[Type text]
F.AI.1.

10 UKM/ 1 x setahun Juli 2018 SK, SOP,

Pelaksanaan ,akses dan jadwal Jadwalkegiatan
kegiatan

Disiapkan Disetujui

Wakil Manajemen/ Ketua Akreditasi Mengetahui

Ketua auditor Internal kepala Puskesmas Sembayat

Siti Mushoffah, S ST. dr. Miza Nisrinah. Agus Priyanto, S Kep, Nes

[Type text]