Butir Nama Folder Nama Dokumen Catatan

3.4 Buku Pedoman Buku Pedoman Didalamnya tidak membahas terkait monitoring evaluasi (audit) system seleksi mahasiswa
Maba Maba
3.4 RTM RTM Tahun 2022 Pada hal.8 berita acara penyerahan Nama Kaprodi belum di tulis
3.4 RTM RTM Tahun 20221 Pada hal.7 berita acara penyerahan Nama Kaprodi belum di tulis
3.4 RTM RTM Tahun 20221 Pada hal.7 berita acara penyerahan Nama Kaprodi belum di tulis
5.5 Audit Internal Formulir SPMI tidak perlu di masukkan di folder 5.5 karena tidak di minta
terhadap Folder 5.5 belum di masukkan RTM nya? Karena di minta RTM nya di Matriks
pengelolaan
keuangan
5.5 Audit keuangan Audit keuangan thn Pada hal.15 terdapat kata Pudir 2
thn 2022 2022
5.5 Audit keuangan Audit keuangan thn Pada hal.15 terdapat kata Pudir 2
thn 2021 2021
5.6 Audit Internal RTM Audit Sarpras Tahun 2022 belum ada
Terhadap Formulir SPMI tidak perlu di masukkan di folder 5.6
Pengelolaan
Sarpras
5.6 RTM Tahun 2021 RTM Tahun 2021 Pada hal.7 berita acara penyerahan seharusnya ketua upm ke kaprodi d3 kep
Pada hal.10 daftar hadir TTD dr.pridady masih kosong
Pada hal.10 daftar hadir terdapat nama dosen dan TTD yang masih kosong
5.6 RTM Tahun 2020 RTM Tahun 2020 Pada hal.7 berita acara penyerahan seharusnya ketua upm ke kaprodi d3 kep
Pada hal.10 daftar hadir TTD dr.pridady masih kosong
Pada hal.10 daftar hadir terdapat nama dosen dan TTD yang masih kosong
5.6 Audit internal Audit internal Pada hal.6 Kesimpulan audit di isi sesuai temuan yaitu aksesbilitas pengajaran online…….
sarpras tahun sarpras tahun 2020
2020
Monev Pada hal. 16 terdapat kata Pudir 1
pembelajaran Genap
tahun 2020-2021