BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN PUSKESMAS L. SIDOHARJO

Nama Unit yang diaudit : Bagian Pendaftaran UPT Puskesmas L. Sidoharjo

Auditor : 1. Supriana
2. Ida rohani
Waktu Pelaksanaan I :

N TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT HASIL TINDAK LANJUT

O.
1 Tidak tedapat prosedur Membuat prosedur pendaftaran agar  Prosedur pendaftaran masih dalam proses
pendaftaran yang bisa dilihat dapat dimengerti oleh pelanggan atau
oleh pelanggan atau pasien pengunjung Puskesmas L. Sidoharjo
2 Bagan Alur Pendaftaran belum Membuat bagan alur pendaftaran agar Masih dalam proses
tersedia mempermudah pelanggan mengerti cara-
cara mendaftar
3 Belum ada bukti pelaksanaan Menempelkan Survey Ketidak Puasan Masih dalam proses
tindak lanjut pasien pada papan informasi dan
menyertakan tindak lanjutnya

4 Media Sudah ada tapi Pergunakan Media Informasi yang telah Media informasi telah tersedia tetapi
penggunaannyaa belum optimal tersedia agar dapat mempermudah diletakkan aula belakang
pelanggan saat pendaftaran

5 Petugas tidak selalu Membuat informasi tentang hak dan Petugas wajib memberikan informasi kepada
 menginformasikan hak dan kewajiban pasien setiap pelanggan yang datang sesusai
kewajiban pasien Berdasarkan Kebijakan Kepala kebutuhan pelanggan dan membuat leaflet
UPT Puskesmas L. Sidoharjo tentang tentang hak dan kewajiban pelanggan
Kebijakan Pelayanan Kinis

6 SOP belum di buat oleh petugas
pendaftaran
7 Petugas belum membuat SOP
sehingga kegiatan pendaftaran
tidak sesui SOP
Membuat SOP pendaftaran agar kegiatan SOP pendaftaran sudah di buat
terstruktur sesuai SOP
Membuat SOP pendaftaran agar kegiatan Petugas sudah memahami tentang SOP dan
terstruktur sesuai SOP mengerjakan sesuai SOP
 BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN PUSKESMAS L SIDOHARJO
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KESEHATAN
BLUD UPT PUSKESMAS L.SIDOHARJO
KECAMATAN TUGUMULYO
Alamat : Jalan Lintas lingkar muara beliti ds L. Sidoharjo kec Tugumulyo Musirawas 31662

BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN PUSKESMAS L SIDOHARJO

Nama Unit yang diaudit : Bagian Pendaftaran UPT Puskesmas L Sidoharjo

Auditor : 1. Supriyana
2. Ade Primayasa
Waktu Pelaksanaan II 3 juni 2021

N TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT HASIL TINDAK LANJUT

O.
1 Tidak tedapat prosedur Membuat prosedur pendaftaran agar  Telah di buat prosedur pendaftaran oleh
pendaftaran yang bisa dilihat dapat dimengerti oleh pelanggan atau petugas pendaftaran dan telah di tempel
oleh pelanggan atau pasien pengunjung Puskesmas L Sidoharjo di ruang pendaftaran
 Prosedur pendaftaran telah di mengerti
oleh petugas pendaftaran
2 Bagan Alur Pendaftaran belum Membuat bagan alur pendaftaran agar Telah di buat bagan pendaftaran oleh
tersedia mempermudah pelanggan mengerti cara- petugas pendaftaran dan telah di tempel di
cara mendaftar ruang pendaftaran
3 Kotak saran belum difungsikan Membuat kotak saran agar Telah di buat media kotak saran untuk
secara maksimal mempermudah pengujung untuk pelanggan/pengunjung Puskesmas L.
memberikan keluh kesah pengunjung Sidoharjo
terhadap puskesmas L. Sidoharjo
5 Belum ada bukti pelaksanaan Menempelkan Survey Ketidak Puasan Survey ketidak puasan pasien Telah di buat
tindak lanjut pasien pada papan informasi dan di papan pendaftaran Puskesmas L.
menyertakan tindak lanjutnya Sidoharjo

6 Tempat pendaftaran
belum Membuat pelindung untuk meja Sudah dibuat pelindung untuk meja
diberi pelindung pendaftaran supaya terhindar dari pendaftaran
penularan penyakit
7 Media Sudah ada tapi Pergunakan Media Informasi yang telah Telah di buat leafleat- leafleat dan brosur di
penggunaannyaa belum optimal tersedia agar dapat mempermudah ruang pendaftaran Puskesmas L. Sidoharjo
pelanggan saat pendaftaran

8 Petugas tidak selalu Membuat informasi tentang hak dan Di setiap register pasien harus terlampir hak
menginformasikan hak dan kewajiban pasien dan kewajiban pasien dan di tandatangani
kewajiban pasien Berdasarkan Kebijakan Kepala BLUD oleh pasien
UPT Puskesmas L. Sidoharjo tentang
Kebijakan Pelayanan Kinis
 BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN PUSKESMAS L. SIDOHARJO