Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai visi, Ada, sesuai visi, misi, Ada , sesuai visi, misi, 7
Kegiatan) Puskesmas untuk misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
tahun yad ( N+1) dibuat fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak Puskesmas, bedasarkan
berdasarkan analisa situasi, berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis pada analisis kebutuhan
kebutuhan dan harapan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat masyarakat dan kinerja ,
masyarakat dan hasil dan kinerja dan kinerja ada pengesahan kepala
capaian kinerja, prioritas Puskesmas
serta data 2 ( dua) tahun
yang lalu dan data survei,
disahkan oleh Kepala
Puskesmas
3.RPK/POA bulanan/tahunan Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK tidak dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai 7
Pelaksanaan Kegiatan Ada dokumen sesuai RUK, Tidak ada RUK, tidak ada RUK, ada pembahasan
(RPK), sebagai acuan RPK pembahasan dengan LP pembahasan dengan LP dengan LP maupun LS
pelaksanaan kegiatan yang maupun LS, dalam maupun LS dalam dalam penentuan jadwal
akan dijadwalkan selama 1 penentuan jadwal penentuan jadwal
(satu) tahun dengan
memperhatikan visi misi
dan tata nilai Puskesmas
4.Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan) Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen corrective Ada, dokumen yang 7
membahas review kegiatan, dokumen memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, menindaklanjuti hasil
permasalahan LP,rencana pelaksanaan kegiatan dan notulen hasil lokmin bulan
tindak lanjut (corrective langkah koreksi lokmin,undangan rapat sebelumnya
action) , beserta tindak lokmin tiap bulan
lanjutnyasecara lengkap. lengkap
Dokumen lokmin awal
tahun memuat penyusunan
POA, briefing penjelasan
program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program
(target, strategi pelaksana)
dan kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5.Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan) Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada Dokumen corrective Ada, dokumen yang 7
Lintas Sektor (LS) dokumen memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, menindaklanjuti hasil
membahas review kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan notulen hasil lokmin yang melibatkan
permasalahan LP, corrective langkah koreksi lokmin,undangan rapat peran serta LS
action, beserta tindak lokmin lengkap
lanjutnya secara lengkap
tindak lanjutnya. Dokumen
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran LS
6. Survei Keluarga Sehat (12 Indikator Keluarga Sehat) Survei meliputi: 1. KB survei kurang Dilakukan survei >30%, Dilakukan survei Dilakukan survei 7
2. Persalinan di faskes dari 30% dilakukan intervensi >30%,dilakukan minimal lebih dari 30%,
3. Bayi dengan imunisasi awal dan dilakukan entri intervensi awal, telah dilakukan
dasar lengkap, bayi dengan data aplikasi dilakukakan entri data intervensi awal,
ASI eksklusif 4. apalikasi dan dilakukan dilakukan entri data
Balita ditimbang analisis hasil survei aplikasi, dilakukan
5. Penderita TB, hipertensi analisis data dan
dan gangguan jiwa dilakukan intervensi
mendapat pengobatan, tidak lanjut`
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7.Survei Mawas Diri (SMD) Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA dan Ada dokumen KA dan Ada SOP SMD, 7
keadaan dan masalah yang dilakukan SOP SMD tapi belum SOP SMD, dilaksanakan kerangka acuan,
dihadapi masyarakat serta dilaksanakan SMD, ada rekapan hasil pelaksanaan, rekapan,
potensi yang dimiliki SMD, tidak ada analisis analisis dan jenis
masyarakat untuk mengatasi dan jenis kegiatan yang kegiatan yang
masalah tersebut.Hasil dibutuhkan masyarakat dibutuhkan masyarakat
identifikasi dianalisis untuk dari hasil SMD.
menyusun upaya,
selanjutnya masyarakat
dapat digerakkan untuk
berperan serta aktif untuk
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan dengan masyarakat dalam rangka Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan minimal ada pertemuan minimal 2 ada pertemuan minimal 7
pemberdayaan Individu, Keluarga dan Kelompok masyarakat dalam rangka pertemuan 2 kali setahun kali setahun, ada hasil 2 kali setahun, ada hasil
pemberdayaan (meliputi pembahasan untuk pembahasan
keterlibatan dalam pemberdayaan pemberdayaan
perencanaan, pelaksanaan masyarakat masyarakat, ada
dan evaluasi kegiatan) tindaklanjut
Individu, Keluarga dan pemberdayaan
Kelompok.
9.SK Tim mutu dan uraian tugas Surat Keputusan Kepala Tidak ada SK Ada SK Tim Mutu, tidak Ada SK Tim Mutu dan Ada SK Tim Mutu dan 7
Puskesmas dan uraian tugas Tim, uraian ada uraian tugas dan uraian tugas, tidak ada uraian tugas serta
Tim Mutu (UKM Essensial, tugas serta evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
UKM pengembangan , evaluasi uraian tugas uraian tugas uraian tugas
UKP, Administrasi pelaksanaan
Manajemen, Mutu, PPI, uraian tugas
Keselamatan Pasien serta
Audit Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan uraian
tugas minimal sekali
setahun
10.Rencana program mutu dan keselamatan pasien Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana pelaksanaan Ada sebagian dokumen Ada dokumen rencana 7
perbaikan/peningkatan mutu dokumen kegiatan perbaikan dan rencana pelaksanaan program mutu dan
dan keselamatan pasien rencana peningkatan mutu, tidak kegiatan perbaikan dan keselamatan pasien
lengkap dengan sumber program ada bukti pelaksanaan peningkatan mutu dan lengkap dengan sumber
dana dan sumber daya, mutu dan dan evaluasinya bukti pelaksanaan dan dana, sumber daya serta
jadwal audit keselamatan evaluasi belum dilakukan bukti pelaksanaan dan
internal,kerangka acuan pasien evaluasinya
kegiatan dan notulen serta
bukti pelaksanaan serta
evaluasinya
11.Pengelolaan risiko di Puskesmas Melakukan identifikasi Tidak ada Ada identifikasi risiko, Ada identifikasi risiko Ada identifikasi risiko 7
risiko dan membuat register dokumen register risiko Admin, dan membuat register dan membuat register
risiko Admin, UKM dan identifikasi UKM dan UKP, tidak risiko admin, UKM dan risiko admin, UKM dan
UKP, membuat laporan risiko, ada laporan insiden , UKP, laporan insiden UKP, laporan insiden
insiden KTD, KPC, register risiko analisa, rencana tindak KTD, KPC, KTC,KNC , KTD, KPC, KTC,KNC ,
KTC,KNC ,melakukan admin, UKM lanjut, tindak lanjut dan tidak ada analisa, analisa, rencana tindak
analisa, melakukan tindak dan UKP, evaluasi serta pelaporan rencana tindak lanjut lanjut, tindak lanjut dan
lanjut dan laporan ke Dinkes Kab/Kota tindak lanjut , evaluasi evaluasi serta pelaporan
evaluasi ,membuat insiden dan pelaporan ke Dinkes ke Dinkes Kab/Kota
pelaporan ke Dinkes KTD, KPC, Kab/Kota
Kab/Kota KTC,KNC ,a
nalisa,
rencana
tindak lanjut,
tindak lanjut
dan evaluasi
serta
pelaporan ke
Dinkes
Kab/Kota
12.Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Pengelolaan pengaduan tidak ada Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada, 7
meliputi menyediakan media lengkap, ada analisa , lengkap,analisa sebagian analisa lengkap dengan
media pengaduan, mencatat pengaduan, rencana tindak lanjut , ada , rencana tindak rencana tindak lanjut,
pengaduan (dari Kotak data ada, tindak lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan
saran, sms, email, wa, telpon analisa evaluasi belum ada evaluasi belum ada . evaluasi
dll), melakukan analisa, lengkap
membuat rencana tindak dengan
lanjut, tindak lanjut dan rencana
evaluasi tindak lanjut,
tindak lanjut
dan evaluasi
13.Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa 7
Pasien kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
untuk mengetahui kepuasan tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
masyarakat/pasien terhadap lanjut dan evaluasi serta lanjut dan evaluasi serta lanjut dan evaluasi serta
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum ada publikasi belum ada telah dipublikasikan
telah dilakukan Puskesmas
14.Audit internal Pemantauan mutu layanan Tidak Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen 7
sepanjang tahun, meliputi dilakukan lengkap, tidak ada lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
audit input, proses (PDCA) audit internal analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
dan output pelayanan, ada lanjut, tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut tindak lanjut dan
jadwal selama setahun, evaluasi dan evaluasi evaluasi
instrumen, hasil dan
laporan audit internal
15.Rapat Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen Tidak ada Dilakukan 1 kali setahun, Dilakukan 2 kali setahun, Dilakukan > 2 kali 7
(RTM) dilakukan minimal RTM, dokumen notulen, daftar ada notulen, daftar setahun, ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dokumen dan hadir lengkap, ada hadir, ada analisa, daftar hadir, analisa,
kinerja sistem manajemen rencana analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
mutu, dan kinerja pelaksanaan lanjut (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan
pelayanan/ upaya kegiatan (perbaikan/peningkatan mutu), tindak lanjut dan mutu), tindak lanjut dan
Puskesmas untuk perbaikan dan mutu),belum ada tindak belum dilakukan evaluasi evaluasi
memastikan kelanjutan, peningkatan lanjut dan evaluasi
kesesuaian, kecukupan, dan mutu
efektifitas sistem
manajemen mutu dan sistem
pelayanan, menghasilkan
luaran rencana perbaikan
serta peningkatan mutu
16.Penyajian/updating data dan informasi Penyajian/updating data dan Tidak ada Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan dan 7
informasi tentang : capaian data dan pelaporan, benar
program (PKP), KS, hasil pelaporan
survei SMD, IKM,data
dasar, data kematian ibu dan
anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
2.Analisis data ASPAK dan rencana tindak lanjut Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis data , Ada analisis data SPA , Ada analisis data 7
ketersediaan Sarana , analisis data rencana tindak lanjut , rencana tindak lanjut, lengkap dengan rencana
Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut tindak lanjut, tindak
di masing-masing ruangan evaluasi belum ada dan evaluasi lanjut dan evaluasi
dan kebutuhan SPA yang
belum terpenuhi.Tindak
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan SPA.
3.Pemeliharaan prasarana Puskesmas Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal 4
terjadwal serta dilakukan, jadwal dan tidak dilakukan dan dilakukan pemeliharaan dan
dilengkapi dengan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada dilakukan pemeliharaan.
dan bukti pelaksanaan prasarana dan bukti pelaksanaan. Ada bukti pelaksanaan.
tidak
dilakukan
pemeliharaan
4.Kalibrasi alat kesehatan Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan 10
sesuai dengan daftar jadwal tidak dilakukan kalibrasi dilakukan kalibrasiTidak dilakukan kalibrasi Ada
peralatan yang perlu kalibrasi dan ada bukti pelaksanaan. bukti pelaksanaan.
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak
bukti pelaksanaan kalibrasi. dilakukan
kalibrasi
5.Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis dan non Perbaikan dan pemeliharaan Tidak ada Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal 4
medis peralatan medis dan non jadwal dan tidak dilakukan dan dilakukan pemeliharaan dan
medis terjadwal dan sudah pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada dilakukan pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan peralatan dan bukti pelaksanaan. Ada bukti pelaksanaan.
dengan adanya jadwal dan tidak
bukti pelaksanaan dilakukan
pemeliharaan
2.Data keuangan dan laporan pertanggung jawaban Data pencatatan pelaporan Tidak ada Data dan laporan tidak Data/laporan Data /laporan ada, 7
pertanggung jawaban data lengkap, belum ada lengkap,analisa sebagian analisa lengkap dengan
keuangan ke Dinkes analisa, rencana tindak ada , rencana tindak rencana tindak lanjut,
Kab/Kota,penerimaan dan lanjut, tindak lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan
pengeluaran , realisasi evaluasi evaluasi belum ada evaluasi
capaian keuangan yang
disertai bukti
2.SK, uraian tugas pokok (tanggung jawab dan Surat Keputusan Tidak ada SK Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung Ada SK Penanggung 10
wewenang ) serta uraian tugas integrasi Penanggung Jawab dengan tentang SO Jawab dan uraian tugas Jawab dan uraian tugas Jawab dan uraian tugas
uraian tugas pokok dan dan uraian 50% karyawan 75% karyawan seluruh karyawan
tugas integrasi jabatan tugas
karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian meliputi Tidak ada Data tidak lengkap, tidak Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa 7
dokumentasi data ada analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
A dan hasil pengembangan lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
SDM ( sertifikat,Pelatihan, belum ada
seminar, workshop, dll),a
nalisa pemenuhan standar
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas, rencana
tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi nya
2. Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana prasarana, Ada sarana prasarana, Ada sarana prasarana, 10
terstandar dalam sarana tidak lengkap sesuai lengkap sesuai lengkap sesuai
pengelolaan sediaan farmasi prasarana kebutuhan kebutuhan kebutuhan, penggunaan
(adanya pallet, rak obat, sesuai SOP (kondisi
lemari obat, lemari terawat, bersih)
narkotika psikotropika,
lemari es untuk menyimpan
obat, APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik (
alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
3. Data dan informasi Pelayanan Kefarmasian Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak lengkap, tidak Data lengkap, terarsip Data ada, terarsip 10
pengelolaan sediaan farmasi data ada analisa, tidak terarsip dengan baik, tidak ada dengan baik, analisa
(pencatatan kartu dengan baik, rencana analisa, tidak ada tindak lengkap dengan rencana
stok/sistem informasi data tindak lanjut dan lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan
stok obat, laporan evaluasi belum ada evaluasi
narkotika/psikotropika,
LPLPO, laporan
ketersediaan obat) maupun
pelayanan farmasi klinik
(dokumentasi PIO,
Konseling, EPO, PTO,
MESO, laporan POR,
kesesuaian obat dengan
Fornas) secara lengkap,
rutin dan tepat waktu
% Kinerja Puskesmas
Target Pencapaian Ketercapa
Target % Analisa Akar
Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Tahun Satuan Total (dalam ian Rencana Tindak
No Sasaran Cakupan Sub Penyebab
Program 2018 sasaran Sasaran satuan Variabel Program Target Lanjut
Riil Variabel Masalah
(dalam %) sasaran) Tahun n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.1.UKM ESSENSIAL 77.7
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan 47.6
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 51.3
1.Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga 11036 2207.2 500 5% 22.65 Td
2.Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan 40 20 16 40% 80.00
Td
3. Pondok Pesantren ( Ponpes) yang dikaji 70% Ponpes
0 0 0 0% #DIV/0! Td
Td
2..Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui 100% kali
pemberdayan masyarakat di bidang kesehatan ( kegiatan
di luar gedung Puskesmas)
96 96 96 100% 100.00
Td
3. Promosi kesehatan program prioritas di Sekolah 81% Sekolah
(SD dan SMP)
55 44.55 38 69% 85.30
Td
4 Pengukuran dan Pembinaan tingkat perkembangan 95% UKBM
UKBM 75 71.25 75 100% 100.00
T
Lampiran 4
Instrumen Penghitungan Kinerja UKM Pengembangan Puskesmas
% Kinerja Puskesmas
Target
Pencapaian
Pelayanan Kesehatan/ Tahun Target Ketercapaian Analisa Akar
Satuan Total (dalam %Cakupan Rencana
No Program/Variabel/Sub Variabel 2018 Sasaran Target Tahun Penyebab
sasaran Sasaran satuan Riil Sub Variabel Variabel Program (n) Tindak Lanjut
Program (dalam Masalah
sasaran)
%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.2. UKM PENGEMBANGAN 77.9
2.2.1.Pelayanan Keperawatan Kesehatan
Masyarakat ( Perkesmas) 68.3
1. Cakupan kunjungan rumah 90% rumah 11306 10175.4 6255 55% 61.47 Td
2. Individu dan keluarganya dari 70% orang
keluarga rawan yang mendapat
keperawatan kesehatan masyarakat 706 494.2 497 70% 100.00
( Home care)
T 100
3.Kenaikan tingkat kemandirian 50% keluarga
keluarga setelah pembinaan 6255 3127.5 1357 22% 43.39
Td 43.3893
2.2.6.2.Telinga 79.1
1.Penemuan kasus penyakit telinga 40% orang
di puskesmas 146 58.4 63 43% 100.00
T
2.Penemuan dan ditangani Kasus 40% orang
Serumen Prop 146 58.4 34 23% 58.22 Td
% Kinerja Puskesmas
Target Pencapaia Ketercap
Target Analisa Akar Rencana
Pelayanan Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun Satuan Total n (dalam %Cakupa aian
No Sasaran Penyebab Tindak
Variabel Program 2018 sasaran Sasaran satuan n Riil Sub Target
Variabel Program Masalah Lanjut
(dalam %) sasaran) Variabel Tahun n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.5. MUTU 90.9
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% - 100 100 78 78% 78.00 78.0 Td
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien (> 80 %) 80% orang 100 80 88.7 89% 100.00 100.0 T
2.5.3 Sasaran keselamatan pasien 92.4 Td
1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien 12549 12549 11921 95% 95.00
Td
2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Puskesmas : Lumbang
Kabupaten / Kota : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
1. Manajemen Umum 7 7
10
IV UKP 76 grafik laba laba Capaian UKP grafik laba laba Capaian Mutu
Puskesmas LumbangTahun 2018 Puskesmas Lumbang. Tahun 2018
1.Pelayanan non rawat inap 78.65
2.Pelayanan gawat darurat 80.00
1.Pelayanan non rawat inap 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.Pelayanan kefarmasian 78.75
100 100.00
4. Pelayanan laboratorium 66.00
50.00
50
V Mutu 91 4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 0.00 2. Survei kepuasan pasien
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
78.00
(IKM) 4. Pelayanan laboratorium 0 2.Pelayanan gawat darurat
3.Pelayanan kefarmasian