Lingkup Support Proses No.

Dokumen:

Edisi SAFETY PATROL MINGGUAN

01 JANUARI 2023
Tanggal Efektif

Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Area galian belum 06 Sudah terpasang

Buat penghalan Lingkungan
1 Tim HSE terpasang penghalang yang Tank Farm Tim HSE Januari penghalang dari baja Closed
menggunakan kayu Kerja/5R
memadai 2023 ringan

Buat cover 06
Cover cutting wheel terbuat Cover cutting wheel Lingkungan
2 Tim HSE Tank Farm menggunakan bahan Tim HSE Januari Closed
dari bahan combustible sudah tersedia Kerja/5R
seng 2023

Belum tersedia APAR di 8 Januari APAR sudah tersedia Lingkungan

3 Tim HSE Tank Farm Sediakan APAR Tim HSE Closed
lokasi pekerjaan panas 2023 diarea kerja Kerja/5R

Peralatan
09
Tali bore pile sudah di dan
4 Tim HSE Tali borepile tidak di ikat Tank Farm Ikat tali bore pile Tim HSE Januari Closed
ikat Perlengkapa
2023
n
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
09
Ikatan tali bore pile tidak Buat ikatan yang Ikatan bore pile sudah dan
5 Tim HSE Tank Farm Tim HSE Januari Closed
proper proper proper dan kencang Perlengkapa
2023
n

09
Instalasi listrik menempel Buatkan gantungan Telah diberikan
6 Tim HSE Tank Farm Tim HSE Januari Prosedur Closed
pada penghantar listik kabel gantungan kabel
2023

Dilakukan briefing
Pekerja sudah memakai kembali pada kedua
body harness double 10 pekerja bertujuan untuk
berikan briefing ulang
7 Tim HSE hook, dan ketika Building 32 Tim HSE Januari menyampaikan bahaya Prosedur Closed
pada pekerja
berpindah posisi kedua 2023 dan risiko kemungkinan
hook tidak mengaitkan terjadi jika hook tidak
dikaitkan

Working deck merosot 10 Diberikan penambahan

Tim HSE & Berikan penambahan Tim HSE &
8 karena tidak adanya Building 32 Januari klem dibawah working Prosedur Closed
Scafollder klem Scafollder
tambahan klem penguat 2023 deck sebagai penguat

10 Diberikan support pipa

Tim HSE & Scaffollding bawah tidak Berikan penambahan Tim HSE &
9 Building 32 Januari sebagai penguat Prosedur Closed
Scafollder terdapat support pipa support pipa Scafollder
2023 scaffollding
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
10 Diberikan legger untuk
Tim HSE & Tidak teradapat legger Tim HSE & dan
10 Building 32 Tidak ada legger Januari scaffollding bagian Closed
Scafollder dibagian belakang Scafollder perlengkapa
2023 belakang
n

Peralatan
Kabel berada ditanah Tim HSE 10
Tim HSE & Lakukan mitigasi Sudah dibuat jalur kabel dan
11 berpotensi terinjak dan Tank Farm dan Januari Closed
Electrical untuk jalur kabel sehingga tidak terinjak Perlengkapa
tersetrum Electrical 2023
n

Peralatan
10
Tim HSE & Material scaffolding Tim HSE & dan
12 Tank Farm Lakukan 5R Januari Sudah dilakukan 5R Closed
Scafollder disandarkan Scafollder Perlengkapa
2023
n

11
Pekerja tidak menggunakan Berikan APD sarung Pekerja sudah diberikan
13 Tim HSE Tank Farm Tim HSE Januari APD Closed
APD sarung tangan tangan APD
2023

11
Akses jalan keluar masuk Disposal material sudah Lingkungan
14 Tim HSE Building 32 Lakukan 5R Tim HSE Januari Closed
tertutup disposal dibersihkan dari area Kerja/5R
2023
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
11
Lakukan inspeksi dan Apar sudah di inspeksi dan
15 Tim HSE Apar belum di inspeksi Tank Farm Tim HSE Januari Closed
tagging pada apar dan di taging Perlengkapa
2023
n

11
Beri cover pada ujung Ujung rebar sudah Lingkungan
16 Tim HSE Ujung rebar belum tercover Tank Farm Tim HSE Januari Closed
rebar tertutup cover Kerja/5R
2023

12
Material boe pile Materal rebar sudah Lingkungan
17 Tim HSE Tank Farm Lakukan 5R Tim HSE Januari Closed
menghalangi akses jalan dipindahkan Kerja/5R
2023

Pindah material kayu 13

Akses APAR terhalang Material kayu sudah di Lingkungan
18 Tim HSE Tank Farm ketempat Tim HSE Januari Closed
material kayu pindahkan Kerja/5R
penyimpanan 2023

14
Material scaffolding tidak Material scaffolding Lingkungan
19 Tim HSE Tank Farm Lakukan 5R Tim HSE Januari Closed
erikat posisi berdiri sudah dipindahkan Kerja/5R
2023
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
15
Kabel menempel pada dan
20 Tim HSE Tank Farm Beri cover pada kabel Tim HSE Januari Kabel sudah tercover Closed
penghantar listrik Perlengkapa
2023
n

Peralatan
15
Area merokokmbelim dan
21 Tim HSE Smoking Area Sediakan APAR Tim HSE Januari Sudah tersedia APAR Closed
tersedia APAR Perlengkapa
2023
n

Peralatan
15
dan
22 Tim HSE Panel belum di barricade Kantin Baricade panel Tim HSE Januari Panel sudah di barricade Closed
Perlengkapa
2023
n

Peralatan
15
dan
23 Tim HSE Belum tersedia safety Sign Building 32 Beri safety sign Tim HSE Januari Kabel sudah ada sign Closed
Perlengkapa
2023
n

18
Beri cover pada ujung Ujung rebar sudah Lingkungan
24 Tim HSE Ujung rebar belum tercover Tank Farm Tim HSE Januari Closed
rebar besi tertutup cover Kerja/5R
2023

Peralatan
Sesuaikan 19
Penempatan rambu - rambu Tim HSE / Penempatan rambu - dan
25 Tim HSE / SPV Tank Farm penempatan rambu - Januari Closed
tidak sesuai SPV rambu telah disesuaikan Perlengkapa
rambu 2023
n
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
29 Gerinda sudah
Gerinda tidak lolos inspeksi Beri cover pada Tim HSE / dan
27 Tim HSE / SPV Tank Farm Januari dilengkapi cover dan Closed
tidak tersedia cover gerinda SPV Perlengkapa
2023 inspeksi
n

Peralatan
29
Buat jalur kabel yang Tim HSE / Sudah dibuat jalur kabel dan
28 Tim HSE / SPV kabel berada dibawah Tank Farm Januari Closed
aman SPV sehingga tidak terinjak Perlengkapa
2023
n

Peralatan
29
Proteksi besi bore pile tidak Pastikan proteksi Tim HSE / Proteksi telah di dan
29 Tim HSE / SPV Tank Farm Januari Closed
layak aman SPV perbaiki perlengkapa
2023
n

30
Material Scaffolding tidak Tim HSE / Material scaffolding Lingkungan
30 Tim HSE / SPV Building 32 Lakukan 5R Januari Closed
rapih SPV sudah dirapihkan Kerja/5R
2023

Peralatan
30
Lubang galian belum ada Tim HSE / Area galian sudah dan
31 Tim HSE / SPV Building 32 Barricade area galian Januari Closed
barricade/pembatas SPV dipasang barricade Perlengkapa
2023
n

Peralatan
31
Scaffolding belum Lengkapi scaffolding Tim HSE / Scaffoding sudah dan
32 Tim HSE / SPV Building 32 Januari Closed
dilengkapi stoper dengan stoper SPV dilengkapi stoper Perlengkapa
2023
n
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

31
Besi rebar tanam belum Beri cover/cabut besi Tim HSE / Besi rebar sudah di Lingkungan
33 Tim HSE / SPV Tank Farm Januari Closed
tercover rebar SPV cabut Kerja/5R
2023

1
Ujung scaffolding belum Cover ujung Tim HSE / Ujung scaffolding sudah Lingkungan
34 Tim HSE / SPV Building 32 Februari Closed
tercover scaffolding SPV tercover Kerja/5R
2023

7
Tim HSE /
35 Tim HSE / SPV Kabel tergenang ari hujan Building 32 Buat jalur kabel Februari Jalur kabel sudah dibuat Prosedur Closed
SPV
2023

Peralatan
Belum ada sign di are 8
Tim HSE / dan
36 Tim HSE / SPV keluar masuk kendaraan Tank Farm Buat sign Februari Sign sudah tersedia Closed
SPV Perlengkapa
proyek 2023
n

Peralatan
8
Elevasi ramp berbeda Ratakan elevasi ramp Tim HSE / Elevasi ramp dan jalan dan
37 Tim HSE / SPV Building 32 Februari Closed
dengan jalan dan jalan SPV sudah rata Perlengkapa
2023
n

Peralatan
Baricade area saluran 8
Tim HSE / Area saluran sudah dan
38 Tim HSE / SPV Area saluran belum Building 32 menggunakan Februari Closed
SPV baricade Perlengkapa
baricade 2023
n
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
Ganjal ban 9
Tim HSE / Ban truck sudah di beri dan
39 Tim HSE / SPV Ban sudah diganjal Tank Farm menggunkan Februari Closed
SPV ganjal Perlengkapa
penganjal 2023
n

Peralatan
Kontainer tidak terkait 9
ikat container dengan Tim HSE / Container sudah di ikat dan
40 Tim HSE / SPV sempurna pada WWTP Februari Closed
rantai SPV dengan rantai Perlengkapa
dudukan trailer 2023
n

Tangga diletakkan di atas

9
trailer, potensi tangga bisa Tim HSE / Tangga diturunkan dari Lingkungan
41 Tim HSE / SPV WWTP Turunkan tangga Februari Closed
terjatuh saat SPV atas kontainer Kerja/5R
2023
trailer berjalan

Peralatan
Posisi pemasangan shackle 9
Perbaiki pemasnagan Tim HSE / Pemasangan shcakel dan
42 Tim HSE / SPV yang tidak tepat untuk WWTP Februari Closed
shackel SPV sudah diperbaiki Perlengkapa
pekerjaan pengangkatan 2023
n

Webbign sling dan Peralatan

08
Webbing sling dan Shackel Riject webbing sling Tim HSE / shackel di reject dan dan
43 Tim HSE / SPV Tank Farm Februari
tidak layak ddan shackel SPV dikeluarkan dari Area Perlengkapa
2023`
BAT n

Jumlah dan nama pekerja

08
sama dg berbeda jenis Tim HSE / PTW pekerjaan excavasi
44 Tim HSE / SPV Tank Farm Review kelbali PTW Februari - Prosedur Closed
pekerjaan-Site SPV dibatalkan
2023`
management-WP(-1)
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

Peralatan
Kaca spion samping tidak 08
Lengkapi kaca spion Tim HSE / dan
45 Tim HSE / SPV terpasang-excavation-SE(- Tank Farm Februari Spion sudah dilengkapi Open
excavator SPV Perlengkapa
1) 2023`
n

Peralatan
Mekanik Excavator tidak 10
Tim Mekanik sudah dan
46 Tim HSE / SPV menggunakan safety Tank Farm Lengkapi APD Februari Closed
HSE/SPV menggunakan helm Perlengkapa
helmet 2023
n

Peralatan
10
Tim HSE / dan
47 Tim HSE / SPV Tangga tidak proper Tank Farm Perbaiki tangga Februari Tangga sudah diperbaiki Closed
SPV Perlengkapa
2023
n

Peralatan
16
Tim HSE / Ujung besi rebar sudah dan
48 Tim HSE / SPV Ujung rebar belum tercover Tank Farm Cover ujung besi Februari Closed
SPV tercover Perlengkapa
2023
n

Tempat penyimpanan 17 Area penyimpanan

Barricade area Tim HSE / Lingkungan
49 Tim HSE / SPV sementara material tidak di Building 32 Februari sementara sudah di Closed
penyimpanan material SPV Kerja/5R
barricade 2023 barricade

24 Kabel power tidak

Kabel Power menembel Tim HSE /
50 Tim HSE / SPV Tank Farm Perikan proteksi Februari menempel langsung Prosedur Closed
pada besi SPV
2023 pada pada besi
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

21
Ujung besi menghalangi Proteksi/hilangkan Tim HSE / Sisi besi sudah Lingkungan
51 Tim HSE / SPV Tank Farm Februari Closed
akses ujung besi SPV dihilagkan Kerja/5R
2023

23
Tempat sampah tidak Berikan Label pada Tim HSE / Tempat sampah sudah Lingkungan
52 Tim HSE / SPV Tank Farm Februari Closed
terdapat laber tempat sampah SPV diberikan label Kerja/5R
2023
Proyek : ALTO RENOVATION BUILDING #32 FOR BULK LIQUID Periode : 01 JANUARI 2023
No Pelapor Temuan Lokasi Foto (Sebelum) Saran PIC Tgl Perbaikan Foto (Sesudah) Kategori Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### 10 ### 11 12

51

Rangkuman :
Kategori Temuan Jumlah Status Temuan Jumlah Unsafe Action : 1
APD 1 Open 1 Unsafe Condition : 50
Kebiasaan 0 On Progress 0
Peralatan dan Perlengkapan 27 Closed 49
Lingkungan Kerja/5R 16
Prosedur 7

Malang, 10 Februari 2023

Diketahui Oleh, Di Periksa Oleh, Dibuat oleh,

Fendy Pernama Titis Widhi Astu Mayasari

( Site Manager ) ( HSE Koordinator ) (HSE Officer )

APD Closed
Kebiasaan Open
KATEGORI TEMUAN TINDAK LANJUT TEMUAN TEMUAN Peralatan da On Progress
Lingkungan Kerja/5R
Open; 1
Prosedur Prosedur; 7 Prosedur

Lingkungan Unsafe Action :

Lingkungan Kerja/5R 2%
Kerja/5R; 16
Jumlah
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan
Perlengkapan; 27

Kebiasaan;
Kebiasaan0 Unsafe Condition :
98%

APD;
APD 1
Closed; 49
0 5 10 15 20 25 30
 Total
No Temuan Open Close
Temuan
1 W1
2 W2
3 W3
4 W4 3 0 0
5 W5 21 0 21
6 W6 5 3 2
Total 29 3 23