Lampiran 2 - TKO No.
B-009/PG1224/2014-S0 Revisi Ke-01
PT PERTAMINA GAS SOUTHERN SUMATERA AREA
Financial impact Reputation impact
No reputational impact
Image : Tidak menimbulkan kerusakan image
perusahaan
< 20% dari Batas Toleransi
1 Risiko atau Risk Limit
Reputasi : Rumor internal perusahaan
Media : tidak menimbulkan berita di media
internal perusahaan
Internal impact
Image : Tidak menimbulkan kerusakan image
20% - 40% dari Batas perusahaan
2 Toleransi Risiko atau Risk
Reputasi : Tingkat kepuasan pelanggan tidak
Limit
mencapai target
Media : menimbulkan berita di media internal
perusahaan
Local impact (kota/kabupaten)
Image : menyebabkan turunnya image
Dampak
40% - 60% dari Batas perusahaan pada skala lokal
3 Toleransi Risiko atau Risk
Reputasi : Menyebabkan penurunan tingkat
Limit kepuasan pelanggan yang signifikan
Media : menimbulkan berita negatif pada skala
lokal
Regional impact (provinsi)
Image : menyebabkan turunnya image
60% - 80% dari Batas perusahaan pada skala regional/provinsi
4 Toleransi Risiko atau Risk Reputasi : Menyebabkan penurunan tingkat
Limit kepuasan pelanggan hingga level minimum
Media : menimbulkan berita negatif pada skala
regional/provinsi
Nation wide impact
Image : menyebabkan turunnya image
≥ 80% dari Batas Toleransi perusahaan pada skala nasional
5 Risiko atau Risk Limit
Reputasi : hilangnya pelanggan
Media : menimbulkan berita negatif pada skala
nasional
Keterangan
* Juknis Risk Register PT Pertamina (Persero)
Risk Limit Tahun 2015 (Ribu USD) : 61.780 (referensi Surat Direktur Keuangan No. R-054/H00000/2015-S0, tentang Informasi Hasil Risk Limit dan Expected Residual Risk 2015 - Revisi
Matriks Penilaian Risiko Manajemen Lingkung
Health & Safety Environment Legal
Kesehatan Kerja: tidak ada Tumpahan bahan kimia : dapat dibersihkan
penyakit/penyakit ringan seperti kelelahan, kurang dari 1 minggu
lemas atau, pusing karena penyakit akibat Tidak ada efek di luar lokasi kerja
kerja
Pelanggaran ringan
Pelepasan Hidrokarbon, karena kerusakan
Keselamatan kerja: cidera/cidera ringan peralatan yang abnormal, Gas < 1 kg, Liquid ≤ 60
seperti kasus First Aid, perawatan medis, kg
pembatasan kerja
Tumpahan bahan kimia : dapat dibersihkan lebih
dari 1 minggu kurang dari 1 bulan
Kesehatan Kerja: Pingsan atau sakit tanpa Ketidak patuhan
kehilangan waktu kerja akibat penyakit Tidak ada efek di luar lokasi kerja internal,Pelanggaran
kerja
undang-undang ringan,
Pelepasan Hidrokarbon, karena kerusakan tidak ada pengaduan
Keselamatan kerja: terjadi satu LTI atau peralatan yang abnormal, Gas < 1 0kg, Liquid 60- hukum
tidak ada cacat permanen
60 kg
Tumpahan bahan kimia : dapat dibersihkan lebih
dari 1 bulan kurang dari 6 bulan
Kesehatan kerja: Sakit tanpa cacat
permanen satu orang dengan kehilangan Memungkinkan menimbulkan efek di luar lokasi Pelanggaran kebijakan
waktu kerja akibat penyakit kerja kerja internal serius,
Pihak eksternal tidak terkena dampak
pelanggaran regulasi,
Keselamatan kerja: terjadi lebih dari satu berpotensi terjadi
LTI atau satu cedera dengan cacat Pelepasan Hidrokarbon, karena kerusakan pengaduan hukum
permanen peralatan yang abnormal, Gas < 10 0kg, Liquid
0,6-6 ton
Tumpahan bahan kimia : dapat dibersihkan lebih
kurang 1 tahun
Kesehatan Kerja: Sakit tanpa cacat
permanen lebih dari satu orang dengan Pihak eksternal terkena dampak
kehilangan waktu kerja atau cacat
Pelanggaran regulasi
permanen satu orang akibat penyakit kerja Tidak ada pihak yang terancam mayor, sangsi formal
Keselamatan kerja: terjadi satu kematian Pelepasan Hidrokarbon, karena kerusakan
atau cacat permanen >1 peralatan yang abnormal, Gas <300 0kg, Liquid 6-
9 ton
Tumpahan bahan kimia : dapat dibersihkan lebih
dari 1 tahun atau kerusakan lingkungan
permanen
Kesehatan kerja: Cacat permanen > 1 orang
atau meninggal >= 1 orang akibat penyakit Pihak eksternal terkena dampak Penghentian operasi dari
kerja pemerintah
Pelepasan Hidrokarbon, karena kerusakan
Keselamatan kerja: terjadi >1 kematian peralatan yang abnormal, Gas >300 kg, Liquid ≥ 9
ton
emen Lingkungan dan K3
Probabilitas
1 2 3 4 5 6
0-10 % 10-30 % 30-50 % 50-70 % 70-90 % 90-100 %
Hampir tidak mungkin terjadi Jarang terjadi Bisa terjadi Sangat mungkin terjadi Hampir pasti terjadi Pasti terjadi
heard of in PT Pertamina
happens once in PT Pertamina
never heard in the PT (Persero) dan Afiliasi or Frequently happens or may
never heard in the petroleum Gas or several times in PT Happens several times in PT
Pertamina (Persero) dan experience at least once in PT happens once per year in PT
and gas industry Pertamina (Persero) dan Pertamina Gas
Afiliasi Pertamina (Persero) dan Pertamina Gas
Afiliasi
Afiliasi
Rare Unlikely Moderate Likely Almost Certain Definitely

1 2 3 4 5 6

2 4 6 8 10 12

3 6 9 12 15 18

4 8 12 16 20 24

5 10 15 20 25 30
 1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
 Matriks Dampak Dasar

Asset & Peralatan

Probabilitas

Manusia
No Dampak

a b c d e
1 Kelelahan 2 1 1
2 Dehidrasi 2 1 1
3 Mata lelah 2 1 1
4 Stress 2 2 1
5 Gangguan otot & tulang ringan, pegal kesemutan 2 2 1
6 Kehilangan kesadaran, pusing/mual 2 2 1
7 Cedera ringan 3 1 1
8 Cedera sedang 3 2 1
9 Cedera berat 3 3 3
10 Kematian 3 4 1
11 Penyakit pernafasan 3 3 1
14 Iritasi mata 2 2 1
15 Iritasi kulit 2 2 1
16 Gangguan pernafasan 3 2 1
17 Gangguan pendengaran 3 2 1
18 Keracunan 2 2 1
19 Tersengat bisa ular/lebah/serangga 3 2 1
20 Penyakit menular 3 3 1
21 Penyakit 3 1 1
22 Pencemaran lingkungan 3 1 1
23 Kerusakan aset dan lingkungan 3 2 3
24 Citra perusahaan 2 1 1
25 Pencabutan izin penyimpanan limbah 3 1 1
Matriks Dampak Dasar

Dampak Tertinggi

Kategori Resiko
Reputasi & Hukum

Notifikasi Publik

Risk Score
Lingkungan

Finansial

f g h i j(max) k=c.j(max) l
1 1 1 1 1 2 R
1 1 1 1 1 2 R
1 1 1 1 1 2 R
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 1 3 M
1 1 1 1 2 6 M
1 1 1 1 3 9 T
1 4 1 2 4 12 T
1 1 1 1 3 9 T
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 2 6 M
1 1 1 1 2 6 M
1 1 1 1 2 4 M
1 1 1 1 2 6 M
1 3 1 2 3 9 T
1 1 1 1 1 3 M
3 1 1 1 3 9 T
3 3 3 2 3 9 T
1 4 3 1 4 8 T
1 3 1 3 3 9 T