Koordinator : Tanggal/bulan/tahun :
Program :
No Dokumen Ada Tidak Keterangan
2 RPK
3 MATRIK
4 POA
5 Pedoman Internal
6 KAP
11 Indikator kinerja
12 Evaluasi PKP
13 Evaluasi SPM
14 Inovasi
Evaluasi)
(…………………………………)