KOTA PALEMBANG
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN .......................................................................................................
3
1
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
A. Monitoring ...............................................................................................................
44
B. Evaluasi ...................................................................................................................
46
V. PENUTUP ..................................................................................................................
49
2
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
BAB I
PENDAHULUAn
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan
bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi
Birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Pentingnya Reformasi Birokrasi ditegaskan kembali dalam
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2018, dengan
ditempatkannya Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama dari 11
prioritas pembangunan nasional.
Untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan
Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap
5 (lima) tahunan sampai tahun 2025, sebagaimana amanat Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Reformasi Birokrasi adalah suatu gerakan untuk melakukan
penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret,
realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada,
perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
3
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
4
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
5
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH
6
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
7
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
8
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
9
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
10
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
11
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
12
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
13
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
BAB III
AGENDA REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH
14
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
15
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
16
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
17
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
2) Hallo Palembang
Hallo Palembang merupakan pusat informasi Kota Palembang
yang ditujukan untuk menyempurnakan pelayanan publik dari
Pemerintah Kota Palembang kepada masyarakat dan menjadi
salah satu inovasi Pemerintah Kota Palembang dalam hal
pelayanan publik serta diharapkan menjadi salah satu kunci
penting dalam upaya Pemerintah Kota Palembang untuk
18
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
19
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
20
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
21
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
22
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
4) Jalan Kabupaten/Kota
Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kota
Palembang adalah penyediaan jalan Kota. Penyediaan dan
atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota
Palembang.
5) Jembatan/flyover
Kondisi demografis Kota Palembang terbagi menjadi dua
wilayah yang dibelah oleh Sungai Musi dan juga kepadatan
penduduk serta kepadatan kendaraan roda empat maupun
roda dua yang sering kali mengakibatkan macet,
mengharuskan Pemerintah Kota Palembang untuk membangun
jembatan flyover maupun menambah jembatan Sungai Musi.
Pada 2018 telah diresmikan jembatan Musi IV yang berguna
mengurai arus kepadatan kendaraan di Jembatan Ampera, dan
saat ini sedang menunggu proses penyelesaian pembangunan
Jembatan Musi VI, serta pemeliharaan dan perbaikan
jembatan/flyover yang sangat penting untuk mendorong
kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
6) Drainase
Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, aga tidak
terjadi banjir/genangan air yang merugikan masyarakat.
7) Ruang terbuka Hijau serta Taman Kota
Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh
Pemerintah Kota Palembang adalah adanya ruang terbuka
hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain, dan
melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat.
Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah,
menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi
informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.
23
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase pegawai
Meningkatnya kapasitas
yang ditempatkan
dan kualitas SDM 80% 85% 90% 95% 100%
sesuai dengan standar
Aparatur
kompetensi
Persentase pegawai
yang ditingkatkan
50% 60% 70% 80% 90%
kompetensinya sesuai
kebutuhan unit kerja
24
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase pegawai
yang capaian kinerjanya 70% 75% 80% 85% 90%
sesuai target
Meningkatnya kinerja Persentase kepatuhan
pegawai pegawai untuk
memenuhi:
70% 75% 80% 85% 90%
• Aturan disiplin
• Etika
• Pakta integritas
Tingkat kepuasan
Meningkatnya
pegawai terhadap 70% 80% 80% 80% 80%
kesejahteraan pegawai
kesejahteraan pegawai
b. Pengawasan
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase
Meningkatnya penerapan
penyimpangan yang 70% 75% 80% 85% 90%
SPIP
ditindaklanjuti tepat waktu
Prosentase SOP
pengawasan yang 70% 75% 80% 90% 100%
diterapkan
25
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
c. Penguatan Akuntabilitas
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah Persentase kegiatan yang
sepenuhnya mengacu
80% 85% 90% 95% 100%
kepada dokumen
perencanaan
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
OPD yang
Persentase OPD yang
mengimplementasikan 80% 85% 90% 95% 100%
mengimplementasikan
SPIP
SPIP
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya
efektivitas sarana Persentase pengaduan
pengaduan untuk yang berhasil 80% 85% 90% 95% 100%
penyampaian informasi ditindaklanjuti
indikasi terjadinya KKN
26
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya OPD Persetase OPD yang
yang menggunakan melaksanakan
80% 85% 90% 95% 100%
sarana elektronika untuk e-Government dan
memberikan pelayanan mengupdatenya
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Persentase guru yang
memperoleh 70% 80% 90% 100% 100%
peningkatan kompetensi
2) Pelayanan Kesehatan
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat kepuasan
Meningkatnya
masyarakat terhadap
pelayanan Kesehatan 80% 85% 90% 95% 100%
pelayanan kesehatan
bagi warga Palembang
bagi warga Palembang
3) Pelayanan Perizinan
1) IMB
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Tingkat kepuasan
Meningkatnya
masyarakat terhadap 70% 80% 80% 80% 80%
pelayanan IMB
pelayanan IMB
27
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
28
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
4) Quick Wins
2) Hallo Palembang
Target
Sasaran Indikator
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya kualitas Persentase jumlah
pelayanan dan pengaduan masyarakat
70% 75% 80% 85% 90%
pengaduan masyarakat secara online yang
secara online ditindak
Tingkat kepuasan
Meningkatnya kualitas
masyarakat terhadap 70% 80% 80% 80% 80%
pelayanan pemda
pelayanan pemda
29
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
30
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
c. Ketatalaksanaan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area penataan
ketatalaksanaan meliputi :
1) Pendataan jumlah SOP di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang;
2) Evaluasi SOP;
3) Menerapkan pelaksanaan manajemen proses bisnis (Business
Processes);
4) Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE);
5) Menerapkan Sistem Kearsipan berbasis elektronik (SIKD);
6) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
(LPSE) melalui Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa.
31
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
32
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
b. Pengawasan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi :
1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban
kerja;
2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun;
3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
4) Melaksanakan penerapan SPIP;
5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP
dari BPK, dan penerapan SPIP;
6) Memperbaiki SOP pengawasan;
7) Menerapkan SOP Pengawasan;
8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi
perbaikan berkelanjutan.
c. Akuntabilitas
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini
meliputi :
1) Reviu dan evaluasi rencana pembangunan strategis pemerintah
daerah setiap tahun;
2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja, dan penetapan
target kinerja untuk tahun berikutnya;
3) Penyelarasan dokumen RENSTRA dengan RPJMD Kota
Palembang;
33
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
34
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
35
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
36
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
37
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
38
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
39
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
d. Quick Wins
1) Penerapan Mall Pelayanan Publik
Guna memberikan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman,
dan nyaman bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palembang
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang mambangun mal pelayanan
publik dengan tujuan untuk mempermudah dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat. Dengan berbagai kemudahan itu,
investor akan lebih banyak lagi dan tertarik untuk menanamkan
investasinya di Kota Palembang. Kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan dalam pembangunan mall pelayanan publik sebagai
berikut:
a) Melakukan telaahan penerapan pelayanan satu atap
(mencakup terhadap mekanisme koordinasi dan hubungan
kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat
40
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
2) Hallo Palembang
Guna meningkatkan performa layanan serta memuat informasi
tentang layanan yang ada di Pemerintah Kota Palembang,
melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang
mambangun aplikasi/website Hallo Palembang dengan tujuan
mempermudah para investor mencari informasi tentang
peluang investasi serta masyarakat Kota Palembang pada
umumnya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan
pelayanan seperti SOP dan jumlah retribusi yang harus
dibayarkan untuk segala jenis pelayanan. Dan juga sebagai
sarana laporan masyarakat online terhadap segala
permasalahan, yang akan diketahui oleh pejabat pemerintah
Kota Palembang dan langsung memberi tindak lanjut laporan.
41
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
42
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
D. Rencana Aksi
Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan
di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1 sampai dengan 5.
43
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana
diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:
Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi
prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan
prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam
rencana aksi, dilakukan melalui media :
1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD
setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau
pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, setidaknya
survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
44
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
45
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
B. Evaluasi
Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan
dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :
46
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
47
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
48
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
BAB V
PENUTUP
49
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KOTA PALEMBANG
WALIKOTA PALEMBANG,
HARNOJOYO
50
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PERKIRAAN WAKTU
PENYELESAIAN
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR DAN TARGET TAHAPAN/AKTIVITAS ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
1.1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi a. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Penyusunan Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah
√
b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
1.2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Matrik Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi
√
1.3. Monitoring dan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Matrik Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Penyusunan Matrik Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja
√
1.4. Pengembangan Budaya Kerja a. Peraturan Walikota Palembang tentang Budaya Kerja di Workshop Perumusan nilai-nilai oleh Walikota bersama Kepala Sekretaris Daerah
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Perangkat Daerah, Tim Manajemen Perubahan, dan Narasumber
1. Perencanaan
√
2. Mengidentifikasi nilai-nilai
√
3. Mengidentifikasi area sensitif
√
4. Menetapkan Perilaku Utama
√
5. Merumuskan Pengukuran Perilaku Utama
√
6. Penetapan Peraturan Walikota Tentang Budaya Kerja
√ √
b. 51 Perangkat Daerah Implementasi
1. Mendeklarasikan nilai-nilai
√ √ √ √
2. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai
√ √
3. Pembentukan role model, agen perubahan, dan kelompok
√ √
budaya kerja
Evaluasi dan Laporan
√ √ √ √
3.2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V b. Laporan evaluasi Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon II, IV, dan V pada Sekretaris Daerah
pada Unsur Pelaksana dan Penunjang Unsur Pelaksana dan Penunjang √ √ (Kabag Organisasi)
3.3. Penguatan Unit Kerja yang Menangani Organisasi, c. Laporan Pelaksanaan Rakor/FGD Penguatan Organisasi, Tatalaksana, Pelayanan Publik,
Tatalaksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian, & Diklat Kepegawaian, dan Diklat √ √ √ √
4 PENATAAN TATALAKSANA
4.1. Pengembangan Manajemen Proses Bisnis (Business Process Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Penyusunan Pedoman Proses Bisnis Sekretaris Daerah
Management) Proses Bisnis √ √ √ (Kabag Organisasi)
Kepala SKPD
4.2. Pengembangan Smart City (Pengembangan Website dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Government Resources Management System (GRMS) Walikota
√
Aplikasi Hallo Palembang, e-Administrasi Umum/Manajemen
Dokumen Elektronik (SINDI), Administrasi Keuangan Penyusunan Blue Print Smart City √ √ Sekretaris Daerah
Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi
Kepegawaian Elektronik (SIPD)) Pengembangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Website √ √ √ √ √ Kadis KOMINFO
Koordinasi SKPD √ √ √ √ √
Dokumen Perencanaan Pengembangan Dokumen Perencanaan yang terintegrasi √ √ √
Dokumen MONEV Pengembangan Sistem Pengendalian dan MONEV (e-MONEV) √ √ √ √ √
Laporan dan memo rekomendasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan e-Planning dan Rekomendasi √ √ √ √ √
4.4. Pengembangan e-Budgeting Notulen Koordinasi Pengembangan e-Budgeting √ Kepala BPKAD
Koordinasi SKPD √ √ √ √ √
Dokumen Keuangan Daerah Pengembangan Sistem Keuangan Accrual Basic √ √ √
Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Monev Pelaksanaan Anggaran √ √ √ √ √
Dokumen LPJ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah √ √ √ √ √
4.5. Pengembangan e-Procurement Notulen Koordinasi Pengembangan e-Procurement √ √ Sekretaris Daerah
(Kabag Pengadaan
Koordinasi SKPD √ √ √ √ √ Barang & Jasa)
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Sistem ULP & LPSE √ √ √
Dokumen Laporan MONEV Monev Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa √ √ √ √ √
Dokumen Laporan Kegiatan ULP & LPSE Laporan Pengadaan Barang & Jasa √ √ √ √ √
4.6. Pengembangan e-Performance/e-Kinerja Notulen Koordinasi Pengembangan e-Kinerja Sekretaris Daerah
√ √ √
(Kabag Organisasi)
Koordinasi SKPD
√ √ √ √
Tersedianya Website dengan Akses 24 Jam Pengembangan Website Pemerintah Kota Palembang dan SKPD
√ √
Laporan MONEV MONEV Updating Data Website
√ √ √ √
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Updating Data & Laporan Pelaksanaan
√ √ √ √
4.7. Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan Peraturan Walikota Peraturan Walikota tentang Efisiensi Penggunaan Fasilitas Sekretaris Daerah
√ √ √
Kedinasan (Kabag Umum)
4.8. Standarisasi Sarana & Prasarana Kerja Peraturan Walikota Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana & Prasarana Kerja
√ √ √
4.9. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah Peraturan Walikota Peraturan Walikota tentang Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah
√ √ √
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5.1. Penyusunan Analisis Jabatan Informasi Jabatan, 51 OPD 1. Pengumpulan Rincian Jabatan Sekretaris Daerah
√ √
(Kabag Organisasi)
2. Penyusunan Informasi Jabatan
√ √ √
Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan 1. Penyusunan Konsep Peraturan Walikota tentang Analisis
√
Jabatan
2. Reviu Informasi Jabatan
√ √ √ √ √
5.2. Penyusunan Analisis Beban Kerja Analisis Beban Kerja, 51 OPD 1. Pengumpulan Data Beban Kerja
√ √
2. Penyusunan Analisis Beban Kerja
√ √ √
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja 1. Penyusunan Konsep Peraturan Walikota tentang Analisis Beban
√
Kerja
2. Reviu Analisis Beban Kerja
√ √ √ √ √
5.3. Penyusunan Evaluasi Jabatan Informasi Faktor Jabatan, 51 OPD Penyusunan Informasi Faktor Jabatan
√ √
Kelas Jabatan Penyusunan Kelas Jabatan
√ √
Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan Penyusunan Konsep Keputusan Walikota tentang Evaluasi Jabatan
√ √
Reviu Evaluasi Jabatan Reviu Informasi Faktor Jabatan
√ √ √ √ √
5.4. Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai Peraturan Walikota Penyusunan Peraturan Walikota tentang Efektivitas dan Efisiensi Kepala BPKAD dan
√ √ √
Belanja Pegawai Daerah Kepala BAPPEDA
5.5. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS Laporan MONEV Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS Kepala BKPSDM
√ √ √ √
5.6. Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela Bagi ASN yang telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal Penyelenggaraan Uji Kompetensi Khusus Kepala BKPSDM
√ √ √
20 Tahun
5.7. Penerapan Seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer a. 2 Ruang dan PC 2x50 unit beserta Jaringan, Server, UPS, Pengadaan Lab. Komputer Kepala BKPSDM
√ √ √
Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS Genset, dan AC
b. seluruh peserta seleksi CPNS yang memenuhi syarat Pengadaan CPNS Sistem CAT Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.8. Penguatan Assessment Center untuk Penerimaan Pegawai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ruang Assessment Center Kepala BKPSDM
√ √ √
yang Pindah/Mutasi dari Luar Pemerintah Kota Palembang
5.9. Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ruang Assessment Center Kepala BKPSDM
√ √ √
Perjenjangan dan/atau Fungsional
5.10. Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan secara Terbuka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II) Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
Seleksi Jabatan Administrator (Eselon III) Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
Seleksi Jabatan Pengawas (Eselon IV) Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
Seleksi Kepala Sekolah Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
Seleksi Kepala Puskesmas Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.11. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Peraturan Walikota Peraturan Walikota tentang Kompetensi Jabatan Kabag Organisasi
√ √ √
5.12. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.13. Penerapan Diklat PNS berbasis Kompetensi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.14. Penegakan Etika dan Disiplin PNS Peraturan Walikota Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Kepala BKPSDM
√ √
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sidang Khusus Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Absensi Elektronik Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.15. Sertifikasi Kompetensi Profesi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.16. Mutasi dan Rotasi sesuai dengan Kompetensi secara Periodik Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tes Potensi Jabatan Fungsional Umum Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
5.17. Pengukuran Kinerja Individu Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Pengembangan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Sistem Kepala BKPSDM
√ √ √ √
Pengendalian Kinerja Pegawai/e-Kinerja Individu
2. Sosialisasi/BIMTEK Sistem Pengendalian Kinerja Pegawai/ e- Kabag Organisasi
√ √ √ √
Kinerja Individu
5.18. Penguatan Jabatan Fungsional melalui : Penambahan Jumlah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala BKPSDM
Penetapan Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan √ √ √ √ √
Peningkatan Tunjangan
6 PENGUATAN PENGAWASAN
6.1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Walikota Penyusunan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Walikota
√ √
SPIP
Laporan Pemetaan Pemetaan Permasalahan SPIP Inspektur
√ √
Laporan Pelaksanaan Implementasi Pelaksanaan SPIP
√ √ √ √ √
Laporan Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan
√ √ √ √ √
6.2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Rencana Diklat Teknis Fungsional Kalender Seleksi & Diklat Fungsional Auditor maupun P2UPD Inspektur
√ √ √ √ √
(APIP) sebagai Quality Assurance & Consulting
Surat Tugas Mengikuti Diklat Pengiriman Peserta Diklat ke PUSBIN JFA maupun PUSBIN P2UPD
√ √ √ √ √
Memo Pelaksanaan Mengikuti Diklat Laporan pengiriman diklat Fungsional
√ √ √ √ √
Bahan/Naskah serta daftar hadir PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi yang telah
√ √ √ √ √
mengikuti Diklat
6.3. Pelaporan Harta Kekayaan PNS Tanda Terima LHKPN Pengiriman pemberitahuan wajib LHKPN Kepala BKPSDM
√ √ √ √ √
6.4. Whistle Blower System Tersedianya WBS yang efektif Pembangunan Infrastruktur WBS Inspektur
√ √
Jumlah Aduan Pemantauan Aduan
√ √ √ √
Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti Konfirmasi Aduan
√ √ √ √
Laporan Hasil Pemeriksaan (PHP) Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus Khusus
√ √ √ √
6.5. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang diberikan oleh Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) Pemetaan Hasil Temuan Inspektur
√ √ √ √ √
BPK/KPK/APIP
Kegiatan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
√ √ √ √ √
Kegiatan Rakorwas Rapat Koordinasi Pengawasan
√ √
Laporan Pemutakhiran Data dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Pemutakhiran Data
√ √ √ √
Data TLRHP
6.6. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan & Promosi Anti Korupsi MoU, Zona Integritas, Pakta Integritas Koordinasi dengan KPK/Ombudsman Inspektur
√ √ √ √ √
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Antikorupsi
√ √ √ √ √
Dokumen Rencana Aksi PPK setiap Tahun Penyusunan Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi (Aksi
√ √ √ √ √
PPK)
Dokumen Laporan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi
√ √ √ √ √
Memo Rekomendasi Rekomendasi Anti Korupsi
√ √ √ √ √
6.7. Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendali Gratifikasi Pembentukan Unit Pengendali Gratifkasi Inspektur
√ √ √ √ √
Surat Edaran Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi Penyampaian Surat Edaran Pelaporan Penerimaan Gratifikasi
√ √ √ √
Laporan Verifikasi Penerimaan Gratifikasi Verifikasi Penyampaian Laporan
√ √ √ √
Laporan Penerimaan Gratifikasi Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi ke KPK
√ √ √ √
7 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
7.1. Penandatanganan Pakta Integritas
7.1.1. Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran Notulen Rapat Rapat Koordinasi Walikota
√ √ √ √ √
Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja Inspektur
√ √ √ √ √
Konsep Dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penyusunan Pakta Integritas Kepala BPKAD
√ √ √ √ √
Dokumen Pakta Integitas Pelaksanaan Anggaran (DPA) Penandatanganan Pakta Integritas
√ √ √ √ √
Laporan Hasil Pelaksanaan Penandatanganan Laporan Hasil Pelaksanaan
√ √ √ √ √
7.2.1. Pembentukan PPID Notulen Rapat Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kepala DISKOMINFO
√ √
SK Walikota tentang PPID Pembentukan Tim
√ √
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Informasi Daerah Rapat Kerja Tim
√ √ √
7.2.2. Penyusunan PERDA Keterbukaan Informasi Publik Naskah Akademik Penyusunan Raperda
√ √
Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik Penetapan Perda
√ √
Laporan Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Perda
√ √ √ √ √
Laporan Reviu Perda Reviu Perda
√ √ √
Laporan Hasil Reviu Perubahan/Revisi Hasil Reviu Perda
√ √ √
7.2.3. Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Informasi Publik Notulen Koordinasi Koordinasi OPD
√ √
Upload Dokumen Informasi Publik di Website Penyebarluasan Informasi Publik melalui Website
(www.palembang.go.id) √ √ √ √ √
7.3.2 Penyusunan RENSTRA OPD berbasis Sasaran Strategis dan Notulen Rapat Rapat Internal OPD Kepala BAPPEDA-
√
Outcome (Kinerja) LITBANG
Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan BAPPEDA-LITBANG
√
51 Dokumen RENSTRA OPD Penyusunan Dokumen RENSTRA Kepala OPD
√
Laporan Hasil Pelaksanaan Laporan Hasil Pelaksanaan
√
Rekomendasi Rekomendasi Perbaikan RENSTRA
√ √ √ √ √
7.3.3 Penyusunan & Penyempurnaan IKU Kota dan OPD berbasis Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan BAPPEDA-LITBANG, Inspektorat, & Kepala BAPPEDA-
√
Outcome (Kinerja) Bagian Organisasi LITBANG
Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan SKPD √
Jumlah OPD yang telah menyusun IKU berbasis Outcome Penyiapan Bahan Kerja √
Surat Edaran Pengumpulan Bahan IKU SKPD √
Konsep IKU Penyusunan Konsep IKU √
Kertas Kerja Asistensi IKU √ Kepala OPD
7.3.4 Sinkronisasi RENSTRA dengan RPJMD Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan OPD terkait Kepala BAPPEDA-
√ √ √ √ √
LITBANG
Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja
√ √ √ √ √
Laporan Sinkronisasi RENSTRA dengan RPJMD, Keselarasan Kegiatan Sinkronisasi Renstra dengan RPJMD
√ √ √ √ √
antara RPJMD dengan RENSTRA OPD, 51 OPD
Laporan Pelaksanaan Laporan Hasil Pelaksanaan Kepala OPD
√ √ √ √ √
Rekomendasi Rekomendasi/Perbaikan RENSTRA OPD
√ √ √ √ √
7.3.5 Sinkronisasi RENJA dengan RKPD Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan OPD terkait Kepala BAPPEDA-
√ √ √ √ √
LITBANG
Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja
√ √ √ √ √
Laporan Sinkronisasi RENJA 51 OPD Kegiatan Sinkronisasi RENJA dengan RKPD
√ √ √ √ √
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Kepala OPD
√ √ √ √ √
Rekomendasi Rekomendasi/Perbaikan RENJA OPD
√ √ √ √ √
7.3.6 Peraturan Walikota Pedoman SAKIP Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja Sekretaris Daerah
√
(Kabag Organisasi)
Surat Edaran Penyiapan Bahan Pedoman SAKIP
√
Kertas Kerja Koordinasi dan Asistensi
√
Peraturan Walikota Pedoman SAKIP Finalisasi & Penandatanganan Pedoman SAKIP
√
Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Walikota
√ √ √ √
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP
√ √ √ √
7.3.7 Penyusunan LAKIP Kota Palembang Notulen Rapat Rapat Koordinasi dengan OPD Sekretaris Daerah
√ √ √ √ √
(Kabag Organisasi)
Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja
√ √ √ √ √
Surat Edaran Pengumpulan Bahan LAKIP
√ √ √ √ √
Kertas Kerja Asistensi LAKIP
√ √ √ √ √
Buku LAKIP disusun sesuai pedoman, 1 Dokumen Finalisasi & Penandatanganan LAKIP
√ √ √ √ √
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan
√ √ √ √ √
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP
√ √ √ √ √
Rekomendasi Rekomendasi Perbaikan LAKIP
√ √ √ √ √
7.3.8 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, & Pelaporan Pelaksanaan Notulen Rapat Rapat Koordinasi Kepala BAPPEDA-
√ √ √ √ √
Rencana Pembangunan Daerah LITBANG
Surat Edaran Penyiapan Bahan Kerja
√ √ √ √ √
Laporan Pelaksanaan Monev, Pengendalian, & Pengarahan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, & Pelaporan Sekretaris Daerah
√ √ √ √ √
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Kabag Adm.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan)
√ √ √ √ √
Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan
√ √ √ √ √
a. Penetapan & Penerapan Standar Pelayanan Publik & Peraturan Walikota Penyusunan SPP dan Maklumat Kepala OPD
Maklumat Pelayanan √ √ √ √ √
b. Pemeringkatan Pelayanan Publik Laporan Pembinaan Unit Pelayanan Publik Sekretaris Daerah
√ √ √ √ √ (Kabag Organisasi)
c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kepala OPD
√ √ √ √ √
8.3. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya, & Peraturan Walikota Penyusunan SOP Sekretaris Daerah
Persyaratan √ √ √ √ √
Kepala OPD
8.4. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Walikota Pemetaan Proses Bisnis Kepala DPM-PTSP
√ √ √ √ √