PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENERIMAAN DAN PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN Ka. Subbag
PENGELOLA
PENYEDIA Layanan OPERATOR BMN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
GUDANG
Pengadaan

Menyerahkan dokumen terkait

Dokumen
pengadaaan barang beserta Nota dinas pesanan
1 kontrak/kwitansi/Nota 30 menit
rincian spesifikasi dan jumlah barang
Pembelian
barang

Melakukan koordinasi dengan Hasil koordinasi

2 Nota dinas pesanan barang 60 menit
penyedia dengan penyedia

Menyerahkan barang kepada

pengelola gudang beserta surat Hasil koordinasi dengan
3 60 menit surat jalan
jalan dan dokumen pendukung penyedia
lainnya

Memeriksa kesesuaian barang T surat jalan dan nota dinas

Lembar checklist
4 dengan nota dinas pesanan 120 menit daftar barang yang
pesanan barang
dan surat jalan dari vendor diterima

Y
Input spesifikasi
Lembar checklist daftar
Menerima barang dan barang, kuantitas
barang, Nota dinas pesanan
5 mencatat daftar barang ke 120 menit dan penyedia
barang dan surat jalan dari
dalam Aplikasi Gudang barang serta BAST
penyedia
Barang

Dokumen Berita
Dokumen Berita Acara, Nota
Penandatangan berita acara Acara serah terima
dinas pesanan barang dan
serah terima oleh penyedia dan barang
6 surat jalan dari penyedia, 30 menit
pengelola gudang serta ditandatangani oleh
Lembar checklist daftar
menyimpan barang penyedia dan
barang
pengelola gudang
Dokumen BAST barang yang
sudah ditandatangani, Nota
Dokumen BAST
Mengarsipkan dokumen terkait dinas pesanan barang dan
7 30 menit barang yang sudah
penerimaan barang surat jalan dari penyedia,
diarsipkan
Lembar checklist daftar
barang
Salinan dokumen BAST
barang yang sudah
Input harga barang
Pemutakhiran data pada ditandatangani, Nota dinas
8 60 menit pada aplikasi
aplikasi gudang pesanan barang dan surat
gudang
jalan dari penyedia, Lembar
checklist daftar barang