Bagian No Temuan

Tidak tercapainya hasil produksi berdasarkan

1 standart yield yang tepat berdasarkan hasil laporan
sebelumnya

2 Adanya penanganan bahan baku penunjang yang

kurang tepat (Minyak)

Tidak adanya pemberitahuan atau evalusi terhadap

3 ketidak tercapaian hasil produksi

Produksi tidak berjalan ini bisa dilihat tidak adanya

4
produksi secara berkala

Penataan file yang kurang baik sehingga penelusuran

5
untuk dokumen susah
Produksi dan Gudang

Tidak adanya kartu stock (area gudang) barang di

6
masing masing area penyimpanan bahan baku.

Belum adanya penempatan stock persedian barang

7 jadi yang benar membuat barang berpidah pindah

kurangnya pengawasan terhadap barang, ini dapat dilihat dari cukup mudah
8
orang keluar masuk tempat produksi

9 Belum ada layout penyimpanan barang jadi yang baik.

Penelusuran FIFO barang sulit dideteksi di karenakan kartu stock baik bahan
10
baku maupun barang jadi secara manual
Adanya aktifitas packing yang tidak di optimalkan, dikarenakan packing hanya
11
berdasarkan SO
Plant produksi distribusi hanya diberikan mingguan, ini mengakibatkan tidak
12
adanya produksi pasca plant sudah dilakukan

13 Ditemukan barang trial namun tercampur dengan barang jadi

Adanya repacking yang mengakibatkan penambahan beban biaya packing

14
dan penambahan bahan baku baru
15 Belum adanya SOP tentang pembelian yang baik
 Tidak semua pembelian menggunakan PO yang harusnya menjadi acuan
16
pembelian
17 Terdapat pembelian produk bahan baku yang kurang tepat (Kacang)

Bagian pembelian tidak mempunyai standart dasar untuk melakukan

18
pembelian setiap bahan baku
Pembelian
19 Aprov pada nota pembelian hanya di lakukan bagian pembelian sendiri

Adanya ketidak konsistenan pembelian yang sudah dikategorikan pembelian

20
besar dan kecil
21 Kualitas file penyimpanan yang kurang bagus dari bagian pembelian
Bagian pembelian tidak memiliki daftar suplier yang bekerjasama dengan PT
22
PLM

23 Admin penjualan tidak memiliki stock barang untuk dijual secara virtual

surat jalan dicetak secara manual (Walaupun stock tidak ada. admin
24
penjualan bisa menerbitkan surat jalan)
25 Audit stock akan susah dilakukan apabila secara program tidak tericord
Terdapat barang retur dimana barangnya tidak kembali ke pabrik (retur
26
Penjualan Dan Delivery Virtual)
27 file admin penjualan kurang bagus

28 Terdapat pengiriman yang kurang dari standart jumlah pengiriman barang

Terdapat pengeluaran barang sample namun menggunakan surat jalan
29
penjualan (sample tanpa adanya aproval dari bagian yang berkaitan)

30 Admin penjualan bisa mengi input manual harga dari masing masing produk

Terdapat piutang penjualan yang melebihi standart pembayaran pelunasan

31
piutang

accounting 32 Program accounting yang digunakan (finna) tidak bisa mencatat HPP produk

Aging stock bahan penunjang yang melebihi standard dapat mengakibatkan

33
kerusakan pada bahan tersebut
 Rekomendasi
Standart yield merupakan patokan output
produksi maka harus diperhatikan betul betul
serta harus ada rekam dokumen dan
perbaikannya apabila yeild belum tercapai

Minyak adalah salah satu persedian yang material

maka harus di evaluasi cara pemakaian,
penyimpanan pasca produksi

Pihak produksi harus lebih aktif agar

pemberitahuan dan evaluasi bisa tercapai untuk
mendapakan hasil produksi yang lebih baik

Plan produksi harus ada sebagai patokan orang

produksi dan tidak hanya dikeluarkan pada saat
ada permintaan (SO)
Dokumentasi dan file sangat dibutuhkan untuk
rekam jejak, maka semua penataan file harus di
benarkan
Dibuatkan kartu stock masing masing produk baik
bahan baku maupun barang jadi

kedepannya harus dibuatkan tempat khusus

barang jadi
pengawasan untuk area lebih diperketat mengingat tidak adanya
pembatas antara area pabrik dengan pemukiman.
kedepannya harus dibuatkan layout yang baik untuk masing masing
produk dan bahan baku
Penataan dan penempatan bahan baku dan persediaan lebih dirapikan,
dan dibikinkan kartu stock manual di gudang
harus ada plant produksi yang baik untuk mengcover semua aktifitas
packing produk
PLM harusnya mempunyai pasar distribusi yang lain sehingga memiliki
plant produksi yang baik
Mengingat tempat penyimpanan barang sangat memungkinkan, maka
lebih baik semua barang yang bukan untuk dijadikan barang jadi
ditempatkan terpisah
adanya plant produksi yang tidak mengcover persediaan, maka
mengharuskan untuk di repacking ulang dan harusnya ini tidak boleh
terjadi
Harus dibikinkan SOP utuk pembelian
Semua pembelian harus ada acuannya tanpa terkecuali
ditemukan tanah dikacang yang siap diproduksi, seharusnya lebih diteliti
proses pengayakan dan penyotiran
Harus dibikinkan untuk acuan pembelian, ini akan mempengaruhi mutu
dan kualitas produksi
harus ada penanggung jawab pembelian dan tidak hanya di aprove oleh
admin penjualan, namun apabila terkendala dengan waktu admin
pembelian harus mempunyai dasar/ bukti bahwa pembelian sudah di
ACC
admin pembelian harus konsisten apabila
Dokumentasi dan file sangat dibutuhkan untuk rekam jejak, maka semua
penataan file harus di benarkan
Daftar suplier harus ada, sebagai penunjang pembelian
Program FINA tidak dimaksimalkan dan harus dimaksimalkan, dan sudah
direkomendasikan untuk masuk pembelian dan perlukaanya seperti
pembelian barang

Program FINA tidak dimaksimalkan dan harus dimaksimalkan

Audit stock terutama barang jadi harus bisa di audit

harusnya hal ini dihindari semua retur idealnya harus kembali ke pabrik
Dokumentasi dan file sangat dibutuhkan untuk rekam jejak, maka semua
penataan file harus di benarkan
Armada dengan kapasitas besar harus dioptimalkan

Pengeluaran sample harus ada IM (Internal Memo)

Harga yang tertera dalam program bisa diinput manual, dan harusnya ini
tidak terjadi

Harus ada patokan aging piutang

program ini suport untuk mencatatat HPP namun tidak dimaksimalkan

Aging stock persedian bahan baku yang sudah tidak dipakai namun
sudah menjadi persediaan KSO, barang menjadi rusak
1

pengiriman tidak maksimal, namun tetap jalan

aging barang terlalu lama, menakibatkan

kerusakan barang

Proses Repacking Ulang kemasan 5kg menjadi Toples

Piutang per tanggal 23/3/2023

No Faktur Tgl Faktur Syarat Pembayaran Jatuh Tempo Nilai Faktur Hutang Jatuh Tempo Nama Pelanggan

VCS9150806 18 Nop 2022 Net 30 18 Des 2022 1,080,000 1,080,000 92 Days LAI LAI MARKET
VCS9150739 08 Agu 2022 Net 90 06 Nop 2022 2,160,108 1,755,088 134 Days GREENSMART 3 SIDOARJO
VCS9150738 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 540,027 510,026 194 Days GREENSMART 13 CBD DRIYOREJO
VCS9150737 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 540,027 120,006 194 Days GREENSMART 11 KAZA MALL
VCS9150736 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 540,027 540,027 194 Days GREENSMART 9 HEAVENLAND
VCS9150735 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 540,027 495,025 194 Days GREENSMART 6 MANUKAN TAMA
VCS9150734 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 540,027 120,006 194 Days GREENSMART 1 DRIYOREJO
VCS9150733 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 1,620,081 1,620,081 194 Days GREENSMART 8 NATURA BUDURAN
VCS9150732 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 1,620,081 855,043 194 Days GREENSMART 10 KEBRAON
VCS9150731 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 1,620,081 375,019 194 Days GREENSMART 2 SIDOMULYO
VCS9150730 08 Agu 2022 Net 30 7-Sep-22 1,710,086 720,036 194 Days GREENSMART 7 TANDES
VCS9150674 25 Mei 2022 Net 30 24-Jun-22 6,412,500 6,412,500 269 Days ANDREW
VCS9150665 28-Apr-22 Net 30 28 Mei 2022 8,505,000 8,505,000 296 Days HARJO
VCS9150652 27-Apr-22 Net 30 27 Mei 2022 2,430,000 1,015,822 297 Days HARJO
VCS9150626 15-Apr-22 Net 30 15 Mei 2022 8,592,750 8,592,750 309 Days ANDREW
VCS9150605 11-Apr-22 Net 30 11 Mei 2022 18,225,000 18,225,000 313 Days JENNI SUNARYO
VCS9150568 5-Apr-22 Net 30 05 Mei 2022 12,373,750 12,373,750 319 Days ANDREW
VCS9150552 4-Apr-22 Net 30 04 Mei 2022 8,977,500 8,977,500 320 Days ANDREW
VCS9150508 17-Mar-22 Net 30 16-Apr-22 12,150,000 12,150,000 338 Days JENNI SUNARYO
VCS9150507 17-Mar-22 Net 30 16-Apr-22 256,500 256,500 338 Days ANDREW
VCS9150493 9-Mar-22 Net 30 8-Apr-22 63,483,750 2,139,793 346 Days ANDREW
86,838,972
 No SJ Tgl CUSTOMER Sales Nama barang QTY
VCS9150012 21/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 400
VCS9150015 23/01/21 AKUANG HARJO KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150019 25/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 600
VCS9150020 27/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 800
VCS9150042 01/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150049 04/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150054 08/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150071 11/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150058 11/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150081 17/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150082 17/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150086 23/02/21 HENDRA, Bp KANTOR PUSAT KACANG ATOM BRO @ 100 2,000
VCS9150245 03 Mei 2021 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM BRO @ 100 100
VCS9150015 23/01/21 AKUANG HARJO KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150019 25/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 600
VCS9150020 27/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 1,500
VCS9150038 29/01/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 400
VCS9150042 01/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150049 04/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150071 11/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150058 11/02/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150081 17/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150082 17/02/21 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150083 19/02/21 SINAR TERANG.TUBAN YUNITA KACANG DEKAYO @ 100 500
VCS9150086 23/02/21 HENDRA, Bp KANTOR PUSAT KACANG DEKAYO @ 100 2,000
VCS9150091 26/02/21 TUNAS JAYA EDY SUPRAYITNO KACANG DEKAYO @ 100 100
VCS9150126 22/03/21 HENDRA, Bp KANTOR PUSAT KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES 12
VCS9150184 20/04/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES 6
VCS9150200 22/04/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES 6
VCS9150305 09/07/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES 6
VCS9150318 06 Agu 2021 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES 6
VCS9150126 22/03/21 HENDRA, Bp KANTOR PUSAT KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES 12
VCS9150194 22/04/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES 6
VCS9150200 22/04/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES 6
VCS9150305 09/07/21 EDY EDY SUPRAYITNO KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES 6
VCS9150318 06 Agu 2021 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES 6

10,572
QTY
PCS 415 166000
PCS 415 41500
PCS 415 249000
PCS 415 332000
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 830000
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 249000
PCS 415 622500
PCS 415 166000
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 41500
PCS 415 207500
PCS 415 830000
PCS 415 41500
PCS 21500 258000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
PCS 21500 258000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
PCS 21500 129000
5,905,500
Tgl Customer Sales Jenis Barang
23-Jun-22 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
04 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
04 Nop 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
04 Okt 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
21 Okt 2022 HARJO HARJO KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
26 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 15 GR
17-Sep-22 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR
04 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR
06 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR
21 Okt 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR
15 Des 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR ( CTN )
21 Okt 2022 HARJO HARJO KACANG ATOM NIGOORI @ 155 GR ( CTN )
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM NIGOORI @ 30 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG ATOM NIGOORI @ 60 GR
21 Okt 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG ATOM NIGOORI @ 60 GR
21 Okt 2022 HARJO HARJO KACANG ATOM NIGOORI @ 60 GR ( CTN )
18-Apr-22 HOKKY JAYA - Mojoagung BUDI OMAR KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
8-Sep-22 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
17-Sep-22 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
23-Sep-22 HARJO HARJO KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
03 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
04 Nop 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
10 Nop 2022 HARJO HARJO KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
24 Agu 2022 INKATAMA BOGA, PT KANTOR PUSAT KACANG TELUR NIGOORI @ 12 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG TELUR NIGOORI @ 130 GR
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG TELUR NIGOORI @ 24 gr
06 Agu 2022 BUDI OMAR BUDI OMAR KACANG TELUR NIGOORI @ 50 GR
10 Nop 2022 HARJO HARJO KACANG TELUR NIGOORI RASA PEDAS @ 50 GR ( CTN )
21-Feb-22 KEN 88, Swalayan BUDI OMAR KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES
28-Feb-22 DINASTI BUDI OMAR KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES
29-Apr-22 HARJO HARJO KACANG YARIS BAWANG @ 6 TOPLES
28 Des 2022 STARFOOD PRODUCT COMPANY HARJO KACANG YARIS PEDAS @ 5 KG
21-Feb-22 KEN 88, Swalayan BUDI OMAR KACANG YARIS PEDAS @ 6 TOPLES

Total
 Qty
3,000 PCS 315 945000
100 PCS 315 31500
100 PCS 315 31500
200 PCS 315 63000
40 PCS 315 12600
200 PCS 315 63000
200 PCS 315 63000
30 PCS 2950 88500
10 PCS 2950 29500
10 PCS 2950 29500
10 PCS 2950 29500
4 PCS 2950 11800
20 PCS 2950 59000
100 PCS 2950 295000
40 PCS 635 25400
40 PCS
10 PCS
200 PCS
1,500 PCS
100 PCS
100 PCS
100 PCS
100 PCS
100 PCS
40 PCS
100 PCS
100 PCS
10 PCS
40 PCS
40 PCS
40 PCS
11 PCS
25 PCS
24 PCS
10 CTN
6 PCS

6,760
No Temuan
kurangnya pengawasan terhadap barang, ini
8 dapat dilihat dari cukup mudah orang keluar
masuk tempat produksi

9 Belum ada layout penyimpanan barang jadi

yang baik.

Penelusuran FIFO barang sulit dideteksi di

10 karenakan kartu stock baik bahan baku maupun
barang jadi secara manual
Adanya aktifitas packing yang tidak di
11 optimalkan, dikarenakan packing hanya
berdasarkan SO
Plant produksi distribusi hanya diberikan
12 mingguan, ini mengakibatkan tidak adanya
produksi pasca plant sudah dilakukan

13 Ditemukan barang trial namun tercampur

dengan barang jadi

Adanya repacking yang mengakibatkan

14 penambahan beban biaya packing dan
penambahan bahan baku baru
 Rekomendasi
pengawasan untuk area lebih diperketat
mengingat tidak adanya pembatas antara
area pabrik dengan pemukiman.

kedepannya harus dibuatkan layout yang baik

untuk masing masing produk dan bahan baku

Penataan dan penempatan bahan baku dan

persediaan lebih dirapikan, dan dibikinkan
kartu stock manual di gudang

harus ada plant produksi yang baik untuk

mengcover semua aktifitas packing produk

PLM harusnya mempunyai pasar distribusi

yang lain sehingga memiliki plant produksi
yang baik

Mengingat tempat penyimpanan barang

sangat memungkinkan, maka lebih baik
semua barang yang bukan untuk dijadikan
barang jadi ditempatkan terpisah

adanya plant produksi yang tidak mengcover

persediaan, maka mengharuskan untuk di
repacking ulang dan harusnya ini tidak boleh
terjadi