Berita Acara Closing Meeting Audit

Agenda : TANGGAL :
18 Oktober 2022
Audit Rutin Pabrik Gula WAKTU :
Tjoekir periode II Tahun Jam 09.00 s/d selesai
2022 TEMPAT :
Ruang Rapat Pabrik Gula Tjoekir

Temuan No. 1 Skema SBH & SPT

Tanggapan Manajemen :

Ketepatan/ketelitian saat pembuatan skema, menjadi titik kritis di ranah operasional dan evaluasinya akan
dilakukan secara berkala.

Temuan No. 2 Sub Borongan

Tanggapan Manajemen :

Hal ini sebaiknya dari PG ada pengawalan dan koordinasi dengan bagian Tekpol dan PBJ untuk
melengkapi satuan mandays di lampiran SPPBJ maupun dokumen tender (scope yang diupload dalam
IPS).

Jika dalam standar SNI tidak ditemukan harga satuan pekerjaan borongan, maka digunakan pendekatan
melalui perhitungan mandays.

Pekerjaan borongan maintenance atau pembantu tukang dengan dasar mandays akan lebih menjamin
kualitas pekerjaan tersebut daripada pekerjaan borongan dengan dasar volume base

Temuan No.3 Tetes Kurasan/Bilasan

Surat ke pemasaran SEVP BS

Dilakukan pengecekan dan analisa bersama untuk mendukung objektivitas, apabila memungkinan
dilakukan penjualan ke tetes kurasan atau diikutkan produksi tahun 2022.

Dengan catatan kwanta untuk pemenang CV. Naga Jaya sudah clear dan terpenuhi

Temuan No.4 Kewajiban PT SCW

Pihak PT SCW belum melakukan tanda tangan di Berita Acara realisasi pengambilan blotong, sehingga
sekum belum membuat invoice kepada PT SCW, pihak PG sudah proaktif melakukan koordinasi.

Harus ditindaklanjuti lagi dengan menemui pembeli dan menyerahkan Berita Acara pengambilan blotong
untuk ditandatangani.
Temuan No.5 Permasalahan sosial blotong

Sdr. Anwar harus segera menindaklanjuti penyelesaian pekerjaan pengambilan blotong di penimbunan
eks gudang kompos.

Potensi permasalahan yang tinggi tahun depan sebaiknya tidak ada lagi sewa aset eks gudang kompos
digunakan untuk penimbunan, disertai dengan analisa – analisa risiko sosial yang mungkin timbul.

Demikian Berita acara ini dapat dibuat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh PG Tjoekir.

Bagian SPI Unit Kerja :

Kepala Bagian SPI : General Manager :

Manajer Tanaman :
Ketua Tim :

Manajer Instalasi :

Anggota Tim :

Manajer Pengolahan :

Anggota Tim :

Manajer QA & HSE :

Manajer AK & U :