Draft Matriks DJP Bagian Kantor Dreksi Kirim - 27 Jan 22

DJP BAGIAN KANTOR DIREKSI
No Bagian Sub Bagian Tugas Pokok Tugas Seluruh Subag

1. Akuntansi dan Akuntansi dan 1. Mengevaluasi dan mengendalikan pencatatan transaksi bisnis perusahaan, 1. Menyusun konsep pedoman dan
Keuangan Laporan Pelaporan Keuangan, Pelaporan Manajemen, Administrasi Aktiva memastikan pembuatan RJP,
Keuangan Tetap /Aset, Analisis Keuangan yang dibutuhkan. RKAP, RKO, LM untuk proses
2. Mengevaluasi Laporan Manajemen, dan data lainnya dari Unit/Bagian bisnis di bidang .... agar menjadi
Teknis Terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan pedoman penyusunan yang
Manajemen Perusahaan secara akurat dan tepat waktu. (Bagaimana akurat.
untuk Evaluasi Laporan Keuangan KSO dan Anper) 2. Memastikan pemenuhan data
3. Mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, kewajaran saldo- dalam penyusunan penyusunan
saldo rekening buku besar Kantor Direksi, menilai kesesuaian pencatatan RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
transaksi termasuk asset perusahan dengan standar akuntansi keuangan KPKU, GCG, Annual Report, dll
yang berlaku. tersedia secara lengkap dan akurat.
4. Mengevaluasi perhitungan kinerja perusahaan, tingkat kesehatan, rasio 3. Memberikan masukan/saran
keuangan, pelaporan manajemen perusahaan, dan analisis keuangan kepada Kepala Bagian mengenai
lainnya. peluang inovasi dan hal-
5. Mengirimkan pemenuhan kewajiban laporan kepada pihak eksternal hal yang perlu dikaji dalam upaya
(Pemegang Saham, Komisaris, BPK, Kementerian Keuangan, Kreditur) peningkatan perbaikan atau
6. Menyusun program mengenai upaya peningkatan, perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan di
penyempurnaan pengelolaan Perusahaan dari berbagai aspek akuntansi. bidang ......
7. Mengevaluasi penyampaian laporan manajemen Unit/Bagian. 4. Memastikan kebijakan Direksi di
8. Melaksanakan pengawasan melekat di Bidang Akuntansi. bidang ........ sudah dilaksanakan
9. Memastikan laporan keuangan disajikan wajar dan tepat waktu dengan baik, dengan jalan
10. Memastikan kewajaran saldo-saldo rekening buku besar konsolidasi melakukan monitoring dan
11. Memastikan pembukuan di unit sesuai dengan pedoman akuntansi evaluasi.
perkebunan yang berlaku 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
12. Memastikan akurasi perhitungan kinerja perusahaan dan Key Performance Bagian lainnya terkait kegiatan
Indicator Direksi, serta analisis keuangan lainnya. operasional di Unit.
13. Memastikan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal terpenuhi tepat 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
waktu. untuk kegiatan ..... telah
dilaksanakan sesuai dengan teknis
Kas dan Bank 1. Memastikan pengelolaan keuangan telah berjalan secara efektif dan efisien pekerjaan.
sesuai Instruksi Kerja/Standard Operating Procedure (SOP) 7. Memberikan contoh/teladan bagi
2. Menjaga Saldo Kas/Bank akhir tahun tidak mengalami defisit. pekerja bawahannya, agar tercipta
3. Mengevaluasi cash flow Kantor Direksi agar berjalan secara efektif. lingkungan kerja yang kondusif
4. Memeriksa kembali dokumen-dokumen penerimaan dan pembayaran dan produktif.
Kas/bank yang telah diverifikasi. 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
5. Mengevaluasi hasil laporan penilaian asset untuk pinjaman perbankan. Bagian ...... agar tercapai efisiensi
6. Mengevaluasi dan menyempurnakan instruksi kerja/Standard Operating dan efektivitas kerja.
Procedure (SOP) di Sub Bagian Kas Bank. 9. Melaksanakan update SOP sesuai
7. Memeriksa daftar Hutang Perbankan dengan peraturan bidang .......
8. Memeriksa rekonsilliasi bank dan stock opname kas terbaru.
9. Memeriksa Laporan Lalu Lintas Devisi Ke Bank Indonesia. 10. Memastikan pedoman kerja
10. Memonitor data kredit dalam sistem manajemen terpadu
11. Monitoring pengajuan perpanjangan KMK PTPN VII bidang Akuntansi
12. Monitoring pengajuan KI didokumentasikan,
Anggaran 1. Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diimplementasikan, dipelihara,
Perusahaan (RKAP). dan diperbaiki secara
2. Pembahasan Angka Dasar RKAP berkesinambungan sehingga
3. Penyusunan dan/atau revisi RKAP Unit dan Korporasi. relevan dengan kondisi saat ini.
4. Pembahasan RKAP dengan Unit, Bagian Teknis, Holding, ataupun Dewan 11. Memastikan proses mitigasi
Komisaris risiko berjalan dengan baik.
5. Pengisian portal RKAP holding 12. Memastikan pelaksanakan
6. Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Permintaan Modal Program ....... berjalan sesuai
Kerja (PMK) dengan prinsip-prinsip GCG.
7. Penyusunan dan review prognosa pencapaian RKAP tahun berjalan 13. Menerapkan tata nilai dan kode
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan anggaran. etik perilaku perusahaan untuk
9. Pelaksanaan pengendalian permintaan pengadaan barang dan jasa serta dirinya demi mendukung
permintaan uang kerja oleh Unit dan Kantor Direksi. pelaksanaan GCG.
10. Verifikasi dan monitoring atas pengajuan AU31, PB74 dan PPAB 14. Melaksanakan penugasan lainnya
11. Verifikasi dan monitoring atas pengajuan Usulan Pengalihan Anggaran yang diberikan oleh SEVP atau
(UPA). Direksi.
12. Pelaksanaan Screening Modal Kerja 15. Memastikan kewajiban pelaporan
13. Verifikasi dan monitoring atas pengajuan Moker Khusus BBM & Lain-lain dan penyampaian
14. Verifikasi dan monitoring atas Pengajuan Moker Pembelian Bahan Baku dokumen/data kepada pihak
15. Memastikan pedoman kerja dalam sistem manajemen terpadu PTPN VII RUPS/Holding
bidang Anggaran didokumentasikan, diimplementasikan, dipelihara, dan Perkebunan/BoM/Bagian dan
diperbaiki secara berkesinambungan sehingga relevan dengan kondisi saat Unit maupun pihak eksternal
ini. terpenuhi tepat waktu.
16. Memastikan permintaan pengadaan barang dan jasa oleh Unit, dan 16. Melakukan pengendalian biaya
Bagian telah dianggarkan dan biaya yang diajukan tidak melebihi di bidang.....secara efektif dan
anggaran efisien
17. Memastikan pelaksanaan droping uang kerja ke Unit telah dianggarkan 17. Mengelola Lingkungan kerja
dalam SPMK, dan untuk yang belum dianggarkan telah mendapat yang kondusif, meliputi change
persetujuan SEVP atau Direksi. management and culture attendance
Pajak dan 1. Melaksanakan inventarisasi & pengolahan data pajak dan Asuransi serta pengelolaan hubungan
Asuransi lingkup Kantor Direksi & Korporat PTPN VII serta melakukan verifikasi industrial yang profesional.
keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan. 18. Melakukan koordinasi dan
2. Melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan pencatatan transaksi memperluas jejaring dengan
bisnis perusahaan, Pelaporan dan penyelesaian permasalahan Pajak, pihak eksternal yang mendukung
Asuransi Aset dan Verifikasi dokumen pembayaran. terlaksana kegiatan kerja
3. Menerima dan melakukan evaluasi dokumen pendukung pembayaran dibidangnya
(tagihan) dari Bagian terkait di Kantor Direksi. 19. Melakukan evaluasi dan
4. Melaksanakan pengawasan & evaluasi pembayaran dan pelaporan pajak analisa/kajian hal-hal yang
(PPh & PPN) terkait dengan
5. Melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi pajak program/bidang.......
6. Melaksanakan pengkreditan faktur pajak masukan Unit dan Kantor 20. Dalam melakukan tindakan
Direksi selalu mempertimbangkan dan
7. Melaksanakan rekonsiliasi perpajakan antar Unit & Kantor Direksi melakukan pengelolaan risiko
8. Mewakili PTPN VII dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan termasuk risiko yang berpotensi
9. Mendampingi Unit dalam upaya penyelesaian permasalahan Perpajakan. kecurangan/fraud (kerugian
10. Memeriksa kelayakan aset yang akan di asuransikan keuangan, suap menyuap,
11. Memeriksa keakuratan isi polis asuransi dan jumlah premi yang akan penggelapan dalam jabatan,
dibayar pemerasan, perbuatan curang,
12. Memeriksa keakuratan data pengajuan klaim dan perhitungan besarnya benturan kepentingan,
nilai kerugian gratifikasi) serta pengarsipkan
13. Secara periodik menerima dan mengevaluasi Laporan Manajemen dan seluruh dokumen yang
data lainnya dari Unit/Bagian Teknis Terkait dalam penyusunan Laporan berhubungan dengan aktifitas
Perpajakan secara akurat dan tepat waktu. (Bagaimana untuk terkait KSO pekerjaan).
dan Anper) 21. Memastikan proses pengadaan
14. Menyiapkan dan memenuhi permintaan data dalam rangka proses barang dan jasa khususnya
pemeriksaan pajak terkait dengan perkiraan harga
15. Melakukan verifikasi Laporan Manajemen Unit yang accountable yang akan di
16. Melaksanakan verifikasi data hutang piutang kepada pihak ketiga upload dengan paket pekerjaan.
17. Memastikan pedoman kerja dalam sistem manajemen terpadu PTPN VII 22. Memastikan pembuatan kontrak
bidang perpajakan didokumentasikan, diimplementasikan, dipelihara, dan dan mengadministrasikan
diperbaiki secara berkesinambungan sehingga relevan dengan kondisi saat dokumen pengadaan barang dan
ini. jasa
18. Melakukan Inventarisasi dan pengolahan data pajak 23. Memastikan proses e-proc dengan
19. Melaksanaan pengawasan pembayaran & pelaporan pajak melakukan upload: (Paket
20. Mengkreditkan pajak masukan Unit dan Kantor Direksi pekerjaan, Input item dan
21. Menyiapkan data untuk kebutuhan proses pemeriksaan pajak spesifikasi teknis, dan rancangan
22. Melaksanakan pemungutan kewajiban perpajakan dan menyampaikan konten)
bukti pemungutan kepada mitra 24. Membina kompetensi Pekerja di
23. Memastikan pelaksanaan implementasi asuransi (penerbitan polis, Sub Bagian ....dalam usaha
pembayaran premi, dll) berjalan dengan baik dan lancar peningkatan prestasi kerja,
24. Memastikan pelaksanaan implementasi kegiatan/program dalam kegiatan bekerjasama dengan Bagian SDM
verifikasi berjalan dengan baik, lancar & benar dengan didukung dengan agar sesuai dengan standar
dokumen yang valid. kompetensi yang dibutuhkan.
2 Sumber Daya Kesehatan dan 1. Mengelola Program Penghargaan Karyawan, meliputi reward and 1. Menyusun konsep pedoman dan
Manusia Kesejahteraan recognition management dan employee engagement and retention. Memastikan pembuatan RJP,
2. Mengelola database Karyawan meliputi employee database and attendance, RKAP, RKO, LM untuk proses
payroll dan benefit admin. bisnis di bidang .... agar menjadi
3. Memastikan terlaksananya pemberian reward & benefit dilakukan sesuai pedoman penyusunan yang
dengan ketentuan yang berlaku. akurat.
4. Melakukan pengendalian biaya SDM perusahaan secara efektif dan 2. Memastikan pemenuhan data
efisien. dalam penyusunan penyusunan
5. Memastikan terlaksananya monitoring Laporan Manajemen SDM dan RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
komponen turunannya sebagai berikut: KPKU, GCG, Annual Report, Man
a. Verifikasi LM Fisik Tenaga Kerja sesuai kebutuhan perusahaan, Power Planning dll tersedia secara
b. Memelihara pemutakhiran data komposisi karyawan, lengkap dan akurat.
c. Mengelola data SDM pada dashboard Direksi, portal holding, dan 3. Memastikan kebijakan Direksi di
aplikasi lainnya, bidang ........ sudah dilaksanakan
6. Menyusun Perencanaan tenaga kerja (Man Power Planning). dengan baik, dengan jalan
7. Memastikan pemeliharaan terhadap kepesertaan karyawan pada BPJS melakukan monitoring dan
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan terlaksana. evaluasi.
8. Memastikan dokumen screening gaji dan melakukan monitoring 4. Mengelola Rencana Strategis
permintaan modal kerja akurat, lengkap dan tepat waktu. Bidang Sumber Daya Manusia,
9. Melaksanakan monitoring pengelolaan ERP (Enterprise Resource Planning) 5. Mengelola infrastruktur
bidang SDM manajemen Sumber Daya Manusia,
10. Memastikan terlaksananya pengelolaan informasi SDM berjalan tertib. meliputi Human Resource
11. Memastikan data terkait dengan pengelolaan SDM dapat diakses secara Information System, dan Standart
cepat dan akurat. Operation Procedure bidang Sumber
12. Memastikan verifikasi Laporan dan Pembayaran Dana Pensiun (DPLK & Daya Manusia.
DPPK) terlaksana. 6. Memberikan masukan/saran
13. Memastikan verifikasi biaya penggajian baik Direksi, Dewan Komisaris, kepada Kepala Bagian mengenai
Komite Audit, dan Karyawan terlaksana. peluang inovasi dan hal-
14. Memastikan perhitungan PPh 21 Karyawan akurat. hal yang perlu dikaji dalam upaya
15. Melakukan monitoring Asuransi Jabatan Direksi. peningkatan perbaikan atau
16. Memastikan proses dan hasil rekonsiliasi kepesertaan DPLK & DPPK penyempurnaan pengelolaan di
tepat dan akurat. bidang ......
17. Memastikan proses pemberian penghargaan masa pengabdian (jubelium) 7. Berkoordinasi dengan Unit dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian lainnya terkait kegiatan
18. Memastikan penyusunan kebutuhan dan proses pengadaan pakaian operasional di Unit.
kerja. 8. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
19. Memastikan terlaksananya perhitungan Bonus/THR/Tantiem. untuk kegiatan ..... telah
20. Melakukan monitoring pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) dilaksanakan sesuai dengan teknis
21. Melakukan evaluasi lembur/premi karyawan. pekerjaan.
22. Memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan lancar sesuai 9. Memberikan contoh/teladan bagi
ketentuan BPJS Kesehatan dan ketentuan cost sharing. pekerja bawahannya, agar tercipta
23. Memastikan pelaksanaan observasi/kunjungan ke Karyawan dan batih, lingkungan kerja yang kondusif
serta Pensiunan yang dirawat inap di rumah sakit dilakukan secara rutin. dan produktif.
24. Memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai klinik pratama 10.Melaksanakan pekerjaan di Sub
BPJS Kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian ...... agar tercapai efisiensi
25. Memastikan program preventif dan promotif kesehatan berjalan secara dan efektivitas kerja.
rutin. 11. Melaksanakan update SOP
26. Mengevaluasi dan menerbitkan surat penetapan status karyawan sesuai dengan peraturan bidang
(sehat/sakit berkepanjangan) ....... terbaru.
27. Memastikan tagihan pembayaran rumah sakit, apotik atau pihak ketiga 12. Memastikan pedoman kerja
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam sistem manajemen terpadu
28. Memastikan rekonsiliasi dan perhitungan iuran BPJS Kesehatan, BPJS PTPN VII bidang Akuntansi
Tenagakerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. didokumentasikan,
29. Memastikan proses pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai diimplementasikan, dipelihara,
prosedur yang berlaku. dan diperbaiki secara
30. Memastikan proses perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (rumah berkesinambungan sehingga
sakit, apotik atau pihak ketiga lainnya) sesuai dengan prosedur yang relevan dengan kondisi saat ini.
berlaku. 13. Memastikan proses mitigasi
Pengembangan 1. Mengelola dan Mengembangkan Program Kompetensi Karyawan, risiko berjalan dengan baik.
SDM dan meliputi model dan profil kompetensi. 14. Memastikan pelaksanakan
Assesment 2. Mengelola Proses Pengadaan Karyawan, meliputi recruitment and selection Program ....... berjalan sesuai
Center
serta onboarding (orientasi jabatan). dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Mengelola produktivitas karyawan, meliputi Performance management, 15. Menerapkan tata nilai dan kode
competency-base assessment, training and development. etik perilaku perusahaan untuk
4. Mengelola Program Talenta Karyawan, meliputi Talent Mapping, Career dirinya demi mendukung
Planning, Succession Planning. pelaksanaan GCG.
5. Mengelola Program penghargaan karyawan terutama program employee 16. Melaksanakan penugasan lainnya
engagement and retention yang diberikan oleh SEVP atau
6. Memastikan pelaksanaan Program Pengembangan SDM & Assessment Direksi.
Center sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. 17. Memastikan kewajiban pelaporan
7. Memastikan evaluasi efektivitas pasca mengikuti Program Pengembangan dan penyampaian dokumen/data
SDM terlaksana sesuai jadwal. kepada pihak RUPS/Holding
8. Memastikan pengelolaan administrasi Program Pengembangan SDM, Perkebunan/BoM/Bagian dan
Asesmen, Kualifikasi dan Rekrutmen dengan lengkap, akurat dan tepat Unit maupun pihak eksternal
waktu. terpenuhi tepat waktu.
9. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendukung 18. Melakukan pengendalian biaya di
pelaksanaan Program Pengembangan SDM & Assessment Center. bidang..... secara efektif dan efisien
10. Memastikan program kualifikasi, rekrutmen, asesmen, pemetaan 19. Mengelola Lingkungan kerja yang
kompetensi dan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. kondusif, meliputi change
11. Memastikan pengukuran Competency Level Index (CLI) berjalan sesuai management and culture attendance
dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. serta pengelolaan hubungan
12. Menjalin hubungan dengan Instansi atau lembaga pelatihan/pendidikan, industrial yang profesional.
lembaga konsultasi, lembaga asesmen dan lembaga eksternal lainnya. 20. Melakukan koordinasi dan
13. Memastikan pengukuran Indeks Kepuasan dan Keterikatan Karyawan memperluas jejaring dengan pihak
berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan. eksternal yang mendukung
14. Memastikan proses Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan terlaksana kegiatan kerja
kepada seluruh karyawan berjalan efektif dan efisien. dibidangnya
15. Memastikan proses review kamus dan profil kompetensi jabatan secara 21. Melakukan evaluasi dan
berkala. analisa/kajian hal-hal yang
16. Memberikan Feedback hasil assessment kepada karyawan. terkait dengan program/ bidang
17. Memastikan pemetaan kebutuhan Pembelajaran/pelatihan karyawan. .......
18. Memastikan proses evaluasi pelaksanaan pembelajaran (Level 1,2,3) 22.Dalam melakukan tindakan selalu
dilakukan secara berkala. mempertimbangkan dan
19. Memastikan pelaksanaan Knowledge Sharing dan Knowledge transfer melakukan pengelolaan risiko
terlaksana. termasuk risiko yang berpotensi
20. Memastikan permohonan Penelitian & PKL diproses sesuai dengan kecurangan/fraud (kerugian
ketentuan yang berlaku. keuangan, suap menyuap,
Personalia dan 1. Mengelola Desain Organisasi meliputi Struktur Organisasi, Standar penggelapan dalam jabatan,
Pengembangan Formasi Jabatan. pemerasan, perbuatan curang,
Organisasi 2. Mengelolan Profile Jabatan, Grading dan Evaluasi Jabatan, Analisa Beban benturan kepentingan, gratifikasi)
Kerja. serta pengarsipkan seluruh
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan administrasi SDM dokumen yang berhubungan
(kepersonaliaan), meliputi namun tak terbatas pada : dengan aktifitas pekerjaan).
a. Pemeliharaan file arsip karyawan aktif dan purnakarya 23. Memastikan proses pengadaan
b. Update dan pemeliharaan data batih karyawan barang dan jasa khususnya terkait
c. Pengelolaan data CV (Riwayat Hidup) karyawan dengan perkiraan harga yang
d. Administrasi cuti karyawan accountable yang akan di upload
4. Memastikan terlaksananya penilaian kinerja karyawan pelaksana sampai dengan paket pekerjaan.
dengan pimpinan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SMKBK), 24. Memastikan pembuatan kontrak
DP2K/Aplikasi Performance Manajemen System (APMS), maupun melalui dan mengadministrasikan
aplikasi lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. dokumen pengadaan barang dan
5. Melakukan evaluasi atas pengajuan golongan pengabdian karyawan jasa
tetap. 25. Memastikan proses e-proc dengan
6. Melakukan monitoring atas pengelolaan status hubungan kerja melakukan upload: (Paket
karyawan. pekerjaan, Input item dan
7. Memastikan terlaksananya pengelolaan pelaporan LHKPN secara efektif. spesifikasi teknis, dan rancangan
8. Memastikan terciptanya hubungan industrial yang harmonis guna konten)
mendukung pencapaian sasaran Perusahaan. 26. Membina kompetensi
9. Memastikan terlaksananya Peraturan Perusahaan terkait hubungan Pekerja di Sub Bagian ....dalam
industrial dijalankan dengan baik oleh Karyawan. usaha peningkatan prestasi kerja,
10. Memastikan terlaksananya penyelesaian kasus perselisihan hubungan bekerjasama dengan Bagian SDM
industrial. agar sesuai dengan standar
11. Memastikan terlaksananya koordinasi Hubungan Industrial dengan Unit kompetensi yang dibutuhkan.
12. Melakukan proses pemberian sanksi pelanggaran disiplin karyawan
sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Melakukan monitoring pelaksanaan untuk pemenuhan Pakta Integritas
Code Of Conduct Board of Management (BoM) dan karyawan.
14. Memastikan terlaksananya penerbitan Surat Keputusan :
a. Pengangkatan Karyawan
b. Pemberian punishment.
c. Pemutusan Hubungan Kerja,
d. Mutasi.
e. Promosi
f. Penerbitan Tim Kerja
15. Memastikan tindaklanjut hasil LKS Bipartit,
16. Memastikan pembuatan konsep penerapan peraturan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Hubungan Industrial.
17. Memastikan terlaksananya monitoring dan koordinasi penyelesaian
permasalahan hubungan industrial.,
18. Memastikan proses pelaksanaan perundingan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dengan Serikat Pekerja dilakukan dengan baik.
19. Melakukan evaluasi dan proses penugasan
merangkap/mewakili/koordinator,
20. Memastikan terlaksananya evaluasi efektivitas organisasi dilakukan
guna melihat seberapa efektif struktur organisasi yang berlaku
menggunakan metode survey.
3. Satuan Ketua Tim 1. Melaksanakan tugas audit sesuai rencana audit. 1. Menyusun konsep pedoman dan
Pengawasan Auditor 2. Memeriksa Kertas Kerja Audit (KKA) yang berisikan data atau bukti, memastikan pembuatan RJP,
Internal evaluasi dan analisa temuan. RKAP, RKO, LM untuk proses
3. Melaksanakan konfirmasi temuan kepada auditee. bisnis di bidang .... agar menjadi
4. Menyusun draft Laporan Temuan Audit (LTA) . pedoman penyusunan yang
5. Membahas draft Laporan Temuan Audit dengan auditee dalam rangka akurat.
klarifikasi. 2. Memastikan pemenuhan data
6. Menyusun draft Laporan Hasil Audit (LHA). dalam penyusunan penyusunan
7. Memonitor Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Evaluasi Tindak Lanjut RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
hasil audit yang dilakukan Unit dan Bagian. KPKU, GCG, Annual Report, dll
8. Mereview ketepatan evaluasi tindak lanjut atas hasil audit yang tersedia secara lengkap dan akurat.
dilaporkan Unit dan Bagian. 3. Memastikan kebijakan Direksi di
9. Memberikan masukan kepada Kepala Bagian SPI mengenai evaluasi dan bidang ........ sudah dilaksanakan
analisa hasil audit. dengan baik, dengan jalan
10. Melaksanakan kebijakan Direksi untuk verifikasi serah terima jabatan melakukan monitoring dan
Manajer Unit dan Kepala Bagian. evaluasi.
11. Menyiapkan data yang diminta oleh BOD melalui Kepala Bagian. 4. Memberikan masukan/saran
12. Melaksanakan audit investigatif dengan rincian tugas sebagai berikut : kepada Kepala Bagian mengenai
- Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan peluang inovasi dan hal-
permasalahan investigasi. hal yang perlu dikaji dalam upaya
- Mengumpulkan norma, aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan perbaikan atau
permasalahan investigasi. penyempurnaan pengelolaan di
- Menyiapkan, mengumpulkan mengevaluasi dokumen/bukti bidang ......
permulaan yang dibutuhkan guna keperluan pelaksanaan 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
investigasi. Bagian lainnya terkait kegiatan
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan investigasi. operasional di Unit.
6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman audit
untuk kegiatan ..... telah
investigatif.
- Berkoordinasi terkait pemeriksaan awal dan bukti permulaan
pekerjaan.
terjadinya dugaan pelanggaran fundamental dan fraud.
7. Memberikan contoh/teladan bagi
- Dalam pelaksanaan investigasi, wajib menerapkan asas praduga tak
pekerja bawahannya, agar tercipta
bersalah.
lingkungan kerja yang kondusif
- Mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, menyaksikan pelaksanaan dan produktif.
proses kerja dilapangan, membuat uji petik sampel, dokumentasi 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
lapangan, mengumpulkan barang bukti/alat bukti. Bagian ...... agar tercapai efisiensi
- Melakukan pemeriksaan, pendalaman, pembuktian, pelaporan dan dan efektivitas kerja.
rencana tindak lanjut audit investigatif terhadap pelanggaran yang 9. Melaksanakan update SOP sesuai
dilakukan Karyawan. dengan peraturan bidang .......
- Menginventarisasi dan identifikasi hal-hal yang dapat dijadikan terbaru.
bahan pertimbangan apakah tindakan pelanggaran memenuhi bukti 10. Memastikan pedoman kerja dalam
cukup telah terjadinya pelanggaran. sistem manajemen terpadu PTPN
- Berkoordinasi dengan Bagian terkait/Unit terkait/pihak eksternal VII bidang Akuntansi
profesional dalam rangka memperkuat keyakinan bahwa baik telah
terjadinya tindakan pelanggaran. didokumentasikan,
- Merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pendalaman kepada diimplementasikan, dipelihara,
Direksi sampai diperoleh arahan/disposisi untuk ditindaklanjuti atau dan diperbaiki secara
dihentikan. berkesinambungan sehingga
- Mengawal hasil rekomendasi, arahan direksi, pendalaman dalam Tim relevan dengan kondisi saat ini.
Pembahas sampai putusan sanksi kedisplinan atau tindak lanjut 11. Memastikan proses mitigasi risiko
dalam bentuk lainnya. berjalan dengan baik.
- Memperkuat sistem pelaporan dugaan pelanggaran tidak terbatas 12.Memastikan pelaksanakan
Program ....... berjalan sesuai
pada Whistle Blowing System (WBS) yang berlaku saat ini di PT
dengan prinsip-prinsip GCG.
Perkebunan Nusantara VII.
13. Menerapkan tata nilai dan kode
etik perilaku perusahaan untuk
Manajemen 1. Melaksanakan program sosialisasi Manajemen risiko secara berkelanjutan
Risiko dirinya demi mendukung
untuk memberikan pengetahuan dan pentingnya manajemen risiko, serta
pelaksanaan GCG.
memelihara kultur sadar risiko.
14. Melaksanakan penugasan lainnya
2. Menyusunan format dan formula Kriteria Risiko masing-masing Bagian
yang diberikan oleh SEVP atau
dan Unit untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan profil risiko.
Direksi.
3. Menyusunan laporan risiko korporasi yang akurat guna mendukung
15. Memastikan kewajiban pelaporan
pengambilan keputusan bagi manajemen.
dan penyampaian
4. Menjadi fasilitator dan katalisator bagi penerapan sistem manajemen risiko
dokumen/data kepada pihak
yang terintegrasi oleh para Pemilik Risiko.
RUPS/Holding
5. Memberikan kajian risiko terhadap semua rencana kebijakan perusahaan,
Perkebunan/BoM/Bagian dan
tindakan korporat (corporate action) dan investasi dari sudut pandang
Unit maupun pihak eksternal
manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan strategis.
terpenuhi tepat waktu.
6. Monitoring pelaporan manajemen risiko dari bagian.
16. Melakukan pengendalian biaya
7. Melaksanakan proses bisnis dan proses kerja dibidang manajemen risiko
di bidang.....secara efektif dan
yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko untuk
efisien
penyusunan rencana mitigasi dan tindak lanjut agar pelaksanaan
17. Mengelola Lingkungan kerja
pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
yang kondusif, meliputi change
Quality 1. Menyusun jadwal audit bulanan dan tahunan untuk Tim Auditor
Assurance management and culture attendance
2. Menyusun dan memfasilitasi diklat untuk personil SPI
serta pengelolaan hubungan
3. Menyusun laporan kinerja SPI bulanan, triwulanan
4. Menyusun rencana audit yang meliputi Desk Audit, Audit Program dan industrial yang profesional.
Anggaran Waktu. 18. Melakukan koordinasi dan
5. Memastikan pelaksanaan audit sesuai rencana audit. memperluas jejaring dengan
6. Memeriksa Kertas Kerja Audit (KKA) yang berisikan data/bukti, evaluasi pihak eksternal yang mendukung
dan analisa temuan. terlaksana kegiatan kerja
7. Melaksanakan konfirmasi temuan kepada auditee. dibidangnya
8. Mereview draft Laporan Temuan Audit (LTA) yang disusun oleh auditor. 19. Melakukan evaluasi dan
9. Membahas draft Laporan Temuan Audit dengan auditee dalam rangka analisa/kajian hal-hal yang
klarifikasi. terkait dengan
10. Mereview draft Laporan Hasil Audit (LHA). program/bidang.......
11. Memonitor Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil audit. 20. Dalam melakukan tindakan
12. Memonitor laporan evaluasi tindak lanjut hasil audit yang dilakukan selalu mempertimbangkan dan
Bagian dan Unit. melakukan pengelolaan risiko
13. Memonitor pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur di Bagian dan Unit. termasuk risiko yang berpotensi
14. Memonitor pelaksanaan SMTN 7 di Bagian dan Unit. kecurangan/fraud (kerugian
15. Sebagai counterpart audit SPI Holding PTPN III (Persero) dan keuangan, suap menyuap,
mengkoordinir tindak lanjut audit SPI Holding PTPN III (Persero). penggelapan dalam jabatan,
16. Pengawalan implementasi GCG dan assessment GCG. (Pindah ke SKR) pemerasan, perbuatan curang,
17. Pengawalan implementasi dan self assessment sistem pengendalian internal benturan kepentingan,
18. Implementasi internal audit capability model (IACM) pada level 3 sebagai gratifikasi) serta pengarsipkan
upaya meningkatan jaminan mutu hasil pekerjaan SPI. seluruh dokumen yang
19. Melaksanakan kebijakan Direksi untuk verifikasi serah terima jabatan berhubungan dengan aktifitas
Kepala Bagian dan Manajer Unit. pekerjaan).
20. Menyusun Program aplikasi SAS (Sistem Audit Smart) untuk peningkatan 21. Membina kompetensi Pekerja di
efektivitas SPI dalam melaksanakan PKAT. Sub Bagian ....dalam usaha
21. Melaksanakan jasa advisory (konsultansi/mitra) kepada manajemen peningkatan prestasi kerja,
dalam mencapai kinerja terbaik perusahaan. bekerjasama dengan Bagian SDM
22. Membantu pelaksanaan tugas auditor eksternal yang meliputi tugas agar sesuai dengan standar
sebagai counterpart dan mengkoordinir penyusunan RTL atas hasil audit. kompetensi yang dibutuhkan.
23. Memberikan pendampingan serta kerja sama dengan pemeriksa eksternal
dengan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta membangun
kerjasa sama dalam meningkatkan kompetensi auditor SPI PTPN VII.
4. Sekretariat Sekretariat dan 1. Melaksanakan pencatatan dokumen dari pihak eksternal dan pengiriman 1. Menyusun konsep pedoman dan
Perusahaan Pengelolaan dokumen perusahaan ke pihak eksternal memastikan pembuatan RJP,
Informasi 2. Mengkoordinir pelaksanaan rapat organ GCG (PS, Dekom, Direksi), dan RKAP, RKO, LM untuk proses
melakukan monitoring tindak lanjut hasil rapat serta mengarsipkan risalah bisnis di bidang .... agar menjadi
rapat RUPS, Rapat Gabungan, Rapat BoM. pedoman penyusunan yang
3. Mengatur pelaksanaan tata kelola korespondensi perusahaan, pengelolaan akurat.
dan penataan dokumen/arsip perusahaan 2. Memastikan pemenuhan data
4. Memastikan pengelolaan arsip sentral tertata dengan aman dan rapih. dalam penyusunan penyusunan
5. Melakukan review dan sosialisasi atas kebijakan soft structure GCG serta RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
monitoring atas pelaksanaan praktik GCG perusahaan secara KPKU, GCG, Annual Report, dll
berkelanjutan. tersedia secara lengkap dan akurat.
6. Melaksanakan penyajian data Perusahaan kepada stakeholder 3. Memastikan kebijakan Direksi di
Humas, 1. Menyampaikan informasi kinerja perusahaan dan aksi korporasi kepada bidang ........ sudah dilaksanakan
Protokoler, stakeholder, berdasarkan prinsip keterbukaan informasi untuk dengan baik, dengan jalan
Kantor mengamankan reputasi dan image perusahaan dimata para stakeholder. melakukan monitoring dan
Penghubung
2. Berkoordinasi secara intens dengan stakeholders guna menjaga hubungan evaluasi.
dan TJSL
baik serta untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola 4. Memberikan masukan/saran
perusahaan yang baik. kepada Kepala Bagian mengenai
3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan semua unsur stakeholder, dan peluang inovasi dan
menyusun sistem serta prosedure pelaksanaan/penyelenggaraan hal-hal yang perlu dikaji dalam
pelayanan kepada masyarakat (public relation). upaya peningkatan perbaikan
4. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melakukan monitoring atau penyempurnaan
Agenda Pertemuan Board of Management baik dengan internal maupun pengelolaan di bidang ......
eksternal perusahaan. 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
5. Menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan Bagian lainnya terkait kegiatan
kepada masyarakat (public relation) baik melalui siaran pers, ekspose, operasional di Unit.
kunjungan pers dan sebagainya. 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
6. Menjalankan fungsi protokoler dalam kegiatan atau acara perusahaan untuk kegiatan ..... telah
yang melibatkan Direksi, dilaksanakan sesuai dengan
7. Mengkoordinir penerbitan media informasi dan komunikasi untuk teknis pekerjaan.
keperluan internal perusahaan. 7. Memberikan contoh/teladan bagi
8. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan dokumentasi Perusahaan pekerja bawahannya, agar
melalui foto, video, kliping berita, media sosial atau berupa dokumentasi tercipta lingkungan kerja yang
berita lainnya kondusif dan produktif.
9. Menyampaikan pelaporan kegiatan Sub Humas, Protokoler, Kantor 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
Penghubung dan TJSL. Bagian ...... agar tercapai efisiensi
10. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan dan efektivitas kerja.
pelaporan pelaksanaan CSR & PKBL 9. Melaksanakan update SOP
11. Memastikan, Membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan efektifitas sesuai dengan peraturan
penyaluran dan mengupayakan kolektibilitas pengembalian pinjaman dan bidang ....... terbaru.
kegiatan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 10. Memastikan pedoman kerja
12. Memastikan pembuatan kontrak pinjaman dana Program Kemitraan dan dalam sistem manajemen terpadu
pengadministrasian dokumen pengadaan barang dan jasa dan dokumen PTPN VII bidang Akuntansi
pinjaman PKBL. didokumentasikan,
13. Melakukan evaluasi dan survey atas permohonan bantuan Program diimplementasikan, dipelihara,
Kemitraan dan Bina Lingkungan. dan diperbaiki secara
14. Memastikan tersedia dan terjaminnya data dan dokumen Usaha Mikro, berkesinambungan sehingga
Kecil dan Menengah ditingkat Kantor Direksi. relevan dengan kondisi saat ini.
15. Mengoptimalkan dana Bina lingkungan tersalur secara tepat sasaran 11. Memastikan proses mitigasi
sesuai RKA. risiko berjalan dengan baik.
16. Menyampaikan laporan kegiatan protokoler, humas dan PKBL kepada 12. Memastikan pelaksanakan
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan, dan mendapatkan data dan Program ....... berjalan sesuai
laporan dari bawahannya serta Unit dengan cara menghimpun laporan dengan prinsip-prinsip GCG.
mengenai kegiatan Humas dan PKBL dari Bagian di Kantor Direksi, dan 13. Menerapkan tata nilai dan kode
Unit. etik perilaku perusahaan untuk
17. Mematikan pelayanan dan mempersiapkan kegiatan Dewan Komisaris, dirinya demi mendukung
Direksi, Pekerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan, berobat, atau pelaksanaan GCG.
keperluan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan 14. Melaksanakan penugasan lainnya
di berdasarkan pada penunjukan / pemberitahuan resmi dari yang diberikan oleh SEVP atau
perusahaan Direksi.
18. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses bisnis dan proses kerja 15. Memastikan kewajiban pelaporan
yang berhubungan dengan kesekretariatan, protokoler, kehumasan, dan penyampaian
pelayanan dan administrasi di kantor penghubung agar pelaksanaan dokumen/data kepada pihak
pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran RUPS/Holding
19. Merencanakan, melaksanakan kesekretariatan, protokoler, kehumasan, Perkebunan/BoM/Bagian dan
pelayanan dan administrasi kantor penghunung yang berkaitan dengan Unit maupun pihak eksternal
tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan perundang- terpenuhi tepat waktu.
undangan yang berlaku 16. Melakukan pengendalian biaya
20. Menandatangani atau memvalidasi dokumen yang bersifat rutin terkait di bidang.....secara efektif dan
pekerjaan di IPMG dan bidang kesehatan, dan untuk pekerjaan yang efisien
bersifat prinsip dikordinasikan dengan bagian terkait di Kantor Direksi 17. Mengelola Lingkungan kerja
(Kusus Kepala Kantor Penghubung Bengkulu dan Kepala Kantor yang kondusif, meliputi change
Penghubung Sumatera Selatan) management and culture attendance
21. Membantu proses perizinan dengan instansi terkait yang dibutuhkan serta pengelolaan hubungan
Kantor Direksi/Unit di masing-masing wilayah (Jakarta, Bengkulu, industrial yang profesional.
Palembang). 18. Melakukan koordinasi dan
22. Mamastikan terciptanya tata kelola arsip berjalan dengan aman dan memperluas jejaring dengan
rapih pada Kantor Penghubung. pihak eksternal yang mendukung
Hukum 1. Pengelolaan kegiatan pengkajian/pemberian pendapat hukum dan terlaksana kegiatan kerja
Korporasi advokasi hukum dibidangnya
terhadap permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan baik 19. Melakukan evaluasi dan
melalui jalur analisa/kajian hal-hal yang
musyawarah, mediasi (Non Litigasi) maupun jalur pengadilan terkait dengan
(Litigasi). program/bidang.......
2. Menyusun dan mempersiapkan dokumen untuk pelaksanaan 20. Dalam melakukan tindakan
selalu mempertimbangkan dan
penyelesaian masalah melalui jalur persidangan (litigasi),meliputi :
melakukan pengelolaan risiko
a. Gugatan
termasuk risiko yang berpotensi
b. Kasasi/Kontra Memori Kasasi
kecurangan/fraud (kerugian
c. Peninjauan Kembali
keuangan, suap menyuap,
d. Jawaban
penggelapan dalam jabatan,
e. Replik
f. Duplik pemerasan, perbuatan curang,
g. Pembuktian benturan kepentingan,
h. Kesimpulan gratifikasi) serta pengarsipkan
3. Memastikan upaya penanganan permasalahan hukum perusahaan telah seluruh dokumen yang
sesuai dengan strategi dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh berhubungan dengan aktifitas
manajemen dapat selesai secara optimal, dan tepat waktu; pekerjaan).
4. Memastikan monitoring terhadap pengamanan dan penyimpanan 21. Membina kompetensi Pekerja di
dokumen hukum; Sub Bagian ....dalam usaha
Perizinan dan 1. Memastikan monitoring dan update peraturan perundang-undangan yang peningkatan prestasi kerja,
Kepatuhan berlaku diperusahaan bekerjasama dengan Bagian SDM
2. Memastikan kegiatan kajian hukum terhadap pelaksanaan monitoring agar sesuai dengan standar
Legal Drafting kompetensi yang dibutuhkan.
3. Pengurusan dan monitoring perizinan perusahaan serta pelaksanaan
proses bisnis perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan,
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan pelaksanaan akses pengurusan perizinan melalui Online
Single Submission (OSS) dapat berjalan efektif.
5. Memastikan penyelesaian administrasi meliputi memonitor, memantau,
meneliti dan melegalisasi nota kesepahaman/Memorandum of
Understanding (MoU), Surat Perjanjian, penerbitan Peraturan Perusahaan
dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) dan Surat Instruksi
(SI) yang akan ditandatangani Direksi
5. Pertanahan dan Administrasi 1. Mendukung ketersediaan lahan, mengurus dokumen legalitas hak tanah 1. Menyusun konsep pedoman dan
Teknologi Pertanahan sampai diperoleh sertifikat tanah atau alas hak. memastikan pembuatan RJP,
Informasi 2. Menangani dan mengurus Kasus pertanahan sehingga dapat diselesaikan RKAP, RKO, LM untuk proses
dengan baik, melalui musyawarah, mediasi (Non Litigasi) bisnis di bidang .... agar menjadi
3. Memberikan arahan terkait hasil monitoring dan permohonan hak tanah pedoman penyusunan yang
(HGU/HGB/Hak Pakai) yang telah diajukan kepada Badan Pertanahan akurat.
Nasional, sehingga dapat tercapainya target RKAP secara maksimal; 2. Memastikan pemenuhan data
4. Melakukan Pengurusan Perizinan Bidang Pertanahan antara lain dalam penyusunan penyusunan
HGU,HGB, Hak Pakai ataupun perizinan pertanahan lainnya, serta RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
berkoordinasi dengan Bagian lainnya terkait dengan pelaksanaan KPKU, GCG, Annual Report, dll
perizinan melalui Online Single Submision (OSS). tersedia secara lengkap dan
5. Melakukan monitoring dan pendataan atas aset tanah di PTPN VII dan akurat.
mengupayakan penguasaan tanah secara optimal serta mengoptimalkan 3. Memastikan kebijakan Direksi di
melalui mekanisme kerjasama aset bidang ........ sudah dilaksanakan
6. Melakukan rekonsiliasi data tanah dan status tanah PTPN VII dengan dengan baik, dengan jalan
Bagian/Unit Kantor Direksi. melakukan monitoring dan
7. Melakukan kegiatan pengarsipan dan monitoring dokumen evaluasi.
Administrasi Pertanahan, dokumentasi Peta Tanah PTPN VII; 4. Memberikan masukan/saran
Penyusunan 1. Pemangku jabatan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan kepada Kepala Bagian mengenai
HPS dengan bidang Harga Perkiraan Sendiri yang terkait dalam hal peluang inovasi dan
administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan dan hal-hal yang perlu dikaji dalam
evaluasi melalui sistem yang ada. upaya peningkatan perbaikan
2. Menyusun konsep terkait proses bisnis di bidang Harga Perkiraan Sendiri atau penyempurnaan
pada setiap usulan pekerjaan agar menjadi pedoman penyusunan yang pengelolaan di bidang ......
akurat. 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
3. Memastikan kebijakan Direksi di bidang Harga Perkiraan Sendiri sudah Bagian lainnya terkait kegiatan
dilaksanakan dengan baik, dengan jalan melakukan monitoring dan operasional di Unit.
evaluasi. 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
4. Memastikan bahwa referensi sumber harga yang digunakan sesuai dengan untuk kegiatan ..... telah
peraturan yang berlaku di PTPN VII dilaksanakan sesuai dengan
5. Melakukan evaluasi perhitungan HPS sesuai dengan formulasi yang teknis pekerjaan.
ditetapkan (aritmatik, pemberian keuntungan, jasa, transportasi, dan 7. Memberikan contoh/teladan bagi
pajak) pekerja bawahannya, agar
6. Menjamin kelengkapan dokumen HPS yang mencakup data: tercipta lingkungan kerja yang
a. Lembar Perhitungan kondusif dan produktif.
b. Lembar Validasi 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
c. Sumber Harga Bagian ...... agar tercapai efisiensi
d. Dokumen pengajuan (TOR/KAK, RAB, AU31, PB74, yang sudah dan efektivitas kerja.
divalidasai oleh Direksi) 9. Melaksanakan update SOP
7. Memonitor kepastian ketersediaan anggaran terhadap HPS yang disusun sesuai dengan peraturan
dan kelengkapan data pendukung bidang ....... terbaru.
Teknologi 1. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan bidang 10. Memastikan pedoman kerja
Informasi dan Teknologi Informasi dan Pengolahan Data yang terkait dalam hal dalam sistem manajemen terpadu
Pengolahan administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan dan PTPN VII bidang Akuntansi
Data
evaluasi melalui sistem yang ada. didokumentasikan,
2. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi serta memberikan diimplementasikan, dipelihara,
pendampingan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Operasional, dan diperbaiki secara
perbaikan dan pengembangan Teknologi Informasi di seluruh Unit Kerja berkesinambungan sehingga
PTPN VII. relevan dengan kondisi saat ini.
3. Memonitor dan mengevaluasi biaya Operasional, perbaikan, dan 11.Memastikan proses mitigasi risiko
pengembangan Teknologi Informasi secara efektif dan efisien. berjalan dengan baik.
4. Memastikan Penyelarasan, perencanaan dan pengaturan TI sesuai 12.Memastikan pelaksanakan
kebutuhan perusahaan Program ....... berjalan sesuai
5. Membangun system aplikasi yang dibutuhkan guna mendukung dengan prinsip-prinsip GCG.
kelancaran operasional perusahaan. 13.Menerapkan tata nilai dan kode
6. Memastikan pengelolaan dan implementasi Enterprise Resources Planning etik perilaku perusahaan untuk
(ERP) di PTPN VII berjalan lancar. dirinya demi mendukung
7. Menciptakan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi pelaksanaan GCG.
terintegrasi untuk semua bidang, mudah digunakan setiap user, aman, 14.Melaksanakan penugasan lainnya
data terkini, online yang didukung oleh sarana komunikasi Data, Suara, yang diberikan oleh SEVP atau
serta Gambar (Video Conference). Direksi.
8. Memastikan tersedianya report and dashboard yang dibutuhkan SEVP 15.Memastikan kewajiban pelaporan
dan Direksi, dan penyampaian dokumen/data
9. Menyajikan dan memastikan pengelolaan data perusahaan yang akurat kepada pihak RUPS/Holding
sebagai pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan, Perkebunan/BoM/Bagian dan
Unit maupun pihak eksternal
terpenuhi tepat waktu.
16.Melakukan pengendalian biaya di
bidang.....secara efektif dan efisien
17.Mengelola Lingkungan kerja yang
kondusif, meliputi change
management and culture attendance
serta pengelolaan hubungan
industrial yang profesional.
18.Melakukan koordinasi dan
memperluas jejaring dengan
pihak eksternal yang mendukung
terlaksana kegiatan kerja
dibidangnya
19.Melakukan evaluasi dan
analisa/kajian hal-hal yang terkait
dengan program/bidang.......
20.Dalam melakukan tindakan selalu
mempertimbangkan dan
pemerasan, perbuatan curang,
benturan kepentingan, gratifikasi)
serta pengarsipkan seluruh
dokumen yang berhubungan
dengan aktifitas pekerjaan).
21.Membina kompetensi Pekerja di
Sub Bagian ....dalam usaha
peningkatan prestasi kerja,
bekerjasama dengan Bagian SDM
agar sesuai dengan standar
kompetensi yang dibutuhkan.
6. Pengadaan, Pengadaan 1. Melakukan pengelolaan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terkait 1. Menyusun konsep pedoman dan
Pemasaran dan Barang dan Jasa dalam hal administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan memastikan pembuatan RJP,
Aset dan evaluasi melalui sistem yang ada. RKAP, RKO, LM untuk proses
2. Menyusun dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, bisnis di bidang .... agar menjadi
melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pedoman penyusunan yang
program kerja secara berkala. akurat.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa 2. Memastikan pemenuhan data
4. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam penyusunan penyusunan
5. Melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa yang menjadi kewenangan RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
KPKU, GCG, Annual Report, dll
Bagian Pengadaan dan Umum.
tersedia secara lengkap dan
6. Monitoring laporan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dari Unit, dan
akurat.
Bagian.
3. Memastikan kebijakan Direksi di
7. Berkoordinasi antar Bagian/Unit dalam pelayanan dan pembinaan
bidang ........ sudah dilaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa;
dengan baik, dengan jalan
8. Melaksanakan pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan melakukan monitoring dan
barang/jasa di lingkungan PTPN VII dan penggunaan IPS/aplikasi
evaluasi.
layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
4. Memberikan masukan/saran
kepada Kepala Bagian mengenai
Pemasaran 1. Pemangku jabatan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan peluang inovasi dan
dengan bidang Pemasaran Sawit, Karet, Teh dan Gula yang terkait dalam hal-hal yang perlu dikaji dalam
hal administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan dan upaya peningkatan perbaikan
evaluasi melalui sistem yang berlaku. atau penyempurnaan
2. Memastikan laporan-laporan kegiatan Pemasaran Sawit, Karet, Teh dan pengelolaan di bidang ......
Gula dari Unit dan Kantor Penghubung terhimpun tepat waktu. 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
3. Monitoring produksi serta mengkoordinir stok CPO, Karet,Teh dan Bagian lainnya terkait kegiatan
Gulayang ada di gudang unit, gudang transito serta IPMG dengan operasional di Unit.
memperhatikan mutu, kemasan dan persyaratan lain yang harus dipenuhi 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
untuk proses penjualan, termasuk pelayanan untuk pengapalan. untuk kegiatan ..... telah
4. Memantau hasil tender CPO, Karet, auction teh dan Gula yang dilaksanakan sesuai dengan
dilaksanakan oleh PT. KPBN, serta menghadiri tender/auction bila teknis pekerjaan.
diperlukan. 7. Memberikan contoh/teladan bagi
5. Membuat usulan Price Idea (PI) dan melaksanakan penjualan produk
komoditi Sawit, Karet, Teh dan Gulayang penjualannya melalui PTPN VII. pekerja bawahannya, agar
6. Monitoring pengiriman sampel teh dari Unit Pagar Alam ke PT KPBN. tercipta lingkungan kerja yang
7. Membuat usulan penjualan komoditi Sawit, Karetdan Gula ke Holding kondusif dan produktif.
Perkebunan. 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
8. Otorisasi penjualan CPO, Karet,Teh dan Gula pada program ERP-SAP Bagian ...... agar tercapai efisiensi
untuk proses pengangkutan penjualan. dan efektivitas kerja.
9. Monitoring pelayanan DO di unit/IPMG. 9. Melaksanakan update SOP
10. Monitoring pengurusan dan penyelesaian kelengkapan serta sesuai dengan peraturan
melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen pemasaran (lokal maupun bidang ....... terbaru.
ekspor) yang diperlukan dalam kegiatan penjualan sesuai ketentuan 10. Memastikan pedoman kerja
sistem dan prosedur yang berlaku baik untuk keperluan pihak pembeli dalam sistem manajemen terpadu
maupun instansi lain yang terkait. PTPN VII bidang Akuntansi
11. Monitoring pelaksanaan pencatatan arus penjualan yang mencakup didokumentasikan,
perkembangan volume hasil produksi, volume penjualan, dan persediaan diimplementasikan, dipelihara,
CPO, Karet,Teh dan Gula. dan diperbaiki secara
12. Menanggapi dan menyelesaikan komplain/klaim yang timbul berkesinambungan sehingga
sehubungan dengan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan kondisi saat ini.
telah disepakati dalam surat perjanjian/kontrak. 11. Memastikan proses mitigasi
13. Melaksanakan pelayanan kepada pasar/pelanggan dengan baik sesuai risiko berjalan dengan baik.
etika bisnis yang lazim yang bertujuan untuk memberikan kepuasan 12. Memastikan pelaksanakan
pelanggan, kelanggengan hubungan kemitraan dagang dan membangun Program ....... berjalan sesuai
citra perusahaan yang baik. dengan prinsip-prinsip GCG.
Umum dan 1. Memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja di Sub Bagian Umum 13. Menerapkan tata nilai dan kode
Keamanan dan Keamanan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan target etik perilaku perusahaan untuk
kerja yang tercantum dalam RKAP dan RKO. dirinya demi mendukung
2. Memastikan kegiatan pelayanan kerumahtanggaan dan permasalahan pelaksanaan GCG.
gangguan keamanan telah sesuai dengan strategi dan/atau kebijakan yang 14. Melaksanakan penugasan lainnya
telah ditetapkan oleh manajemen, dan tepat waktu. yang diberikan oleh SEVP atau
3. Memastikan penggunaan biaya/anggaran penyelesaian pekerjaan Sub Direksi.
Bagian Umum dan Keamanan secara efektif dan efisien sesuai dengan 15. Memastikan kewajiban pelaporan
peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. dan penyampaian
4. Melaksanakan pengendalian biaya umum dan evaluasi biaya Umum dokumen/data kepada pihak
Kantor Direksi. RUPS/Holding
5. Memastikan monitoring terhadap tata kelola arsip/administrasi Sub Perkebunan/BoM/Bagian dan
Bagian Umum dan Keamanan. Unit maupun pihak eksternal
6. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan, emplasement dan terpenuhi tepat waktu.
infrastruktur serta pengendalian biayanya, dan bertanggung jawab 16. Melakukan pengendalian biaya
terhadap pemeliharaan kehandalan seluruh bangunan serta pengendalian di bidang.....secara efektif dan
biaya umum Kantor Direksi. efisien
7. Bertanggung jawab terhadap implementasi pelaksanaan keamanan 17. Mengelola Lingkungan kerja
terpadu yang berlangsung diseluruh unit usaha berjalan sesuai dengan yang kondusif, meliputi change
standar yang berlaku di Perusahaan. management and culture attendance
8. Melakukan monitoring terhadap situasi keamanan serta kejadian serta pengelolaan hubungan
diseluruh Unit, serta melaporkan kepada atasan untuk memperoleh industrial yang profesional.
arahan guna melakukan suporting sesuai dengan kebutuhan atas situasi 18. Melakukan koordinasi dan
gangguan keamanan yang terjadi. memperluas jejaring dengan
9. Menerima laporan pekerjaan sipil dan pemakaian kendaraan, laporan pihak eksternal yang mendukung
lembur dan kehadiran pekerja, laporan permintaan barang dan pekerjaan terlaksana kegiatan kerja
jasa bidang Transport dan Sipil, disamping itu juga laporan rekapitulasi dibidangnya
kerusakan peralatan, laporan maintenance dan kondisi 19. Melakukan evaluasi dan
kendaraan/bangunan, laporan permintaan barang dan pekerjaan jasa analisa/kajian hal-hal yang
teknik mesin dan instalasi. terkait dengan
program/bidang.......
Pengelolaan 1. Melakukan pengelolaan bidang Optimalisasi Aset yang terkait dalam hal 20. Dalam melakukan tindakan
dan administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan dan selalu mempertimbangkan dan
Optimalisasi evaluasi melalui sistem yang ada. melakukan pengelolaan risiko
Aset
2. Melakukan upaya optimalisasi Aset tetap perusahaan dalam bentuk termasuk risiko yang berpotensi
kerjasama : kecurangan/fraud (kerugian
- Bangun Serah Guna keuangan, suap menyuap,
- Bangun Guna Serah
- Bangun Milik Serah
- Kerjasama Operasi/KSO pemerasan, perbuatan curang,
- Kerjasama Usaha/KSU benturan kepentingan,
- Kerja Sama Sewa gratifikasi) serta pengarsipkan
- Kerjasama Pinjam Pakai seluruh dokumen yang
- Kerjasama Sewa Aset Tetap Sewaan berhubungan dengan aktifitas
- Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap
pekerjaan).
- Kerjasama dengan perusahaan lingkup BUMN untuk melakukan
pemanfaatan optimalisasi aset tetap melalui kerjasama dengan mitra 21. Membina kompetensi Pekerja di
untuk dan atas nama (vehicle) Perusahaan Sub Bagian ....dalam usaha
- Kerjasama dengan anak perusahaan dengan mekanisme penugasan, peningkatan prestasi kerja,
3. Melakukan study pendahuluan dan tindak lanjut rencana optimalisasi bekerjasama dengan Bagian SDM
pemanfaatan aset tetap yang mencakup : agar sesuai dengan standar
i. Potensi Pengembangan aset tetap, kompetensi yang dibutuhkan.
ii. Usulan Pengembangan aset tetap,
iii. Studi Kelayakan/Feasibility Study yang mencakup Analisis Legal,
Analisis Pasar dan Pemasaran, Analisis Teknis dan Teknologi,
Analisis Finansial atau Benefit/Cost Analysis, Alternatif bentuk dan
model kerjasama, dan Analisis Risiko (berkordinasi dengan bagian
teknis terkait),
iv. Keputusan strategic dalam rapat Board of Management,
4. Mengevaluasi dan memastikan kajian dan saran di Bidang Optimalisasi
Aset agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan
sasaran.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program optimalisasi
aset,
6. Memastikan dan mengawal proses kerjasama optimalisasi aset bejalan
sesuai rencana dan sasaran.
7. Memastikan proses kegiatan penghapusbukuan dan pemindahtanganan
aset berjalan lancar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan pengawalan pasca terbentuknya kerjasama (sewa..)
9. Melakukan pemanfaatan asset milik pihak ketiga guna mendukung
kegiatan operasional perusahaan.
7. Perencanaan dan Perencanaan 1. Menyusun perencanaan dan pengembangan bisnis serta sinergi group 1. Menyusun konsep pedoman dan
Keberlangsungan Strategis dalam lingkup PTPN VII yang memberikan nilai tambah dan selaras memastikan pembuatan RJP,
Usaha dengan strategi jangka Panjang perusahaan RKAP, RKO, LM untuk proses
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk di bisnis di bidang .... agar menjadi
dalamnya Strategi level Korporat, Bisnis, Fungsional. pedoman penyusunan yang
3. Menyusun melakukan pendampingan sosialisasi RJPP dan rencana tindak akurat.
lanjut hasil evaluasi RJPP. 2. Memastikan pemenuhan data
4. Menyusun Strategic Initiatives yang selaras dengan Rencana Jangka dalam penyusunan penyusunan
Panjang Perusahaan (RJPP). RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
5. Menyusun kajian perencanaan dan pengembangan bisnis baru dan KPKU, GCG, Annual Report, dll
hilirisasi yang meliputi sebagai berikut : tersedia secara lengkap dan akurat.
o Pemetaan potensi pengembangan bisnis baru dan hilirisasi, 3. Memberikan masukan/saran
o Usulan pengembangan bisnis baru dan hilirisasi, kepada Kepala Bagian mengenai
o Studi Kelayakan/Feasibility Study yang mencakup Analisis Legal, peluang inovasi dan hal-
Pasar dan pemasaran, Teknis dan Tehnologi, Finansial atau hal yang perlu dikaji dalam upaya
Benefit/Cost Analysis, Alternatif bentuk dan model pengembangan peningkatan perbaikan atau
bisnis, dan analisis Risiko (berkordinasi dengan bagian teknis terkait), penyempurnaan pengelolaan di
o Keputusan strategic dalam rapat Board of Management, bidang ......
6. Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil kajian berjalan 4. Memastikan kebijakan Direksi di
secara efektif dan efisien. bidang ........ sudah dilaksanakan
7. Memastikan perencanaan proyek pengembangan bisnis dapat berjalan dengan baik, dengan jalan
dengan efektif dan efisien. melakukan monitoring dan
8. Memastikan pelaksanaan proyek pengembangan bisnis berjalan sesuai evaluasi.
dengan jadwal yang telah ditetapkan 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
9. Membuat usulan/saran kepada Board of Management dalam kebijakan Bagian lainnya terkait kegiatan
investasi industri hilir. operasional di Unit.
10. Mengkordinir kegiatan riset yang dilaksanakan oleh bidang riset terkait 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
dangan program hilirisasi PTPN VII. untuk kegiatan ..... telah
Manajemen 1. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi terkait program sistem pekerjaan.
Representative manajemen perusahaan (QHSE, Sertifikasi dan Standarisasi) & 7. Memberikan contoh/teladan bagi
Korporasi transformasi di PTPN VII. pekerja bawahannya, agar tercipta
2. Melaksanakan pengelolaan sistem manajemen perusahaan (SMM ISO lingkungan kerja yang kondusif
9001, SML ISO 14001, SMAP ISO 37001, RSPO, ISPO, ISCC, SJH, SNI dan dan produktif.
SMK3) melalui program sertifikasi. 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
3. Mempersiapkan dan merevisi dokumen Sistem Manajemen Terpadu Bagian ...... agar tercapai efisiensi
(SMTN7) dan efektivitas kerja.
4. Mempersiapkan tinjauan manajemen, jadwal pertemuan dan melakukan 9. Melaksanakan update SOP
pembahasan Management Review. sesuai dengan peraturan
5. Memonitoring dan mengevaluasi proses sertifikasi di PTPN VII sesuai bidang ....... terbaru.
standar yang diperlukan dalam industri baik secara nasional maupun 10. Memastikan pedoman kerja
internasional. dalam sistem manajemen terpadu
6. Menetapkan, mensosialisasikan, memelihara, monitoring, pemantauan, PTPN VII bidang Akuntansi
penyusunan laporan, pelaksanaan analisis, pemberian feedback dan didokumentasikan,
mendokumentasikan sistem manajemen (QHSE, Sertifikasi dan diimplementasikan, dipelihara,
Standarisasi) yang telah diimplementasikan serta dengan dan diperbaiki secara
mempertimbangkan masukan dari bagian terkait lainnya melalui berkesinambungan sehingga
Management Representative. relevan dengan kondisi saat ini.
7. Melakukan sosialisasi dan pengukuran kinerja berbasis KPKU di PTPN 11. Memastikan proses mitigasi
VII. risiko berjalan dengan baik.
8. Melakukan pendampingan, pengawalan, memberikan saran dan masukan 12. Memastikan pelaksanakan
kepada manajemen guna tercapainya target skor manajemen kinerja Program ....... berjalan sesuai
unggul (KPKU) dengan prinsip-prinsip GCG.
Strategi 1. Penyusunan dan penetapan KPI tepat waktu sesuai dengan kontrak 13. Menerapkan tata nilai dan kode
Transformasi manajemen dan Shareholder Aspiration Letter etik perilaku perusahaan untuk
Korporasi 2. Mengukur dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja unit dirinya demi mendukung
dan bagian serta memberikan masukan kepada manajemen terhadap pelaksanaan GCG.
peluang perbaikan dan peningkatan kinerja. 14. Melaksanakan penugasan lainnya
3. Memberikan arahan dan umpan balik kepada Unit dan Bagian dalam yang diberikan oleh SEVP atau
pencapaian kinerja korporasi. Direksi.
4. Memonitor dan memastikan laporan manajemen priodik yang 15. Memastikan kewajiban pelaporan
disampaikan mencerminkan nilai Balance Scorecard dan penyampaian dokumen/data
5. Melakukan review pelaksanaan program transformasi dan berjalannya kepada pihak RUPS/Holding
sistem pengendalian perusahaan melalui SIMO (Strategic Initiative Perkebunan/BoM/Bagian dan
Management Office). Unit maupun pihak eksternal
6. Melakukan evaluasi, kajian dan merumuskan program kerja untuk terpenuhi tepat waktu.
mendukung tercapainya sasaran korporasi yang tertuang dalam Rencana 16. Melakukan pengendalian biaya di
Jangka Panjang (RJP), RKAP dan RKO. bidang.....secara efektif dan efisien
7. Menyelaraskan program kerja dengan tujuan korporasi untuk mencapai 17. Mengelola Lingkungan kerja yang
sasaran korporasi dan mendukung keberlangsungan bisnis korporasi. kondusif, meliputi change
8. Melaksanakan Manajemen Subsidiary anak perusahaan dan perusahaan management and culture attendance
asosiasi berjalan lancar. serta pengelolaan hubungan
9. Pengawalan program EBITDA, program pendanaan baik melalui IP-PEN, industrial yang profesional.
PMN dan program-program lainnya terkait restrukturisasi perusahaan. 18. Melakukan koordinasi dan
10. Melaksanakan pengawalan pasca terbentuknya kerjasama (KSO, KSU, memperluas jejaring dengan pihak
BOT, BTO, BOWT) eksternal yang mendukung
terlaksana kegiatan kerja
dibidangnya
19. Melakukan evaluasi dan
analisa/kajian hal-hal yang terkait
dengan program/bidang.......
20. Dalam melakukan tindakan selalu
mempertimbangkan dan
pemerasan, perbuatan curang,
dengan aktifitas pekerjaan).
21. Membina kompetensi Pekerja di
Sub Bagian ....dalam usaha
peningkatan prestasi kerja,
bekerjasama dengan Bagian SDM
agar sesuai dengan standar
kompetensi yang dibutuhkan.
8 Operasional Tanaman 1. Memastikan program kerja di bidang Tanaman Kelapa Sawit dan Teh 1. Menyusun konsep pedoman dan
Kelapa Sawit dan Kelapa Sawit yang terkait dalam hal administrasi, perencanaan operasional, memastikan pembuatan RJP,
Teh dan Teh pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi berjalan dengan lancar melalui RKAP, RKO, LM untuk proses
sistem dan SOP yang ada. bisnis di bidang .... agar menjadi
2. Melakukan kajian lengkap dan saran di bidang Tanaman Kelapa Sawit dan pedoman penyusunan yang
Teh yang meliputi perencanaan, standar fisik, dan biaya untuk akurat.
pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM), panen dan angkut agar 2. Memastikan pemenuhan data
pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. dalam penyusunan penyusunan
3. Memastikan dan mengupayakan target RKO/RKAP produksi kelapa RJP/RKAP/RKO Tenaga Kerja,
sawit dan Teh di unit dapat tercapai baik secara kualitas dan kuantitas. KPKU, GCG, Annual Report, dll
4. Memastikan dan mengupayakan harga pokok produksi dan biaya lainnya tersedia secara lengkap dan akurat.
komoditi kelapa sawit dan teh terkendali. 3. Memastikan kebijakan Direksi di
5. Memastikan laporan-laporan kegiatan Tanaman Kelapa Sawit dan Teh bidang ........ sudah dilaksanakan
dari Unit terhimpun secara akurat dan tepat waktu. dengan baik, dengan jalan
6. Membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan Tanaman Kelapa Sawit dan melakukan monitoring dan
Teh meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun tinjauan evaluasi.
lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan terkini 4. Memberikan masukan/saran
sebagai dasar pengambilan keputusan. kepada Kepala Bagian mengenai
7. Melakukan evaluasi verifikasi usulan atas permintaan barang dan jasa peluang inovasi dan hal-
dari Unit yang berhubungan dengan pengelolaan Tanaman Kelapa Sawit hal yang perlu dikaji dalam upaya
dan Teh agar sesuai dengan kebutuhan. peningkatan perbaikan atau
8. Memastikan pelaksanaan review secara berkala terhadap perhitungan penyempurnaan pengelolaan di
premi tanaman. bidang ......
9. Memastikan pekerjaan-pekerjaan untuk kegiatan Tanaman Kelapa Sawit 5. Berkoordinasi dengan Unit dan
dan Teh telah dilaksanakan sesuai dengan teknis pekerjaan. Bagian lainnya terkait kegiatan
10. Pengendalian secara teknis proteksi tanaman pada komoditas kelapa sawit operasional di Unit.
dan teh, dan mengkoordinasikan hasil pengendalian kepada Subbag 6. Memastikan pekerjaan-pekerjaan
Proteksi dan Pemupukan untuk kegiatan ..... telah
Teknik dan 1. Memastikan kajian dan saran di bidang investasi Teknik dan Pengolahan pekerjaan.
Pengolahan Kelapa Sawit dan Teh yang meliputi perencanaan, analisa investasi, 7. Memberikan contoh/teladan bagi
Kelapa Sawit standar fisik dan biaya agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil pekerja bawahannya, agar tercipta
dan Teh
sesuai dengan sasaran. lingkungan kerja yang kondusif
2. Memastikan laporan-laporan kegiatan Teknik dan Pengolahan Kelapa dan produktif.
Sawit dan Teh dari Unit dan Kantor Penghubung terhimpun tepat waktu. 8. Melaksanakan pekerjaan di Sub
3. Memastikan dan mengupayakan target RKO/RKAP produksi pabrik Bagian ...... agar tercapai efisiensi
kelapa sawit dan Teh di unit dapat tercapai baik secara kualitas ataupun dan efektivitas kerja.
kuantitas. 9. Melaksanakan update SOP sesuai
4. Memastikan dan mengupayakan harga pokok produksi dan biaya bidang dengan peraturan bidang .......
teknik dan pengolahan kelapa sawit dan teh terkendali. terbaru.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu bahan baku dan 10. Memastikan pedoman kerja dalam
hasil produksi,angka losses, pencapaian rendemen dan kondisi sistem manajemen terpadu PTPN
operasional pabrik kelapa sawit dan teh. VII bidang Akuntansi
6. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Teknik dan didokumentasikan,
Pengolahan Kelapa Sawit dan Teh meliputi fisik dan biaya secara diimplementasikan, dipelihara,
administratif maupun tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan dan diperbaiki secara
cepat, akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. berkesinambungan sehingga
7. Memastikan usulan verifikasi atas permintaan barang dan jasa dari Unit relevan dengan kondisi saat ini.
dan Kantor Penghubung yang berhubungan dengan Sub Bagian Teknik 11. Memastikan proses mitigasi risiko
dan Kelapa Sawit dan Teh agar sesuai dengan kebutuhan berjalan dengan baik.
12. Memastikan pelaksanakan
Sipil dan Traksi 1. Melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Program ....... berjalan sesuai
bidang Sipil dan Traksi komoditas kelapa sawit, karet dan teh terkait dengan prinsip-prinsip GCG.
dalam hal administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, 13. Menerapkan tata nilai dan kode
perbaikan dan evaluasi melalui sistem yang ada. etik perilaku perusahaan untuk
2. Memastikan kajian dan saran di bidang Pelayanan Teknik, dirinya demi mendukung
Infrastruktur, Mekanisasi dan Sipil dan Traksi agar pelaksanaan pelaksanaan GCG.
pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. 14. Melaksanakan penugasan lainnya
3. Mengevaluasi dan memastikan kajian dan saran di bidang Sipil dan
Traksi agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai yang diberikan oleh SEVP atau
dengan sasaran. Direksi.
4. Memastikan laporan-laporan kegiatan Sipil dan Traksi dari Unit dan 15. Memastikan kewajiban pelaporan
Kantor Perwakilan terhimpun tepat waktu. dan penyampaian dokumen/data
5. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Sipil dan Traksi kepada pihak RUPS/Holding
meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun tinjauan Perkebunan/BoM/Bagian dan
lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan terkini Unit maupun pihak eksternal
sebagai dasar pengambilan keputusan. terpenuhi tepat waktu.
6. Memastikan usulan verifikasi atas permintaan barang dan jasa dari 16. Melakukan pengendalian biaya di
Unit dan Bagian yang berhubungan dengan Sub Bagian Sipil dan bidang.....secara efektif dan efisien
Traksi agar sesuai dengan kebutuhan 17. Mengelola Lingkungan kerja yang
kondusif, meliputi change
Proteksi dan 1. Melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan management and culture attendance
Pemupukan bidang Proteksi, Pemupukan, Bahan Kimia dan Prasarana seluruh serta pengelolaan hubungan
komoditi yang terkait dalam hal administrasi, perencanaan operasional, industrial yang profesional.
pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi melalui sistem yang ada. 18. Melakukan koordinasi dan
2. Mengkoordinir pembuatan kontrak dan proses pengadaan pupuk, bahan memperluas jejaring dengan pihak
kimia dan prasarana sesuai dengan kewenangannya. eksternal yang mendukung
3. Mengevaluasi dan memastikan kajian dan saran di bidang Proteksi, terlaksana kegiatan kerja
Pemupukan, Bahan Kimia dan Prasarana yang meliputi perencanaan, dibidangnya
analisa investasi, standar fisik dan biaya Proteksi, Pemupukan, Bahan 19. Melakukan evaluasi dan
Kimia dan Prasarana agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil analisa/kajian hal-hal yang terkait
sesuai dengan sasaran. dengan program/bidang.......
4. Memastikan laporan-laporan kegiatan Proteksi, Pemupukan, Bahan Kimia 20. Dalam melakukan tindakan selalu
dan Prasarana dari Unit terhimpun tepat waktu. mempertimbangkan dan
5. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Proteksi, Pemupukan, melakukan pengelolaan risiko
Bahan Kimia dan Prasarana meliputi fisik dan biaya secara administratif termasuk risiko yang berpotensi
maupun tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat kecurangan/fraud (kerugian
dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. keuangan, suap menyuap,
6. Mengevaluasi dan memastikan usulan verifikasi atas permintaan barang penggelapan dalam jabatan,
dan jasa dari Unit yang berhubungan dengan Sub Bagian Proteksi,
Pemupukan, Bahan Kimia dan Prasarana agar sesuai dengan kebutuhan pemerasan, perbuatan curang,
Administrasi, 1. Melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dokumen yang berhubungan
Investasi dan bidang Administrasi, Kemitraan dan Investasi yang terkait dalam hal dengan aktifitas pekerjaan).
Kemitraan administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, perbaikan dan 21. Membina kompetensi Pekerja di
evaluasi di komoditis kelapa sawit dan teh melalui sistem yang ada. Sub Bagian ....dalam usaha
2. Menyusun kajian dan saran di bidang investasi tanaman yang meliputi peningkatan prestasi kerja,
perencanaan, analisa investasi, standar fisik dan biaya untuk tanaman bekerjasama dengan Bagian SDM
Baru (TB), Tanaman Ulang (TU), Tanaman Konversi (TK); kebutuhan biji, agar sesuai dengan standar
kecambah, kebun entrys, pembibitan dan pemeliharaan tanaman belum kompetensi yang dibutuhkan.
menghasilkan (TBM) kelapa sawit dan teh agar pelaksanaan pekerjaan 22. Memastikan kebijakan Direksi di
dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. bidang ........ sudah dilaksanakan
3. Mengkoordinir pembuatan kontrak dan proses pengadaan barang dan dengan baik, dengan jalan
jasa bidang Tanaman serta Teknik Pengolahan kelapa sawit dan teh melakukan monitoring dan
sesuai dengan kewenangannya. evaluasi.
4. Memastikan laporan-laporan kegiatan Administrasi, Kemitraan dan
Investasi bidang Tanaman serta Teknik Pengolahan kelapa sawit dan teh
dari Unit terhimpun tepat waktu.
5. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan administrasi dan
investasi Bidang tanaman serta Teknik Pengolahan komoditas Kelapa
Sawit dan Teh meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun
tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan
terkini sebagai dasar pengambilan keputusan.
6. Mengevaluasi dan memeriksa kelengkapan kegiatan operasional di
bidang kemitraan perkebunan komoditas kelapa sawit meliputi
administrasi calon petani/calon lahan, menghitung biaya investasi,
membuat kontrak manajemen dengan koperasi/mitra usaha,
membangun dan mengelola kebun, administrasi kredit serta pembinaan
petani/mitra agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai
dengan sasaran.
7. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan kemitraan
perkebunan komoditas kelapa sawit yang meliputi fisik dan biaya secara
administratif maupun tinjauan lapangan sehingga sesuai dengan
spesifikasi yang ditetapkan.
8. Melakukan pendampingan dan pembinaan petani/mitra komoditas
kelapa sawit agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil produksi
sesuai dengan sasaran.
9. Mengevaluasi dan memastikan kajian lengkap dan saran di bidang
kemitraan perkebunan komoditas kelapa sawit yang meliputi
administrasi calon petani/calon lahan, menghitung biaya investasi,
membuat kontrak manajemen dengan koperasi/mitra usaha,
membangun dan mengelola kebun, memastikan kelengkapan
administrasi kredit agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil
sesuai dengan sasaran.
10. Melakukan rekonsilisasi kemitraan komoditas kelapa sawit dengan
dinas/instansi terkait.
11. Melakukan pendampingan penilaian kebun/unit khusus bidang tanaman
komoditas kelapa sawit dan teh.
12. Memastikan usulan verifikasi atas permintaan jasa dari Unit yang
berhubungan dengan Bidang tanaman serta Teknik Pengolahan
komoditas Kelapa Sawit dan Teh agar sesuai dengan kebutuhan.
9. Operasional Tanaman Karet 1. Memastikan program kerja di bidang Tanaman Karet yang terkait 1. Menyusun konsep pedoman
Karet dan Tebu dalam hal administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, dan memastikan pembuatan
perbaikan dan evaluasi berjalan dengan lancar melalui sistem dan RJP, RKAP, RKO, LM untuk
SOP yang ada. proses bisnis di bidang ....
2. Mengevaluasi dan memastikan kajian lengkap dan saran di bidang agar menjadi pedoman
Tanaman Karet yang meliputi perencanaan, standar fisik, dan biaya penyusunan yang akurat.
untuk pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM), panen dan angkut 2. Memastikan pemenuhan
agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan data dalam penyusunan
sasaran penyusunan
3. Memastikan dan mengupayakan target RKO/RKAP produksi karet RJP/RKAP/RKO Tenaga
di unit dapat tercapai baik secara kualitas dan kuantitas. Kerja, KPKU, GCG, Annual
4. Memastikan dan mengupayakan harga pokok produksi dan biaya Report, dll tersedia secara
lainnya komoditi karat terkendali. lengkap dan akurat.
5. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Tanaman Karet 3. Memastikan kebijakan
meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun tinjauan Direksi di bidang ........ sudah
lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan terkini dilaksanakan dengan baik,
sebagai dasar pengambilan keputusan. dengan jalan melakukan
6. Mengevaluasi dan memastikan usulan verifikasi atas permintaan monitoring dan evaluasi.
barang dan jasa dari Unit yang berhubungan dengan pengelolaan 4. Memberikan masukan/saran
Tanaman Karet agar sesuai dengan kebutuhan. kepada Kepala Bagian
7. Memastikan pelaksanaan review secara berkala terhadap perhitungan mengenai peluang inovasi
premi tanaman. dan hal-hal yang
8. Pengendalian secara teknis proteksi tanaman karet dan perlu dikaji dalam upaya
mengkoordinasikan hasil pengendalian kepada Subbag Proteksi dan peningkatan perbaikan atau
Pemupukan penyempurnaan pengelolaan
di bidang ......
5. Berkoordinasi dengan Unit
Tanaman Tebu 1. Memastikan program kerja di bidang Tanaman Tebu yang terkait dan Bagian lainnya terkait
dalam hal administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, kegiatan operasional di Unit.
perbaikan dan evaluasi berjalan dengan lancar melalui sistem dan SOP 6. Memastikan pekerjaan-
yang ada. pekerjaan untuk kegiatan .....
2. Mengevaluasi dan memastikan kajian lengkap dan saran di bidang telah dilaksanakan sesuai
Tanaman Tebu yang meliputi perencanaan, standar fisik, dan biaya dengan teknis pekerjaan.
untuk pemeliharaan tanaman, tebang dan angkut agar pelaksanaan 7. Memberikan contoh/teladan
pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran bagi pekerja bawahannya,
3. Memastikan dan mengupayakan target RKO/RKAP produksi tebu di agar tercipta lingkungan
unit dapat tercapai baik secara kualitas dan kuantitas. kerja yang kondusif dan
4. Memastikan dan mengupayakan harga pokok produksi dan biaya produktif.
lainnya komoditi tebu terkendali. 8. Melaksanakan pekerjaan di
5. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Tanaman Karet Sub Bagian ...... agar tercapai
meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun tinjauan efisiensi dan efektivitas kerja.
lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan terkini 9. Melaksanakan update SOP
sebagai dasar pengambilan keputusan. sesuai dengan peraturan
6. Mengevaluasi dan memastikan usulan verifikasi atas permintaan bidang ....... terbaru.
barang dan jasa dari Unit yang berhubungan dengan pengelolaan 10. Memastikan pedoman kerja
Tanaman Tebu agar sesuai dengan kebutuhan. dalam sistem manajemen
7. Memastikan pelaksanaan review secara berkala terhadap perhitungan terpadu PTPN VII bidang
premi tanaman. Akuntansi
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan biaya, pencapaian didokumentasikan,
produksi dan data lainnya pada komoditas Tanaman Tebu (PT BCN) diimplementasikan,
dipelihara, dan diperbaiki
Teknik dan 1. Menyusun kajian dan saran di bidang investasi Teknik dan Pengolahan secara berkesinambungan
Pengolahan Karet dan Tebu yang meliputi perencanaan, analisa investasi, standar fisik sehingga relevan dengan
Karet dan Tebu dan biaya agar pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan kondisi saat ini.
sasaran. 11. Memastikan proses mitigasi
2. Memastikan laporan-laporan kegiatan Teknik dan Pengolahan Karet dan risiko berjalan dengan baik.
Tebu dari Unit dan Kantor Penghubung terhimpun tepat waktu. 12. Memastikan pelaksanakan
3. Memastikan dan mengupayakan target RKO/RKAP produksi pabrik karet Program ....... berjalan sesuai
dan Tebu di unit dapat tercapai baik secara kualitas ataupun kuantitas. dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Memastikan dan mengupayakan harga pokok produksi dan biaya bidang 13. Menerapkan tata nilai dan
teknik dan pengolahan Karet dan tebu terkendali. kode etik perilaku
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu bahan baku dan perusahaan untuk dirinya
hasil produksi, angka losses, pencapaian rendemen dan kondisi demi mendukung
operasional pabrik karet dan tebu pelaksanaan GCG.
6. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Teknik dan Pengolahan 14. Melaksanakan penugasan
karet dan tebu meliputi fisik dan biaya secara administratif maupun lainnya yang diberikan oleh
tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, akurat dan SEVP atau Direksi.
terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. 15. Memastikan kewajiban
7. Memastikan usulan verifikasi atas permintaan barang dan jasa dari Unit pelaporan dan penyampaian
dan Kantor Penghubung yang berhubungan dengan Sub Bagian Teknik dokumen/data kepada
dan pengolahan Karet dan Tebu agar sesuai dengan kebutuhan pihak RUPS/Holding
8. Memastikan dan mengupayakan pabrik karet dan tebu berjalan/beroperasi Perkebunan/BoM/Bagian
optimal sesuai kapasitas pabrik. dan Unit maupun pihak
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan biaya, pencapaian eksternal terpenuhi tepat
produksi dan data lainnya pada pengolahan Tebu (PT BCN) waktu.
16. Melakukan pengendalian
biaya di bidang.....secara
Administrasi, 1. efektif dan efisien
Investasi, 2. Job profile sama dengan subbag Administrasi di ops kelapasawit dan teh 17. Mengelola Lingkungan kerja
Kemitraan dan yang kondusif, meliputi
LK3
3. Melakukan pengelolaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan change management and
bidang Administrasi Teknik dan Pengolahan serta Lingkungan dan K3 culture attendance serta
yang terkait dalam hal administrasi, perencanaan operasional, pengelolaan hubungan
pelaksanaan, perbaikan dan evaluasi melalui sistem yang ada. industrial yang profesional.
4. Memastikan pekerjaan dalam hal pengurusan ijin lingkungan, evaluasi dan 18. Melakukan koordinasi dan
monitoring pengelolaan lingkungan dan K3 telah sesuai dengan strategi memperluas jejaring dengan
dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen maupun pihak eksternal yang
perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu; mendukung terlaksana
5. Mengevaluasi dan memastikan kajian, saran serta penaatan terhadap kegiatan kerja dibidangnya
peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan dan K3 agar 19. Melakukan evaluasi dan
pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. analisa/kajian hal-hal yang
6. Monitoring dan mengevaluasi kegiatan penilaian peringkat kinerja dalam terkait dengan
pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) program/bidang.......
7. Memastikan laporan-laporan kegiatan Administrasi Teknik dan 20. Dalam melakukan tindakan
Pengolahan serta Lingkungan dan K3 dari Unit, Kantor Perwakilan dan selalu mempertimbangkan
Distrik terhimpun tepat waktu. dan melakukan pengelolaan
8. Mengevaluasi dan memastikan pelaporan kegiatan Administrasi Teknik risiko termasuk risiko yang
dan Pengolahan serta Lingkungan dan K3 meliputi fisik dan biaya secara berpotensi kecurangan/fraud
administratif maupun tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan (kerugian keuangan, suap
cepat, akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. menyuap, penggelapan
9. Memastikan pelaksanaan monitoring dan rencana tindak lanjut pekerjaan dalam jabatan, pemerasan,
secara periodik dan akurat untuk mendukung pencapaian target kerja perbuatan curang, benturan
perusahaan; kepentingan, gratifikasi)
10. Memastikan monitoring terhadap tata kelola arsip/administrasi; serta pengarsipkan seluruh
Pengadaan 1. Menyusun dan memastikan ketepatan analisa ratio margin pembelian dengan aktifitas pekerjaan).
Bahan Baku bahan baku 21. Membina kompetensi
2. Memastikan administrasi, perencanaan operasional, pelaksanaan, Pekerja di Sub Bagian
perbaikan dan evaluasi sistem pengadaan bahan baku berjalan lancar. ....dalam usaha peningkatan
3. Memastikan ketersediaan dan pasokan bahan baku terpenuhi sesuai prestasi kerja, bekerjasama
dengan target yang telah ditetapkan, dengan kualitas mutu dengan Bagian SDM agar
barang/bahan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. sesuai dengan standar
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan administrasi Pengadaan kompetensi yang
Bahan Baku di Unit meliputi fisik dan biaya secara administratif dibutuhkan.
maupun tinjauan lapangan agar diperoleh informasi dengan cepat, 22. Memastikan proses
akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan. pengadaan barang dan jasa
5. Melakukan pengendalian penggunaan biaya secara efektif dan khususnya terkait dengan
efisien. perkiraan harga yang
6. Memastikan laporan-laporan kegiatan Pengadaan Bahan Baku dari accountable yang akan di
Unit terhimpun tepat waktu. upload dengan paket
7. Memastikan operasional pekerjaan bidang Pengadaan Bahan Baku di pekerjaan.
Unit berjalan dengan efektif dan efisien 23. Memastikan pembuatan
kontrak dan
mengadministrasikan
dokumen pengadaan barang
dan jasa
24. Memastikan proses e-proc
dengan melakukan upload:
(Paket pekerjaan, Input item
dan spesifikasi teknis, dan
rancangan konten)

Draft Matriks DJP Bagian Kantor Dreksi Kirim - 27 Jan 22

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Draft Matriks DJP Bagian Kantor Dreksi Kirim - 27 Jan 22

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DJP BAGIAN KANTOR DIREKSI

No Bagian Sub Bagian Tugas Pokok Tugas Seluruh Subag

Anda mungkin juga menyukai