SOP PEMBUATAN SPK & PKS

WAKTU DOKUMEN
FLOWCHART NO. T/J PENJELASAN
TERKAIT

MULAI
1 Divisi Terkait Divisi terkait mengisi form
pengajuan ke divisi administrasi
2 Divisi Divisi administrasi memberikan
PENGAJUAN PEMBUATAN Administrasi format SPK/PKS untuk diisi 1 Hari
SPK/PKS kontentnya oleh divisi terkait
Divisi terkait mengisi format
SPK/PKS sesuai dengan isi
3 Divisi Terkait SPK/PKS yang akan disepakati
DIVISI ADM MEMBERIKAN
dan mengembalikannya ke divisi
FORMAT SPK/PKS
administrasi
Divisi Administrasi membuat
Divisi
4. SPK/PKS yang pembiayaannya
DIVSI TERKAIT MENGISI Administrasi
sudah diparaf oleh Direktur
FORMAT SPK/PKS
Setelah selesai, SPK/PKS dicek
Manajer Adm pengetikannya, hak &
5. & Manajer kewajibannya dan biaya oleh
PEMBUATAN SPK/PKS / REVISI Keuangan Manajer Administrasi dan 1 Hari
SPK/PKS Manajer Keuangan
Tidak
OK
PENGECEKA Manajer Jika Oke dari sisi biaya, diberikan
N Keuangan paraf oleh Manajer Keuangan
Jika Tidak Oke, dikembalikan ke
staf administrasi untuk direvisi
O Tidak
K OK Mengecek konten SPK/PKS Jika
Divisi
6 Oke, diberikan paraf oleh Manajer 1 Hari
Terkait
Divisi Terkait

SPK/PKS DIBERIKAN KE DIVISI Mengecek konten SPK/PKS. Jika

TERKAIT 7. Tidak Oke, dikembalikan ke staf
administrasi untuk direvisi

PENGECEKA Pimpinan Jika Oke, diberikan paraf oleh

8.
N Terkait PimpinanTerkait

Tidak O Jika Tidak Oke, dikembalikan ke

OK
K 9 staf administrasi untuk direvisi 1 Hari
untuk ditandatangani
SPK/PKS DIBERIKAN KE Jika Oke, diberikan kepada Pihak
PIMPINAN TERKAIT 10 Pihak II
II untuk ditandatangani
Pihak II mempelajari isi
PENGECEKA SPK/PKS Jika ada perubahan isi 1 Hari
N 11 dan telah disepakati maka
O dikembalikan ke staf administrasi
K untuk direvisi
SPK/PKS yang sudah
SPK/PKS DIBERIKAN KE PIHAK II 12 ditandatangani oleh pihak II
diberikan ke divisi administrasi

O Manajer Administrasi
K Divisi
13 memberikan SPK/PKS yang 2 Hari
Administrasi
sudah di tandatangani oleh pihak
II kepada Direktur

PENYEPAKATAN Direktur memberikan pengesahan

dengan menandatangani SPK/PKS
14 Jika tidak Oke maka dikembalikan
ke pimpinan terkait untuk
SPK/PKS DIBERIKAN KE DIVISI diperbaiki kontennya
ADM

SPK/PKS DIBERIKAN KE
DIREKTUR
15
Selesai
PENGESAHAN

SELESAI
Note :
 Permintaan pembuatan SPK/PKS = H-10 hari pelaksanaan SPK/PKS.
 Bagian Keuangan baru bisa memproses PPD pekerjaan yang dilakukan pihak II setelah di tandatangani
SPK/PKS.