... ......

KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN IDENTIFIKASI RISIKO TAHUN 2023

Nama Satker ..............

Pemilik RISIKO
Tugas dan Fungsi Bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain di daerah hukum
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Fungsi:

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan

dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan
termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan
pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan
anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan
bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini,
dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban
masyarakat, serta pelayanan surat catatan kepolisian;
c. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan
kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tindak pidana ringan
serta pengamanan markas;
d. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan
penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas;
e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
f. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam
rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya
kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
g. penyelengaraan fungsi kepolisian perairan;
h. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
i. pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan
dokumentasi kegiatan di lingkungan .

Visi Terwujudnya .................. yang aman dan tertib.

Misi Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat.

 KOP

KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN IDENTIFIKASI RISIKO TAHUN 2023

Tujuan a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah

..................;
b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;
c. Mewujudkan Polri .................. yang profesional;
d. Modernisasi pelayanan Polri;
e. Menerapkan manajemen Polri .................. yang terintegrasi dan terpercaya.

Sasaran a. Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas kamtibmas dalam

rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di wilayah
..................;
b. Mengoptimalkan pelayanan publik Polri di ..................;
c. Penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;
d. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM di ..................;
e. Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan
berkelanjutan di ..................;

Indikator Kerja a. Indeks pelayanan kepada masyarakat;

Utama b. Indeks harkamtibmas;
c. Indeks harkamtibcarlantas;
d. Persentase penyelesaian tindak pidana;
e. Persentase penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
f. Indeks penyajian informasi dan kegiatan .
 KOP

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO TAHUN

20223..................

PEMILIK RISIKO UNIT PROPAM ..................

TUJUAN/SASARAN Terlaksananya fungsi:

a. ....
b. ....
c. ....
d. ...
e. ...

INDIKATOR KINERJA a. ....

b. ...
c. ...
d. ...
e. ...

RISIKO PENYEBAB SUMBER D/

NO PERNYATAAN PEMILIK INTERN EKSTERN DAMPAK
RISIKO TD
A. Tugas: Pelayanan pengaduan masyarakat tentang peyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri ..................
1. .................. Kanit .... - . Belum adanya Sistem dan Pelaksanaan pelayanan
pengaduan dari Sumber Daya pengaduan dari
masyarakat terkait Manusia masyarakat terkait
peyimpangan peyimpangan
perilaku dan perilaku dan
tindakan pegawai
 negeri pada Polri tindakan pegawai
khususnya di negeri pada Polri
.................. khususnya di
..... kurang
maksimal.
2. ................. KANIT PAMINAL ...... ........ .......... ...........

B. Tugas: Penegakkan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan
1. Giat pelaksanaan penegakkan Kanit Propam - Keterbatan personil Sistem dan Pelaksanaan kegiatan
disiplin dan ketertiban pegawai di Unit Propam Sumber Daya penegakkan disiplin
negeri pada Polri khususnya di Manusia dan ketertiban
lingkungan .................. pegawai negeri pada
Polri di lingkungan
belum
maksimal

2. ................. KANIT PAMINAL ...... ........ .......... ...........

C. Tugas: Pengamanan internal dalam rangka penegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri
1. Giat pelaksanaan pengamanan Kanit Propam - Keterbatasan Sistem dan Pelaksanaan kegiatan
internal dalam rangka personil di Unit Sumber Daya pengamanan internal
penegakkan disiplin dan kode etik Propam Manusia dalam
profesi Polri khususnya di rangka penegakkan
lingkungan .................. disiplin dan kode etik
profesi Polri
khususnya di
lingkungan ............
...... belum
maksimal
2. ................. KANIT PAMINAL ...... ........ .......... ...........

D. Tugas: Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan
kode etik profesi Polri
1. Giat pelaksanaan pengawasan dan Kanit Propam - Keterbatan personil Belum adanya Sistem dan Pelaksanaan kegiatan
penilaian terhadap pegawai negeri di Unit Propam pegawai negeri pada Sumber Daya pengawasan dan
pada Polri di lingkungan yang Polri di lingkungan Manusia penilaian terhadap
sedang dan telah menjalankan yang sedang dan pegawai negeri pada
hukuman disiplin dan kode etik telah menjalankan Polri di lingkungan
profesi Polri khususnya di hukuman disiplin dan yang sedang dan
lingkungan .................. kode etik profesi telah
Polri menjalankan hukuman
khususnya di disiplin

2. ................. KANIT PAMINAL ...... ........ .......... ...........

 lingkungan ................. dan kode etik profesi
. Polri khususnya di
lingkungan
..... belum
maksimal
E. Tugas: Pengusulan rehabilitas pegawai negeri pada Polri di lingkungan yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang
dilakukan
1. Giat pengusulan rehabilitas pegawai Kanit Propam - Keterbatan personil Belum adanya Sistem dan Pelaksanaan kegiatan
negeri pada Polri di lingkungan yang di Unit Propam pegawai negeri pada Sumber Daya pengusulan rehabilitas
telah melaksanakan hukuman Polri di lingkungan Manusia pegawai negeri pada
berdasarkan hasil pengawasan dan yang telah Polri di lingkungan
yang telah
penilaian yang dilakukan khususnya melaksanakan
melaksanakan hukuman
di lingkungan .................. hukuman berdasarkan hasil
berdasarkan hasil pengawasan dan
pengawasan dan penilaian yang
penilaian yang dilakukan khususnya
dilakukan khususnya di lingkungan
di .................. belum
lingkungan ................. maksimal
.

2. ................. KANIT PAMINAL ...... ........ .......... ...........

....., 2023
 KOP

HASIL ANALISIS DAN IDENTIFIKASI RISIKO

SERTA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO SIE PROPAM ..................

RENCANA TINDAK
HASIL IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO HASIL EVALUASI
PENGENDALIAN
SEBAB SUMBER
NO PROBA KONSE UKURA
PERNYATAAN KATEGORI RISIKO TINGKA PERBAIKAN
LITAS KUENSI N WAKTU BIAYA
RISIKO RISIKO INTERNAL EKSTERNAL T RISIKO PENGENDALIAN
RISIKO RISIKO RISIKO
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Tugas: Pelayanan pengaduan masyarakat tentang peyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri ..................
1. Giat pelayanan Operasional - Keterbatasan Belum adanya Sistem 2 3 6 Rendah Kanit Propam Setiap - Pelaksanaan
pengaduan dari kompetensi di pengaduan dari dan melaksanakan giat tahun kegiatan oleh
masyarakat tentang Unit masyarakat terkait Sumber pelayanan Kanit Propam
peyimpangan perilaku Propam peyimpangan Daya pengaduan dari
dan tindakan pegawai - Keterbatasan perilaku dan Manusia masyarakat tentang
negeri pada Polri piranti lunak tindakan peyimpangan
khususnya di .................. pegawai negeri perilaku dan
pada Polri tindakan pegawai
khususnya di negeri pada Polri
..................

2 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. Pelaksanaan

kegiatan oleh
Kanit Paminal

B. Tugas: Penegakkan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan
1. Giat pelaksanaan Operasional - Keterbatan Sistem 2 3 6 Rendah Kanit Propam Setiap - Kanit Propam
penegakkan disiplin dan personil di dan melaksanakan tahun melaksanakan
ketertiban Unit Propam Sumber penegakkan kegiatan
pegawai negeri pada Daya disiplin dan
Polri khususnya di Manusia ketertiban pegawai
lingkungan .................. negeri
pada Polri
khususnya di
lingkungan ............
......
2 .............. .............. .............. .............. .............. Kanit Paminal
melaksanakan
kegiatan

C. Tugas: Pengamanan internal dalam rangka penegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri
1 Giat pelaksanaan Operasional - Keterbatan Sistem 2 3 6 Rendah Kanit Propam Setiap - Kanit Propam
pengamanan internal personil di dan melaksanakan tahun melaksanakan
dalam rangka Unit Propam Sumber pengamanan kegiatan
penegakkan disiplin dan Daya internal dalam
kode etik profesi Polri Manusia rangka penegakkan
khususnya di lingkungan disiplin dan kode
.................. etik profesi Polri
khususnya di
lingkungan ............
......

2 .............. .............. .............. .............. .............. .............. Kanit Paminal

melaksanakan
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D. Tugas: Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi Polri
1. Giat pelaksanaan Operasional - Keterbatan Belum adanya Sistem 2 3 6 Rendah Kanit Propam Setiap - Pelaksanaan
pengawasan dan personil di pegawai negeri dan melaksanakan tahun kegiatan oleh
penilaian terhadap Unit Propam pada Polri di Sumber pengawasan dan Kanit Propam
pegawai negeri pada lingkungan Daya penilaian terhadap
Polri di lingkungan yang yang Manusia pegawai negeri
sedang dan telah sedang dan telah pada Polri di
menjalankan hukuman menjalankan lingkungan
disiplin dan kode etik hukuman disiplin yang
profesi Polri khususnyadi dan kode etik sedang dan telah
lingkungan .................. profesi Polri menjalankan
khususnya di hukuman disiplin
lingkungan ............ dan kode etik
...... profesi Polri

2 .................. .................. .................. .................. Pelaksanaan

kegiatan oleh
Kanit Paminal

E. Tugas: Pengusulan rehabilitas pegawai negeri pada Polri di lingkungan yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan
1. Giat pengusulan Operasional - Keterbatan Belum adanya Sistem 2 3 6 Rendah Kanit Propam Setiap - Pelaksanaan
rehabilitas pegawai personil di pegawai negeri dan melaksanakan tahun kegiatan oleh
negeri pada Polri di Unit Propam pada Polri di Sumber pengusulan Kanit Propam
lingkungan lingkungan Daya rehabilitas pegawai
yang telah yang telah Manusia negeri
melaksanakan hukuman melaksanakan pada Polri di
berdasarkan hasil hukuman lingkungan
pengawasan dan berdasarkan hasil yang telah
penilaian yang pengawasan dan melaksanakan
dilakukan khususnya di penilaian yang hukuman
lingkungan .................. dilakukan berdasarkan hasil
khususnya di pengawasan dan
lingkungan ............ penilaian yang
...... dilakukan
2. .................. .................. .................. .................. Pelaksanaan
kegiatan oleh
Kanit Paminal

............., .................. 2023