PT.

SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

KRITERIA
BUKTI TINDAKAN
1. KEBIJAKAN K3 / OH&S POLICY

1.1 Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan 1.1.1 Kebijakan K3L dari Top
K3 yang tertulis, menyebutkan tujuan dan Manajemen
target, serta sudah disosialisasikan ke semua
orang? 1.1.2 Daftar Hadir Sosialisasi
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

KRITERIA
TANGGUNG JAWAB K3 / OH&S BUKTI TINDAKAN
2.
RESPONSIBILITIES
2.1 Apakah tanggung jawab K3 di perusahaan 2.1 Job Description – semua
anda dibagi ke semua karyawan (dari top level level bertanggung jawab K3
hingga member) dan disebutkan secara di perusahaan
jelas?
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

KRITERIA
INDUKSI DAN TRAINING / INDUCTION AND BUKTI TINDAKAN
3.
TRAINING
3.1 Apakah perusahaan anda memiliki program 3.1.1 Prosedur Training
induksi dan pencatatannya bagi siapa pun
yang berada di lokasi kerja perusahahaan
anda? 3.1.2 Matrix Training

3.2 Apakah perusahaan anda memiliki program- 3.2.1 Jadwal Training

program training terkait K3 dan
pencatatannya?
3.2.2 Dokumen Training

3.3 Apakah materi training mencakup 3.3.1 Jadwal Training

penjelasan tentang praktek aman untuk
pekerjaan dan penggunaan alat?
3.4 Apakah materi training mencakup penjelasan 3.4.1 Jadwal Training
tentang penggunaan dan perawatan alat
pelindung diri?

KRITERIA BUKTI TINDAKAN

4.1
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

Apakah perusahaan anda memiliki proses

penilaian kapasitas K3 kontraktor anda?

4.2 Apakah perusahaan anda melakukan 4.1.1 1. Prosedur K3L untuk

Kontraktor
pengawasan kinerja K3 kontraktor anda
4.2.1 Formulir Kualifikasi K3l
selama pekerjaan berlangsung? Kontraktor

4.2.2 Formulir Komunikasi

K3L untuk Kontraktor

4.2.3 Formulir Evaluasi

kinerja K3L Kontraktor

KRITERIA
PENGAWASAN KESEHATAN / HEALTH BUKTI TINDAKAN
5.
MONITORING
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

5.1 Apakah perusahaan anda memiliki aturan 5.1.1 Kebijakan Tertulis dari Top
terkait penyalahgunaan obat dan alkohol yang Management
tertulis, sudah disosialisasikan, dan
diterapkan? 5.1.2 Daftar Hadir Sosialisasi

5.2 Apakah perusahaan anda memiliki sistem 5.2.1 Prosedur MCU

untuk menganalisa persyaratan dan dampak
kesehatan setiap pekerjaan anda?
5.3 Apakah perusahaan anda memiliki sistem 5.3.1 Jadwal MCU
untuk memonitor kesehatan karyawan anda
sesuai dengan persyaratan perundangan dan
paparan bahayanya?

KRITERIA
BUKTI TINDAKAN
6. ASURANSI / INSURANCE

6.3 Apakah karyawan anda diasuransikan, minimal 6.3.1 Bukti bayar BPJS
sesuai aturan perundangan yang berlaku?
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

KRITERIA
PERALATAN DAN FASILITAS / BUKTI TINDAKAN
7.
EQUIPMENTS AND FACILITIES
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

7.2 Menyediakan fasilitas pendukung K3? (LOTO, 7.2.1 1. Prosedur LOTO
ROPS/FOPS, ijin kerja, kondisi darurat, dll)

7.2.2 Prosedur Sistem Izin Kerja

7.2.3 Prosedur Keadaan Darurat

7.3 Karyawan (operator) anda mendapatkan 7.3.1 Prosedur Sistem Izin Kerja
training pengoperasian aman yang sesuai
dengan peralatan yang dioperasikan?
7.3.2 Jadwal Training

KRITERIA
PELAPORAN DAN INVESTIGASI BUKTI TINDAKAN
8. KECELAKAAN / INCIDENT REPORTING AND
INVESTIGATION
8.1 Apakah perusahaan anda memiliki sistem 8.1.1 Prosedur Pelaporan dan
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

pelaporan dan pencatatan kecelakaan? Investigasi Kecelakaan
Kerja

8.2 Apakah perusahaan anda memiliki sistem 8.2.1 Prosedur Pelaporan dan
investigasi kecelakaan? Investigasi Kecelakaan
Kerja.

8.2.1 Form Investigasi

8.4 Data Kecelakaan 8..4.1 Data Statistik Kecelakaan

Kerja

KRITERIA
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) / PERSONAL BUKTI TINDAKAN
9
PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
9.1 Apakah perusahaan anda pernah melakukan 9.1.1 1.Prosedur APD
penilaian terhadap pekerjaan yang
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

membutuhkan APD? 9.1.2 Daftar hadir sosialisasi
APD

9.2 Apakah perusahaan anda memberikan APD 9.2.1 Matrix Pemberian APD
kepada semua staff sesuai kebutuhan
tanpa dikenakan biaya?

9.3 Apakah APD yang disediakan sesuai dengan 9.3.1 Prosedur APD memuat
standar yang berlaku? (standar internasional standard APD yang
bisa dijadikan referensi) digunakan

9.4 Apakah karyawan di perusahaan anda telah 9.4.1 Jadwal Pemberian APD
diberi pelatihan tentang penggunaan,
perawatan, dan penyimpanan?

KRITERIA
PROSEDUR KERJA AMAN / SAFE BUKTI TINDAKAN
10
WORKING PROCEDURE
10.1 Bekerja di Ketinggian lebih 1.8 meter 10.1.1 Prosedur bekerja di
Ketinggian
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

10.2 Isolasi dan Penguncian (LOTO) 10.2.1 Prosedur LOTO

10.3 Bekerja Aman dengan Kendaraan dan Alat 10.3.1 Prosedur Kerja Aman
Berat dengan Kendaraan dan
Alat Berat

10.6 Pekerjaan Panas (las, potong, gerinda, dll) 10.6.1 IK Welding

10.6.2 Daftar hadir training

Welding

KRITERIA
IDENTIFIKASI & MANAJEMEN BAHAYA / BUKTI TINDAKAN
11 HAZARD IDENTIFICATION &
MANAGEMENT
11.1 Apakah perusahaan anda mempunyai 11.1.1 Prosedur Identifikasi
sistem untuk mengidentifikasi bahaya, Bahaya, Resiko dan
menilai risiko, menentukan kontrol agar Penegendalian K3L
tingkat resiko menurun ke tingkat yang dapat (JSA/HIRA)
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

diterima dan tercatat? 11.1.2 Dokumen HIRA

11.2 Apakah perusahaan anda mempunyai sistem 11.2.1 Prosedur Monitoring

untuk melaporkan bahaya atau resiko yang Lingkungan Kerja
ada dilingkungan perusahaan anda dan
tercatat? 11.2.2 Daftar inspeksi lingkungan

KRITERIA
KESIAPAN TANGGAP DARURAT / BUKTI TINDAKAN
12 EMERGENCY PREPAREDNESS AND
RESPONSE
12.1 Apakah perusahaan anda mempunyai 12.1.1 Prosedur Tanggap Darurat
prosedur tanggap darurat sesuai dengan
kondisi darurat yang mungkin terjadi di 12.1.2 Denah Jalur Evakuasi
tempat kerja?
12.2 Apakah perusahaan anda memiliki petugas 12.2.1 Prosedur P3K (First Aider)
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

P3K yang bersertifikat di lokasi kerja yang 12.2.2 Daftar Petugas P3K (First
dapat merespon keadaan darurat? Aider).

12.2.3 Rencana training level 1 -

First Aider

KRITERIA
MANAJEMEN SAMPAH / WASTE BUKTI TINDAKAN
13
MANAGEMENT
13.1 Apakah perusahaan anda mempunyai 13.1.1 Prosedur Pengelolaan
prosedur tentang manajemen sampah? Limbah B3

13.1.2 Prosedur Pengelolaan

Limbah Padat - Non B3

13.2 Apakah perusahaan anda mempunyai 13.2.1 Pemisahan tempat sampah

fasilitas pembuangan sampah yang sesuai sesuai jenisnya (Organik -
dengan perundangan? No Organik - B3)
PT. SINAR INDAHJAYA KENCANA

CORRECTIVE ACTION CSMS AUDIT

13.2.2 Limbah B3 (Oli Bekas)
dikirim ke Pengepul
Limbah B3 Autorized
(Manifest B3)