DAFTAR KEKURANGAN DALAM PEMENUHAN KRIT

KRITERIA AUDIT SMK3 SMK3 审

NO SUB KRITERIA OUTLINE
核标准

Bukti sosialisasi kebijakan k3, daftar hadir,bukti

Kebijakan K3 dan kebijakan k3 Khusus,
distribusi, bukti komunikasi ke wakil tenaga kerja,
1 Health and Safety Policy & Kebijakan 1.1.2 , 1.1.3 , 1.1.5 ,
agenda tinjauan manajemen, (Soft File dan hard
K3 khusus
File)

2 Manual SMK3 2.2.3 Bukti distribusi soft file & Hard file

persayarat lain yang relevan , Informasi K3

Evaluasi pemenuhan peraturan
3 2.3.1,2.3.2,2.3.3, disebarluaskan,Perubahan pada peraturan,
perundangan
standar, pedoman teknis

Prosedur pengoperasian mesin, tenaga kerja

4 Prosedur kerja spesifik produksi 3.1.1, 3.1.2 , 3.1.3 kompeten, Prosedur Mesin Baru/Bangunan Baru,
Modifikasi

Prosedur pembelian/pengadaan jasa terkait K3

3.2.1 , 3.2.2 , 3.2.3 , 3.2.4 , 5.1.1 -
5 Prosedur pembelian dan jasa ditetapkan dan tertandatangani, barang dan jasa di
5.1.5
periksa sesuai identifikasi k3
 Pelatihan, petugas pembuat, SOP & IK , Bukti
6 Prosedur HIRADC 6.1.1 - 6.1.8
distribusi, Bukti evaluasi

Prosedur kerja Area Terbatas

7 6.4.1 , 6.4.2 , 6.4.3 Prosedur HIRADC, Izin Kerja Berisiko, serta LOTO
限制区域

Pemeliharaan, Perbaikan, dan

Perubahan Sarana Produksi Prosedur Preventif Maintenance pada mesin ,
8 6.5.1 - 6.5.4 Bukti Pemeriksaan Alat,Prosedur Management
Change, Prosedur pemeliharaan/perbaikan
生产实施的维护、修理和更换

Prosedur Tanggap Darurat & Pemulihan

Prosedur Tanggap Darurat & (Komptensi) ditetapkan tertandatangani , Flow
9 6.7.4 - 6.7.7
Pemulihan Chart Alur Penanganan Tanggap Darurat ,Laporan
pemeriksaan peralatan

Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi,
Pengukuran dan Pengujian Prosedur Kalibrasi Alat ditetapkan tertandatangani
10 7.3.1
, OTP kalibrasi
检查、测量和测试设备

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

11 7.4.1 - 7.4.5 Prosedur Pemeriksaan Kesehatan , studi PAK
劳动力健康监测
 Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
12 9.1.1 , 9.1.2 . 9.1.3 Prosedur Manual dan Mekanis Handling , HIRADC ,
手动和机械处理

Penanganan BKB dilakukan oleh

petugas yang berkompeten dan Job Desc terkait K3, Sertifikat dan Lisensi petugas
13 berwenang. BKB 9.3.5
K3 Kimia
处理由专业和授权人员进行。

Catatan kompensasi kecelakaan dan

rehabilitasi kesehatan tenaga kerja
dipelihara. Catatan hasil pemeriksaan kompensasi dan
14 10.1.4
维护工人事故赔偿和健康康复的记 rehabilitasi tenaga kerja (BPJS, HRD, KUPI)
录。

Prosedur Audit Internal (Jadwal Audit Internal

15 Audit Internal SMK3 11.1.1, 11.1.2 ,11.1.3 SMK3) ditetapkan dan tertandatangani,
Kompetensi peserta, Laporan audit

Strategi Pelatihan Analisa kebutuhan pelatihan, Kontrak kerjasama ,

16 12.1.1 - 12.5.1
培训策略 Hasil Evaluasi Training
PEMENUHAN KRITERIA SMK3

DEPARTEMEN PENANGGUNG
JAWAB STATUS KETERANGAN
负责部门

Safety
Belum
安全

Safety
Belum
安全

Safety
Belum
安全

All Dept
Belum
所有部门

Purchasing/Business
Belum
采购/业务
Safety
Belum
安全

Safety
Belum
安全

Safety
On Progress 进行中
安全

Safety
On Progress 进行中
安全

Safety
Belum
安全

KUPI Belum
Safety
Belum
安全

HR/GA Belum

HR/GA Belum

Safety
On Progress 进行中
安全

HR/GA Belum