PT.

BORNEO INDOBARA
Site Angsana – Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi - Kalimantan Selatan.

BERITA ACARA KETERLAMBATAN PROSES INVOICE

Perihal : Berita Acara Keterlambatan dalam proses invoice

Pada hari ini Selas tanggal 25 April 2023 telah dilakukan verifikasi data terhadap
invoice yang mengalami keterlambatan dalam prosesnya dengan detail sebagai
berikut :

Tgl Invoice
No. Item invoice No. PO Nominal
diterima
1 Vidiotrone 20/03/2022 4920005357 Rp.467.310.000

Adapun hal -hal yang menyebabkan terlambatnya proses invoice, yaitu sebagai
berikut:
1. User yang menjadi PIC dari Dept. STC telang mengundurkan diri (Dicky
Irwanto)
2. Kekurangan dokumen UAT & BAST
3. Penujian tgl 31 Desember (Berakhir pekerjaan)

No Tanggal Keterangan
1 20 Maret 2023 Invoice Diterima
2 01 April 2023 Meminta Kelengkapan Dokumen
3 00 Bulan 2023 Kelengakapan Dokumen diterima

Demikan berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Angsana, 25 April 2023

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Wawan Sasongko Adrianus Darmawan Supandi Riadi S Pinem

HSE System TL Dept. Head STC Div. Head HSE BU Head

Sinarmas Land Plaza Tower II, 7th Jl. M.H.Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia
Phone : (62-21) 3199.0092, Fax. (62-21) 3190.5870