Pendahuluan

Buku kerja ini dikembangkan untuk membantu Pusat Manajemen Data (PMD) dalam memperoleh gambaran yang lebih ba
Untuk lebih memahami biaya, langkah-langkah berikut diambil dengan mengembangkan model spreadsheet ini:

1. Identifikasi semua sumber daya yang tersedia untuk PMD dan biaya terkait sumber daya (personel, peralatan, dll.)
2. Identifikasi semua kegiatan utama dalam rangkaian program
3. Memetakan hubungan antara sumber daya dan kegiatan - disebut sebagai "Pengendali Sumber Daya" (mengalokasikan
4. Memetakan hubungan antara aktivitas dan objek biaya - disebut sebagai "Activity Drivers" (mengalokasikan biaya aktivi
5. Tentukan biaya setiap layanan, produk, atau apa pun yang di anggap objek biaya dalam model.

Tab Description Purpose

1 Menu Utama Titik awal untuk menggunakan model biaya ini

2 Overview Beberapa informasi latar belakang tentang cara kerja model ini
3 Identifikasi Sumberdaya (langkah 1)Identifikasi kumpulan sumber daya dan biaya terkait sebagai titik awal untuk model
4 Identifikasi Aktivitas (langkah 2) Identifikasi dan jelaskan kegiatan utama yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Data
6 unit costing (langkah 4) Identifikasi dan gambarkan objek biaya yang ingin digunakan oleh PMD
7 Ringkasan Hasil (langkah 5) Laporan biaya berdasarkan objek biaya

Alur Diagnosis TB

Pasien
dengan
riwayat TB

Terduga TB

Pasien Baru* Pemeriksaan Klinis Pemeriksaan Bakteriol

Alur Pemeriksaan TB Anak

Terduga TB Pemeriksaan Klinis Pemeriksaan Bakteriologis

 gambaran yang lebih baik di balik biaya operasional program.
preadsheet ini:

nel, peralatan, dll.)

Daya" (mengalokasikan biaya untuk kegiatan utama)

ngalokasikan biaya aktivitas ke layanan terkait)

ai titik awal untuk model

eh Pusat Manajemen Data
kan oleh PMD

MTB Neg Foto Toraks

MTB Pos, Rif TB RR

Resistance

MTB Pos, rif Ulangi pemeriksaan

Intermediate TCM

Pemeriksaan TCM TB

MTB pos, rif

sensitive

Pemeriksaan Bakteriologis (+ +) (+ -)
TB terkonfirmasi
Bakteriologis

(- -) ada akses radiologi

 (- -) ada akses radiologi
Pemeriksaan Mikroskopis
BTA Foto Toraks

tidak ada perbaikan klinis

(- -) tidak ada akses radiologi
Terapi Antibiotika Non-
OAT

Tidak Mendu
ada perbaikan klinis

Positif TB anak terkonfirmasi

Bakteriologis

Ada Akses foto

saan Bakteriologis Negatif rontgentoraks dan/atau
uji tuberkulin

Tidak ada akses

fotorontgen toraks dan uji
Spesimen Tidak Dapat tuberkulin
diambil
o Toraks TB RR, TB MDR Lanjutkan
Pengobatan TB RO

TB RR Mulai pengobatan TB Pre XDR

TB RO
Pengobatan TB RO
dengan paduan
baru

pemeriksaan TB XDR
TCM

TB terkonfirmasi
Bakteriologis
 TB terkonfirmasi
Gambaran Mendukung TB Bakteriologis

Tidak Mendukung TB
Pengobatan Lini 1

aikan klinis TB terkonfirmasi

Bakteriologis

Tidak Mendukung TB

ujian tuberkulin DAN kontak Observasi gejala selama 2 minggu

TB paru dewasa (-)
Skor < 6

ujian tuberkulin ATAU

kontak TB paru dewasa (+)
Skor >=6

berkontak dengan pasien

TB paru dewasacvc

tidak ada/tdak jelas

berkontak dengan
pasienTB paru dewasa
gobatan Lini 1

menghilang
Bukan TB

menetap

TB anak klinis
terapi OAT
Tujuan
Tujuan dari model ini adalah untuk mengalokasikan biaya. Model ini didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan mendorong mun
konsumsi sumber daya.

Bagaimana Biaya Dialokasikan?

Model ini menggunakan proses dua langkah untuk mengalokasikan biaya:

Langkah 1:
kita harus menarik biaya riil (apa yang dibelanjakan) dari sumber yang akurat. Setelah kita mengidentifikasi biaya yang sebena
yang dilakukan oleh departemen (atau domain apa pun yang digunakan untuk membuat model). Biaya tenaga kerja biasanya d
melihat persentase waktu yang dihabiskan petugas untuk berbagai kegiatan.

Langkah 2:
Setelah kita memahami biaya berdasarkan aktivitas, maka kita perlu mengalokasikan biaya ini ke objek biaya yang ditetapkan

Bagaimana menggunakan Model?

Model dapat membantu departemen memahami hal-hal berikut:

• Berapa biaya sebenarnya dari layanan yang di berikan kepada pasien?

• Berapa banyak yang harus di kenakan kepada pelanggan untuk biaya layanan?
• Apa kegiatan prioritas rendah dan tinggi dalam hal pendanaan

Bagaimana saya menggunakan informasi dalam Model ini?

Kita ingin mengetahui apa saja Biaya Kegiatan yang muncul dan juga melihat aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terkait
dengan layanan misalnya, jika terdapat biaya yang signifikan untuk kegiatan yang tidak bernilai tambah (tidak dekat dengan pe
kita perlu menggunakan lebih banyak pendekatan yang akurat untuk menelusuri biaya-biaya ini.

Data Dasar
• Prosedur pemeriksaan TCM di masing2 puskesmas yang terdiri dari informasi alat dan bahan/ cara kerja
• informasi sumber daya yang digunakan baik SDM, alat bahan habis pakai, alat medis/non medis sesuai dgn dokumen
• informasi biaya satuan pada tiap sumber daya yg dibutuhkan dalam satu kali prosedur.

Asumsi Dasar
• Perhitungan biaya per unit pemeriksaan dihitung bberdasarkan SOP yg diterapkan di masing2 fasilitas kesehatan.
• perhitungan biaya per unit pemeriksaan dihitung pada tiga kategorisasi: TB MDR, TB Anak, TB HIV
ahwa kegiatan mendorong munculnya biaya melalui

gidentifikasi biaya yang sebenarnya, maka kita harus menentukan bagaimana mengalokasikan semua biaya tersebut (sumber daya) untuk
l). Biaya tenaga kerja biasanya dialokasikan dengan

ke objek biaya yang ditetapkan

yang mungkin tidak terkait

tambah (tidak dekat dengan pelanggan), maka

n bahan/ cara kerja

/non medis sesuai dgn dokumen prosedur.

masing2 fasilitas kesehatan.

Anak, TB HIV
tersebut (sumber daya) untuk masing-masing kegiatan
Tujuan
Tujuan lembar kerja ini adalah untuk mengidentifikasi dan menangkap semua sumber daya dan biaya terkaitnya. Ini mewa
dalam mengalokasikan biaya untuk kegiatan. Ini adalah dasar untuk mengembangkan model.

Instruksi
Praktik yang disarankan adalah menentukan biaya total menjalankan program selama satu bulan penuh dan menelusuri
sumber daya yang terkait dengan layanan atau kegiatan tertentu. kita harus mulai dengan daftar semua personel yang ditu
departemen dan kemudian kelompokkan bersama berdasarkan apa yang mereka lakukan (FTE).

Identifikasi Sumber Daya

Sumber daya manusia

Komponen Biaya Per bulan (Gaji + insentif pe Poli/unit utama

Loket Pendaftaran - Admin 4,047,500 Loket Pendaftaran
BP Umum - Perawat 4,390,750 BP Umum
BP Umum - Dokter umum 6,766,833 BP Umum
Laboratorium - Petugas Lab 3,768,667 Laboratorium
Petugas Poli TB 5,764,583 Poli TB DOTS

Bahan habis pakai

Komponen # unit
Buku registrasi Loket Pendaftaran
Pulpen Loket Pendaftaran
Nomor antrian Loket Pendaftaran
Masker
Map rekam medik
Pulpen
Formulir TB05
Pulpen
Buku registrasi Laboratorium
Hand sanitizer
Spidol kecil
pensil
Sarung tangan
Masker tali
Pot dahak
Spirtus
Zeil Nelsen Kit
Kaca slide
Oil Mersi
Tusuk sate
Tusuk gigi
Sabun pencuci tangan
Plastik infeksius
lysol

Alat Medis/non medis terkait dengan pemeriksaan SSM

Komponen Volume Harga Pembelian

Mesin antrian 1 29,000,000
Meja Registrasi 1 3,500,000
Kursi (futura) 1 345,000
Stetoscope 2 197,000
Tensimeter 1 1,554,581
Timbangan 1 650,000
Meja Periksa (perawat) 1 1,000,000
Kursi (Chitose) 1 150,000
Kursi Plastik 1 65,000
Meja Periksa (dokter) 2 1,500,000
Kursi lipat (di ruang dokter) 1 150,000
Kursi Plastik 1 65,000
Meja kayu 1 1,500,000
Kursi 1 150,000
Kursi (plastik) 1 30,000
Meja Tulis / meja persiapan pemeriks 1 3,000,000
Kursi Putar 1 250,000
Rak Pot Sputum 1 30,000
Tang 1 50,000
Microscope 1 30,000,000
Rak pengering 1 30,000
Washtafel 1 3,000,000
Tempat sampah 1 20000
Jas Lab 1 100,000
 umber daya dan biaya terkaitnya. Ini mewakili titik awal yang penting
angkan model.

selama satu bulan penuh dan menelusuri

ulai dengan daftar semua personel yang ditugaskan ke
ka lakukan (FTE).

Biaya Tahunan Biaya Per Jam

48,570,000 22,997
52,689,000 24,947
81,202,000 38,448
45,224,000 21,413
69,175,000 32,753
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Poli Denominator Biaya Per Tahun (total spending)

endaftaran Jumlah seluruh kunjungan 198,038
endaftaran Jumlah seluruh kunjungan 25,000
endaftaran Jumlah seluruh kunjungan 729,900
Poli Umum Jumlah kunjungan Poli Umum 295,680
Poli Umum Jumlah kunjungan Poli Umum 4,379,400
Poli Umum Jumlah kunjungan Poli Umum 50,000
Poli Umum Jumlah kunjungan suspek TB 240,500
Laboratorium Jumlah kunjungan Lab keselur 50,000
Laboratorium Jumlah kunjungan Lab keselur 37,433
Laboratorium Jumlah kunjungan Lab keselur 180,000
Laboratorium Jumlah kunjungan Lab keselur 6,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 5,600
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 88,704
Laboratorium Jumlah kunjungan Lab keselur 295,680
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 2,624,336
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 60,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 1,500,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 100,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 50,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 100,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 120,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 216,000
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 43200
Laboratorium Jumlah kunjungan suspek TB 48000

Tahun Pengadaan masa guna (ed) Biaya Tahunan

2016 5 5,800,000
2013 5 700,000
2015 3 115,000
2013 3 131,333
2017 5 310,916
2013 3 216,667
2003 5 200,000
2010 5 30,000
2015 3 21,667
2015 5 600,000
2010 5 30,000
2015 3 21,667
2015 5 300,000
2012 3 50,000
2015 3 10,000
2015 5 600,000
2015 5 50,000
2015 5 6,000
2015 3 16,667
2015 5 6,000,000
2010 5 6,000
2015 5 600,000
2014 3 6,667
2017 3 33,333
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Petunjuk Pengisian Tabel

No Variabel Keterangan
1 Komponen Isikan komponen SDM kesehatan yang terlibat dalam
2 Biaya Per bulan (Gaji + insentif per 1 FTE) Isikan total gaji+insentif staf terkait dalam satu bulan
3 Biaya Tahunan akan terisi oleh formula
4 Biaya Per Jam akan terisi oleh formula

Biaya Tahunan Biaya Per Pemeriksaan

198,038 7.5 Number of treatment
25,000 0.9 Number of treatment
729,900 146.2
295,680 20.3 Number of treatment
4,379,400 300.0 Number of treatment
50,000 3.4 Number of treatment
240,500 500.0
50,000 10.0
37,433 7.5
180,000 36.1
6,000 1.2
5,600 11.6
Ratih Oktarina:
Rincian :

462 : harga per pcs

2 petugas
2 x 4 x 12 : hari kerja
 Ratih Oktarina:
88,704 Rincian : 184.4
295,680 59.2
2,624,336 462 : harga per pcs 5,456.0
2 petugas
60,000 2 x 4 x 12 : hari kerja 124.7
1,500,000 untuk pemeriksaan 3,118.5
sputum TB
100,000 207.9
50,000 104.0
100,000 207.9
120,000 249.5
216,000 449.1
43,200 89.8
48,000 99.8

- -
- -

Poli Biaya Per Pemeriksaan Biaya Pemeriksaan per Jam

Loket Pendaftaran 219.66 219.66
Loket Pendaftaran 26.51 26.51
Loket Pendaftaran 7.88 4.36
BP Umum 9.00 9.00
BP Umum 21.30 21.30
BP Umum 14.84 14.84
BP Umum 13.70 13.70
BP Umum 2.06 2.06
BP Umum 1.48 1.48
BP Umum 41.10 41.10
BP Umum 1.14 2.06
BP Umum 0.82 1.48
Laboratorium 11.36 60.11
Laboratorium 1.89 10.02
Laboratorium 0.38 2.00
Laboratorium 22.72 120.22
Laboratorium 1.89 10.02
Laboratorium 0.23 12.47
Laboratorium 0.63 3.34
Laboratorium 227.23 8,422.87
Laboratorium 0.23 8.42
Laboratorium 22.72 120.22
Laboratorium 0.25 1.34
Laboratorium 1.26 6.68
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
ehatan yang terlibat dalam alur/proses pemeriksaan TCM di Faskes terkait
af terkait dalam satu bulan

26,405
4,991
481
60

14,598
2,629
712.346171480972
Petunjuk Pengisian Tabel

No
1
2
3
4
5
6
7

dibagi N pemeriksaan dengan Mikroskop

dibagi N pemeriksaan dengan Mikroskop
es pemeriksaan TCM di Faskes terkait

total kunjungan Puskesmas Cariu

total kunjungan/pemeriksaan lab Cariu
jumlah pemeriksaan TB
total kunjungan Poli TB

Total Kunjungan Poli Umum Cariu

Jumlah pasien di Cariu per tahun
Pemeriksaan Mikroskopik
 Variabel
Komponen
Volume
Harga Pembelian
Tahun Pemakaian
Masa Guna
Biaya Tahunan
Biaya Per Pemeriksaan

ngan Mikroskop
ngan Mikroskop
Petunjuk Pengisian Tabel

No Variabel Keterangan

1 KomponenIsikan komponen BHP yan

2 Biaya Per Tahun
Isikan (total
total pengeluaran
spending) B
3 Biaya Tahuakan terisi oleh formula

4 Biaya Per akan terisi oleh formula

 5 number of jumlah pemeriksaan TCM

Keterangan
Isikan komponen alat yang digunakan dalam keseluruhan alur pemeriksaan TCM
Isikan total jumlah alat yang digunakan
isikan perkiraan harga pembelian alat pada tahun pengadaan
sudah berapa tahun alat digunakan dari pembelian awal
standar masa guna/ lama penggunaan alat
akan terisi oleh formula
akan terisi oleh formula
Keterangan

Isikan komponen BHP yang digunakan dalam keseluruhan alur pemeriksaan TCM
Isikan total pengeluaran BHP terkait dalam satu tahun
akan terisi oleh formula

akan terisi oleh formula

jumlah pemeriksaan TCM dalam satu tahun di faskes terkait
Tujuan
Tujuan lembar kerja ini adalah untuk mengalokasikan biaya pooling sumber daya (tab 3) ke daftar kegiatan penting yang d
 
Instruksi
Ada dua langkah penting untuk melengkapi lembar kerja ini:

1 Identifikasi dan jelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan di Unit terkait.

narasumber pada unit terkait yang menjadi cost object harus memiliki pemahaman menyeluruh yang baik tentan

2 Untuk mengalokasikan biaya poolig sumber daya ke aktivitas, kita perlu menentukan bagaimana personel mengh
wawancara pribadi sering digunakan untuk memastikan proporsi waktu yang dihabiskan orang untuk berbagai ke

Langkah 1 - Daftar Aktivitas Utama

Jelaskan secara singkat kegiatan utama yang dilakukan oleh Departemen. Cobalah untuk menyimpan daftar ini ke aktivitas
Pada saat yang sama, daftar tersebut harus cukup lengkap untuk memperhitungkan sebagian besar biaya sumber daya yan

------- SSM (TB) -----------

Registrasi - Loket
2.1 pendaftaran

2.2 Screen awal - BP Umum

Pemeriksaan sputum -
2.3 Laboratorium
Registrasi - Loket
2.4 pendaftaran

Pengambilan hasil
pemeriksaan -
2.5 Laboratorium

Pembacaan hasil
2.6 pemeriksaan - BP Umum
2.7

2.8
2.9

Langkah Untuk setiap kegiatan, alokasikan biaya pooling sumber daya untuk setiap kegiatan

2.1 Registrasi - Loket pendaftaran

Pelayanan pendaftaran pasien di Loket Pendaftaran
------- SSM (TB) -----------
 Komponen Biaya Volumeunit Durasi (meReferensi Biaya Biaya Satuan
SDM
Petugas pendaftaran 1 Loket pendaftar 5 22997.16 1916
0
0
0
0

Bahan habis pakai

Buku registrasi 1 Loket pendaftaran 7.50 7.5
Pulpen 1 Loket pendaftaran 0.95 0.946790381
Nomor antrian 1 Loket pendaftaran 146.24 146.2432378
0
0
0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Mesin antrian 1 Loket pendaftaran 219.66 219.66
Meja Registrasi 1 Loket pendaftaran 26.51 26.51
Kursi (futura) 1 Loket pendaftaran 4.36 4.36
-
-
-
-
sub total alat medis
sub total alat non medis

2.2 Screen awal - BP Umum

------- SSM (TB) -----------

Komponen Biaya Volumeunit Durasi Referensi Biaya Biaya

SDM
Perawat poli umum 1 BP Umum 3 24,947 1,247
Dokter poli umum 1 BP Umum 5 38,448 3,204
0
0
0
0

Bahan habis pakai

Masker 2 BP Umum 20.25482942869 40.50965886
Map rekam medik 1 BP Umum 300 300
Pulpen 2 BP Umum 3.425126729689 6.850253459
Formulir TB05 1 BP Umum 500 500
0
 0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Stetoscope 2 BP Umum 9.00 9.00
Tensimeter 1 BP Umum 21.30 21.30
Timbangan 1 BP Umum 14.84 14.84
Meja Periksa (perawat) 1 BP Umum 13.70 13.70
Kursi (Chitose) 1 BP Umum 2.06 2.06
Kursi Plastik 1 BP Umum 1.48 1.48
Meja Periksa (dokter) 1 BP Umum 41.10 41.10
Kursi lipat (di ruang
dokter) 1 BP Umum 2.06 2.06
Kursi Plastik 1 BP Umum 1.48 1.48

sub total alat medis

sub total alat non medis

2.3 Pemeriksaan sputum - Laboratorium

Ratih :
Rincian :

------- SSM (TB) -----------

2 menit utk
menerima
pasien yg
Komponen Biaya Volumeunit
membawa form Durasi Referensi Biaya Biaya
SDM TB 05

Petugas Lab 1 Laboratorium

10 menit rata2 20 21,413 7,138
waktu -
persiapan +
0
pemeriksaan
sampel BTA per 0
pasien 0
7 menit utk
0
pembacaan 2
kaca slide (1
Bahan habis pakai
pasien)
Formulir TB05 1 Ruang Lab 1 0
Pulpen 1 menit
1 Ruang Labutk1 10.01803245843 10.01803246
menuliskan
Buku registrasi Laboratori 1 Ruang diLab
Ratih:
hasil form1 TB 7.5 7.5
Hand sanitizer 1
1 Ruang paket,
Lab isi
1
05 dan catatan 2 pot 36.06491685033 36.06491685
sudah dihitung di resource
petugaS
Spidol kecil 1 Ruang
pool Lab 2 1.202163895011 1.202163895
pensil 1 Ruang
RatihLab: 2 11.64241164241 11.64241164
Sarung tangan 1 paket,
1 Ruang Lab 2 terdiri dari 2 kaca
184.4158004158 184.4158004
slide
Masker tali 2 Ruang Lab 2
sudah dihitung di resource 59.24263674614 118.4852735
Pot dahak 1 Ruang
pool Lab 2 5456 5456
Spirtus 1 Ruang Lab 2 124.7401247401 124.7401247
Zeil Nelsen Kit 1 Ruang Lab 2 3118.503118503 3118.503119
Kaca slide 1 Ruang Lab 2 207.9002079002 207.9002079
Oil Mersi 1 Ruang Lab 2 103.9501039501 103.950104
Tusuk sate 1 Ruang Lab 2 207.9002079002 207.9002079
Tusuk gigi 2 Ruang Lab 2 249.4802494803 498.960499
 Sabun pencuci tangan 0.05 Ruang Lab 2 449.0644490644 22.45322245
Plastik infeksius 0.05 Ruang Lab 2 89.81288981289 4.490644491
lysol 0.05 Ruang Lab 2 99.7920997921 4.98960499
0
0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Meja kayu 1 Ruang Lab 1 60 60.11
Kursi 1 Ruang Lab 1 10 10.02
Kursi Plastik 1 Ruang Lab 1 2 2.00
Meja Tulis / meja persiap 1 Ruang Lab 2 120 120.22
Kursi Putar 1 Ruang Lab 2 10 10.02
Rak Pot Sputum 1 Ruang Lab 1 12 12.47
Tang 1 Ruang Lab 2 3 3.34
Microscope 1 Ruang Lab 2 8,423 8,422.87
Rak pengering 1 Ruang Lab 2 8 8.42
Washtafel 1 Ruang Lab 2 120 120.22
Tempat sampah 0.05 Ruang Lab 2 1.34 1.34
Jas Lab 1 Ruang Lab 2 7 6.68
0
Ratih Oktarina:
1 tempat sampah dapat
menampung limbah 10 -
20 pemeriksaan pasien

sub total alat medis

sub total alat non medis

2.4 Registrasi - Loket pendaftaran

Kedatangan kedua ini utk mendaftar ke BP Umum utk konsul hasil pemeriksaan TB
------- SSM (TB) -----------

Komponen Biaya Volumeunit Durasi (meReferensi Biaya Biaya Satuan

SDM
Petugas pendaftaran 1 Loket pendaftar 5 22997.16 1916
0
0
0
0

Bahan habis pakai

Buku registrasi 1 Loket pendaftaran 7.50 7.5
Pulpen 1 Loket pendaftaran 0.95 0.946790381
Nomor antrian 1 Loket pendaftaran 146.24 146.2432378
0
0
 0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Mesin antrian 1 Loket pendaftaran 219.66 219.66
Meja Registrasi 1 Loket pendaftaran 26.51 26.51
Kursi (futura) 1 Loket pendaftaran 4.36 4.36
0
0
0
0
sub total alat medis
sub total alat non medis

2.5 Pengambilan hasil pemeriksaan - Laboratorium

Kedatangan kedua ini utk konsul hasil pemeriksaan TB, dan pemberian resep bagi suspek yg dinyatakan positif
------- SSM (TB) -----------

Komponen Biaya Volumeunit Durasi Referensi Biaya Biaya

SDM
Petugas Lab 1 Laboratorium 5 21,413 1,784
Ratih : -
Rincian :
0
2 menit utk menerima 0
pasien yg membawa form 0
TB 05
0
10 menit rata2 waktu
persiapan + pemeriksaan
Bahan habis pakai
sampel BTA per pasien
Formulir TB05 1 Ruang Lab 1 0 0
Pulpen 7 menit 1utkRuang
pembacaan
Lab 1 2 10.01803245843 10.01803246
kaca slide (1 pasien)
Buku registrasi Laboratori 1 Ruang Lab 1 7.5 7.5
Masker 1 menit 1 Ruang
utk Lab 1 hasil
menuliskan 59.24263674614 59.24263675
di form TB 05 dan catatan 0
petugaS
0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Meja kayu 1 Ruang Lab 1 60 60
Kursi 2 Ruang Lab 1 10 10
0
0
0
0
0
sub total alat medis
sub total alat non medis
2.6 Pembacaan hasil pemeriksaan - BP Umum

------- SSM (TB) -----------

Komponen Biaya Volumeunit Durasi Referensi Biaya Biaya

SDM
Perawat poli umum 1 BP Umum 3 24,947 1,247
Dokter poli umum 1 BP Umum 5 38,448 3,204
0
0
0
0

Bahan habis pakai

Masker 2 BP Umum 20.25482942869 40.50965886
Map rekam medik 1 BP Umum 300 300
Pulpen 2 BP Umum 3.425126729689 6.850253459
Formulir TB05 1 BP Umum 0 0
0
0
sub total bhp medis
sub total bhp non medis
alat medis/non medis
Stetoscope 2 BP Umum 9.00 9.00
Tensimeter 1 BP Umum 21.30 21.30
Timbangan 1 BP Umum 14.84 14.84
Meja Periksa (perawat) 1 BP Umum 13.70 13.70
Kursi (Chitose) 1 BP Umum 2.06 2.06
Kursi Plastik 1 BP Umum 1.48 1.48
Meja Periksa (dokter) 1 BP Umum 41.10 41.10
Kursi lipat (di ruang
dokter) 1 BP Umum 2.06 2.06
Kursi Plastik 1 BP Umum 1.48 1.48

sub total alat medis

sub total alat non medis
ke daftar kegiatan penting yang dilakukan oleh unit terkait

man menyeluruh yang baik tentang kegiatan departemen

tukan bagaimana personel menghabiskan waktu mereka. Survei dan

ihabiskan orang untuk berbagai kegiatan.

menyimpan daftar ini ke aktivitas utama

agian besar biaya sumber daya yang dihabiskan setiap bulan oleh Departemen.

------- TCM2 (TB ANAK) -----------

2.1 loket

2.2 screen awal

2.3 Poli Anak

2.4 poli TB Dots

2.5 lab

2.6 Poli TB Dots

2.7 Poli Anak

Rujukan pengobatan
2.8 ke PKM
2.9

2.1 Admission

------- TCM2 (TB ANAK) -----------

 Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya
SDM

1916
Bahan habis pakai

0
154.6900282
alat medis/non medis

0
250.52

2.2 screen awal

------- TCM2 (TB ANAK) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

4451
Bahan habis pakai
40.50965886
806.8502535
alat medis/non medis

45.13742978
61.88

2.3 Poli Anak

------- TCM2 (TB ANAK) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

7138
Bahan habis pakai
 10088.9
30.4
alat medis/non medis

8575.33817
202.3642557

2.4 poli TB Dots

------- Algorithm 2 (TCM2) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

1916

Bahan habis pakai

 0
154.6900282
alat medis/non medis

0
250.52

2.5 lab
agi suspek yg dinyatakan positif
------- Algorithm 2 (TCM2) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

1784
Bahan habis pakai

59.24263675
17.51803246
alat medis/non medis

0
70.13
 2.6 Poli TB Dots

------- Algorithm 1 (SSM) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

4451
Bahan habis pakai

40.50965886
306.8502535 alat medis/non medis

45.13742978 2.7 Poli Anak

61.88
------- Algorithm 2 (TCM2) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
 Bahan habis pakai

alat medis/non medis

2.8 Rujukan pengobatan ke PKM

------- Algorithm 2 (TCM2) -----------

Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM

Bahan habis pakai

alat medis/non medis

 ------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

2.1 loket

2.2 screen awal

2.3 VCT

2.4 poli TB Dots

2.5 lab

2.6 Poli TB Dots

2.7 Pengobatan di PKM

2.8 Pengobatan ARV di RS

2.9

2.1 Admission

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi referensi biaya
SDM
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0
0
0
0
0
0
0

alat medis/non medis

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.2 screen awal

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0
0
0
0
 0
0
0
alat medis/non medis
0

2.3 VCT

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
-
-
-
-
-
-
-
Bahan habis pakai
-
 -
-
-
-
-
-
alat medis/non medis
-
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.4 poli TB Dots

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0
0
0
0
 0
0
0
alat medis/non medis
0
0
0
0
0
0
0
0

2.5 lab

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0

0
alat medis/non medis
0

0
0
0
 2.6 Poli TB Dots

------- TCM 3 ( TB HIV) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0
0
0
0
0
0
0
alat medis/non medis
0
0
0
0
0
0
0
0

2.7 Pengobatan di PKM

------- Algorithm 3 (TCM3) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
 Bahan habis pakai
0
0
0
0
0
0
0
alat medis/non medis
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.8 Pengobatan ARV di RS

------- Algorithm 3 (TCM3) -----------

Biaya Komponen Biaya Volume unit Durasi Referensi Biaya

SDM
0
0
0
0
0
0
0
Bahan habis pakai
0
0
0
0
0
0
0
alat medis/non medis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
--- Petunjuk Pengisian Tabel

No Variabel

1 Algorithm

2 Aktivitas

---
Petunjuk Pengisian Tabel
 Biaya

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

---

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
 0
0
0

---

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
 0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

---

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
 0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

---

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
---

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

------

Biaya

0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

------

Biaya

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Keterangan

Algorithm 1: pemeriksaan TB MDR; Algorithm 2: TB Anak; Algorithm 3 : TB HIV

tim enumerator harus mengidentifikasi aktifitas utama per algoritma merujuk pada prosedur pemeriksaan yang ada di Fas
Kesehatan terkait
Tujuan
Tujuan lembar kerja ini adalah untuk merekapitulasi biaya per aktivitas yang telah di identifikasi pada sheet 4 untuk aktivitas ut

Algoritma 1 - SSM untuk Pemeriksaan TB

biaya langsung ruangan listrik
Activities per Tab 4
2.1 Registrasi - Loket pendaftaran 2,322 336 227
2.2 Screen awal - BP Umum 5,404 320 267
2.3 Pemeriksaan sputum - Laboratorium 26,035 421 301
2.4 Registrasi - Loket pendaftaran 2,314 336 227
2.5 Pengambilan hasil pemeriksaan - Laboratorium 1,931 421 301
2.6 Pembacaan hasil pemeriksaan - BP Umum 4,904 320 267
Beban biaya dari unit penunjang 14,845
0
0
0
Total 61,498

Algoritma 2 - TCM untuk TB Anak Unit Total

Activities per Tab 4 Cost Cost
4.1 loket 0
4.2 screen awal 0 0
4.3 Poli Anak 0 0
4.4 poli TB Dots 0 0
4.5 lab 0 0
4.6 Poli TB Dots 0 0
4.7 Poli Anak 0 0
4.8 Rujukan pengobatan ke PKM 0 0
4.9 0
4.10 0
Total 0

Algoritma 3 - TCM untuk TB HIV

Unit Total
Activities per Tab 4 Cost Cost
4.1 loket 0
4.2 screen awal 0 0
4.3 VCT 0 0
4.4 poli TB Dots 0 0
4.5 lab 0 0
4.6 Poli TB Dots 0 0
4.7 Pengobatan di PKM 0 0
4.8 Pengobatan ARV di RS 0 0
4.9 0
4.10 0
Total 0
pada sheet 4 untuk aktivitas utama cost object

sub total

2,885 Loket Pendafta 5,762

5,991 Poli Umum 11,482
26,756 Lab 29,408
2,877 biaya penunjan 14,845
2,653
5,491
14,845
Citeureup

A. Pemeriksaan Sputum Smear

Aktivitas / Unit terkait Ruangan Alat medis Alat non medis

2.1 Loket pendaftaran 335.79 120,500.5

2.2 screen awal (BP Umum) 319.68 21,711.1 29,764.6
2.3 Laboratorium 420.76 4,124,737.7 97,337.2
Registrasi - Loket
2.4 pendaftaran 335.79 120,500.5

Pengambilan hasil
2.5 pemeriksaan - Laboratorium 420.76 33,730.7
Pembacaan hasil
2.6 pemeriksaan - BP Umum 319.68 21,711.1 29,764.6

outputnya suspek atau kunjungan di Poli TB?

2152.46 4168159.87 431598.03
Konfirmasi

Ruangan Alat medis Alat non medis

Loket pendaftaran
screen awal (BP Umum)
Lab
loket pendaftaran
Konsul hasil (BP Umum)
Poli TB Dots

Khusus UPF
Ruangan Alat medis Alat non medis
X-Ray

Loket pendaftaran
screen awal (BP Umum)
Lab
loket pendaftaran
Konsul hasil (BP Umum)
Poli TB Dots
 SDM
BMHP
Petugas di Poli Petugas Unit
Dokter Perawat Petugas Lab TB Penunjang terkait

921,802.8
1,541,120.7 599,986.0 19,485.1
3,433,198.2 4,852,738.6

921,802.8

858,299.6 28,495.7

1,541,120.7 599,986.0 19,485.1

3082241.32 1199972.02 4291497.79 0.00 1843605.59 4920204.64

SDM
Petugas di Poli Petugas Unit BMHP
Dokter Perawat Petugas Lab
TB Penunjang terkait

SDM BMHP
Dokter Perawat Petugas Lab
 kolom Q ini perlu ga ya?

ATK Utilities Operasional (transport, dll) Maintanance Sub Total

74,405.9 227.23 1,117,272.2

388,095.0 267.16 2,600,749.3
14,604.4 300.5 12,523,337.5

74,405.9 227.23 1,117,272.2

8,426.2 300.54 929,673.5

147,595.0 267.16 2,360,249.3

-
-
707532.34 1589.86 0.00 0.00 20,648,553.9
20648553.91

ATK Utilities Operasional (transport, dll) Maintanance Sub Total

ATK Utilities Operasional (transport, dll) Maintanance

m Q ini perlu ga ya?

Biaya tidak langsung Output Unit Cost

Total
(dari unit penunjang) (n.suspek TB) (final)

1,117,272.2
2,600,749.3
12,523,337.5

1,117,272.2

-
-
7,140,480 34,920,737 481 72,600
cek..

Biaya tidak langsung Total Output Unit Cost

(dari unit penunjang) (final)

Biaya tidak langsung (dari unit penunjang)

Ruangan
Cariu Jonggol Ciampea Sukamanah Citeureup
Loket Pendaftaran 335.79 228.13 122.17 268.6344764
Poli Umum 319.68 254.60 305.43 52.86785164
Lab 420.76 283.72 250.46 583.7987295
Poli TB 453.70 634.06 650.54 477.4484536

Listrik
Cariu Jonggol Ciampea Sukamanah Citeureup
Loket Pendaftaran 227.23 223.92 130.08 202.210056
Poli Umum 267.16 312.38 271.00 216.7885684
Lab 300.54 406.12 222.22 681.0690753
Poli TB 416.67 363.04 346.32 222.6804124

Beban dari unit Penunjang (TU, Pemeliharaan, Dapur)

Cariu Jonggol Ciampea Sukamanah Citeureup

HRH 11,575.32 9,533.05 7,962.95 4972.087227
Alat Non Medis 791.83 620.87 687.67 300.8111475
BNMHP 293.74 1,707.12 1,000.43 494.4011592
Listrik 102.25 226.79 71.54 296.0149454
Air, telepon, internet 31.81 75.16 140.26 155.7219963
Gedung 2,050.12 699.75 244.35 554.900709
Total 14,845.07 12,862.74 10,107.20 - 6,773.94
Average
238.682175
233.145555
384.683056
553.938535

195.859039
266.832037
402.488111
337.177726