Pemegang program
membuat hasil kegiatan
program pelayanan tiap
bulan
Pemegang program meminta
Kepala Puskesmas untuk
menilai dengan mengoreksi
hasil pelaporan
Hasil
koreksi ADA Saran dan masukan
Kepala
Kepala Puskesmas untuk
Puskema
perbaikan
s
TIDAK
Kepala Puskesmas
menandatangani
hasil laporan
Koordinator program
merekap hasil pelaporan
sbg bahan evaluasi di
Lokbul
selesai
Pendokumentasian
2/2
PENILAIAN AKUNTABILITAS
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
DAN PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN
:
Nomor …../DT/PKMB/../2
017
DAFTAR Terbit Ke :
TILIK No.Revisi
Tanggal
:
: 01 September
Terbit 2017
Halaman : 1/1
UPTD
H. DIDIN SUPARMAN, S.K.M., M.M.Kes
Puskesmas
NIP. 19700404 199102 1 001
Bojong
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
NO KEGIATAN Ya Tidak
Apakah pemegang program melaporkan hasil kegiatan setiap
1.
satu bulan sekali kepada Kepala Puskesmas ?
Apakah tiap pemegang program meminta Kepala Puskesmas
2. untuk melalukan penilaian dengan mengkoreksi hasil kegiatan
program pelayanan?
Apakah Penanggung jawab upaya untuk memberikan penilaian
3.
dengan mengkoreksi hasil kegiatan program pelayanan ?
Apakah Penanggungjawab upaya memberikan saran dan
masukan kepada pemegang program untuk perbaikan, sehingga
4. pemegang program dapat memperbaikinya dan
mengkonsultasikan perbaikan laporan kepada Kepala
Puskesmas ?
Apakah Kepala Puskesmas menandatangani laporan hasil
5.
kegiatan bila sudah tidak ada koreksi lagi
Apakah Penanggungjawab upaya merekap hasil kegiatan tiap
program sehingga dapat dilaporkan pada kegiatan Lokakarya
6.
Bulanan untuk bahan evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk
peningkatan program pelayanan ke depan?
Apakah Tiap pemegang program menyimpan fotocopy hasil
7.
laporan sebagai dokumen ?
Purwakarta,………….........
Pelaksana/ Auditor
(……………………………)
2.3.9.1
4/2