Puskesmas
Kab./Kota
Jumlah 0 70 0.00%
Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan LP dan LS mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis2 pelayanan, dan
KRITERIA 1.1.2
kegiatan2 Puskesmas serta akses thd pelayanan dan akses penyampaian umpan balik
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.2.1. Struktur organisasi ditetapkan dg kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan.
Jumlah 0 30 0.00%
Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan dan dikendalikan termasuk
Kriteria 1.2.2
pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.2.3 Jaringan pelayanan dan jejaring di wilker Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kpd masyarakat.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.2.4 Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi puskesmas
Kriteria 1.2.5 Penyelenggaraan pelayanan UKM & UKP dilaksanakan dg pertimbangan etik dlm pengambilan keputusan pelayanan.
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.3.1 Tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.3.2 Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yg menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai.
Jumlah 0 50 0.00%
Kriteria 1.3.3 Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan.
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.3.4 Setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir.
Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yg diberikan
Kriteria 1.3.5
kepadanya.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan
EP 1 yang disusun (R, D, W). 0 10 0.00%
Jumlah 0 20 0.00%
Kriteria 1.3.6 Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
40 0.00%
STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Disusun dan diterapkan pelayanan MFK yg meliputi Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, Manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3,
Kriteria 1.4.1
Manajemen kedaruratan dan bencana, Manajemen pengamanan kebakaran, Manajemen alat kesehatan, Manajemen sistem utilitas, dan Pendidikan MFK.
Jumlah 0 50 0.00%
Kriteria 1.4.2. Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas.
Jumlah 0 40 0.00%
Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3), pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan
Kriteria 1.4.3
perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Jumlah 0 40 0.00%
Kriteria 1.4.4 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana
Kriteria 1.4.5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi.
Jumlah 0 40 0.00%
Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan pelayanan untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya
Kriteria 1.4.6
ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat Kesehatan
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas.
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) bagi petugas.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 1.5.1 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah 0 20 0.00%
Jumlah 0 60 0.00%
Kriteria 1.6.2 Lokakarya mini LP dan lokakarya mini LS dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yg terencana sesuai dg masalah kesehatan
Kriteria 1.6.3
prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan
60 0.00%
Jumlah 80 0.00%
Total Skor 0
Total EP 1020
CAPAIAN 172.88%
KESMAS (KMP)
n, tata nilai, hasil analisis kebutuhan & harapan masy, hasil analisis peluang
tentuan peraturan perundang-undangan yg dituangkan dalam perencanaan
Ada SK Ka. Puskesmas tentang Visi Misi , Tujuan dan Tata nilai Puskesmas, Format SK
mengacu kepada tata naskah
Ada dokumen RUK tahun N dan N+1, ada bukti penyusunan melibatkan LP dan LS
Ada Dokumen RPK Tahun N, ada bukti penyusunan melibatkan Lintas Program
akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis2 pelayanan, dan
k
DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Ada SK Kepala
Puskesmas tentang Jenis-Jenis Pelayanan dan Kegiatan Puskesmas (Format SK
Mengacu kepada Tata Naskah)
Ada bukti kegiatan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan jenis-jenis
Pelayanan dan kegiatan -kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media. Ada
Media Sosialisasi dalam bentuk brosue, leaflet, baliho, dsb. Wawanara kepada petugas
entang kegiatan sosialisai dan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan
Jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada Pasien dan
keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan tentan Hak dan Kewajiban
Pasien dan jenis-jenis pelayanan
Ada bukti kegiatan evaluasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan
dan kegiatan-kegiatan Puskesmas yang menhasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi.
Ada bukti dilakukan jajak pendapat kepada pengguna layanan tentang Hak dan
Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas. Wawancara
kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan sosialisasi
tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan
Puskesmas. Wawancara kepada pengguna layanan, LP dan LS, tentang kegiatan
sosailisasi dan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan
dan kegiatan-kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada pengguna layanan LP dan LS
tentang keseuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun.
Ada sarana, media untuk menampung umpan balik dan keluhan dari masyarakan dan
pengguna layanan antara lain kotak saran, media sosial, pertemuan-pertemuan dengan
masyarakat. Wawancara kepada pengguna layanan, LP, LS tentang pengelolaan umpan
balik dan keluhan dari masyarakat dan pengguna layanan.
Ada pedoman tata naskah Puskesmas : Sesuai yang diminta pikiran Kriterian 1.2.2 ,
Komponen Tata naskah Puskesmas sebaiknya mengacu kepada Pedoman Tata Naskah
yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota
Ada SK, Pedoman/ Panduan, SOP dan KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM serta
Penyelenggaraan UKP, Laboratorium dan Kefarmasian
Ada dokumen regulasi ( SK, Pedoman/ Panduan, SOP, KAK untuk KMP,
Penyelenggaraan UKM, Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium,
Format dokumen Regulasi harus mengacu kepada Pedoman Tata naskah
Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas, Ada
register data2 jaringan dan Jejaring Puskesmas
em Informasi puskesmas
n.
Ada dokumen evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas, Ada dokumen RTL,
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas ; Ada dokumen
pelaksanaan tindak lanju pelaksaaan Sistem Informasi Puskesmas ; wawancara kepada
petugas tentang evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas
Ada dokumen informasi dan observasi pencapaian kinerja puskesmas melalui sistem
informasi Puskesmas
Ada SK Penetapan Uraian Tugas; Ada SK indikator Kinerja Pegawai; Ada Dokumen
hasil Penilaian Kinerja pegawai dan RTL
Ada SK indikator Kinerja Pegawai
Ada SK Penetapan Uraian Tugas; Ada SK indikator Kinerja Pegawai; Ada Dokumen
hasil Penilaian Kinerja pegawai dan RTL
Ada bukti pengumpulan data, Analisis dan upaya meningkatkan kepuasan pegawai
Ada SK Tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, Ada dokumen evaluasi terhadap hasil
peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan dilakukan wawancara
Ada SK Pelaksanaan Orientasi ; Ada KAK Orientasi ; Ada dokumen bukti pelaksanaan
orientasi sesuai KAK ;
Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi
Ada SK Ka. Puskesmas tentang Tim K3 sesuai PMK 52 tahun 2018 tentang K3
Fasyankes, Satukan SK d 1.2.1.1
Ada program dan pelaksaaan imunisasi bagi pegawai yang beresiko tinggi
Ada identifikasi terhadap daerah yang beriko kekerasan; Adakonseling dan tindalk
lanjut jika terjadi kekerasan di tempat kerja
eamanan fasilitas, Manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3,
men alat kesehatan, Manajemen sistem utilitas, dan Pendidikan MFK.
Tersedianya strategi dan rencana untuk menghadapi bencana sesuai dengan potensi
bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasi penilaian kerentanan bahaya (Hazard
Vulnerability Assesment ( Identifikasi jenis, kemungkinan dan akibat dari bencana yang
mungkin terjadi; menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dengan tetap
memeperhatikan keberlangsunagn layanan dan tindak lanjut terhadap bencana; strategi
omunikasi jika terjadi bencana; manajemen sumber daya; penyediaan pelayanan dan
alternatinya; identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan; manajemen konflik
yang mungkin terjadi saat bencana)
Bukti perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulasi
dan evaluasi tahunan.
men pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi.
Inspeksi dan pengujian kompetensi bagi staf dlm mengoperasikan alkes tertentu
Ada program pengelolaan sistem utilitas : Ketersediaan listrik, air, gas medis; Identifikasi
& ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain ; Identifikasi area beresiko kegagalan listrik,
air ; Pemeriksaan kualitas air; Pemeliharaan system utiltas ( Ada uji coba sumber air dan
listrik cadangan
Tersedia sumber air, listrik, dan gas medik serta cadangan selama (7-24 jam) untuk
pelayanan di puskesmas
Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan progmam MFK
raturan perundang-undangan
Ada SK dan Program kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas
Pada saat dilakukan pendampingan pengisian, tambahkan satu kolom untuk rencana
pelaksanaan kegiatannya sebagai bahan monitoring progress pencapaian PPS
Hasil lokmin , jika ada rekomendasi untu ditindak lanjuti oleh Dinas maka dibuat surat
dan lampirankan notulen
Ada feedback hasil Penilaian Kinerja Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kab/Kota
Ada jadwal lokmin bulanan, ada undangan lokmin tribulan , ada notulen lokmin bulanan
dan tribullan,
Dalam notulen tergambar pembahasan hambatan dan permasalahan dalam
pelaksanaan kegiatan dan kesepakatan pemecahan sebagai rekomendasi tindak lanjut
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan
dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan (D,W)
ja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yg terencana sesuai dg masalah kesehatan
Ada Pedoman audit dan Pertemuan Tinjauan Manajemen, Asa SK Tim Audit
dilengkapai dengan uraian tugas dan wewenang dan tanggung jawab; Format mengacu
kepada Pedoman Tata Naskah. Ada Tim Audit Internal
Ada rencana program tahunan audit Puskesmas ; Ada kerangka acuan audit internal ,
Pelaksanaan sesuai dengan jadwal audit termasuk persiapan instrumen audit
Ada laporan audit internal, Ada umpan balik auditor berupa temuan rekomendasi dan
RTL
Temuan hasil audit harus ditindak lanjuti berdasarkan rekomendasi dan RTL yang telah
dibuat oleh unit terkait ecara berjenjang ( Pelaksana - Pj - Kepala Puskesmas - Dinkes
Kota ) ; Auditor melakukan monitoring terhadap pelaksanaan TL
Ada SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen ( Priodik dan terlaksana dengan baik ); Ada
Agenda PTM , Ada undangan PTM , Ada laporan PTM
Ada tindak lanjut dari rekomendasi PTM
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas secara berkala
Ada bukti menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan dan evaluasi
kinerja oleh TPCB
BAB.II. PENYELENGGARAAN UKM YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF
Puskesmas
Kabupaten/Kota
2. Ada bukti
Tersedia RUK UKM yg disusun scr terpadu dan proses penyusunan.
berbasis wilker Pusk berdasarkan hasil analisis
EP 4 kebutuhan dan harapan masy, hasil pembahasan analisis 0 10
data capaian kinerja pelayanan UKM dg memperhatikan
hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D, W). Contoh : Laporan
pelaksanaan identifikasi dan harapan
masyarakat(IKH,PIS-PK)berdasarkan
RUK yg telah disusun,RUK UKM atau
RUK PKM yg di dlmnya terdpt UKM,
Bukti pendukung proses penyusunan
Jumlah 0 40 0.00% DAUN/GAUN.
2 Ada bukti
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
Dilakukan evaluasi dan TL thd kegiatan
EP 3 0 10 (DAUN/GAUN,dll)
Pemberdayaan Masyarakat (D, W).
EP 4 0 10 2.Ada bukti
proses evaluasi dan RTL. Contoh : Ada
data cakupan kegiatan ( sbg dasar atau
bahan yg akan di evaluasi), Ada hasil
evaluasi dan rumusan RTL ( dlm bentuk
tertulis/dokumen), Ada bukti proses
Jumlah 0 40 0.00%
(DAUN/GAUN,dll)
Kriteria 2.1.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan UKM terintegrasi LP dan mengacu pada RUK Puskesmas
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Tersedia RPK UKM
2. Tersedia Dokumen RPK Tahunan
Puskesmas (sesuai tahun berjalan atau
Tersedia RPK tahunan UKM yg terintegrasi dlm RPK mengikuti siklus perencanaan PMK
EP 1 0 10
tahunan Pusk sesuai dg ketentuan yg berlaku (R). 44/2016. Contoh :
RPK Pelayanan UKM, Dokumen RPK
Puskesmas.
Jumlah 0 40 0.00%
STANDAR 2.2 Kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM.
Penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas disepakati bersama dg memperhatikan masukan sasaran, masy,
Kriteria 2.2.1
kelompok masyarakat, LP dan LS yg dilaksanakan sesuai dg rencana.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
(UKM essensial dan pengembangan)
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM
EP 1 yg disusun berdasarkan hasil kesepakatan dg sasaran, masy, 0 10
kelompok masy, LP dan LS terkait (D, W). 2. Ada bukti
proses penyusunan bersama.
Kriteria 2.2.2 Pj UKM, Koordinator pelayanan dan Pelaksana kegiatan UKM memastikan akses sasaran dan masy untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada rincian kegiatan UKM , tujuannya,
tahap pelaksannaan dan jadwal kegiatan
2. Tersedia bukti
penyampaian kepada sasaran, masyarakat,
EP 1 Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yg 0 10 kelompok, LP dan LS terkait.)
diperoleh dari masy, kelompok masy dan sasaran (D,W)
Jumlah 0 30 0.00%
Kriteria 2.3.1 Dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada kebijakan, panduan dan SOP ttg
koordinasi dan komunikasi.
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi 2. Ada bukti koordinasi dan komunikasi oleh
EP 1 untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM 0 10 PJ UKM, koordinasi dan pelaksana. Contoh :
kepada LP dan LP terkait kebijakan dan prosedur (R). Tersedia SK,panduan, SOP komunikasi dan
koordinasi, Ada bukti pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi.
Pj. UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan 2. Ada dokumen hasil
UKM Puskesmas mengidentifikasi, menganalisis identifikasi dan analisis permasa
EP 2 permasalahan dan hambatan dlm pelaksanaan kegiatan 0 10 lahan/hambatan pelaksanaan kegiatan.
UKM, dan menyusun RTL (D, W).
Contoh :
Kumpulan catatan hasil pembinaan PJ UKM
kpd koordinator maupun pelaksanaa kegiatan.
Hasil identifikasi dan analisi
masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan.
Ada tindak lanjut mengatasi masalah atau
hambatan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil
Pj. UKM, Koordinator pelayanan dan Pelaksana pembinaan.
kegiatan UKM melaksanakan TL untuk mengatasi Contoh : Kumpulan identifikasi masalah dan
EP 3 masalah 10 hambatan hasil pembinaan PJ UKM kpd
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM (D, koordinator maupun pelaksana kegiatan,
W). Bukti Tindak lanjut sesuai permaslahan( da
dokumentasi alat bukti misalnya bibingan
teknis,job training,dukungan sumber
1.Ada data/dokumen hasil evaluasi
daya,logistic,dll)
pelaksanaan tindak lanjut sesuai masalah pd
EP sebelumny.
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah 2. Tersedia hasil analisis bersama
kesehatan kepada kepala Puskesmas, Pj. UKM, Koordinator
EP 4 pelayanan, dan Pelaksana kegiatan UKM untuk bersama- 0 10 atas hasil kunjungan keluarga.
sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga dan
mengomunikasikan dengan Pj mutu (D, W)
Contoh :Bukti
penyampaian informasi
(DAUN/GAUN),Hasil analisi kunjungan
keluarga.
1. Ada rencana intervensi lanjut sesuai
permasalahan keluarga.
Tim pembina keluarga bersama Pj UKM, Koord pelayanan, 2. Tersedia bukti proses
dan Pelaksana kegiatan UKM menyusun intervensi lanjut penyusunan.
EP 5 0 10
kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada
tingkat keluarga (D, W).
Contoh :
Rencana Intervensi Lanjut, Bukti proses
PJ UKM mengkoordinir
penyusunan pelaksanaan
rencana intervensi lanjut
intervensi
(DAUN/GAUN)lanjut.
Intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM
Kriteria 2.5.2 Puskesmas
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada hasil analisis IKS Awal dan pemetaan
masalah ditiap tingkatan wilayah serta
rencana intervensi lanjut.
Pj. UKM Puskesmas berkoordinasi dg Pj. UKP, laboratorium, Contoh:Bukti koordinasi dgn Pj
dan kefarmasian, Pj. Jaringan pelayanan dan jejaring UKPP:rapat,diskusi,turun bersama
EP 4 0 10
Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelaksanaan kelapangan,dll,(DAUN/GAUN),Bukti
intervensi lanjutan yg dilakukan (D, W). koordinasi dgn Pj Jaringan :
rapat,sidkusi,turun bersama ke lapangan,dll,
(DAUN/GAUN), Bukti koordinasi dgn Pj
Jejaring : rapat,diskusi,turun bersmaa ke
lapngan,dll,(DAUN/GAUN).
Ada data,catatan yg dikumpulkan misalnya
melalui ceklist monitoring sbg bahan evaluasi
dan tindak lanjut perbaikan.Tersedia bukti
proses evaluasi dan tindak lanjut utk
perbaikan dimaksud.
Dilakukan evaluasi dan TL perbaikan pada setiap tahapan
Contoh: Data capaian,ceklist
EP 5 PIS PK antara lain melalui supervisi, laporan, lokmin dan 0 10
supervisi,monitoring,laporan kegiatan bahan
pertemuan2 penilaian kinerja (D, W).
evaluasi dan RTL, Hasil evaluasi dan tindak
lanjut perbaikan (dokumen,laporann
evaluasi,dll),Bukti proses evaluasi, Hasil
evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
(laporan,dll) DAUN/GAUN.
Jumlah 0 60 0.00%
Kriteria 2.5.3 Pelaksanaan Germas sbg bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masy thd masalah2 kesehatan.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan Ada SK penetapan sasaran germas. Contoh :
EP 1 0 10
UKM Puskesmas oleh kepala Puskesmas (R). SK penetapan sasaran Germas
2.Tersedia
bukti proses pemantauan dan penilaian
secara periodik dan berkesinambungan
Dilakukan pemantauan scr periodik & berkesinambungan
EP 3 0 10
thd capaian indikator & upaya yg telah dilakukan (D, W) 3.Ada bukti tindak
lanjut sesuai hasil pemantauan.Contoh :Ada
rencana atau jadwal pemantauan sesuai RPK,
Tersedia bukti proses pemantauan dan
penilaian ( Ceklist pemantauan, catatan
pelaksanaan,dll),Tersedia bukti tindak lanjut
sesuai
1. Ada hasil pemantauan.
rencana tindak lanjut sesuai hasil
pemantauan dan penilaian
Disusun RTL dan dilakukan TL berdasarkan hasil 2.Tersedia bukti penyusunan rencana
pemantauan yg terintegrasi ke dlm dokumen perencanaan dan bukti tindaklanjut
EP 4 0 10
(D, W).
Contoh : Ada rencana tindak lanjut,
tersedia bukti proses penyusunana rencana
tindak lanjut (DAUN/GAUN)
1. Ada bukti pencatatan dan pelaporan
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kpd 2.Tersedia prosedur pencatatan dan
EP 5 kepala puskesmas dan dinkes kab/kota sesuai dg prosedur 0 10 pelaporan
yg telah ditetapkan (R, D, W)
Contoh : Pencatatan dan
pelaporan mengacu ke SOP, SOP Pencatatan
Jumlah 0 50 0.00% dan Pelaporan.
Dilakukan pemantauan scr periodik dan berkesinambungan 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan
EP 3 0 10
thd capaian indikator dan upaya yg telah dilakukan (D, W). penilaian secara periodik dan
berkesinambungan
Jumlah 0 50 0.00%
Dilakukan pemantauan scr periodik dan berkesinambungan 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan
EP 3 0 10
thd capaian indikator dan upaya yg telah dilakukan (D, W). penilaian secara periodik dan
berkesinambungan
Kriteria 2.6.5 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1.Tersedia data capaian pelayanan P2P sesuai
kebijakan
Puskesmas( bulanan,tigabulanan,tahunan)
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial P2P
EP 1 0 10
sesuai dengan pokok pikiran disertai dg analisisnya (R, D).
2.Ada
indikator/target kinerja utk P2P (Tahunan dan
bulanan)
1.Ada rencana kerja P2P sesuai RPK,serta
jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan)
Dilaksanakan upaya2 promotif & preventif utk mencapai
kinerja pelayanan UKM Esensial P2P sbgm pokok pikiran, &
EP 2 0 10 2.Tersedia bukti proses
tertuang di dlm RPK, sesuai dg kebijakan, prosedur dan KAK
yg telah ditetapkan (R, D, W). pelaksanaan kegiatan ( DAUN/GAUN,catatan
pelaksanaan,foto,dll)
1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan
penilaian
3.Ada bukti
tindak
1. Ada lanjut
rencanasesuai hasil
tindak pemantauan.
lanjut sesuai hasil
Disusun RTL dan dilakukan TL berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian
pemantauan yg terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan
EP 4 (D, W). 0 10 2.Tersedia bukti penyusunan rencana
dan bukti tindaklanjut. ( DAUN/GAUN,dll)
3.Ada bukti
tindak lanjutpencatatan
1.Ada bukti sesuai hasildan
pemantauan.
pelaporan
Jumlah 0 60 0.00%
STANDAR 2.8 Pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM.
Kepala Puskesmas dan Pj UKM Puskesmas melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas
Kriteria 2.8.1
yg dapat dilakukan scr terjadwal atau sewaktu-waktu.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Tersedia KAK dan Jadwal Supervisi
Pj UKM menyusun KAK dan jadwal supervisi pelaksanaan
EP 1 0 10
pelayanan UKM Puskesmas (R,D
1.Ada KAK dan jadwal Supervisi oleh Pj UKM
KAK dan Jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM
EP 2 Puskesmas diinformasikan kpd Koordinator pelayanan dan 0 10
Pelaksana kegiatan UKM (D, W).
2.Tersedia bukti proses penyampaian
(DAUN/GAUN)
1.Ada data dan informasi yg telah
dikumpulkan oleh masing-masing koordinator
dan pelaksana kegiatan.
Koord pelayanan dan Pelaksana kegiatan UKM Puskesmas 2.Tersedia hasil analisis mandiri oleh
melaksanakan analisis mandiri thd proses pelaksanaan masing-masing koordinator dan pelaksana
EP 3 kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan (D, 0 10 kegiatan.
W).
Contoh : Format survei sudah
dilakukan pengisian (D),Pd format survei
tersedia bagian yg diisi sendiri oleh
pelaksana, dan bagian yg akan dikonfirmasi
oleh Kepala Puskesmas dan Pj.UKM (O)
1. Ada KAK dan Jadwal survei Kapus dan PJ
UKM ( yg telah di sosialisasikan sebelumnya)
Pj UKM wajib melakukan pemantauan dlm upaya pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dg jadwal yg sudah disusun agar dpt
Kriteria 2.8.2
mengambil langkah TL untuk perbaikan.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1.Ada jadwal dan pemantauan yg
direncanakan oleh Pj.UKM
3. Tersedia bukti
pelaksanaan pemantauan sesuai jadwal
EP 1 Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan 0 10
thd KAK dan jadwal kegiatan pelayanan UKM (D, W).
Contoh :
Bukti hasil tindak lanjut berupa rekam
kegiatan (D/W),pemahaman Pj.UKM dan
Pelaksana ttg bgmn dan kapan dilakukannya
Pemantauan Pelaksanaan kegiatan,
Pemantauan didasarkan pd kesesuain dgn
Jadwal pelaksanaan kegiatan ( Jadwal
tersedia, Pj UKM dan Pelaksana
memperhatikan jadwal pd saat menyusun
1.Ada data/catatan
kegiatan,prinsip hasil pemantauan
5 W1H.
pelaksanaan kegiatan yg telah dikumpulkan
sebelumnya. (GAUN/DAUN)
Dilakukan pembahasan thd hasil pemantauan dan hasil
capaian kegiatan pelayanan UKM oleh kepala Puskesmas, Pj
EP 2 0 10 2.Tersedia
UKM Puskesmas, Koord pelayanan, dan Pelaksana kegiatan
UKM dalam lokmin bulanan dan lokmin triw (D, W). bukti pembahasan hasil pemantauan dalam
minilokarya dan tribulan.
1.Ada rencana tidak lanjut sesuai hasil
pembahasan dan pemantauan
Catatan :
Pj. UKM Puskesmas, Koord pelayanan, dan Pelaksana
EP 3 melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil 0 10 Bukti hasil tindak lanjut.Bila berupa kegiatan
maka berupa rekam kegiatan (D/W),Tindak
pemantauan (D, W)
lanjut disini adalah hal-hal yg bisa dilakukan
oleh Pj.UKM dan pelaksana UKM segera utk
mengatasi maslah dlm pelaksana
kegiatan.Sedangkan yg membutuhkan
sumberdaya yg besar dan harus dibahas dgn
pimpinan atau memerlukan minlok utk
dibahas bersama sama dgn upaya lain,
dilakukan pd Ep4 dan Ep 5.
1. Ada penyesuaian rencana (jika diperlukan)
Kriteria 2.8.3 Kepala Puskesmas dan Pj. UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Tersedia keteapan ttg Indikator Kinerja
pelayanan UKM
Koord pelayanan dan Pelaksana kegiatan UKM melakukan Tersedia data capaian pelayanan UKM
pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM (periode sesuai kebijakan
EP 2 0 10
sesuai dg periodisasi pengumpulan yg telah ditetapkan (R, puskesmas,bulanan,tigabulanan,tahunan))
D, W) oleh koordinator dan pelaksana kegiatan.
1.Tersedia data capain pelayanan UKM sesuai
periode yg dibutuhkan atau mengacu pd
Pj. UKM dan Koordinator pelayanan serta Pelaksana kebijakan Puskesmas (bulanan,tiga
EP 3 kegiatan melakukan pembahasan thd capaian kinerja 0 10 bulanan,tahunan).
bersama dg LP (D, W) 2. Ada analisis capaian dgn
membandingkan indikator/target kinerja
masing-masing UKM (Tahunan dan bulanan)
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinkes kab/kota thd Bukti kegiatan tdk arus jawaban
EP 6 laporan upaya perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM 0 10 surat bisa bisa pertemuan di Dinkes atau
Puskesmas secara periodik (D) kunjungan ke Puskesmas. Bukti pembahasan
bersma dgn pelaksana dan Pj.UKM yg capaian
kinerjanya diperhatikan.Misalnya, krn tdk
tercapai. Bisa juga dibuktikan dgn fasilitasi yg
diberikan utk rencana perbaikan.
1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil
umpan balik dr Dinkes
Penilaian kinerja thd penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan scr periodik untuk menunjukan akuntabilitas dalam
KRITERIA 2.8.4.
pengelolaan pelayanan UKM.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Kepala Puskesmas, Pj. UKM , Koord pelayanan dan 1.Ada jadwal pembahasan kinerja yg
Pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan sudah ditetapkan
EP 1 penilaian kinerja paling sedikit dua kali dalam setahun 0 10
(R, D, W). 2. Tersedia bukti pembahasan kinerja
sesuai jadwal (DAUN/GAUN)
1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil
pembasan kinerja
Total Skor 0
Total EP 950
CAPAIAN 0.00%
BAB.III. PENYELENGGARAAN UPAYAN KESEHATAN PERORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)
Puskesmas LABORATORIUM, DAN KEFARMASIAN
Kab/ Kota
KRITERIA 3.1.1. Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dg efektif dan efisien sesuai dg kebutuhan pasien, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah
0 40 0.00%
Penapisan (skrining) dan proses kajian awal dilakukan scr paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, serta dg mencegah penularan infeksi. Asuhan pasien
KRITERIA 3.2.1.
dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yg lain dg memperhatikan kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktik klinis.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dokumen pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten dan
Dilakukan skrining dan pengkajian awal scr paripurna oleh Dokumen Rencana Asuhan
tenaga yg kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan
EP 1 0 10
pelayanan sesuai dg panduan praktik klinis, termasuk penangan
nyeri dan dicatat dalam rekam medis (R, D, O, W).
Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain secara tertulis. Pelimpahan
medis, dpt dilakukan pelimpahan wewenang tertulis wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis
EP 2 kepada perawat dan/atau bidan yg telah mengikuti tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga
0 10
pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan medis. PMK 26 Tahun 2019 , Pasal 27 .Pelimpahan wewenang untuk
pemberian asuhan medis sesuai dg kewenangan melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa :
delegatif yg diberikan (R, D). pelimpahan wewenang delegatif
Pelimpahan wewenang mandat. ( dokter ke perawat dan dokter ke bidan)
Jumlah 0 60 0.00%
KRITERIA 3.3.1. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktik klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dg referensi yg dapat dipertanggungjawabkan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ada pemisahan kegawatdaruratan pasien berdasarkan triase; Ada SK dan
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan SOP tentang kegawatan daruratan
EP 1 sebagai tahap triase sesuai dg kebijakan, pedoman 0 10
dan prosedur yg ditetapkan (R, D, O, W, S).
Pasien gawat darurat yg perlu dirujuk ke FKRTL
diperiksa & distabilisasi terlebih dahulu sesuai dg Ada SK dan SOP pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL,
EP 2 kemapuan Pusk dan dipastikan dapat diterima di 0 10 diperiksa dan dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan
FKRTL sesuai dg kebijakan, pedoman dan prosedur Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRT
yg ditetapkan (R, D, O)
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 3.4.1. Pelayanan anestesi lokal di Puskesmas dilaksanakan sesuai dg standar dan peraturan perundang-undangan.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ada SK dan SOP dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh Nakes yg Puskesmas terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga
EP 1 kompeten sesuai dg kebijakan & prosedur (R, D, O, 0 10 berencana kadang-kadang memerlukan tindakan tindakan yang
W). membutuhkan lokal anestesi. Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus
memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 3.5.1 Pelayanan Gizi dilakukan sesuai dg status gizi pasien dan konsisten dg asuhan klinis yg tersedia scr reguler.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ada dokumen rencana terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan
gizi di Puskesmas diberikan secara reguler sesuai dengan rencana asuhan
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pd berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan pasien sesuai Proses
EP 1 pasien sesuai dg kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien (R, D, 0 10 Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan
W). Gizi di Puskesmas ; Ada Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas; Formulir
Simple Nutrition Screening Toll (SNST); Formulir Asuhan Gizi; Formulir
Asuhan Gizi Pada Dewasa
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam
EP 5 memberikan, & memantau pelayanan gizi (D, W). 0 10
medisnya. (D)
Jumlah 0 60 0.00%
KRITERIA 3.6.1 Pemulangan dan tindak lanjut pasien yg bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur baku.
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 20 0.00%
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 30 0.00%
KRITERIA 3.7.2 Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan Format catatan perkembangan pasien yang terintegrasi
EP 2 melakukan tindak lanjut thd rekomendasi umpan
0 10
balik rujukan sesuai dg kebijakan dan prosedur yg
ditetapkan (D, O, W).
Jumlah 30 0.00%
KRITERIA 3.8.1 Tata Kelola Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Rekam medis diisi scr lengkap dan dg tulisan yg Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan
terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu tanda tangan PPA, bukti koreksi pengisian rekam medis sesuai dengan
pemeriksanaan, dan tanda tangan dokter, dokter gigi SK dan SOP
dan/atau Nakes yg melaksanakan pelayanan
EP 2 kesehatan perseorangan; apabila ada kesalahan 0 10
dalam melakukan pencatatan di rekam medis,
dilakukan koreksi sesuai dg ketentuan peraturan
perundang-undangan (D, O, W).
Jumlah 20 0.00%
STANDAR 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KRITERIA 3.9.1 Pelayanan Laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Regulasi yang disusun : (1)SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur
jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas, waktu penyerahan
hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko
tinggi, proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan,
dan penyimpanan specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada
Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar
jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan keselamatan
3.9.1.1 Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang
EP 1 nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yg disediakan, dan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri,
0 10
nilai kritis pemeriksaan laboratorium (R). pengelolaan reagen dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai
rujukan dan nilai kritis (2)Pedoman Pelayanan Laboratorium (3) SOP
Pelayanan Laboratorium seperti Permintaan, penerimaan, pengambilan dan
penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan
penyampaian hasil pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada
pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan limbah medis dan bahan
berbahaya dan beracun (B3). Dokumen yang dibutuhkan adalah Form
hasil pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai
rentang rujukan
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dg Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check
EP 2 jenis pelayanan yg ditetapkan, pelabelan, dan list), bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti
0 10
penyimpanannya, termasuk proses untuk pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan reagensia (Format
menyatakan jika reagen tidak tersedia (R, D, W). Material Safety Data Sheet (MSDS).
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yg meliputi (1) Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti
EP 3 Sampai dg (9), Dilaksanakan sesuai dg kebijakan dan prosedur 0 10 monitoring penggunaan APD dan TL (Format Monitoring Pelayanan
yg ditetapkan (R, D, O, W). Laboratorium)
STANDAR 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan
KRITERIA 3.10.1 Pelayanan Kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosesdur yang ditetapkan
Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Regulasi yang dibutukan : SK, Pedoman dan SOP Pelayanan Kefarmasian
yang minimal mengatur pengelolaan sedian farmasi dan BMHP, pelayanan
farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan narkotika, obat
kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwasapadai, obat emergensi.
Dokumen yang dibutuhkan adalah Tersedia Formularium Puskesmas,
EP 1 Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D). 0 10
Formularium obat yang merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan
harus tersedia di Puskesmas perlu disusun sebagai acuan dalam pemberian
pelayanan pada pasien, mengacu pada formularium nasional dan pemilihan
jenis obat melalui proses kolaboratif antar pemberi asuhan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan pasien, keamanan, dan efisiensi.
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 0
Total EP 420
CAPAIAN 0.00%
BAB.IV. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)
Puskesmas
Kab./Kota
Jumlah 0 50 0.00%
STANDAR 4.2 Penurunan Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
KRITERIA 4.2.1. Pusk melaksanakan Yankes ibu hamil, Yankes Bulin, Yankes masa sesudah melahirkan, dan Yankes bayi BBL.
Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada SK tentang Indikator dan Target Pencapaian
KJinerja Kematian Ibu dan Bayi Puskesmas Tahun 2021
2. Secara Periodik sesuai
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam ketentuan , lakukan evaluasi untuk melihat capaiannya,
rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah jika belum sesuai tetapkan masalah , analisis dan RTL
EP 1 kematian bayi yg disertai capaian dan analisisnya (R, 0 10 yang yang akan dilakukan kemudian lakukan tindak
D, W). lanjut (dokumen Analis masalah (Indikator, taget,
capaian, masalah, analisis, RTL)
Jumlah 0 70 0.00%
KRITERIA 4.3.1.Program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi.
Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target
Ditetapkan indikator dan target kinerja pelayanan pencapaian pelayanan UKM 2.
EP 1 imunisasi yg disertai capaian dan analisisnya (R, D, 0 10 Contoh format draf : Jenis UKM, Kriteria (Input,
W). Proses,Output ), Indikator, Nilai, Keterangan
1. SK Penyelenggaan program imunisasi 2.
Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi 3.
SOP Penyimpanan Vaksin 4.
EP 2 Ditetapkan pelayanan imunisasi (R, W). 0 10 KAK Pelaksanaan Bias Campak 5.
DLL
1. SK Pengelolaan vaksin
2. SOP DIstribusi Vaksin
3.SOP Penyimpanan Vaksin 4.
SOP Pemakaian Vaksin 5.
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan SOP Pelaksanaan Imunisasi 6.
EP 4 rantai vaksin dikelola sesuai dg prosedur (R, D, O, 0 10 SOP Pemantauan KIPI, dll 7.
W). Ada Form Pencatatan stok vaksin dan logistik 8.
Form Pencatatan suhu
Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pasien TBC mulai dari penemuan kasus TBC pada orang yg terduga TBC, Penegakan diagnosis,
KRITERIA 4.4.1. Penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TBC, serta Tata laksana kasus yg terdiri atas pengobatan pasien beserta pemantauan dan
evaluasinya.
Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan
Target Kinerja Pengendalian Tuberculosis
(dapat dijadikan satu SK dengan indikator
program lainnya) 2.
Ditetapkan indikator dan target kinerja DItetapkannya indikator dan target kinerja
EP 1 penanggulangan TB yg disertai capaian 0 10 pengendalian tuberculosis yang disertai
dan analisisny. (R, D, W). capaian dan analisisnya
3. Adacapaian
dan analisis kesenjangan terhadap target
kinerja
1. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016
Ditetapkan rencana pelayanan 2. Ada Kerangka Acuan Kegiatan
EP 2 0 10 tentang Program Penanggulangan Tuberculosis
penanggulangan Tuberkulosis (R).
di Puskesmas
1. Ada SK tentang Tim TB DOTS di Puskesmas
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas (Tim yangbertanggungjawab thd
yg terdiri dari dokter, perawat, analis pelaksanaan program TB minimal tdd : dokter,
EP 3 0 10 perawat, analisis laboratorium, petugas
laboratorium dan petugas pencatatan
pencatatan dan pelaporan
pelaporan terlatih (R). 2. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016
1. Ada SOP Permintaan OAT
2. Ada SOP Penerimaan OAT
3. AdaSOP
Pengelolaan OAT
4. Ada SOP Pendistribusian OAT
Tersedia logistik, baik OAT maupun non- 5. Ada Pemusnahan OAT
EP 4 OAT, sesuai dg kebutuhan pelayanan serta 0 10 6. Ada surat
dikelola sesuai dg prosedur (R, D, O, W). permintaan, tanda terima, berita acara terkait
permintaan, penerimaan, pengelolaan,
pendistribusian dan pemusnahan OAT dan
nob OAT 7. Perlu dihindari stock
out OAT dan non OAT, agar kesinambungan
pelayanan dan pengobatan selalu terjaga
1. Ada Petunjuk teknis Penatalaksanaan
Tuberculosis Resistan obat di Indonesia
2. Ada SOP
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis Pencatatan dan pelaporan Program
mulai dari Diagnosis, Pengobatan, Penanggulangan Tuberculosis
EP 5 Pemantauan, Evaluasi, dan TL sesuai dg 0 10 3. Ada bukti tata laksana kasus
kebijakan, pedoman/panduan, dan (diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi
prosedur yg telah ditetapkan ( R, D, O, W). Tindak Lanjut) tdd : rekam medis, register
laboratorium, Panduan wawancara (instrumen)
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Faktor Resikonya direncanakan , dilaksanakan, dipantau dan
KRITERIA 4.5.1.
ditindak lanjuti
Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Target
Kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular (dapat
dijadikan satu SKM dengan Indikator program lainnya) 2.
Ada bukti target nasional dan daerah yang harus
dicapai, capaian target tahun sebelumnya, analis situasi
wilayah kerja, kebutuhan dan harapan masyarakat
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian 3. Ada capaian dan analisis kesenjangan
EP 1 PTM yg disertai capaian dan analisisnya (R, 0 10 terhadap target kinerja (Tabel capaian dan analisis
D, W). indikator Program Penyakit Tidak Menular (Indikator,
target, capaian, GAP, Analisis, Upaya Pemecahan
Masalah)
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 0
Total EP 340
CAPAIAN 0.00%
Hasil evaluasi data kinerja, hasil IKH, Data PIS PK dianalisys untuk perumusan masalah
( Identifikasimasalah, Prioritas masalah, Penentuan akar masalah, Alternatif pemecahan
masalah, RUK) 2. Ada Kajian hasil dan pelaksanaan tindak lanjut (Indikator kinerja, Target,
Cakupana, Hasil kajian) lanjutkan dengan identifikasi masalah/hambatan Pelaksanaan kinerja
program , Tindak lanjut, evaluasi tindak lanjut
BAB.V. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)
Puskesmas
Kab./Kota
KRITERIA 5.1.1. Kepala Puskesmas menetapkan Pj. Mutu, Tim mutu dan Pelayanan peningkatan mutu Puskesmas.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dg Ada SK Tim Mutu, Uraian Tugas Tim Mutu, Ada
EP 1 persyaratan dilengkapi dg uraian tugas, dan 0 10 Program Mutu, Program Kes. Pasien dan
menetapkan Pelayanan peningkatan mutu (R, W). Program Manajemen Resiko
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan Bukti Implementasi dan Evaluasi program
EP 2 0 10
& mengevaluasi prog peningkatan mutu (D, W). peningkatan mutu
Jumlah 0 40 0.00%
Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yg diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan
KRITERIA 5.1.2.
mutu scr berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas SK Indikator Nasional Mutu Puskesmas, SK
EP 1 0 10
yang dilengkapi dengan profil indikator (R). Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dan PPI
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil Ada bukti pengukuran indikator mutu sesuai
EP 2 0 10
indikator (D, W). profil indikator
Jumlah 0 30 0.00%
Dilakukan validasi & analisis hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai bahan pertimbangan dlm pengambilan keputusan utk peningkatan mutu Puskesmas dan
KRITERIA 5.1.3.
kinerja.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dilakukan validasi data thd hasil pengumpulan data Ada bukti Puskesmas melakukan pengumpulan
EP 1 0 10
indikator sbgm diminta pd pokok pikiran (D, O, W). data baik melalui aplikasi dan manual
Dilakukan TL dan evaluasi terhadap Pelayanan Ada bukti dilakukan TL dan Evaluasi thd
EP 4 0 10
peningkatan mutu pada huruf (D, W) pelayanan peningkatan mutu
Dilakukan pelaporan indikator mutu kpd kepala Ada bukti pelaporan INM kpd Kepala
EP 5 puskesmas dan dinkes kab/kota sesuai dg prosedur 0 10 puskesmas dan Dinkes Kab/kota sesuai dg
yang telah ditetapkan (D, W) prosedur
Jumlah 50 0.00%
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
STANDAR 5.2
KRITERIA 5.2.1 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 40 0.00%
KRITERIA 5.2.2 Puskesmas melaksanakan penatalaksanaan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap Ada dokumen mitigasi dan reduksi dan
EP 2 0 10
rencana penanganan (D,W). Pemantauan
Jumlah 0 40 0.00%
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 5.3.2. Proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 5.3.3. Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 5.3.4. Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 30 0.00%
KRITERIA 5.3.5 Proses kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan resiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 5.3.6 Proses untuk mengurangi resiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dilakukan penapisan pasien dg risiko jatuh di rawat SOP Pengkajian Pasien Risiko Jatuh
jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat
EP 1 0 10
inap sesuai dg kebijakan & prosedur serta dilakukan
upaya utk mengurangi risiko tersebut (R, O, W, S).
Dokumen pengkajian risiko jatuh
Dilakukan evaluasi & TL utk mengurangi risiko thd
EP 2 situasi & lokasi yg diidentifikasi berisiko terjadi pasien 0 10
jatuh (D, W).
Jumlah 0 20 0.00%
STANDAR 5.4 Pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan
Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan, dan pencegahan potensi insiden keselamatan
KRITERIA 5.4.1
pasien.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Mekanisne Pelaporan IKP, Formulir Pelaporan
Keselamatan Pasien (KNKP) thd insiden, analisis, dan IKP Internal,Tindakan Sesuai Grading Risiko,
EP 2 0 10 Matrik Grading Resiko, Investigas Sederhana,
tindak lanjut sesuai dg kerangka waktu yg ditetapkan
(D, O, W). RCA dan Hasil Investigasi dan Analisis
Jumlah 0 20 0.00%
Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya
KRITERIA 5.4.2
keselamatan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
SK tentang Standar Perilaku yang Mendukung
Budaya Keselamatan, Perilaku yang tidak
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dg boleh; Bukti Penyusunan Standar Perilaku,
menlakukan survei budaya keselamatan pasien yg SOP Tentang Pelaporan Jika mengalami
EP 1 0 10
menjadi acuan dalam program budaya keselamatan perlakuan yang tidak sesuai; Form Pelaporan
(D,W). Perilaku yang tidak sesuai; Tindak Lanjut
Laporan Perilaku yang Tidak Sesuai
Jumlah 0 30 0.00%
STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan Puskesmas scr komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan
KRITERIA 5.5.1
risiko terjadinya infeksi yg terkait dg pelayanan kesehatan.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dokumen Perencanaan Program PPI di
1 Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan Puskesmas; Bukti Pelaksanaan Program PPI di
program PPI yang terdiri atas (R, D): Puskesmas; Dokumen Bukti Monev dan RTL
(1) Implementasi kewaspadaan isolasi yg terdiri atas Program PPI
kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar
transmisi,
(2) Pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa
pelatihan atau lokakarya) baik bagi petugas maupun
pasien dan keluarga, serta masyarakat,
(3) Penyusunan dan penerapan bundel infeksi terkait
EP 1 0 10
pelayanan kesehatan,
(4) Pemantauan (monitoring) pelaksanaan
kewaspadaan isolasi,
(5) Surveilans penyakit infeksi terkait pelayanan
kesehatan dan,
(6) Penggunaan anti mikroba scr bijak dan
komprehensif dlm penyelenggaraan pelayanan di
Puskesmas
Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko
KRITERIA 5.5.2
tersebut
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 20 0.00%
Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kessehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi
KRITERIA 5.5.3
risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat dan lingkungan
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Jumlah 0 20 0.00%
Dilakukan evaluasi dan TL thd pelaksanaan Instrumen Penilaian Kebersihan Tangan Lima
EP 3 kebersihan tangan scr periodik sesuai dg ketentuan yg 0 10 Momen, Instrumen Monitoring Kelengkapan
ditetapkan (D, W). Fasilitas Kebersihan Tangan
Jumlah 0 30 0.00%
Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dg penerapan kewaspadaan berdasar transmisi dalam penyelenggaraan pelayanan pasien yg dapat ditularkan melalui
KRITERIA 5.5.5
transmisi.
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Bukti Identifikasi Penyakit Infeksi terutama
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yg ditularkan saat penerimaan pasien di Puskesmas; Alur
melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan Penatalaksanaan Pasien Infeksius; Bukti
yg dilayani di Puskesmas yang menimbulkan Monitoring dan Tindak Lanjut dari Pemantauan
EP 1 aerosolisasi serta upaya pencegahan penularan infeksi 0 10 Pencegahan Transmisi Infeksi
melalui transmisi airborne dg pemakaian APD,
penataan ruang periksa, penempatan pasien, ataupun
transfer pasien sesuai dg regulasi yg disusun (R, O, W)
Jumlah 0 20 0.00%
KRITERIA 5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di Puskesmas atau di Wilayah Kerja Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dokumen Identifikasi kejadian outbreak infeksi
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan
di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas
EP 1 terjadinya outbreak infeksi, baik yg terjadi di 0 10
Puskesmas maupun di wilker Puskesmas (D, W).
Bukti Penatalaksanaan Kejadian Outbreak
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan Infeksi; Bukti Monitoring dan Tindak Lanjut
penanggulangan sesuai dg kebijakan, panduan, dari Penanggulangan Kejadian Outbreak
EP 2 protokol kesehatan, dan prosedur yg disusun serta 0 10 infeksi.
dilakukan evaluasi dan TL thd pelaksanaan
penanggulangan sesuai dg regulasi yg disusun (D, W).
Jumlah 0 20 0.00%
SKOR
Total Skor 0
Total EP 540
CAPAIAN 0.00%
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 1020 Err:509
2 0 950
3 0 420
4 0 340
5 0 540
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 1020 Err:509
CAPAIAN Puskesmas
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Err:509