Laporan Audit ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan
NOMOR SPBU 54-84304 REGION REGION V VER 2.3.5 G.E 01-10-2015 TRID
1.3.a SPBU menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulir keluhan tersedia A/F A
Apabila terdapat keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh operator, pelanggan dirujuk ke Pengawas dan Manajer
1.3.b A-F/X X
SPBU. Kemudian pelanggan diminta mengisi formulir keluhan pelanggan
Apabila terdapat keluhan, Formulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan dan
1.3.c A/F/X X
ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam
Elemen 2 : Jaminan Kualitas dan Kuantitas (30.00) Score 26.00
Sub-Elemen 2.1 : Peralatan (10) Score 10.00
2.1.a Seluruh Dispenser Unit adalah digital A/F A
Dispenser Unit di segel dan disertifikasi oleh Dinas Metrologi (Masa kalibrasi berlaku , Segel pada dispenser unit dan
2.1.b A/F A
sertifikat tersedia)
2.2.b Sampel 2 (dua) pengiriman terakhir dari tiap jenis BBM disimpan dalam kontainer aluminium (1 x 1 liter untuk tiap A/F A
kompartemen)
2.2.c Kaleng Sampel disegel dan Label Sampel BBM sudah ditempel dan ditandatangani petugas A/F A
Tidak ditemukan air dalam tangki-tangki timbun BBM (diuji dengan pasta air, hanya dibolehkan 3 cm untuk BBM
2.2.d A/F A
Premium )
Berat Jenis (densitas) Premium (Oktan 88) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas
2.2.e A/F/X A
dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertalite (Oktan 90) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas
2.2.f A/F/X X
dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
2.2.g Berat Jenis (densitas) Pertamax (Oktan 92) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas A/F/X X
dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertamax Plus (Oktan 95) diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada
2.2.h A/F/X X
densitas dari penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Bio Solar/Solar diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.i A/F/X A
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Berat Jenis (densitas) Pertamina Dex diukur selama audit dalam rentang +/-0.003 dengan merujuk pada densitas dari
2.2.j A/F/X X
penerimaan terakhir, yang di ambil minimal 2 jam setelah pembongkaran.
Volume BBM yang di keluarkan dari nozzle yang diperiksa secara manual dan program berada dalam rentang toleransi
2.2.k (- 60 ml dengan bejana ukur 20 liter). (100% dari jumlah nozzle yang ada untuk SPBU Excellent dan 50% dari jumlah A/B/C/F A
nozzle yang ada untuk SPBU Good, dari masing-masing produk diperiksa oleh Auditor secara acak)
2.2.l Catatan stok harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.m Catatan densitas harian dan Pemeriksaan Volume Harian disimpan dan selalu diperbarui A/F A
2.2.n Tanda terima BBM (Surat Pengantar Pengiriman) dan Penebusan BBM tersedia dan disimpan rapi A/F A
2.2.o Semua produk BBM yang ditawarkan tersedia A/F A
Elemen 3 : Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik (20.00) Score 18.51
Sub-Elemen 3.1 : Kebersihan harian (14) Score 12.61
3.1.1 : Halaman Depan (5.50) Score 4.58
Driveway/ Pelataran pengisian BBM dalam keadaan bersih (bebas tumpahan minyak, bercak dan sampah), kering dan
3.1.1.a A-F C
terpelihara baik (tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya)
3.1.1.b Akses menuju pelataran pengisian BBM dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan A-F B
Pulau pompa dan kolom-kolom kanopi dalam kondisi bersih (bebas minyak atau tanda bercak kotor lainnya) serta tak
3.1.1.c A-F B
terlihat kerusakan
3.1.1.d Dispenser Unit BBM dalam kondisi bersih dan bebas dari bercak minyak, cat yang rusak atau coretan A-F B
Bahan kimia atau pasir/serbuk kayu (untuk membersihkan tumpahan minyak di pelataran pengisian BBM) atau saluran
3.1.1.e A/F A
oil catcher di area sekitar driveway tersedia.
3.1.1.f Totem/Signboard, Lisplang dan rambu lainnya dalam kondisi bersih dan baik tanpa ada kerusakan yang terlihat. A-F C
3.1.1.g Kanopi dalam keadaan bersih, mengkilap dan terpelihara baik (tidak ada kerusakan yang terlihat) A-F B
3.1.1.h Seluruh lampu penerangan di bawah kanopi dalam kondisi berfungsi A-F A
3.1.1.I Semua lampu halaman SPBU berfungsi dengan baik (area di sekitar batas SPBU) A-F A
Area penyimpanan BBM (area tangki timbun) dalam kondisi bersih, tidak tampak tumpahan BBM, dan sampah seperti
3.1.1.j A-F B
sobekan kertas, daun dsb.
3.1.1.k Pelataran/tempat pembongkaran BBM dalam kondisi baik, tidak ada lubang A-F B
3.1.1.l Tutup lubang tangki pengisian BBM diberi kode warna sesuai produk dan terpelihara dengan baik A/F A
3.1.1.m Lubang pengisian BBM (Oil Sump) bersih dari tumpahan minyak A/C/F A
Oil Cather (Jebakan minyak) sesuai standar dan dalam kondisi bersih (bebas dari sampah dan daun namun mungkin
3.1.1.n A/C/F A
saja sedikit berair dan ada lapisan minyak)
3.1.1.o Taman dalam kondisi bersih, menarik dan terpelihara baik A/C/F A
3.1.1.p Lampu penerangan taman berfungsi dan area ini berpenerangan baik A-F/X A
3.1.2 : Fasilitas Air dan Fasilitas Angin (0.50) Score 0.40
3.1.2.a Fasilitas air dan fasilitas angin dalam kondisi bersih, berfungsi dan terpelihara baik A-F/X B
3.1.2.b Tidak tampak kerusakan pada perangkat utama A-F/X B
3.1.2.c Area ini cukup terang dan tombol serta selang dalam keadaan bersih A-F/X B
3.1.3 : Toilet (4.00) Score 4.00
3.1.3.a Toilet dan wastafel dalam kondisi bersih, rapi, terpelihara baik serta tidak tercium bau tidak sedap A/F A
3.1.3.b Tidak ada kerusakan yang terlihat pada perangkat utama toilet (seperti dinding, pintu, jendela,gantungan dsb) A/F A
3.1.3.c Akses mudah menuju toilet disertai tanda penunjuk yang diperlukan dan berpenerangan cukup A/F A
3.1.3.d Toilet berpenerangan cukup dan perangkat di dalamnya dapat berfungsi A/F A
3.1.3.e Tempat sampah dan keset tersedia pada setiap ruangan toilet A/F A
3.1.4 : Fasilitas ibadah (0.50) Score 0.50
3.1.4.a Area un
untuk wu
wudhu d daan mu
musholla da
dalam kkeeadaan b
beersih, se
segar, be
berpenerangan cu
cukup sseerta te
terpelihara de
dengan b baaik A/C/F/X A
3.1.
3.1.4.
4.b
b Ti
Tida
dak
k ada
ada k
ker
erus
usak
akan
an yayang
ng terl
terlih
ihat
at pa
pada
da pe
pera
rang
ngka
katt uta
utama
ma area
area wu
wudh
dhu
u da
dan
n mush
mushol
olla
la (sep
(seper
erti
ti di
dind
ndin
ing,
g, pi
pint
ntu,
u, jend
jendel
elaa dsb
dsb)) A/
A/C/
C/F/
F/X
X A
3.1.4.c Sajadah tersedia di musholla dan dalam kondisi baik A/C/F/X A
3.1.5 : Lingkungan, keamanan dan kesehatan (2.50) Score 2.28
Tersedia minimal 1 (satu) buah alat pemadam api DCP 9 kg di setiap pulau dan dalam kondisi baik (bila kurang dari 9
3.1.5.a A/F A
Kg minimal 2 buah)
Tersedia minimal 2 (dua) buah alat pemadam api DCP minimal 60 kg (satu di titik pengisian BBM dan satu di lokasi
3.1.5.b A/F A
lain) serta dalam kondisi baik
3.1.5.c Lokasi alat pemadam api terlihat dengan jelas pada tempatnya A/F A
3.1.5.d Alat pemadam api memiliki kartu inspeksi, tanggal kadaluwarsa dan masih berlaku untuk digunakan. A/F A
3.1.5.e Instalasi listrik tampak aman dan sesuai dengan standar Pertamina A-F B
3.1.5.f Kotak P3K beserta isinya tersedia di kantor, mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis A/F A
Grounding (Kawat penetralan arus listrik) di area pengisian BBM dalam kondisi baik (tidak bersinggungan dengan
3.1.5.g A/F A
produk dan tidak dicat)
3.1.5.h Operator dan pengawas telah terlatih dalam hal pemadaman kebakaran A-F C
3.1.5.i Aturan keamanan ditampilkan (Misal: bongkar BBM, bersih dan mudah dibaca) A-F B
Aturan keamanan pelanggan ditampilkan (misal: dilarang merokok, menonaktifkan telepon genggam, mematikan
3.1.5.j A-F B
mesin saat pengisian BBM, dsb)
3.1.5.k SPBU telah melengkapi dokumen atau rekomendasi UKL/UPL dari instansi terkait A/F A
3.1.6 : Kantor (1.00) Score 0.85
3.1.6.a Kantor dalam kondisi bersih, nyaman dan terpelihara baik, tidak ada bau tidak sedap A-F B
3.1.6.b Furnitur dalam kondisi bersih dan tidak ada kerusakan A-F B
3.1.6.c AC (Pengatur suhu) ruangan tersedia dan berfungsi baik A-F/X A
3.1.6.d Tidak tampak kerusakan atas perangkat pokoknya seperti dinding, pintu dan jendela dsb. A-F B
Sub-Elemen 3.2 : Pemeliharaan berkala atas DU, ST, dan Fasilitas Retail Outlet (5) Score 4.90
3.2.a Catatan pemeliharan Fasilitas Outlet terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A/F A
3.2.b Catatan pemeliharan DU & ST terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal. A/F A
3.2.c Tidak tampak kerusakan atau cat yang luntur yang teramati pada Dispenser Unit BBM. A-F B
3.2.d Tidak Terdengar bunyi asing (tidak biasa) dari Dispenser Unit BBM. A-F A
3.2.e Layar penunjuk (LCD Dispenser) berfungsi secara akurat A-F A
3.2.f Tidak ada kebocoran pada sambungan antar Dispenser Unit BBM A-F A
3.2.g Semua koneksi listrik dibuat dengan semestinya, dan tak ada sambungan yang longgar/terbuka. A-F A
Sub-Elemen 3.3 : Uraian Pemeliharaan kerusakan atas DU, ST, dan fasilitas Retail Outlet (1) Score 1.00
3.3.a Catatan pemeliharaan kerusakan tersedia dan terpelihara baik A/F A
3.3.b Tanggal keluhan dan tanggal keluhan ditanggapi (perbaikan) disebutkan dengan jelas. A/F A
3.3.c Keluhan ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam dan diselesaikan (kecuali spare part "indent") A/F/X A
3.3.d Seluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berberfungsi. A/F A
Elemen 4 : Format fisik yang konsisten (5.00) Score 3.13
Sub-Elemen 4.1 : Identitas Visual Ritel (2) Score 0.88
4.1.a Penampilan SPBU secara keseluruhan mencerminkan identitas PERTAMINA yang kuat (misalnya warna merah dan A-F C
putih)
4.1.b Produk Sign (Product Signage) sesuai dengan standar PERTAMINA A/F F
4.1.c Totem sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F A
4.1.d Listplank (Facia) sesuai dengan standar PERTAMINA A/C/F C
4.1.e Tiang kanopi sesuai dengan standar format fisik 2006 dan atau 2007 PERTAMINA A/F F
Sub-Elemen 4.2 : Dispenser Unit (1) Score 1.00
4.2.a Dispenser Unit BBM memiliki tanda penunjuk sesuai dengan standar PERTAMINA. A/F A
4.2.b Kode warna pada Dispenser Unit BBM sesuai dengan standar PERTAMINA A/F A
Sub-Elemen 4.3 : Lain-lain (2) Score 1.25
Ticket Printer tersedia di setiap Dispenser Unit dan atau di setiap Pulau serta dapat berfungsi denga
dengan
n baik (Opsi "X"
4.3.a A/F/X A
hanya berlaku untuk SPBU Good/Medium)
4.3.b Petunjuk fasilitas SPBU telah tersedia A/F A
4.3.c Penempatan Signage iklan sesuai ketentuan Pertamina A/F A
4.3.d SPBU Menggunakan ATG & POS System A/F F
4.3.e SPBU dilengkapi CCTV disetiap pulau pompa dan berfungsi dengan baik dan tersimpan datanya min.1 minggu A/F A
Jalur Khusus BBK (minimal 1 Jalur di R4) untuk nilai "C" digunakan untuk SPBU Good. Minimal 2 Jalur (min. salah
4.3.f A/C/F F
satu di R4) untuk nilai "A" digunakan untuk SPBU Excellent.
Elemen 5 : Penawaran Produk Komprehensif (15.00) Score 1.16
Sub-Elemen 5.1 : Penawaran BBM (2) Score 0.66
5.1.a Tersedianya produk Pertamax A/F F
5.1.b Tersedianya produk Pertamax Plus A/F F
5.1.c Tersedianya produk Pertalite A/F F
5.1.d Tersedianya produk Pertamina Dex A/F A
5.1.e Tersedianya produk Pertamax Racing A/F F
Tersedianya produk BBK curah ( Minimum 1 Curah untuk nilai "C" digunakan untuk SPBU Good. Minimum 2 Curah
5.1.f untuk Nilai "A" digunakan untuk SPBU Excellent) A/C/F C
Realisasi penebusan BBK per-2 (dua) bulan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan oleh region (Item ini khusus
5.1.g A/C/F C
untuk SPBU Good dengan minimum Opsi "C" dan SPBU Excellent dengan minimum opsi "A")
Sub Elemen 5.2 : Penawaran non BBM (13) Score 0.50
5.2.f 5.2.g