PROFIL RISIKO / MANAJEMEN RISIKO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.

MOEWARDI TAHUN 2

Ruang
Unit Kerja / Sumber
No Lingkup / Ruang / Area
Bidang/ Bagian Informasi
Kategori

1 2 3 4 5

INSTALASI
REKAM MEDIS
PJRM dan OSA
Operasional DAN INFORMASI Perekam medis
2
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Operasional DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Operasional DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Pendaftaran
Operasional DAN INFORMASI Perekam Medis
Rawat Jalan
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Operasional DAN INFORMASI Pendaftaran IGD Perekam Medis
KESEHATAN
(IRMIK)
 INSTALASI
REKAM MEDIS
Filing dan Petugas Filing
Operasional DAN INFORMASI
Distribusi dan Distribusi
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis,
Kepatuhan DAN INFORMASI Pelaporan, Perawat Ruang
KESEHATAN Rawat Inap
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Pendaftaran Perekam Medis /
Kepatuhan DAN INFORMASI Rawat Jalan dan Petugas
KESEHATAN IGD pendafataran
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Perekam medis,
Operasional DAN INFORMASI Pendaftaran IGD
Kasir
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Kepatuhan DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis /
Pendaftaran
Reputasi DAN INFORMASI Petugas
Rawat Jalan
KESEHATAN pendaftaran
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Kepatuhan DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis /
Pendaftaran
Operasional DAN INFORMASI Petugas
Rawat Jalan
KESEHATAN pendafataran
(IRMIK)
 INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis,
Kepatuhan DAN INFORMASI Koding IGD Perawat , Dokter
KESEHATAN IGD
(IRMIK)

Seluruh aera
perkantoran,
KANTOR,
INTI, IRMIK,
PENDARTARAN,
Operasional ruang Staf
KASIR, INTI,
pendaftaran,
IRMIK
kasir, seluruh
kantor

Seluruh ruang
perkantoran,
Operasional KANTOR, IRMIK staf
ruang Rekam
Medis

Ruang
FT,OT,TW,OP,S
ekretariat;IGD;
Dokter,
IRMIK, IGD, seluruh rawat
Perawat,PPDS,
RAJAL, RANAP, jalan, seluruh
Dokter Muda,
Kebijakan KANTOR, rauang rawat inap,
Terapis dan
jaga PPDS, ruang seluruh
petugas
jaga dokter Muda perkantoran
administrasi
ruang jaga
PPDS, ruang
jaga dokter muda

INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam medis,
PJRM ruang
Keuangan DAN INFORMASI Operator, Kepala
isolasi covid 19
KESEHATAN Ruang
(IRMIK)
 INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis,
Kepatuhan DAN INFORMASI Koding OSA Dokter yang
KESEHATAN merawat
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
PJRM ruang
Operasional DAN INFORMASI Perekam medis
isolasi covid 19
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Pengolahan Perekam Medis,
Kepatuhan DAN INFORMASI Rekam Medis Perawat Ruang
KESEHATAN dan rawat inap Rawat Inap
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Reputasi DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
PJRM ruang
Keuangan DAN INFORMASI Perekam Medis
isolasi covid 19
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
PJRM ruang Perekam medis,
Operasional DAN INFORMASI
isolasi covid 19 Bidan
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
Petugas
REKAM MEDIS
Distribusi,
Kepatuhan DAN INFORMASI Distribusi
Perawat/ Bidan
KESEHATAN
Poli
(IRMIK)
 INSTALASI
REKAM MEDIS
Kepatuhan DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS Petugas
Instalasi Rekam
Operasional DAN INFORMASI distribusi RM
Medis
KESEHATAN dean Filing
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Operasional DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Filing dan Petugas Filing
Kepatuhan DAN INFORMASI
Distribusi dan Distribusi
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Kepatuhan DAN INFORMASI Filing Petugas Filing
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
Petugas
REKAM MEDIS
Distribusi,
Operasional DAN INFORMASI Distribusi
Perawat/ Bidan
KESEHATAN
Poli
(IRMIK)

IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
RAJAL, laboratorium,
PENUNJANG, radiologi,radioter
Operasional Petugas
PERKANTORAN.I api, Gizi,
KF, IRMIK, IFRS, laundry, CSSD,
IPFM, IPSRS kantor, IKF. IRM,
UDPF, IFFM,
IPSRS
 IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
RAJAL, laboratorium,
PENUNJANG, radiologi,radioter
Kebijakan Petugas
PERKANTORAN.I api, Gizi,
KF, IRMIK, IFRS, laundry, CSSD,
IPFM, IPSRS kantor, IKF. IRM,
UDPF, IFFM,
IPSRS

IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
RAJAL, laboratorium, Dokter, Perawat,
PENUNJANG, radiologi,radioter nakes lain,
Operasional
PERKANTORAN.I api, Gizi, Petugas
KF, IRMIK, IFRS, laundry, CSSD, administrasi
IPFM, IPSRS kantor, IKF. IRM,
UDPF, IFFM,
IPSRS

IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
RAJAL, laboratorium, Dokter, Perawat,
PENUNJANG, radiologi,radioter petugas
Kepatuhan
PERKANTORAN.I api, Gizi, administrasi dan
KF, IRMIK, IFRS, laundry, CSSD, Nakes lain
IPFM, IPSRS kantor, IKF. IRM,
UDPF, IFFM,
IPSRS

IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
RAJAL, laboratorium, Dokter, Perawat,
PENUNJANG, radiologi,radioter nakes lain,
Operasional
PERKANTORAN.I api, Gizi, Petugas
KF, IRMIK, IFRS, laundry, CSSD, administrasi
IPFM, IPSRS kantor, IKF. IRM,
UDPF, IFFM,
IPSRS

IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP,
poliklinik,
RAJAL, Dokter, Perawat,
laboratorium,
PENUNJANG, nakes lain,
Kebijakan radiologi,radioter
PERKANTORAN.I Petugas
api, Gizi,
KF, IRMIK, IFRS, administrasi
laundry, CSSD,
IPFM
kantor, IKF. IRM,
UDPF, IPFM
 IGD, Selluruh
rawat Inap,
IGD, RANAP, poliklinik,
Dokter, Perawat,
RAJAL, laboratorium,
nakes lain,
Operasional PENUNJANG, radiologi,radioter
Petugas
PERKANTORAN.I api, Gizi,
administrasi
KF, IRMIK, IFRS laundry, CSSD,
kantor, IKF. IRM,
UDPF

INSTALASI
REKAM MEDIS Perekam Medis /
Pendaftaran
Operasional DAN INFORMASI Petugas
Rawat Jalan
KESEHATAN pendfataran
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Seluruh Ruang
Kepatuhan DAN INFORMASI Perekam medis
Rawat Inap
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Seluruh Ruang
Kepatuhan DAN INFORMASI Perekam medis
Rawat Inap
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Seluruh Ruang
Keuangan DAN INFORMASI Perekam medis
Rawat Inap
KESEHATAN
(IRMIK)

INSTALASI
REKAM MEDIS
Seluruh Ruang Perekam medis,
Kepatuhan DAN INFORMASI
Rawat Inap perawat
KESEHATAN
(IRMIK)
UMUM DAERAH DR. MOEWARDI TAHUN 2

RISK ASSESSMENT

Pernyataan Risiko

Probability / Impact /
Score Risk
Likelihood Dampak
( Tingkat Risiko )
(1-5) (1-5)

6 7 8 9
Resiko hilangnya resume medis dan MC
pasien dengan penjamin BPJS karena
setelah pasien pulang, resume dan MC
diserahkan ke kasir kemudian dipilah-pilah 4 3 Tinggi
sesuai PJRM masing-masing bangsal
(sering terbawa oleh PJRM bangsal lain
atau hilang)

Risiko terbakar pada ruang filing karena

tempat penyimpanan berkas rekam medis,
4 3 Tinggi
ada komputer dengan kabel-kabelnya dan
ruangan sering bocor

Risiko rusaknya berkas Rekam Medis

dikarenakan kelembaban dan kebocoran 4 3 Tinggi
di ruang filing

Risiko ketidaksesuaian jadwal dokter

dengan jam pelayanan pada Pendaftaran
Paviliun Cendana, sehingga adanya
4 3 Tinggi
Pasien Prioritas dan tertundanya
pelayanan pasien yang antri sesuai nomor
antrian

Risiko kesalahan penulisan data pada

Surat Pemberitahuan Kelahiran
3 4 Tinggi
dikarenakan ketelitian petugas pendaftaran
kurang
Risiko tertular virus melalui dokumen
3 4 Tinggi
rekam medis

Resiko keterlambatan pembuatan laporan

bulanan dikarenakan sensus harian belum 4 2 Sedang
proses valid di ruangan rawat inap

Resiko terjadinya duplikasi nomor rekam

medis pada pasien baru dikarenakan
2 3 Sedang
SIMRS sedang mengalami trouble atau
Down sistem dan petugas kurang teliti

Risiko salah pemberian informasi kepada

pasien/keluarga pasien setelah mendaftar 3 3 Sedang
karena ketidaktelitian petugas

Risiko kesalahan penyimpanan rekam

medis di rak dikarenakan kesalahan
3 3 Sedang
penempelan label pasien maupun
penomoran di map rekam medis

Risiko komplain dari Pasien dan

keluarganya dikarenakan pelayanan
4 4 Sangat Tinggi
petugas pendaftaran terkesan kurang
ramah dan tidak memuaskan

Risiko tidak ditemukannya rekam medis

4 3 Tinggi
pasien saat dicari dikarenakan misfile.

Resiko tertukarnya nomor SEP pasien

BPJS dikarenakan briging SIMRS dan
3 2 Sedang
Vclaim mengalami Trouble atau Down
sistem
Risiko keterlambatan pemberian kode
diagnosis pasien rawat jalan IGD
dikarenakan ketidaklengkapan pengisian 5 2 Tinggi
SOAP rekam medis elektronik pasien
BPJS rawat jalan IGD

Risiko kebakaran karena adanya jaringan

listrik pada semua meja jumlah banyak 3 5 Sangat Tinggi
dan berdekatan

Risiko kerusakan dokumen dan peralatan

komputer disebabkan adanya kebocoran
4 3 Tinggi
atap dan risiko infeksi dari dinding yang
berjamur dikarenakan tetesan air

Risiko penularan antar petugas, peserta

didik karena ketidak patuhan terhadap
3 4 Tinggi
protokol kesehatan ( makan bersama di
pantry, kumpul-kumpul )

Risiko PJRM kesulitan dalam pengisian

jenis ruangan dalam ruang perawatan
sebagai syarat pengajuan klaim covid 19
yang menyebabkan ketidaksesuaian
ruangan pasien dirawat dengan billing dan 4 3 Tinggi
karena terlalu sering mengganti billing jenis
ruangan dalam isolasi covid 19 (ICU-HCU,
isolasi tekanan negatif, isolasi non tekanan
negatif)
Risiko hasil klaim akan berbeda bisa naik
bisa turun dan hasil pelaporan tidak valid
3 4 Tinggi
karena adanya kesalahan kode diagnosis
dan tindakan

Risiko hilangnya resume medis pasien

pindah ke bangsal non isolasi karena
resume ditinggal di ruang isolasi (status
pasien covid dipinjam oleh bangsal tujuan
pindah untuk kesinambungan pelayanan 3 3 Sedang
pasien) dan resiko resume medis rangkap
3 terbawa oleh keluarga pasien karena
setelah pasien boleh pulang tidak perlu
mengurus administrasi di kasir

Risiko Kesalahan Identifikasi dalam

menata dokumen rekam medis 4 2 Sedang
dikarenakan ketidaktelitian petugas

Risiko rekam medis pasien hilang tanpa

sepengetahuan petugas rekam medis dari
ruang penyimpanan dikarenakan pintu 4 3 Tinggi
ruang penyimpanan tidak selalu terkunci
sehingga kerahasiaan pasien tidak terjaga

Risiko keterlambatan pengajuan klaim

covid 19 pada pasien yang pindah ke
bangsal non isolasi dengan transaksi lanjut
karena harus menunggu hingga pasien 3 3 Sedang
pulang dan memonitor dimana ruangan
pasien terakhir dipulangkan untuk
meminjam statusnya

Risiko hilangnya lembar penilaian bayi lahir

(cap kaki bayi) yang lahir di ruang isolasi 3 3 Sedang
covid 19

Risiko komplain pasien, perawat dan

dokter dikarenakan terjadi keterlambatan
3 2 Sedang
atau kesalahan pendistribusian rekam
medis ke poli
Risiko petugas filing mengalami gangguan
saluran pernapasan diakibatkan debu dan
3 4 Tinggi
kuman di ruangan dan di berkas rekam
medis

Risiko mengangu pelayanan karena lift

mati sehingga mengganggu operasional 2 2 Rendah
distribusi rekam medis

Risiko petugas filing mengalami jatuh,

nyeri pinggang, nyeri bahu karena mencari 3 4 Tinggi
rekam medis di tempat yang tinggi

Risiko petugas tersayat map rekam medis

3 3 Sedang
pasien

Risiko petugas filing tertimpa berkas rekam

3 3 Sedang
medis saat melakukan pencarian berkas

Risiko formulir dalam rekam medis

tercecer saat didistribusikan dari dan ke
3 3 Sedang
poli tujuan/ unit lain dikarenakan ketidak
hati-hatian petugas

Risiko kebakaran dikarenakan atap dan

plovon banyak yang bocor apabila
5 4 Sangat Tinggi
mengenai jarinagn listrik bisa konslet listrik
dan jaringan listrik sudah tua
Risiko kebakaran karena pemasangan dan
penggunaan alat - alat elektronik yang
3 4 Tinggi
menggunakan listrik tidak berkoordinasi
dengan IPSRS

Risiko penanganan kebakaran tidak

optimal oleh karena tidak semua petugas
2 5 Tinggi
mengetahui letak APAR dan paham tata
cara penggunaan APAR

Risiko paparan Covid-19 karena

ketidakpatuhan petugas dalam
3 4 Tinggi
menggunakan alat pelindung diri tidak
sesuai prosedur

Risiko sarana prasarana kebakaran tidak

siap pakai karena pemeliharaan sarana
2 5 Tinggi
prasarana kebakaran aktif dan pasif tidak
dilakukan secara rutin

Risiko kebakaran karena pemasangan dan

penggunaan alat - alat elektronik yang
3 5 Sangat Tinggi
menggunakan listrik tidak berkoordinasi
dengan IPSRS
Risiko terdampak bahaya kebakaran
karena konslet, penggunaan listrik yang
3 5 Sangat Tinggi
berlebihan atau pemeliharaan kabel/lisrik
yang kurang kontinyu

Risiko Keterlambatan pelayanan

dikarenakan pasien BPJS membawa 3 4 Tinggi
rujukan manual atau belum online

Risiko ketidaktepatan pemberian kode

diagnosis dan kode tindakan dikarenakan
pemeriksaan penunjang dilakukan di
rumah sakit lain dan hasilnya tidak 4 2 Sedang
dilampirkan direkam medis sebagai bukti
pendukung penentuan kode diagnosa dan
tindakan

Resiko ketidaklengkapan berkas bukti hasil

pemeriksaan penunjang pasien/lembar
daftar pemberian obat/lembar monitoring
3 4 Tinggi
ICU atau pendukung lainnya karena tidak
langsung dimasukkan ke dalam status
rekam medis

Risiko keterlambatan pengajuan klaim

pasien karena ketidaklengkapan tanda
tangan DPJP pada resume medis dan 4 2 Sedang
lamanya waktu dalam meminta
kelengkapannya

Risiko ketidaktepatan pemberian kode

diagnosis dan kode tindakan dikarenakan
4 2 Sedang
ketidaklengkapan pengisian resume medis
pasien rawat inap
 Teknik Pengelolaan Risiko (Treat
Risk)
RISK ASSESSMENT
KONTROL RISIKO
(RISK CONTROL)

1. HIndari risiko
(Risk Avoidance)
Controlllabi Rangking 5. Transfer dgn
Kontrol Internal Yang Ada
lity Total Score Prioritas kontrak
Saat Ini
( 1-4 ) Risiko (Noninsurance)
(Contractual Transfer
)
10 11 12 13 14

Berkoordinasi dengan semua

PJRM ruangan untuk mengecek
3 36 3
apakah terbawa resume dan MC
yang dicari

Mematikan semua sarana listrik

di ruang filing setelah selesai 2 24 2
pelayanan

Setiap hari petugas filing

melakukan penyisiran dokumen
rekam medis terutama di daerah
3 36 3
yang rawan kebocoran/ lembab
kerjasama dengan petugas
sarana

Adanya stempel Prioritas untuk

Pasien Prioritas sehingga 2 24 3
dilayani terlebih dahulu

re-edukasi kepada staf agar

petugas lebih teliti dalam
2 24 2
menulis data pada Surat
Pemberitahuan Kelahiran
Menggunakan masker pada
saat bekerja dan mencuci
tangan dengan sabun atau
2 24 2
cairan antiseptik setelah
menyentuh dokumen rekam
medis, penggunaan APD.

Mengecek sensus harian setiap

hari, jika ada yang belum valid
3 24 3
maka perekam medis
menelepon ruangan terkait

Petugas lebih teliti dalam

identifikasi pasien apakah
pasien tersebut merupakan
pasien baru atau pasien lama 3 18 3
dan melakukan cross check
melalui master KHS dan Vclaim
untuk pasien BPJS

Re-edukasi kepada staff agar

petugas lebih teliti lagi dalam
2 18 2
memberikan informasi kepada
pasien/ keluarga

Setiap akan menyimpan rekam

medis mengecek kesesuaian
2 18 3
identitas di map dan dalam
dokumen rekam medis

Re-edukasi kepada staf agar

tetap profesional dan ramah 2 32 2
terhadap pasien

Setiap hari petugas unit filing

melakuan penyisiran dokumen
rekam medis untuk 2 24 3
meminimalisir salah letak
dokumen rekam medis

Mengecek di sistem melalui

Master KHS, membuatkan SEP
secara manual melalui 2 12 3
pengajuan SEP sesuai tanggal
transaksi
Petugas membuat rekapan
SOAP yang belum lengkap
setiap hari, jika ada yang belum 4 40 3
diisi petugas mengembalikan ke
perawat atau dokter IGD

1. Berkoordinasi dengan bagian

RT dan INTI untuk setting listrik
dan komputer di meja kerja
2. Mematikan komputer, AC dan
2 30 1
lampu sebelum pulang
3. Meletakkan air minum dan
benda mudah terbakar jauh dari
jaringan listrik

1. Memindahkan dokumen dan

perangkat komputer pada lokasi
yang lebih aman agar terhindar
dari tetesan air
3 36 1
2. Menyimpan dokumen pada
almari tertutup
3. Mempersiapkan plastik untuk
menutupi komputer

Makan bergantian di pantry,

memasang leaflet protokol
3 36 1
kesehatan oleh PPI di ruang
pantry

Berkoordinasi dengan
verifikator-operator dan PDE
untuk menyesuaikan tanggal 3 36 3
dan jenis ruangan dalam billing
pasien di isolasi
jika ada kode yang kurang tepat
dikonfirmaikan ke PJRM dan 3 36 3
dokter yang merawat

Berkoordinasi dengan PJRM

ruangan pindahan dari isolasi
untuk mengecek apakah resume
medis terbawa ke bangsal
3 27 3
pindahan, meminta dokter untuk
membuatkan resume medis
ulang jika resume tetap tidak
ditemukan

PJRM melakukan Identifikasi

dan Verifikasi kebenaran data
sebelum di serahkan ke bagian 3 24 3
pengolahan dokumen rekam
medis

Re-edukasi ke staf agar

menggunakan pintu barcode
dan hanya petugas filing yang
dapat membuka, selalu ditutup
2 24 2
apabila ruang filing ditinggalkan,
ada papan tulisan selain
petugas dilarang masuk,
terdapat CCTV.

Mencatat siapa saja pasien yang

pindah ke ruangan non isolasi
dengan transaksi lanjut dan 2 18 3
mengecek ruangan terakhir
pasien dipulangkan

Berkoordinasi dengan bidan dan

perawat untuk selalu monitoring
lembar cap kaki bayi yang
sedang disterilkan, memfoto 2 18 3
lembar cap kaki bayi sebelum
disterilkan dan dikirimkan di grub
WA isolasi covid 19

Setelah pasien didaftarkan/

peminjaman berkas segera catat
nomor rm, nama, poli tujuan,dan 3 18 3
waktu di buku ekspedisi dan di
distribusikan
Pemakaian APD lengkap,
termasuk sarung tangan dan 2 24 3
masker

Jadwal pemeliharaan dan SPO

3 12 2
lift sudah tersedia

Disediakan tangga aluminium di

1 12 3
ruang rekam medis

Menggunakan sarung tangan

1 9 3
saat bekerja

Mengamankan posisi rekam

medis yang menumpuk di 1 9 3
ruangan

Mengecek kelengkapan berkas

rekam medis pasien dari dan ke
1 9 3
poli, jadikan 1 dengan staples
jika ada formulir yang terpisah

Koordinasi dengan bagian RT

untuk melakukan perbaikan atap
dan plavon, koordinasi dengan
4 80 1
IPSRS dalam pengecekan stop
kontak, alat - alat listrik sesuai
standar SNI
Pengecekan stop kontak, alat
3 36 1
alat listrik sesuai standar SNI

Re-edukasi kepada petugas

ruangan tentang letak APAR 3 30 2
dan tata cara penggunaannya

re-edukasi penggunaan APD

2 24 1
yang benar sesuai SPO

Koordinasi dengan Tim K3 untuk

melakukan pemeliharaan sarana
2 20 2
prasarana aktif dan pasif secara
rutin

berkoordinasi dg IPSRS untuk

pengecekan stop kontak, alat 3 45 2
alat listrik sesuai standar SNI
Koordinasi dengan IPSRS untuk
melakukan pemeliharaan sarana
3 45 2
prasarana aktif dan pasif secara
rutin

Menghubungi pihak faskes

perujuk untuk mengonlinekan 3 36 3
rujukan pasien

Menghubungi dokter yang

merawat pasien untuk meminta
bukti yang dibutuhkan,
menghubungi keluarga pasien 3 24 3
untuk meminta hasil
pemeriksaan penunjang yang
dibutuhkan

Menghubungi bagian terkait

2 24 3
untuk meminta hasil kembali

Menghubungi DPJP
terkait/residen/sekertaris KSM 3 24 3
dan selalu melakukan follow up

Menghubungi dokter atau

pemberi asuhan terkait untuk
2 16 3
menambahkan diagnosa dan
tindakan dalam resume medis
engelolaan Risiko (Treat
Risk)

PEMBIAYAAN
RISIKO
(FINANCIAL
RISK)
1.Transfer
risiko (Risk Strategi Mitigasi / Reduksi Risiko PIC Waktu
Transfer)
Asuransi
Probability
/ Likelihood
(1-5)

15 16 17 18 19

Setiap pasien pulang seharusnya

mengganti nama ruangan dalam MC
2 menjadi nama ruangan terakhir pasien Ka. IRMIK 1 Bulan 4
dirawat/langsung mengelompokkan
berkas sesuai ruangan terakhir pasien

Koordinasi dengan IPSRS untuk check

2 alat listrik dan sarana prasarana secara Ka. IRMIK 3 Bulan 4
rutin

2 Perbaikan talang air di ruang filing IPSRS 3 Bulan 4

Mengusulkan adanya kebijakan mengenai

2 Ka. IRMIK 1 Bulan 4
ketentuan jadwal dokter

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

2 petugas pendaftaran dalam dalam menulis Ka. IRMIK 3 Bulan 3
data pada Surat Pemberitahuan Kelahiran
 RE-edukasi untuk selalu cuci tangan dan
2 menggunakan APD serta menyediakan Ka. IRMIK 3 Bulan 3
APD di ruangan

Ka. IRMIK dan

Melakukan resosisalisasi kepada Kepala Ka. Instalasi
2 Ruang agar pengisian sensus harian masing 3 Bulan 4
rawat inap diisi tepat waktu masing ruang
rawat inap

Ka. IRMIK,
Ka. INTI, Ka.
Melakukan koordinasi dengan INTI untuk Tim
melakukan pembaruan atau perbaikan pendaftaran
2 3 Bulan 2
sistem dan melakukan sosialisasi IGD dan Ka
terhadap petugas pendaftaran IGD Tim
pendaftaran
Rawat Jalan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

3 petugas pendaftaran dalam memberikan Ka. IRMIK 3 Bulan 3
informasi kepada pasien dan keluarga

Re-edukasi selalu cek kesesuaian data

2 label dan nomor rm di map dengan isi Ka. IRMIK 3 Bulan 3
rekam medis

Menyelenggarakan pelatihan Costumer

2 Diklit 3 Bulan 4
Service

Pemberian kode warna nomor rekam

2 Petugas Filing 3 Bulan 4
medis pada map

Melakukan koordinasi dengan INTI untuk Ka. IRMIK,

2 1 Bulan 3
melakukan koordinasi dengan BPJS Ka. INTI
 Ka. Ins.
Rekam Medis
dan Informasi
Melakukan resosialiasi kepada perawat
Kesehatan,
dan dokter IGD terkait kelengkapan
2 Ka. Ins. 3 Bulan 4
pengisian SOAP pada Rekam Medis
Gawat Darurat
Elektronik
dan Ka Insi
Teknologi
Informasi

Jalankan protokol pencegahan kebakaran Ka. Unit/ PJ

2 6 bulan 3
dan refresh ulang APAR area

Perbaikan atap/ gedung sesuai standar

2 Wadir Umum 6 bulan 4
bangunan rumah sakit

Ka sub unit
Pelayanan ,
Re-edukasi untuk selalu menjaga prokes
2 ka sub unit 1 bulan 3
secara rutin dilakukan
administrasi,
PPI

Melakukan koordinasi dengan bidang

yanmed untuk tidak terlalu sering Ka. IRMIK,
2 mengganti billing jenis ruangan isolasi Bidang 1 Bulan 4
karena berdampak pada pengisian ruang Yanmed
perawatan
 - Re-sosialisasi kepada dokter agar
memahami aturan koding dan aturan
klaim Ka. Bid. Yan
2 3 Bulan 3
- Re-edukasi kepada dokter tentang Medis
penggunaan singkatan dan penulisan
bahasa diagnosa dan tindakan

Melakukan resosialisasi kepada dokter

dan perawat untuk selalu menyimpan
resume medis pasien covid 19 yang
pindah bangsal dalam satu wadah dan jika Ka. IRMIK,
2 pasien pulang makan resume medis yang Kepala ruang 1 Bulan 3
diberikan kepada keluarga hanya resume isolasi
lembar pertama (lembar kedua dan ketiga
disimpan dalam status rekam medis
pasien)

Monitoring dan evaluasi Identifikasi dan

Verifikasi kebenaran data oleh PJRM
2 Ka. IRMIK 3 Bulan 4
sebelum di serahkan ke bagian
pengolahan dokumen rekam medis

Monitoring dan evaluasi ruang filing

2 Ka. IRMIK 3 Bulan 4
dengan kondisi terkunci

Melakukan resosialisasi kepada PJRM

semua bangsal jika ada pasien pindahan
dari bangsal isolasi covid 19 dengan
2 transaksi lanjut agar memberikan status Ka. IRMIK 1 Bulan 3
rekam medis pasien tersebut kepada
PJRM isolasi covid 19 setelah ditagihkan
klaim penjamin non covidnya

Melakukan koordinasi dan resosialisasi

kepada bidan/perawat penanggungjawab Ka. IRMIK,
2 1 Bulan 3
ruang bayi di isolasi untuk monitoring Kepala ruang
lembar penilaian bayi lahir yang disterilkan

Setelah didaftar, berkas rekam medis Petugas

2 3 Bulan 3
segera diserahkan ke bagian distribusi Pendaftaran
2 Menyediakan APD di ruang Petugas Filing 3 Bulan 3

2 Monitoring funsi lift setiap hari Ka Instalasi 6 bulan 2

Penyediaan dan monitoring sarana

2 Ka. IPSRS 3 Bulan 3
penunjang yang cukup

2 Menyediakan APD di ruang Petugas Filing 3 Bulan 3

Penyediaan ruang penyimpanan yang

2 Sarana 3 Bulan 3
cukup

Membawa dengan map kosong atau troli

Petugas
2 jika rekam medis yang diambil cukup 3 Bulan 3
distribusi
banyak

melakukan perbaikan secara berkala

2 sesuai standar bangunan dan jaringan Wadir Umum 3 bulan 5
listrik sesuai SNI merupakan prioritas RS
 Membuat surat edaran kesemua unit kerja
apabila ada penambahan peralatan baru
2 berkoodinasin dengan IPSRS Direktur 2 bulan 3
Pemasangan, penambahan peralatan
elektronik berkoordinasi dengan IPSRS

Melakukan pelatihan secara periodik ke

2 Ka. Bag. Diklit 3 bulan 2
seluruh staf

Monitoring dan evaluasi penggunaan APD Kepala

2 3 bulan 3
sesuai SPO Instalasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Ka. Tim K3
2 pemeliharaan sarana prasarana aktif dan 3 Bulan 2
RS
pasif secara rutin

Membuat surat edaran kesemua unit kerja

apabila ada penambahan peralatan baru
2 berkoodinasin dengan IPSRS Wadir Umum 2 bulan 3
Pemasangan, penambahan peralatan
elektronik berkoordinasi dengan IPSRS
 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Ka. Instalasi
2 pemeliharaan sarana prasarana aktif dan 3 bulan 3
IPSRS
pasif secara rutin

Bekerja sama dengan humas untuk Humas, Ka.

1 sosialisasi sistem rujukan ke rumah sakit Bid. Yanmed, 3 Bulan 3
jejaring dan Ka IRMIK

Melakukan resosialisasi kepada dokter

atau mengingatkan dokter untuk selalu
meminta hasil pemeriksaan penunjang Ka. IRMIK,
2 1 Bulan 4
pasien dan melampirkan dalam status DPJP
rekam medis pasien untuk mendukung
penegakan diagnosa pasien

Berkoordinasi dengan perawat ruangan

dan dokter untuk segera memasukkan
2 Ka. Instalasi 1 Bulan 3
semua hasil pemeriksaan pasien ke dalam
status rekam medis

Mengingatkan kepada DPJP tentang

untuk melengkapi tanda tangan pada Ka. Bid. Yan
2 1 Bulan 4
resume medis setelah pasien dinyatakan Medis
boleh pulang

Melakukan resosialisasi kepada DPJP

untuk menyampaikan kepada dokter
Ka. Bid. Yan
residen agar dalam pengisian resume
2 Medis, Ka. 1 Bulan 4
medis harus mencantumkan diagnosa dan
IRMIK, DPJP
tindakan baik dari KSM leader maupun
raber
 MONITORING & EVALUASI

Impact / Controlllabil Total Score Rangking Waktu

Dampak (1- ity Prioritas
Score risk
5) ( 1-4 ) Risiko
(Tingkat
Risiko)

20 21 22 23 24 25

3 Tinggi 2 24 1 Bulan

3 Tinggi 2 24 3 Bulan

3 Tinggi 3 36 3 Bulan

3 Tinggi 2 24 1 Bulan

4 Tinggi 2 24 3 Bulan
4 Tinggi 2 24 3 Bulan

2 Sedang 2 16 3 Bulan

3 Sedang 3 18 3 Bulan

3 Sedang 2 18 3 Bulan

3 Sedang 2 18 3 Bulan

3 Tinggi 2 24 3 Bulan

3 Tinggi 2 24 3 Bulan

2 Sedang 2 12 1 Bulan
2 Sedang 3 24 3 Bulan

5 Sangat Tinggi 2 30 6 bulan

3 Tinggi 3 36 6 bulan

4 Tinggi 3 36 1 bulan

3 Tinggi 3 36 1 Bulan
4 Tinggi 2 24 3 Bulan

3 Sedang 3 27 1 Bulan

2 Sedang 3 18 3 Bulan

3 Tinggi 2 24 3 Bulan

3 Sedang 2 18 1 Bulan

3 Sedang 2 18 1 Bulan

2 Sedang 2 12 3 Bulan
4 Sedang 2 24 3 Bulan

2 Rendah 3 12 6 bulan

4 Sedang 1 12 3 Bulan

3 Sedang 1 9 3 Bulan

3 Sedang 1 9 3 Bulan

3 Sedang 1 9 3 Bulan

4 Sangat Tinggi 3 60 3 bulan

4 Tinggi 2 24 2 bulan

5 Tinggi 3 30 3 bulan

4 Tinggi 2 24 3 bulan

5 Tinggi 3 30 3 Bulan

5 Sangat Tinggi 3 45 2 bulan

5 Sangat Tinggi 3 45 3 bulan

4 Tinggi 3 36 3 Bulan

2 Sedang 2 16 1 Bulan

4 Tinggi 2 24 1 Bulan

2 Sedang 2 16 1 Bulan

2 Sedang 2 16 1 Bulan