A.

IDENTIFIKASI RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk mengidentifikasi peristiwa risiko paling utama berikut dengan
penyebab peristiwa risiko yang dipilih dengan memperhatikan:

a. Target KPI yang harus diraih;

b. Konteks internal & eksternal.

NO. KPI PERISTIWA RISIKO PENYEBAB RISIKO

1 PNBP Di Direktorat Lalu Tidak Tercapainya Target PNBP Penurunan Target TAC akibat pemotongan
Lintas dan Angkutan Kereta di Direktorat Lalu Lintas dan Anggaran pada kegiatan IMO
Api sebesar 100% Angkutan Kereta Api

2 Persentase Realisasi Penurunan Realisasi Perjalanan Kebijakan Pembatasan Perjalanan KA

Perjalanan KA KA dibandingkan Grafik Penumpang
Dibandingkan Grafik Perjalanan KA
Perjalanan KA dengan
Target sebesar 80 %

1
B. ANALISA RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk melakukan analisa terhadap peristiwa risiko yang teridentifikasi dengan cara:
a. Menentukan kendali risiko
b. Menentukan efektivitas kendali risiko.
c. Menentukan peringkat dampak & kemungkinan
(1 = Sangat Rendah/Kecil; 2 = Rendah/Kecil; 3 = Sedang; 4 = Tinggi/Besar; 5 = Sangat Tinggi/Besar)/
Peringkat
Efektivitas Kendali
Peristiwa Risiko Kendali Risiko (Efektif/Tidak Efektif) Dampak Kemungkinan

Tidak Tercapainya Target PNBP di • Meningkatnya PNBP di Efektif 4 3

Direktorat Lalu Lintas dan bidang Perizinan
Angkutan Kereta Api • Kebijakan Pimpinan untuk
tidak memotong Anggaran
IMO

Penurunan Realisasi Perjalanan Meningkatkan Realisasi Efektif 4 2

KA dibandingkan Grafik Perjalanan KA Barang
Perjalanan KA

6
 C. EVALUASI, RENCANA PERLAKUAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO
Pada bagian ini anda diminta untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap risiko yang teridentifikasi dengan memperhatikan hasil analisis risiko dan selera risiko yang
telah ditetapkan.
2. Menentukan rencana perlakuan risiko yang sesuai dengan jenis perlakuan yang dipilih dengan memperhatikan peristiwa
risiko dan penyebabnya.
3. Menentukan frekuensi pemantauan berikut frekuensi pelaporan hasil pemantauan dalam setahun terhadap
pelaksanaan rencana perlakuan risiko dengan memperhatikan rencana perlakuan risiko yang akan dilaksanakan.

TO/
Pemantauan/
TE/
No. KPI Peristiwa Risiko Penyebab Risiko E/TE D K Rencana Perlakuan (Frekuensi
BG/
Pelaporan
TU*
/tahun)
1 PNBP Di Direktorat Lalu Tidak Tercapainya Target Penurunan Target TAC akibat E D K TO Alokasi Pemotongan di Sektor Pemantauan
Lintas dan Angkutan PNBP di Direktorat Lalu pemotongan Anggaran pada Lain bukan di IMO Semester dan
Kereta Api sebesar 100% Lintas dan Angkutan kegiatan IMO
Pelaporan Tiap Bulan
Kereta Api
2 Persentase Realisasi Penurunan Realisasi Kebijakan Pembatasan E D K TE Adanya Kebijakan terkait Pemantauan dan
Perjalanan KA Perjalanan KA Perjalanan KA Penumpang dan Perjalanan KA Barang akibat Pelaporan Tiap Bulan
Dibandingkan Grafik dibandingkan Grafik KA Barang pembatasan Perjalanan KA
Perjalanan KA dengan Perjalanan KA Penumpang
Target sebesar 80 %

E Efektif D Dampak *TO Tolak *BG Berbagi

TE Tidak Efektif K Kemungkinan *TE Terima *TU Turunkan

8
Nama Peserta : Andre Budi Dharmawan

Nama Trainer :

Tanggal : 29 Maret 2022

Tempat : The Butik Sahira Bogor

Catatan:

Tanda tangan peserta Tanda tangan trainer Validasi LPK MKS