FORMULIR

Nomor DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1.01.1.01.16.15.58.5.2 DPPA-
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD
2.2.1
KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Pendidikan
Organisasi : 1.01.16. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.16.15 Progr pendidika Sekolah Dasar
Kegiatan : 1.01.1.01.16.15.58 Pengembangan Pendidikan S Aekolah Dasar
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2013
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Solok
Sumber Dana : Bantuan Operasional Pendidikan
Latar belakang perubahan / dianggarkan : Tidak ada penambahan ,pergeseran dilakukan sesuai kebutuhan
dalam perubahan APBD :
Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase sekolah dasar Persentase PAUD dan TK yang ada 100% 1

Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp - Rp -

Keluaran Terlaksananya Penyedia iaan dana BOP SD Terlaksananya Penyediaan dana BOP PAUD 20 TK 50 PAUD dan 700 siswa 20 TK 50 PAUD dan 724 siswa
serta lomba-lomba anak TK
Hasil Lancarnya Proses Belajar Mengajar di PAUD Lancarnya Proses Belajar Mengajar di PAUD
dan TK serta lancarnya kegiatan lomba-lomba
TK
Kelompok Sasaran Kegiatan PAUD dan TK Kota Solok

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Rekening URAIAN Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan ( Rp.) Volume Satuan ( Rp.) ( Rp.) %
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 =3x5 7 8 9 10=7x9 11=10+6 12
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 08 Honorarium Penyelenggaraan Pelatihan, Keterampilan
dan lomba (juri dan panitia)
Honor Juri Kreativitas murid PAUD 2 Kegiatan
Honor Juri Kreativitas guru PAUD 2 Kegiatan
Honor Juri Jambore PAUD tingkat Kota
3 org x 7 keg
Honor Juri Kreativitas murid TK 2 Kegiatan
Honor Juri Kreativitas guru TK 2 Kegiatan
5 2 1 02 09 Uang Saku Peserta
Uang Saku Peserta kreativitas murid TK
Tingkat Propinsi
uang Saku peserta
Pendamping
uang Saku peserta 1 org x 2 keg x 2 hr
 Pendamping 2 org x 2 keg x 2 hr
Uang Saku Peserta kreativitas murid PAUD
Tingkat Propinsi
uang Saku peserta
Pendamping
uang Saku peserta 1 org x 2 keg x 2 hr
Pendamping 2 org x 2 keg x 2 hr
Uang Saku Peserta kreativitas guru TK
Tingkat Propinsi
uang Saku peserta
Pendamping
uang Saku peserta 1 org x 2 keg x 3 hr
Pendamping 1 org x 2 keg x 3 hr
Uang Saku Peserta kreativitas guru PAUD
Tingkat Propinsi
uang Saku peserta
Pendamping
uang Saku peserta
Pendamping
Uang saku peserta jambore PAUD
Uang Saku Peserta
Uang Saku Pendamping
5 2 1 02 10 Honorarium Tenaga PAUD
Guru Asuh
Pengelola
5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/
masyarakat
5 2 1 05 02 Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat
Lomba Kreatifitas Guru TK
Juara I
Juara II
Juara III
Lomba Kreatifitas Guru KB/SPS
Juara I
Juara II
Juara III
Jambore
Juara I
Juara II
Juara III
5 2 1 05 05 Uang Untuk Diberikan kepada anak pra sekolah
Lomba Kreatifitas Murid TK
Juara I
Juara II
Juara III
Lomba Kreatifitas Murid KB/SPS
Juara I
Juara II
Juara III
Jambore
Juara I
Juara II
Juara III
Lomba Propinsi
Juara I
Juara II
Juara III
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS F4
Kertas HVS A4
Kertas Doble Folio
Stopmap Folio
Tipe Ex
Pena Bolinner
Pena Biasa
Anak Pena Boliner
Box File
Spidol White Board
Hekter No 110
Hekter besar
Isi heketer no 110
Isi hekter besar
Map Ordiner besar
Catridge
Refil Tinta Printer hitam
Refil Tinta warna
5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak dan gas
BBM untuk kegiatan Jambore
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Spanduk
Spanduk kreativitas Murid PAUD
Spanduk kreativitas guru PAUD
Spanduk keg.Jambore PAUD
Spanduk kreativitas Murid 2 x 4 m
Spanduk kreativitas guru 2 x 4 m
Spanduk keg.Jambore PAUD 2 x 4 m
5 2 2 03 13 Belanja Dokumentasi
Belanja Dokumentasi
5 2 2 06 Biaya Cetak dan penggandaan
5 2 2 06 01 Biaya cetak
Belanja cetak sertifikat pemenang lomba kreativitas
murid TK
Belanja cetak sertifikat pemenang lomba kreativitas
guru TK
Belanja cetak sertifikat pemenang lomba kreatifitas
Murid KB
Belanja cetak sertifikat pemenang lomba kreatifitas
Guru KB
belanja cetak sertifikat pemenang lomba jambore PAUD
tingkat Kota
belanja cetak sertifikat peserta dan pendamping lomba
jambore PAUD tingkat propinsi

5 2 2 06 02 Biaya Penggandaan
- Fotocopy
5 2 2 07 Biaya sewa rumah/gedung/gudang/parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa gedung/kantor/tempat
Penginapan Official Jambore PAUD tingkat Prov
Penginapan Peserta dan pendamping tingkat Prov
5 2 2 08 Belanja sewa sarana mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa sarana mobilitas darat
sewa mobil keg. Jambore PAUD
5 2 2 10 Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
5 2 2 10 09 Belanja Sewa peralatan musik
Sewa orgen untuk kreativitas murid
Sewa orgen untuk kreativitas guru
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
Belanja makan dan minum rapat PAUD
Makan
Snack
Belanja makan dan minum rapat TK
Makan
Snack
Belanja makan dan minum rapat Himpaudi
Makan
Snack
Belanja makan dan minum rapat Forum PAUD
Makan
Snack
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
Kreatifitas murid TK
Snack peserta
Makan (panitia + Juri)
Snack (panitia + Juri)
Kreatifitas Lomba murid PAUD
Snack peserta
Makan (panitia + Juri)
Snack (panitia + Juri)
Kreatifitas guru TK
Snack peserta
Makan (panitia + Juri)
Snack (panitia + Juri)
Kreatifitas guru PAUD
Snack peserta
Makan (panitia + Juri)
Snack (panitia + Juri)
Jambore PAUD Tingkat Prov 7 kegiatan
Snack peserta dan official jambore PAUD
Makan peserta dan official jambore PAUD
jambore PAUD Tingkat Kota
Makan panitia Jambore PAUD tingkat Kota 7 kegiatan
Snack panitia Jambore PAUD tingkat Kota 7 kegiatan
Makan juri Jambore PAUD tingkat Kota 7 kegiatan
Snack juri Jambore PAUD tingkat Kota 7 kegiatan
Snack peserta jambore PAUD tingkat Kota
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan PAUD
Gol IV
Gol III
Bantuan Biaya Transport
Kegiatan kreatifitas dan Jambore
Gol IV
Gol III
Bantuan Biaya Transport
Kegiatan Himpaudi dan Forum PAUD
Gol IV
Gol III
Gol II
 Bantuan Biaya Transport
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kegiatan kreatifitas murid TK
Peserta + Pendamping pemenang ke Tingkat Nasional
5 2 2 25 Belanja Jasa/ Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
5 2 2 25 04 Belanja penggantian Transport ( Narasumber,
Masyarakat dan lainnya )
bantuan transport ke propinsi untuk kreativitas murid
TK
bantuan transport ke propinsi untuk kreativitas murid
PAUD
bantuan transport ke propinsi untuk kreativitas guru
TK
bantuan transport ke propinsi untuk kreativitas guru
PAUD
5 2 2 25 10 Belanja pekerja harian lepas (kebersihan, tukang
piket malam dan pekerja lainnya)
Biaya kebersihan kreativitas murid TK
Biaya kebersihan kreativitas murid PAUD
Biaya kebersihan kreativitas guru TK
Biaya kebersihan kreativitas guru PAUD
Biaya kebersihan Jambore PAUD tingkat Kota
5 2 2 23 Biaya Penunjang Kegiatan ( operasional )
5 2 2 23 02 Belanja Operasional TK dan PAUD
Belanja Operasional Play Group
Belanja Operasional TK Swasta
Belanja Operasional TK Pembina
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 0 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 0

Solok, 2013
Menyetujui
Pengguna Anggaran

Drs. H. RAFATLI, M.Pd

NIP. 19601115 198503 1 007
 Nomor DPA SKPD
FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1.01.1.01.16.15.57.5.2

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Pendidikan
Organisasi : 1.01.16. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.16.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : 1.01.1.01.16.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 30 Juli 2013
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Solok
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Latar belakang perubahan / dianggarkan : Tidak ada penambahan ,pergeseran dilakukan sesuai kebutuhan
dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase guru PAUD yang mengikuti Persentase guru PAUD yang mengikuti pendidikan 100% 100%
pendidikan
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 58,219,000.00 Rp 58,219,000.00
Keluaran Terlaksananya Pelatihan guru PAUD Terlaksananya pelatihan guru PAUD 90 org 80 org
Terlaksananya KKG guru PAUD Terlaksananya KKG guru PAUD 80 org
Terlaksananya Sosialisasi Kader BKB Terlaksananya Sosialisasi Kader BKB 135 org
Hasil Meningkatnya kemampuan guru/pendidik Meningkatnya kemampuan guru/pendidik 90 org 80 org
Meningkatnya kreativitas guru/pendidik Meningkatnya kreativitas guru/pendidik 80 org
Banyaknya anak yang masuk ke PAUD Banyaknya anak yang masuk ke PAUD 135 org

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola dan Pendidik PAUD, Kader BKB se-Kota Solok

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan (Berkurang)
Kode Rekening URAIAN Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan
Satuan
( Rp.) Volume Satuan
Satuan
( Rp.) ( Rp.) %

1 2 3 4 5 6 =3x5 7 8 9 10=7x9 11=10+6 12

5 BELANJA DAERAH 58,219,000 58,219,000 - -
5 2 BELANJA LANGSUNG 58,219,000 58,219,000 - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,900,000 6,500,000 (400,000) (6)
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 6,900,000 6,500,000 (400,000) (6)
5 2 1 02 01 Honorarium tenaga ahli, instruktur dan 6,000,000 5,600,000 (400,000) (7)
narasumber -
Nara sumber pelatihan pengelola 2 om 800,000 1,600,000 2 om 800,000 1,600,000 - -
Nara sumber pelatihan pendidik 4 om 800,000 3,200,000 4 om 800,000 3,200,000 - -
Nara sumber KKG KB dan SPS dalam Kota 2 om 200,000 400,000 (400,000)
Nara sumber sosialisasi Kader BKB 1 om 800,000 800,000 1 om 800,000 800,000 - -

5 2 1 02 07 Honorarium MC/Moderator/Pembaca Doa/ 900,000 900,000

Pimpinan Lagu
Moderator pelatihan pengelola 2 hr 100,000 200,000 2 hr 100,000 200,000 - -
Moderator pelatihan pendidik 4 hr 100,000 400,000 4 hr 100,000 400,000
Moderator KKG KB dan SPS 2 hr 100,000 200,000 2 hr 100,000 200,000
Moderator sosialisasi Kader BKB 1 hr 100,000 100,000 1 hr 100,000 100,000 - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51,319,000 51,719,000 400,000 1
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,393,000 3,393,000 (1,000,000) (29)
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 4,393,000 3,393,000 (1,000,000) (29)
Belanja ATK Pelatihan PAUD 4,393,000 3,393,000 (1,000,000) (29)
- Kertas HVS F4 3 rim 46,000 138,000 3 rim 46,000 138,000 - -
- Refil Tinta Printer 2 pak 34,500 69,000 2 pak 34,500 69,000 - -
- Map nachelter plastik 5 bh 7,000 35,000 5 bh 7,000 35,000 - -
- Binder klip Menengah 2 bh 11,500 23,000 2 bh 11,500 23,000 - -
- Map Biasa 20 bh 750 15,000 20 bh 750 15,000 - -
- Pena 10 bh 3,000 30,000 10 bh 3,000 30,000 - -
- Map Ordener 2 bh 17,500 35,000 2 bh 17,500 35,000 - -
- Flashdisk 1 bh 100,000 100,000 1 bh 100,000 100,000 - -
- Spidol Permanen 4 bh 8,500 34,000 4 bh 8,500 34,000 - -
- Spido White Board 4 bh 8,500 34,000 4 bh 8,500 34,000 - -
- Hecter 1 ktk 23,000 23,000 1 ktk 23,000 23,000 - -
- Isi Hecter 1 bh 24,500 24,500 1 bh 24,500 24,500 - -
- Amplop 1 bh 20,000 20,000 1 bh 20,000 20,000 - -
- ATK Peserta Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD 90 bh 12,500 1,125,000 90 bh 12,500 1,125,000 - -
- ATK Peserta KKG KB dan SPS 80 bh 12,500 1,000,000 (1,000,000)
- ATK Peserta Sosialisasi Kader BKB 135 bh 12,500 1,687,500 135 bh 12,500 1,687,500 - -
5 2 2 02 Belanja Bahan Material 4,000,000 4,000,000 100
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Peraga 4,000,000
Belanja bahan peraga pelatihan PAUD 80 pkt 50,000 4,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,296,000 1,296,000 - -
5 2 2 03 12 Belanja Spanduk 846,000 846,000 - -
Spanduk keg.PAUD 4 m 70,500 282,000 4 m 70,500 282,000
Spanduk keg.PAUD 4 m 70,500 282,000 4 m 70,500 282,000
Spanduk keg.PAUD 4 m 70,500 282,000 4 m 70,500 282,000 - -
5 2 2 03 13 Belanja Dokumentasi 450,000 450,000 - -
Dokumentasi keg PAUD 3 pkt 150,000 450,000 3 pkt 150,000 450,000 - -
5 2 2 06 Biaya Cetak dan penggandaan 4,935,000 4,835,000 (100,000) (2)
5 2 2 06 01 Biaya cetak 2,135,000 2,135,000 - -
Cetak sertifikat pelatihan PAUD 90 lbr 7,000 630,000 90 lbr 7,000 630,000
Cetak sertifikat KKG KB dan SPS 80 lbr 7,000 560,000 80 lbr 7,000 560,000
Cetak sertifikat sosialisasi Kader BKB 135 lbr 7,000 945,000 135 lbr 7,000 945,000 - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2,800,000 2,700,000 (100,000) (4)
Fotocopy bahan pelatihan PAUD 14000 lbr 200 2,800,000 13500 lbr 200 2,700,000 (100,000) (4)
5 2 2 07 Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 2,700,000 2,100,000 (600,000) (29)
5 2 2 07 02 Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 2,700,000 2,100,000 (600,000) (29)
 Sewa gedung pelatihan PAUD 6 hr 300,000 1,800,000 6 hr 300,000 1,800,000 - -
Sewa gedung KKG KB dan SPS 2 hr 300,000 600,000
Sewa gedung sosialisasi Kader BKB 1 hr 300,000 300,000 1 hr 300,000 300,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 21,105,000 21,105,000 - -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 21,105,000 21,105,000 - -
Pelatihan Pengelola PAUD 3,150,000 3,150,000 - -
Makan 100 bks 16,500 1,650,000 100 bks 16,500 1,650,000
Snack 200 ktk 7,500 1,500,000 200 ktk 7,500 1,500,000 - -
Pelatihan Pendidik PAUD 7,560,000 7,560,000 - -
Makan 240 bks 16,500 3,960,000 240 bks 16,500 3,960,000 - -
Snack 480 ktk 7,500 3,600,000 480 ktk 7,500 3,600,000 - -
KKG KB dan SPS 5,670,000 5,670,000
Makan 180 bks 16,500 2,970,000 180 bks 16,500 2,970,000
Snack 360 ktk 7,500 2,700,000 360 ktk 7,500 2,700,000
Sosilisasi Kader BKB 4,725,000 4,725,000
Makan 150 bks 16,500 2,475,000 150 bks 16,500 2,475,000 - -
Snack 300 ktk 7,500 2,250,000 300 ktk 7,500 2,250,000 - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,140,000 1,140,000 - -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,140,000 1,140,000 - -
Belanja perjalanan dinas 1,140,000 1,140,000 - -
Gol IV 2 oh 250,000 500,000 2 oh 250,000 500,000 - -
Gol III 2 oh 200,000 400,000 2 oh 200,000 400,000 - -
Bantuan Biaya Transport 4 oh 60,000 240,000 4 oh 60,000 240,000 - -
5 2 2 22 Belanja Jasa/ Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 15,750,000 13,850,000 (1,900,000) (14)
5 2 2 22 04 Belanja penggantian Transport ( Narasumber, 15,750,000 13,850,000 (1,900,000) (14)
Masyarakat dan lainnya ) -
Transport narasumber pelatihan pengelola PAUD 2 oh 200,000 400,000 2 oh 200,000 400,000 - -
Transport narasumber pelatihan pendidik PAUD 4 oh 200,000 800,000 4 oh 200,000 800,000 - -
Transport narasumber KKG KB dan SPS 4 oh 75,000 300,000
Transport peserta pelatihan pengelola PAUD 80 oh 30,000 2,400,000 80 oh 30,000 2,400,000 - -
Transport peserta pelatihan pendidik PAUD 100 oh 30,000 3,000,000 200 oh 30,000 6,000,000
Transport Peserta KKG KB dan SPS 160 oh 30,000 4,800,000
Transport peserta sosialisasi kader BKB 135 oh 30,000 4,050,000 135 oh 30,000 4,050,000 - -
Transport Narasumber sosialisasi Kader BKB 135 oh 30,000 1 oh 200,000 200,000 200,000 100
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 58,219,000 Jumlah Belanja Langsung ( Tambahan) 58,219,000.00

Solok, 2013
Menyetujui
Pengguna Anggaran

Drs. H. RAFATLI, M.Pd

NIP. 19601115 198503 1 007
 Nomor DPA SKPD
FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1.01.1.01.16.15.62.5.2

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Pendidikan
Organisasi : 1.01.16. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.16.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : 1.01.1.01.16.15.62 Pengembangan kurikulum dan bahan ajar dan model pembelajaran PAUD
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 September 2013
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Solok
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Latar belakang perubahan / dianggarkan : Tidak ada penambahan ,pergeseran dilakukan sesuai kebutuhan
dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase guru PAUD yang mengikuti Persentase guru PAUD yang mengikuti pendidikan 100% 100%
pendidikan
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 26,551,500.00 Rp 26,551,500.00
Keluaran Terlaksananya Pelatihan guru PAUD Terlaksananya pelatihan profesional berkelanjutan bagi kepala dan guru TK 50 org 50 org

Hasil Meningkatnya kemampuan guru/pendidik Meningkatnya wawasan kepala, guru dan pengawas TK dalam pengembangan 50 org 50 org
kurikulum pembelajaran yang menyenangkan bagi anak

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala , pendidik dan pengawas TK

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan (Berkurang)
Kode Rekening URAIAN Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan
Satuan
( Rp.) Volume Satuan
Satuan
( Rp.) ( Rp.) %

1 2 3 4 5 6 =3x5 7 8 9 10=7x9 11=10+6 12

5 BELANJA DAERAH 26,551,500 26,551,500 - -
5 2 BELANJA LANGSUNG 26,551,500 26,551,500 - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4,500,000 4,500,000 - -
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4,500,000 4,500,000 - -
5 2 1 02 01 Honorarium tenaga ahli, instruktur dan 4,000,000 4,000,000 - -
narasumber -
Nara sumber pelatihan pengelola 2 om 800,000 1,600,000 2 om 800,000 1,600,000 - -
Nara sumber pelatihan pendidik 3 om 800,000 2,400,000 3 om 800,000 2,400,000 - -
5 2 1 02 07 Honorarium MC/Moderator/Pembaca Doa/ 500,000 500,000
Pimpinan Lagu
Moderator pelatihan pengelola 2 hr 100,000 200,000 2 hr 100,000 200,000 - -
Moderator pelatihan pendidik 3 hr 100,000 300,000 3 hr 100,000 300,000 - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22,051,500 22,051,500 - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,500 2,211,500 342,000 15
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,644,500 1,644,500 - -
- Kertas HVS F4 2 rim 46,000 92,000 2 rim 46,000 92,000
- Kertas HVS A4 1 rim 43,500 43,500 1 rim 43,500 43,500
- Kertas Double Folio bergaris 3 pak 23,500 70,500 3 pak 23,500 70,500
- Map Kertas 20 bh 750 15,000 20 bh 750 15,000
- Tipe Ex 1 bh 7,000 7,000 1 bh 7,000 7,000
- Pena Biasa 12 bh 3,000 36,000 12 bh 3,000 36,000
- Map Snachelter plastik 20 bh 7,000 140,000 20 bh 7,000 140,000
- Spidol White Board 5 bh 8,500 42,500 5 bh 8,500 42,500
- Hecter 1 bh 23,000 23,000 1 bh 23,000 23,000
- Catridge Printer 1 bh 230,000 230,000 1 bh 230,000 230,000
- Refil Tinta Printer 2 bh 34,500 69,000 2 bh 34,500 69,000
- Falskdish 1 bh 150,000 150,000 1 bh 150,000 150,000
- Map Ordiner Besar 2 bh 30,000 60,000 2 bh 30,000 60,000
- Stabilo 1 bh 8,500 8,500 1 bh 8,500 8,500
- Trigonal klip 1 ktk 23,000 23,000 1 ktk 23,000 23,000
- Binder klip kecil 1 ktk 9,500 9,500 1 ktk 9,500 9,500
- ATK Peserta 50 pkt 12,500 625,000 50 pkt 12,500 625,000 - -
5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak dan gas 225,000 567,000 342,000 60
BBM 50 liter 4,500 225,000 126 liter 4,500 567,000
5 2 2 02 Belanja Bahan Material 2,500,000 2,500,000 - -
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Peraga 2,500,000 2,500,000
Belanja bahan peraga 50 pkt 50,000 2,500,000 50 pkt 50,000 2,500,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 432,000 432,000 - -
5 2 2 03 12 Belanja Spanduk 282,000 282,000 - -
Spanduk keg. 4 m 70,500 282,000 4 m 70,500 282,000 - -
5 2 2 03 13 Belanja Dokumentasi 150,000 150,000 - -
Dokumentasi keg 1 pkt 150,000 150,000 1 pkt 150,000 150,000 - -
5 2 2 06 Biaya Cetak dan penggandaan 2,100,000 2,098,000 (2,000) (0)
5 2 2 06 01 Biaya cetak 350,000 350,000 - -
Cetak sertifikat pelatihan 50 lbr 7,000 350,000 50 lbr 7,000 350,000 - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,750,000 1,748,000 (2,000) (0)
Fotocopy bahan pelatihan 8750 lbr 200 1,750,000 8740 lbr 200 1,748,000 (2,000) (0)
5 2 2 07 Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 1,500,000 1,500,000 - -
5 2 2 07 02 Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 1,500,000 1,500,000 - -
Sewa gedung pelatihan PAUD 5 hr 300,000 1,500,000 5 hr 300,000 1,500,000 - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8,100,000 8,100,000 - -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman keg 8,100,000 8,100,000 - -
Pelatihan Kepala TK 1,890,000 1,890,000 - -
Makan 60 bks 16,500 990,000 60 bks 16,500 990,000
Snack 120 ktk 7,500 900,000 120 ktk 7,500 900,000 - -
Pelatihan Pendidik TK 3,780,000 3,780,000 - -
Makan 120 bks 16,500 1,980,000 120 bks 16,500 1,980,000 - -
Snack 240 ktk 7,500 1,800,000 240 ktk 7,500 1,800,000 - -
 Orientasi Kepala dan Pendidik TK 2,430,000 2,430,000 - -
Makan 120 bks 16,500 1,980,000 120 bks 16,500 1,980,000 - -
Snack 60 ktk 7,500 450,000 60 ktk 7,500 450,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,400,000 1,660,000 260,000 16
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,400,000 1,660,000 260,000 16
Belanja perjalanan dinas 1,400,000 1,660,000 260,000 16
Gol IV 2 oh 250,000 500,000 2 oh 250,000 500,000 - -
Gol III 3 oh 200,000 600,000 4 oh 200,000 800,000 200,000 25
Bantuan Biaya Transport 5 oh 60,000 300,000 6 oh 60,000 360,000 60,000 17
5 2 2 25 Belanja Jasa/ Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 4,150,000 3,550,000 (600,000) (17)
5 2 2 25 04 Belanja penggantian Transport ( Narasumber, 4,000,000 3,400,000 (600,000) (18)
Masyarakat dan lainnya ) -
Transport narasumber pelatihan kepala TK 2 oh 200,000 400,000 2 oh 200,000 400,000 - -
Transport narasumber pelatihan guru TK 3 oh 200,000 600,000 3 oh 200,000 600,000 - -
Transport peserta pelatihan kepala TK 10 oh 30,000 300,000 8 oh 30,000 240,000 (60,000) (25)
Transport peserta pelatihan guru TK 90 oh 30,000 2,700,000 72 oh 30,000 2,160,000 (540,000) (25)
5 2 2 25 10 Belanja pekerja harian lepas(kebersihan, tukang 150,000 150,000 - -
piket malam dan pekerja lainnya ) -
belanja petugas kebersihan 5 oh 30,000 150,000 5 oh 30,000 150,000 - -

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 26,551,500 Jumlah Belanja Langsung ( Tambahan) 26,551,500.00

Solok, 2013
Menyetujui
Pengguna Anggaran

Drs. H. RAFATLI, M.Pd

NIP. 19601115 198503 1 007

###
 Nomor DPA SKPD
FORMULIR
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1.01.1.01.16.15.62.5.2

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Pendidikan
Organisasi : 1.01.16. Dinas Pendidikan
Program : 1.01.1.01.16.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : 1.01.1.01.16.15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari s/d 31 September 2013
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Solok
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Latar belakang perubahan / dianggarkan :

dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana Persentasi terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD 100% 100%
PAUD
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 49,315,000.00 Rp 49,315,000.00
Keluaran Terlaksananya Pengadaan : Terlaksananya Pengadaan :
Buku-buku TK dan PAUD Buku-buku TK dan PAUD 5 paket 5 paket
APE PAUD APE PAUD 40 paket 40 paket
Hasil Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD

Kelompok Sasaran Kegiatan : PAUD Kota Solok

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan (Berkurang)
Kode Rekening URAIAN Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan
Satuan
( Rp.) Volume Satuan
Satuan
( Rp.) ( Rp.) %

1 2 3 4 5 6 =3x5 7 8 9 10=7x9 11=10+6 12

5 BELANJA DAERAH 49,315,000 49,315,000 - -
5 2 BELANJA LANGSUNG 49,315,000 49,315,000 - -
5 2 3 BELANJA MODAL 20,000,000 20,000,000 - -
5 2 3 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 20,000,000 20,000,000 - -
5 2 3 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga atau 20,000,000 20,000,000 - -
praktek sekolah -
Pengadaan sarana APE PAUD 40 paket 500,000 20,000,000 40 paket 500,000 20,000,000 - -
5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku atau kepustakaan 29,315,000 29,315,000
5 2 3 27 31 Belanja modal pengadaan buku bacaan PAUD 28,485,000 28,485,000 - -
Pengadaan buku bergambar PAUD 70 Exp 22,500 1,575,000 70 Exp 22,500 1,575,000 - -
Buku mewarnai PAUD 284 Exp 15,000 4,260,000 284 Exp 15,000 4,260,000
Pengadaan buku menciplak 355 Exp 15,000 5,325,000 355 Exp 15,000 5,325,000
Pengadaan buku menggunting, merekat dan melipat 355 Exp 15,000 5,325,000 355 Exp 15,000 5,325,000
Pengadaan buku cerita 140 Exp 80,000 11,200,000 140 Exp 80,000 11,200,000
ATK Pengadaan 1 disediakan 500,000 500,000 1 disediakan 500,000 500,000
Fotokopi 1500 lbr 200 300,000 1500 lbr 200 300,000
Perjalanan Dinas dalam daerah 830,000 830,000
Gol IV 1 ok 250,000 250,000 1 ok 250,000 250,000
Gol III 2 ok 200,000 400,000 2 ok 200,000 400,000
Bantuan Transport 3 ok 60,000 180,000 3 ok 60,000 180,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 49,315,000 Jumlah Belanja Langsung ( Tambahan) 49,315,000.00

Solok, 2013
Menyetujui
Pengguna Anggaran

Drs. H. RAFATLI, M.Pd

NIP. 19601115 198503 1 007

###