Susunan Manual / Pedoman Mutu

Klik warna merah untuk melihat dokumen

MANUAL MUTU

I.           Pendahuluan
A.                             Latar belakang
1.              Profil Organisasi
2.              Kebijakan Mutu
3.              Proses Pelayanan (ProsesBisnis) 
B.                              Ruang Lingkup
C.                              Tujuan
D.                            Landasan hukum dan acuan
E.                               Istilah dan definisi
II.          Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelay
anan:
A.                             Persyaratan umum
B.                              Pengendalian dokumen
C.                              Pengendalian rekaman
III.       Tanggung Jawab Manajemen:
A.                             Komitmen manajemen
B.                               Fokus pada sasaran/pasien
C.                              Kebijakan mutu
D.                             Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan
Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu
E.                                Tanggung jawab, wewenang dankomunikasi
F.                                Wakil Manajemen Mutu/Penanggung Jawab ManajemenMutu
G.                             Komunikasi internal
IV.       Tinjauan Manajemen:
A.                             Umum
B.                               Masukan Tinjauan Manajemen
C.                               Luaran tinjauan
V.         Manajemen Sumber Daya:
A.                              Penyediaan sumber daya
B.                               Manajemen sumber daya manusia
C.                               Infrastruktur
D.                             Lingkungan kerja
VI.       PenyelenggaraanPelayanan:
A.                              Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas:
1.              Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses 
dan pengukuran kinerja
(PenilaianKinerja Puskesmas(PKP)
2. Proses yang berhubungan dengan sasaran:

.                                Penetapan persyaratan sasaran
b.                               Tinjauan terhadap persyaratan sasaran
c.                                Komunikasi dengansasaran
3.              Pembelian (jika ada) 
4.              Penyelenggaraan UKM:
a.                                Pengendalian proses penyelenggaraanupaya
b.                               Validasi proses penyelenggaraanupaya
c.                                 Identifikasi dan mamputelusur
d.                               Hak dan kewajibansasaran
e.                               Pemeliharaan barang milik pelanggan (jikaada)
f.                                    Manajemen risiko dankeselamatan
 5.              Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan sasaran kinerja UK
M:
a.                                Umum
b.                               Pemantauan danpengukuran:
1)                             Kepuasan pelanggan
2)                             Audit internal
3)                             Penilaian Kinerja Puskesmas:
a)         Pemantauan dan pengukuranproses
b)         Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
c.                                 Pengendalian jika ada hasil yang tidaksesuai
d.                               Analisis data
e.                               Peningkatanberkelanjutan
f.                                    Tindakankorektif
g.                                Tindakanpreventif
B.                              Pelayanan klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan):
1.              Perencanaan PelayananKlinis
2.              Proses yang berhubungan dengan pelanggan
3.              Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis:
a.                                Proses pembelian
b.                               Verifikasi barang yangdibeli
c.                                 Kontrak dengan pihak ketiga
4.              Penyelenggaraan pelayananklinis:
a.                                Pengendalian proses pelayanan klinis
b.                               Validasi prosespelayanan
c.                                 Identifikasi danketelusuran
d.                               Hak dan kewajibanpasien
e.                               Pemeliharaan barang milik pelanggan
(spesiemen, rekam medis, dsb)
f.                                    Manajemen risiko dan keselamatanpasien

5.              Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien:
a.                                Penilaian indikator kinerjaklinis
b.                               Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien
c.                                 Pelaporan insiden keselamatanpasien
d.                               Analisis dan tindak lanjut
e.                               Penerapan manajemen risiko
6.              Pengukuran, analisis, danpenyempurnaan:
1)         Umum
2)         Pemantauan danpengukuran:
a)                              Kepuasan pelanggan
b)                            Audit internal
c)                               Pemantauan dan pengukuran proses,kinerja
d)                            Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
3)         Pengendalian jika ada hasil yang tidaksesuai
4)         Analisis data
5)         Peningkatanberkelanjutan
6)         Tindakankorektif
7)         Tindakanpreventif
VII.     Penutup

Lampiran (jika ada)
 BAB I PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG
1.  Profil Organisasi
a.      Gambaran Umum Organisasi
Secara geografis, posisi BLUD Puskesmas Rawalo  terletak pada
o o
7 48’94,9” Lintang Selatan dan 112 23’20,5” Bujur Timur. BLUD Puskesmas
Rawalo  termasuk dalam kecamatan Rawalo  dengan luas wilayah kerja 16,12 Km2 me
liputi 7 desa. Adapun batas-batas wilayah kerja BLUD Puskesmas Rawalo  adalah :

-        Sebelah Utara    : berbatasan dengan Kec. Parikraja

-        Sebelah Selatan  : berbetasan dengan Kab. Cilacap

-        Sebelah Timur               : berbatasan dengan Kec. Kebasen
-        Sebelah Barat               : berbatasan dengan Kec. Purwojati
Adapun situasi geografis di wilayah  kerja BLUD Puskesmas
Rawalo  dapat dilihat pada gambar dibawah ini
 
Gambar 1. Peta wilayah

b.      Data Demografi
Wilayah kerja BLUD Puskesmas Rawalo  meliputi Kecamatan Rawalo  yang terdiri dari
7Desa. Jumlah penduduk di wilayah kerja BLUD Puskesmas Rawalo  pada tahun 2020
adalah 28.620 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 14.040jiwa
dan perempuan 14.580 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.775,4/km2.
Secara rinci jumlah kepala keluarga, rumah dan penyebaran penduduk di
wilayah kerja BLUD Puskesmas Rawalo  ditampilkan di bawah ini.
 
Penduduk di Wilayah kerja BLUD Puskesmas Rawalo  Tahun 2020
    Luas Jumlah Rata-
Kepadatan pddk ( Jumlah p
km2) ddk
N Desa daerah (k rumah tan rata jiwa/
o m²) gga KK
1 Sentul          
2 Kedunglos          
ari
3 Tembelang          
4 Pesantren          
5 Tampingm          
ojo
6 Kalikejamb          
on
7 Mojokrapa          
k
 JUMLAH          

Sumber : Data primer Kecamatan Rawalo  Kabupaten Banyumas

Dari tabel 2 diatas luas wilayah Rawalo  adalah ............. km2 desa

Mojokrapak merupakan desa yang paling luas yaitu .............km2 dan desa Kalikejamb
on merupakan desa yang kurang luas. Dengan semakin luasnya wilayah secara ekono
mi lebih menguntungkan karena mempunyai potensi ekonomi untuk dikembangkan, da
ri segi kesehatan semakin luas wilayah maka pengawasan terhadap kesehatan juga s
emakin lebih besar sehingga diperlukan pantauan kesehatan yang lebih desar pula.
Jumlah rumah tangga di wilayah Rawalo  adalah ............. KK sedangkan
desa Mojokrapak jumlah rumah tangganya paling besar yaitu  ........... KK,
sedangkan desa Kalikejambon merupakan desa yang rumah tangganya palin kecil
yaitu ..........

KK.

Jumlah penduduk wilayah Rawalo  ada 28.620 jiwa, jumlah desa dengan penduduk
yang banyak adalah desa Mojokrapak yaitu ............. jiwa jumlah
desa dengan penduduk sedikit adalah desa Kalikejambon  yaitu...................................
................................. jiwa. Penduduk
yang banyak akan memudahkan untuk mencari sumberdaya manusia.

c.      Tingkat
pendidikan. Tabel 
3

Tingkat pendidikan penduduk Tapen 2015

7,000
6,114
6,000
5,245
5,000
4,733
4,000
3,506
3,000
Series1
2,000

1,000
390
600
316
392
25
-
TIDAK           SD / MI       SLTP / MTs     SLTA / MA          SMK         DIPLOMA
I /   AKADEMI /  UNIVERSITAS      S2 / S3

MEMILIKI                                                                                            DIPLOMA II  DIPLOMA III   / DIPLOMA

IJAZAH SD                                                                                                                                                IV
 
 NO URAIAN JUMLAH %

1 TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD 4,733 19.69

2 SD / MI 5,245 21.82
3 SLTP / MTs 6,114 25.43
4 SLTA / MA 3,506 14.58
5 SMK 390 1.62
6 DIPLOMA I / DIPLOMA II 316 1.31
7 AKADEMI / DIPLOMA III 600 2.50
8 UNIVERSITAS / DIPLOMA IV 392 1.63
9 S2 / S3 25 0.10
JUMLAH 21,321  

Sumber: Data Kecamatan Rawalo  2020

 Graik 1 Tingkat pendidikan kecamatan Rawalo  2020

 
Untuk tingkat pendidikan paling banyak adalah ijazah SLTP sedangkan yang
paling sedikit adalah lulusnagaan atau ijasah sarjana S2/3. Hal ini memberika
gambaran bahwa penduduk Tapen mempunyai tenaga kurang trampil cukup banyak
karena untuk tenaga trampil minimal ijasah SMA atau yang sederajat.

d.      Sumber daya puskesmas

Ketenagaan BLUD Puskesmas Rawalo  2015

 

N Jenis ketenagaan Yan kekur Status keterang

o g a an
kepegawaian
ada ngan
I Puskesmas induk        

1.  Dokter umum
3 0 PNS PNS PNS PNS PNS PN
2.  Dokter gigi S PNS
1 0
3.  Kepala tata usaha Kontrak PNS PNS PNS PNS
1 0 Kontrak PNS PNS PNS PNS PN
4.  Perawat gigi
1 0 S PNS
5.  Perawat S1
kontrak
1 0
6.  Perawat D3
4 0
7.  Perawat SPK
2 0
8.  Perawat D3 kontrak
13 0
9.      Bidan D4
1 0
10.  Bidan D3
4 0
11.  Bidan P2B
 12.  Sanitarian 4 0
13.  Pelaksana gizi 1 0
14.  Promkes 1 0
15.  Laborat D3/SMA  1 0
PNS
2 0
16.  Laborat D3 kontra
1 0
k
1 0
17.  Pengelola obat D3
1 0
18.  Pengelola
obat SMA 4 0
19.    Lain-lain 3 0
20.  Lain-lain kontrak
II Puskesmas pembantu        
  1.  Perawat kesehatan  1 0 Kontrak  
D3
1 0 kontrak
2.  Bidan mandiri
III Ponkesedes        

1.  Perawat
2 0 PTT PTT
2.  Bidan D3
2 0

I Poskesdes        
V
Bidan D3
9 0 kontrak

Sumber data : data primer UPTD BLUD Puskesmas Rawalo  2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ketenagaan BLUD Puskesmas
Rawalo  sudah cukup dan tidak ada kekurangan, karena itu dari  segi ketenagaan BLU
D Puskesmas
Rawalo  sudah bisa melaksanaan kegiatan puskesmas seoptimal mungkin.

e.      Visi Organisasi
Visi BLUD Puskesmas
Rawalo  adalah  Bersama mewujudkan Jombang Berkarakter Dan Berdaya Saing
 
f.        Misi Organisasi

1.    Mengoptimalkan peyelenggaraan upaya kesehatan.
2.    Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar.
3.    Meningkatkan kualitas sumjber daya manusia.
4.    Meningkatkan mutu manajemen puskesmas.

g.      Struktur Organisasi
 Gambar
2 Struktur Orga
nisasi
h.      Moto
Moto BLUD Puskesmas Rawalo  adalah:
Terdepan Dalam Pelayanan
j.           Tata Nilai
1.      Terstandar
2.      Berdedikasi

3.      Terpantau
2. Kebijakan Mutu

Untuk melaksanakan upaya pelayanan di BLUD Puskesmas Rawalo  diperlukan kebijakan mutu yang
terdiri dari :

1. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggung jawab UKP dan penanggung jawab UKM wajib
berpartisipasi dalam program mutu dan keselamatan pasien mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi.
. Para pimpinan wajib melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan Program mutu dan
keselamatan pasien yang diselenggarakan di seluruh jajaran Puskesmas.

3. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran BLUD Puskesmas Rawalo  dengan
pendekatan multi disiplin, dan dikoordinasikan oleh Tim Manajemen Mutu.

4. Perencanaan mutu berisi paling tidak:

a. Area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan evaluasi
indikator, maupun keluhan pasien/keluarga/staf dengan mempertimbangan kekriti san, risiko tinggi
dan kecenderungan terjadinya masalah.

b. Salah satu area prioritas adalah sasaran keselamatan pasien.

c. Kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien yang

terkoordinasi dari semua unit kerja dan unit pelayanan.

Pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator, pengumpulan data,
untuk kemudian dianalisis dan di ndaklanju dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

e. Indikator meliputi indikator manajerial, indikator kinerja UKM, dan indikator klinis, yang meliputi
indikator struktur, proses, dan outcome.

f. Upaya-upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui standarisasi, perancangan

sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

g. Penerapan manajemen risiko pada semua lini pelayanan baik pelayanan klinis maupun
penyelenggaraan UKM.

h. Manajemen risiko klinis untuk mencegah terjadinya kejadian sentinel, kejadian tidak
diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan keadaan potensial cedera.

. Program dan Kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien,
termasuk di dalamnya program peningkatan mutu laboratorium dan program peningkatan mutu
pelayanan obat.

j. Program pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

k. Rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan permasalahan, tindak

lanjut, dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan.

l. Rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien.

5. Perancangan sistem/proses pelayanan memperhatikan butir-butir di bawah ini:

a. Konsisten dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas, dan perencanaan Puskesmas.

b. Memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, dan staf.

c. Menggunakan pedoman penyelenggaraan UKM, pedoman praktik klinis, standar pelayanan

klinis, kepustakaan ilmiah dan berbagai panduan dari profesi maupun panduan dari Kementerian
Kesehatan.

d. Sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

e. Mempertimbangkan informasi dari manajemen risiko.

f. Dibangun sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada di Puskesmas.

g. Dibangun berbasis praktik klinis yangbaik.

h. Menggunakan informasi dari kegiatan peningkatan yang terkait.

i. Mengintegrasikan serta menggabungkan berbagai proses dan sistem pelayanan.

6. Seluruh kegiatan mutu dan keselamatan pasien harus didokumentasikan.

7. Wakil manajemen mutu wajib melaporkan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
kepada Kepala Puskesmas tiap tribulan.

8. Berdasarkan pertimbangan hasil keluhan pasien/keluarga dan staf, serta mempertimbangkan

kekritisan, risiko tinggi, dan potensial bermasalah, maka area prioritas yang perlu mendapat perhatian
dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien adalah

a. Pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien.

b. Pelayanan rawat jalan.

c. Pelayanan Farmasi.

d. Pelayanan GawatDarurat.

B. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup

Lingkup Manual Mutu ini disusun berdasarkan persyaratan standar akreditasi pukesmas, yang meliputi:
persyaratan umum sistem manajemen mutu, tanggungjawab manajemen, kebijakan mutu puskesmas,
manajemen sumberdaya, proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Puskesmas, yang
meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta
dokumen terkait.

Serta dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, BLUD Puskesmas Rawalo,
dalam Manual Mutu ini juga memperhatikan keselamatan pasien/pelanggan dengan menerapkan
manajemen risiko.

Pelanggan adalah seseorang yang menggunakan sebuah produk atau layanan secara berulang;

2. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang yang diperoleh oleh seorang pelanggan setelah
membandingkan antara harapan dan kenyataan setelah menggunakan produk atau layanan tertentu;

3. Pasien adalah seorang yang menderita sakit tertentu;

4. Koreksi adalah adalah upaya perbaikan terhadap sesuatu masalah atau persoalan yang salah
berdasarkan standar tertentu;
5. Tindakan korektif adalah perbuatan untuk memperbaiki terhadap sesuatu masalah atau
persoalan yang salah berdasarkan standar tertentu;

6. Tindakan preventif adalah perbuatan untuk mencegah atau mengantisipasi terhadap sesuatu
masalah atau persoalan yang salah berdasarkan standar tertentu;

7. Manual Mutu adalah pedoman pelaksanaan yang mengatur secara rinci pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu;

8. Dokumen adalah kumpulan bukti catatan tertulis yang berkaitan dengan suatu kegiatan tertentu;

9. Rekaman adalah kumpulan bukti catatan tertulis yang lebih rinci yang berkaitan dengan suatu
kegiatan tertentu;

10. Proses adalah serangkaian kegiatan berurutan atau tidak dalam menciptakan produk atau
pemberian layanan;

11. Sasaran Mutu adalah sekumpulan standar atau batasan nilai yang nenjadi standar yang harus
dicapai dalam suatu proses pembuatan produk atau pemberian layanan;

12. Perencanaan Mutu adalah seluruh kegiatan dalam proses penyusunan rencana terhadap
perbaikan mutu;

13. Kebijakan Mutu adalah ketetapan oleh kepala puskesmas yang bisa berbentuk keputusan atau
peraturan tentang langkah-langkah strategis terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu;

2. Tanggung Jawab

a. Kepala Puskesmas, mempunyai tanggung jawab;

1) Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas;

2) Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keputusan strategis untuk pelaksanaan sistem
kinerja setiap proses yang ada di dalam proses pelayanan;

3) Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta bangunan dan informasi yang
dibutuhkan untuk mendukung semua proses.

b. Wakil Manajemen Mutu Puskesmas, mempunyai tanggung jawab;

1) Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas;

2) Memastikan bahwa Persyaratan Umum dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu

Puskesmas dimengerti dan   dilaksanakan   oleh seluruh karyawan.

3) Membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat,

Upaya Kesehatan perseorangan.

c. Penanggungjawab Upaya Puskesmas, Penanggungjawab Administrasi Manajemen dan

Penanggungjawab Pelayanan Klinis, mempunyai tanggung jawab;

1) Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan sistem yang berada dibawah tanggung
jawabnya;

2) Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan unit
masing-masing;
3) Melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus
menerus.

3. Kebijakan

a. Sistim Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo  merupakan penjabaran dan penerapan dari
Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat yang di dasarkan atas Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.

b. Puskesmas Rawalo  menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan

memperbaiki secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo, yang
meliputi kegiatan mutu;

1) Mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu dan aplikasinya;

2) Menetapkan urutan dan interaksi antar proses tersebut didalam proses bisnis;

3) Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi
maupun pengendalian proses-proses berjalan efektif;

4) Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi
dan pemantauan proses pelayanan dan hasilnya;

5) Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses dan hasilnya;

6) Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan
serta perbaikan berkesinambungan;

7) Menerapkan seluruh persyaratan Sistim Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo.

4. Dokumen Terkait

Seluruh dokumen yang berlaku sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi  akreditasi puskesmas.

B. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup

Lingkup Manual Mutu ini disusun berdasarkan persyaratan standar akreditasi pukesmas, yang meliputi:
persyaratan umum sistem manajemen mutu, tanggungjawab manajemen, kebijakan mutu puskesmas,
manajemen sumberdaya, proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Puskesmas, yang
meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta
dokumen terkait.

Serta dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, BLUD Puskesmas Rawalo,
dalam Manual Mutu ini juga memperhatikan keselamatan pasien/pelanggan dengan menerapkan
manajemen risiko.

2. Tanggung Jawab

a. Kepala Puskesmas, mempunyai tanggung jawab;

1) Menetapkan Sistem Manajemen Mutu Puskesmas;

2) Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keputusan strategis untuk pelaksanaan sistem
kinerja setiap proses yang ada di dalam proses pelayanan;
3) Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta bangunan dan informasi yang
dibutuhkan untuk mendukung semua proses.

b. Wakil Manajemen Mutu Puskesmas, mempunyai tanggung jawab;

1) Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas;

2) Memastikan bahwa Persyaratan Umum dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu

Puskesmas dimengerti dan   dilaksanakan   oleh seluruh karyawan.

3) Membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat,

Upaya Kesehatan perseorangan.

c. Penanggungjawab Upaya Puskesmas, Penanggungjawab Administrasi Manajemen dan

Penanggungjawab Pelayanan Klinis, mempunyai tanggung jawab;

1) Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan sistem yang berada dibawah tanggung
jawabnya;

2) Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses yang terkait dengan unit
masing-masing;

3) Melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus
menerus.

3. Kebijakan

a. Sistim Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo  merupakan penjabaran dan penerapan dari
Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat yang di dasarkan atas Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.

b. Puskesmas Rawalo  menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan

memperbaiki secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo, yang
meliputi kegiatan mutu;

1) Mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu dan aplikasinya;

2) Menetapkan urutan dan interaksi antar proses tersebut didalam proses bisnis;

3) Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi
maupun pengendalian proses-proses berjalan efektif;

4) Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi
dan pemantauan proses pelayanan dan hasilnya;

5) Memantau, mengukur dan menganalisa proses-proses dan hasilnya;

6) Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan
serta perbaikan berkesinambungan;

7) Menerapkan seluruh persyaratan Sistim Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo.

4. Dokumen Terkait

Seluruh dokumen yang berlaku sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi  akreditasi puskesmas.

 TUJUAN

C. TUJUAN
Manual Mutu ini disusun sebagai acuan bagi BLUD Puskesmas Rawalo  dalam membangun Sistem
Manajemen Mutu baik untuk penyelenggaraan upaya puskesmas maupun upaya kesehatan
perorangan, yang bertujuan untuk:

1. Menentukan dan menguraikan sistem mutu organisasi, menetapkan tanggung jawab personil
manajemen yang mempengaruhi sistem mutu dan memberikan prosedur umum kegiatan yang
berkaitan dengan sistem mutu.
2. Menunjukkan komitmen terhadap mutu dan pengakuan berdasarkan standar untuk
memelihara mutu, pelaksanaan suatu layanan, sistem pengendalian mutu dan proses perbaikan yang
berkelanjutan serta pelayanan dalam memuaskan pelanggan.

3. Memantau kekurangan-kekurangan dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat

sebagai acuan dalam meningkatkan pembenahan pelayanan secara terus-menerus.

4. Memastikan bahwa seluruh personil mempunyai pemahaman yang jelas terhadap apa yang
diperlukan/dipersyaratkan dari diri mereka serta dengan siapa mereka bekerja dan kepada siapa
mereka bertanggung jawab secara langsung atau melaporkan pekerjaannya.

5. Merupakan pedoman dalam bertindak dan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan

pelayanan di BLUD Puskesmas Rawalo.

LANDASAN HUKUM

 D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Manual Mutu ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minmal;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (SKN);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program JKN;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan pasien.

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasarpada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 ISTILAH DAN DEFINISI

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pelanggan adalah seseorang yang menggunakan sebuah produk atau layanan secara
berulang;

2. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang yang diperoleh oleh seorang pelanggan
setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan setelah menggunakan produk atau layanan
tertentu;

3. Pasien adalah seorang yang menderita sakit tertentu;

Koreksi adalah adalah upaya perbaikan terhadap sesuatu masalah atau persoalan yang salah
berdasarkan standar tertentu;

5. Tindakan korektif adalah perbuatan untuk memperbaiki terhadap sesuatu masalah atau
persoalan yang salah berdasarkan standar tertentu;

6. Tindakan preventif adalah perbuatan untuk mencegah atau mengantisipasi terhadap sesuatu
masalah atau persoalan yang salah berdasarkan standar tertentu;

7. Manual Mutu adalah pedoman pelaksanaan yang mengatur secara rinci pelaksanaan Sistem
Manajemen Mutu;

8. Dokumen adalah kumpulan bukti catatan tertulis yang berkaitan dengan suatu kegiatan tertentu;

9. Rekaman adalah kumpulan bukti catatan tertulis yang lebih rinci yang berkaitan dengan suatu
kegiatan tertentu;

10. Proses adalah serangkaian kegiatan berurutan atau tidak dalam menciptakan produk atau
pemberian layanan;

11. Sasaran Mutu adalah sekumpulan standar atau batasan nilai yang nenjadi standar yang harus
dicapai dalam suatu proses pembuatan produk atau pemberian layanan;

12. Perencanaan Mutu adalah seluruh kegiatan dalam proses penyusunan rencana terhadap
perbaikan mutu;

13. Kebijakan Mutu adalah ketetapan oleh kepala puskesmas yang bisa berbentuk keputusan atau
peraturan tentang langkah-langkah strategis terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu;

BAB II
SISTEM  MANAJEMEN  MUTU  DAN  PENYELENGGARAAN PELAYANAN

A.      PERSYARATAN

BLUD Puskesmas Rawalo  menetapkan, mendokumentasikan, memelihara

sistem menajemen mutu sesuai dengan standart akreditasi puskesmas. Sistem ini
disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian terhadap
proses- proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan
upaya puskesmas maupun pelayanan klinis, yang meliputi kejelasan proses pelayanan
 dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayananan, kejelasan
penanggungjawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaraan itu sendiri mulai dari
perencanaan
yang berdasarkan kebutuhan masyakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disu
sun, pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan
hasil- hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berk
esinambungan.
B.      PENGENDALIAN DOKUMEN
Secara umum dokumen-dokumen  dalam sistem manajemen  mutu  yang  disusun meliputi :

1.   Dokumen level 1  : Kebijakan,

2.   Dokumen level 2  : pedoman/manual,
3.   Dokumen level 3  : standar operasional prosedural,
4.   Dokumen level 4 : rekaman-rekaman sebagai catatan sebagai akibat 
pelaksanaan kebijakan, pedoman, dan prosedur.
Prosedur pengendalian dokumen di BLUD Puskesmas Rawalo  harus ditetapkan oleh
kepala puskesmas yang dijadikan acuan oleh seluruh unit di BLUD Puskesmas Rawalo.
Tujuan pengendalian dokumen adalah terkendalinya kerahasian dokumen, proses perub
ahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen.
1.      Identifikasi penyusunan/perubahan dokumen.
Identifikasi kebutuhan dokumen dilakukan pada tahap self assesment dalam pendam
pingan akreditasi. Hasil selfassesment digunakan sebagai acuan
untuk mengidentifikasi dokumen sesuai Standar akreditasi yang sudah ada di BLUD
Puskesmas Rawalo. Bila dokumen sudah ada maka dapat
diidentifikasikan dokumen tersebut masih efektif atau tidak, bila hasil selfassesment 
atau identifikasi ternyata dokumen belum ada maka akan di lakukan pengadaan terh
adap kebutuhan dokumen tersebut.
Jenis dokumen akreditasi di BLUD Puskesmas Rawalo  :
a.      Dokumen Induk.
Dokumen asli dan telah disahkan oleh kepala Puskesmas.
b.      Dokumen terkendali.

Dokumen yang distribusikan kepada sekretariat/tiap unit/pelaksana,

terdaftar dalam daftar distribusi dokumen terkendali, dan menjadi acuan dalam 
melaksanakan pekerjaan dan dapat ditarik bila ada perubahan ( revisi ). Dokume
n ini harus ada tanda/stempel “ TERKENDALI “
c.   Dokumen tidak terkendali.
Dokumen yang didistribusikan untuk kebutuhan eksternal atau  atas permintaan
pihak di luar puskesmas digunakan untuk keperluan insindentil, tidak dapat
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki
tanda/stenpel “ TIDAK TERKENDALI”. Yang berhak mengeluarkan dokumen ini
adalah Penanggungjawab Manajemen Mutu dan tercatat pada Daftar
Distribusi Dokumen Tidak Terkendali.
d.  Dokumen Kedaluwarsa.
Dokumen yang dinyatakan sudah tidak berlaku oleh karena mengalami perubah
an/revisi sehingga tidak dapat lagi menjadi acuan dalam melaksanakan 
pekerjaan. Dokumen ini harus ada tanda/stempel “KEDALUWARSA”. Dokumen 
induk diidentifikasikan dan dokumen sisanya dimusnahkan.
 2.   Penyusunan Dokumen.

Kepala Tata Usaha ( KaTU ) BLUD Puskesmas
Rawalo, Manajemen representatif/wakil manajer mutu penanggungjawab UKM dan 
UKP serta pelaksana kegiatan puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaa
n identifikasi/perubahan serta penyusunan dokumen. Penyusunan  dokumen 
secara keseluruhan dikoordinir oleh tim mutu/tim akreditasi BLUD Puskesmas
Rawalo  dengan mekanisme sebagai berikut :
a.  Dokumen yang sudah disusun oleh pelaksana kegiatan atau unit kerja dis
ampaikan ke Kepala Tata Usaha.
b.  Fungsi tim mutu/tim akreditasi puskesmas di dalam penyusunan
dokumen adalah :
1)       Memberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki dokumen
yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari  segi  baha
sa maupun penulisan.
2)       Mengkoordinir proses pembuatan dokumen sehingga tidak terjadi du
plikasi/tumpang tindih dokumen antar unit.
3)       Melakukan cek terhadap dokumen yang akan di tanda tangani oleh
kepala BLUD Puskesmas Rawalo.

3.   Pengesahan dokumen

Dokumen yang sudah dibuat oleh unit pelaksana di ajukan ke Kepala  Tata Usaha
untuk di teliti apakah sudah betul atau belum kemudian di paraf
oleh Kepala Tata Usaha dan kemudian disahkan oleh kepala puskesmas.

4.   Sosialisasi

Agar dokumen dapat dikenali oleh seluruh palaksana maka perlu dilakukan sosialis
asi dokumen tersebut, khusus bagi SOP, bila rumit maka untuk melaksanakan SPO
tersebut perlu dilakukan pelatihan.
5.   Pengelola dokumen.
Kepala puskesmas menunjuk salah satu anggota Tim mutu/tim  akreditasi sebagai 
petugas pengelola dokumen.

a)                                                                            Penomoran dokumen.

Tata cara penomoran dokumen.

Penomoran dokumen diatur pada kebijakan kepala puskesmas, dengan ketentu
an :

1)        Semua dokumen harus diberi nomor.

2)        Puskesmas   membuat   kebijakan tentang         pemberian nomor s
esuai dengan tata naskah puskesmas.
3)        Pemberian nomor mengikuti tata naskah puskesmas atau ketentua
n penomoran.
4)        Pemberian nomor dilakukan  secara terpusat.
5)        Penomoran surat
keputusan. Contoh : 188/. /4
15.17.11/2020
 188 adalah kode surat keputusan.

............ adalah nomor urut surat keluar.

415.17.11adalah    kode    dinas                              kesehatan       dan         
                     BLUD  Puskesmas Tembelang.

2020  adalah lah tahun dibuat surat keputusan tersebut.

6)        Penomoran standar prosedur operasional

( SPO ). Contoh 
: SOP/UKM,UKP,ADMIN/NOMOR. /2020

Poned adalah standar prosedur operasional untuk poned.

........ adalah nomor urut surat keluar.
2020 tahun dibuat standar prosedur operasional.
b)                                                               Pemberlakukan dokumen.

Dokumen yang sudah di pengelolan dokumen di berlakukan atau melai berlaku 
sesuai jenis dokumen :
1)        Kebijakan atau level 1 : dokumen mulai berlaku sesuai  tanggal pen
erbitan dokumen pada bagian paling bawah  akhir  dokumen kebijak
an dan sudah ditanda tangani oleh kepala puskesmas.
2)        Standar prosedur operasional ( SPO ) atau level 3 : dokumen
mulai berlaku sesuai tanggal berlaku dokumen pada bagian pertama
dokumen pada kotak yang tersedia dan sudah ditanda tangani oleh 
kepala puskesmas.

c)                                                                                    Distribusi.

1)        Distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan dokumen

kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan dokumen
tersebut agar dapat digunakan sebagai panduan dalam
melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu
atau kepala tata usaha puskesmas sesuai tata naskah.

2)        Distribusi harus memakai ekspedisi dan atau formulir tanda terima.

3)        Distribusi dokumen bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa
juga untuk seluruh unit kerja lainnya.
4)        BLUD Puskesmas Rawalo  belum mempunyai e-
file untuk mendistribusikan dokumen, namun apabila sudah mempun
yai  e-file maka distribusi dokumen bisa melalui jaringan area lokal,
dan
diatur kewenangan otoritas disetiap unit kerja, sehingga mengetahui 
batas kewenangan dalam membuka file.
5)        Menarik dokumen lama apabila dokumen ini adalah dokumen
pengganti serta mengisi format usulan penambahan/penarikan doku
men.
6)        Mengarsipkan dokumen induk yang sudah tidak berlaku dengan me
mbubuhkan stempel “ Kadaluwarsa” dan menyimpan dokumen terse
but selama 2 tahun.
 7)        Memusnahkan dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

 
d)                                                               Penyimpanan dokumen.

1)        Dokumen asli ( master dokumen yang sudah dinomori dan ditanda t
angani ) agar disimpan di sekretariat Akreditasi puskesmas, sesuai d
engan ketentuan di puskesmas tentang tata cara pengarsipan
dokumen yang diatur dalam pedoman/tata naskah. Penyimpanan
dokumen
yang asli harus rapi, sesuai methode pengarsipan sehingga mudah 
dicari kembali bila diperlukan.
2)        Dokumen fotocopy disimpan di masing-masing unit upaya
puskesmas, dimana dokumen tersebut dipergunakan. Bila tidak berl
aku lagi  atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib
mengembalikan dokumen yang sudah tidak berlaku tersebut ke
sekretariat akreditasi atau bagian di
unit kerja hanya ada dokumen yang masih berlaku saja. Sekretariat t
im akreditasi dapat memusnahkan fotocopy dokumen yang tidak
berlaku tersebut, namun dokumen asli tetap disimpan dengan  lama 
penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen
yang berlaku di puskesmas.
3)        Dokumen di unit kerja puskesmas harus diletakan ditempat yang
mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana.

4)        Sebelum disimpan dokumen dicatat pada daftar dokumen masuk.

5)        Dokumen disimpan di tempat khusus dokumen serta dikunci agar k
erahasian dokukmen terjamin.

6)        Dokuumen di atur sehingga tampak rapi, bersih dan indah.

7)        Tata letak dokumen diatur berurutan mulai dari pokja 1,2,dan 3

serta diurutkan sesuai elemen penilaian dokumen.

6.   Penataan dokumen.

Untuk memudahkan pencarian dokumen akreditasi maka dilakukan

penataan dokumen dengan mengurutkan mulai dari kelompok manajemen, upaya k
esehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan sesuai  dengan urutan el
emen penilaian serta di buatkan daftar urutan dokumen.

7.   Revisi atau perubahan dokumen.

a)        Dilakukan   setelah   dilakukan pengkajian  yang     dikarenakan peruba
han peraturan atau kondisi lainnya.

b)        Setiap revisi semua halaman akan mengalami perubahan.

 c)        Isi revisi harus tercatat dalam riwayat perubahan dokumen.
d)        Tanggal  terbit  pada  cover  bagian  atas  merupakan  tanggal  terbit  dok
umen terkini.
 
C.      PENGENDALIAN REKAMAN
1.      Rekam implementasi adalah dokumen yang menjadi bukti obyektif dari
kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai di dalam
kegiatan puskesmas dalam melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yan
g direncanakan.
2.      Catatan/rekam implementasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan juga harus 
dikendalikan.

a.    Identifikasi rekaman.

Rekaman sebagai hasil kebijakan dilakukan identifikasi apakah rekaman

dari kebijakan sudah di terjemahkan.

b.    Penyimpanan.

Dokumen rekaman di simpan dengan rapi dan tertip sehingga mudah

untuk mengambil atau mencari kembali sesuai dengan keperluan.

c.     Lama simpan.

Dokumen rekaman disimpan selama kebijakan yang ada belum di musnahkan 
atau dokumen kebijakan masi berlaku

BAB III
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

 
A.      KOMITMEN MANAJEMEN

Kepala puskesmas, penanggungjawab manajemen mutu, penanggungjawab

upaya pelayanan puskesmas, penanggungjawab pelayanan klinis, dan seluruh
karyawan puskesmas bertanggungjawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang
ada pada manual mutu ini.
 
 B.      FOKUS PADA PELANGGAN
Pelayanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten
Banyumas dilakukan dengan berfokus pada pelanggan. Pelanggan dilibatkan mulai dari i
dentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan
upaya puskesmas dan pelayanan klinis, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan
evaluasi serta tindak lanjut pelayanan.
Pelanggan dilibatkan dalam proses perencanaan puskesmas dengan melakukan survey
kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap puskesmas, dengan
kegiatan survey ini BLUD Puskesmas Rawalo
mengetahui terhadap kebutuhan  dan harapan masyarakat Kudu terhadap rencana
pelayanan yang akan dilakukan BLUD Puskesmas Rawalo. Dengan terpenuhinya
kebutuhan dan harapan
masyarakat maka keberadaan puskesmas mulai dari program dan kegiatan lainnya  akan 
mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga akan memberikan kepuasan
pada pelanggan.
 
C.      KEBIJAKAN MUTU

Seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan berfokus

pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan dan melakukan
penyempurnaan yang berkelanjutan. Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan 
kepala puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pel
ayanan upaya kesehatan mesyarakat. .
 
D.      PERENCANAAN  SISTEM  MANAJEMEN  MUTU  DAN  PENCAPAIAN  SASARA
N KINERJA / MUTU

a.    Perencanaan Sistim Manajemen Mutu

BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten Banyumas menetapkan perencanaan

mutu. Perencanaan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa jasa palayanan yang
dihasilkan telah memenuhi persyaratan untuk pelayanan sesuai Sistem Manajemen Mutu
. Penetapan perencanaan mutu didokumentasikan dalam format yang disesuaikan denga
n urutan proses organisasi, mencakup:
 

1)     Kepastian kesesuaian antara proses yang dilakukan dengan Prosedur Ke
rja, Sistem Manajemen Mutu, dan Instruksi Kerja;
2)     Penempatan   personel   penanggung   jawab atas                setiap       tah
ap              proses yang dilaksanakan.
 
b.    Sasaran Mutu
Untuk  mendukung  kebijakan  mutu,  manajemen  menetapkan  sasaran  mutu.  Sasaran mut
u ditetapkan dan didokumentasikan mengacu kepada standar kinerja dan layanan yang  di
tetapkan,  yang  meliputi  indikator  pelayanan  manajemen,  indikator  pelayanan klinis dan
indikator penyelenggaraan upaya puskesmas yang diuraikan secara
terinci. Indikator layanan dapat disepakati secara internal oleh BLUD Puskesmas Rawalo
serta  mengacu  kepada  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  target  kinerja  Dinas Kes
ehatan Kabupaten Banyumas, yang diuraikan sebagaimana terlampir.
 
 E.      TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI

a.    Tanggung Jawab dan Wewenang
Sistem Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo harus didukung oleh tata kelola
dan sinergitas serta komunikasi yang baik diantara Kepala
Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pen
anggungjawab Pelayanan Klinis,  meliputi;
1)      Kepala Pus
kesmas: Tangg
ung jawab:

1.    Menetapkan Sistem Manajemen Mutu BLUD Puskesmas Rawalo;

2.    Bertanggung jawab secara menyeluruh  terhadap  keputusan  strategis 

untuk pelaksanaan sistem kinerja setiap proses yang ada di dalam
proses pelayanan;
3.    Memastikan ketersediaan sumber daya baik manusia, alat serta
bangunan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung semua
proses perbaikan mutu;
Wewenang:

1.    Membentuk  dan  mengangkat  tim  dan  instrumen  pendukung yang  terk

ait dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu;
2.    Menetapkan  Manual  Mutu  yang  disusun  oleh  oleh  Tim  Penyusun  Ma
nual Mutu;
2)      Wakil
Manajemen
Mutu: Tanggung ja
wab:
1.    Menerapkan  dan  memelihara  Sistem  Manajemen  Mutu  BLUD
Puskesmas Rawalo;
 

2.    Memastikan bahwa persyaratan umum dalam pelaksanaan Sistem Man
ajemen  Mutu  Puskesmas  Tapen  dimengerti  dan  dilaksanakan oleh 
seluruh karyawan.
Wewenang:

1.    Memberikan saran, masukan dan arahan terkait dengan upaya

perbaikan Sistem Manajemen Mutu termasuk program Manajemen Risi
ko dan Keselamatan Pasien;
2.    Meminta dilakukannya pertemuan di luar pertemuan terjadwal yang
telah disepakati dalam rangka bertujuan memastikan dan mencari solus
i perbaikan mutu bilamana dipandang perlu;
3)      Penanggungjawab Upaya Pus
kesmas: Tanggung jawab:
1.    Bertanggung    jawab    dalam                       penerapan          dan           
            pemeliharaan      Sistem Manajemen Mutu
yang  berada  dalam lingkup upaya puskesmas;
2.    Memastikan    untuk   mengukur,                      memantau               dan   
                   menganalisis            Sistem Manajemen Mutu yang  berada 
dalam lingkup upaya puskesmas;
3.    Melakukan tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus dalam lingkup u
paya puskesmas;
 Wewenang:

1.    Mengkoordinasikan seluruh unit program upaya guna mencapai

sasaran mutu yang telah dituangkan dalam Manual Mutu;
2.    Meminta kepada seluruh unit upaya untuk dilakukan pertemuan di luar 
pertemuan terjadwal bila terjadi persoalan yang terkait dengan upaya p
erbaikan mutu program upaya;
4)      Penanggungjawab Pelayanan Klinis:
 Tanggung jawab:
1.    Bertanggung    jawab    dalam                 penerapan             
danpemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang  berada  dalam lingku
p pelayanan klinis;
2.    Memastikan    untuk   mengukur,                      memantau               dan 
menganalisis Sistem Manajemen Mutu yang  berada  dalam lingkup pel
ayanan klinis;
3.    Melakukan tindakan perbaikan dan  tindakan pencegahan  serta  melak
ukan perbaikan terus menerus dalam lingkup pelayanan klinis.

Wewenang:

1.    Mengkoordinasikan seluruh unit program pelayanan klinis guna

mencapai sasaran mutu yang telah dituangkan dalam Manual Mutu;
2.    Meminta kepada seluruh unit pelayanan klinis untuk dilakukan
pertemuan di luar pertemuan terjadwal bila terjadi persoalan yang
terkait dengan upaya perbaikan mutu pelayanan klinis;
 
b.    Struktur Organisasi
 

BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten Banyumas sebagaimana  dijelaskan dalam

lampiran Manual Mutu dinyatakan dengan jelas hubungan dan tanggung jawab antar
fungsi atau bagian yang saling berpengaruh terhadap mutu dalam organisasi
puskesmas. Tugas dan tanggung jawab untuk seluruh fungsi dalam struktur
organisasi dijelaskan dalam Kebijakan tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas,
Tanggung Jawab dan Wewenang (Dokumen Nomor: …) yang
selanjutnya diserahkan kepada masing-masing personil, copynya disimpan dan 
dipelihara dengan baik oleh sekretariat pengendalian dokumen.

F.      WAKIL MANAJEMEN MUTU

Kepala BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten

Banyumas menunjuk  1 (satu) orang Wakil Manajemen Mutu yang secara umum memiliki t
ugas untuk:

1)     Mengkoordinir seluruh kegiatan mutu di BLUD Puskesmas Rawalo;

2)     Memastikan sistem manajemen mutu di BLUD Puskesmas Rawalo

ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara;
3)     Melaporkan    kepada   Kepala   BLUD Puskesmas    Tembelang           ter
kait   Sistem Manajemen Mutu, yang meliputi kinerja dan pelayanan; dan
4)     Memastikan kesadaran seluruh karyawan BLUD Puskesmas Rawalo
terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan.
 
G.     KOMUNIKASI INTERNAL

BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten

Banyumas dalam rangka  untuk mengevaluasi kekurangan pelayanan dan kinerja yang te
lah ditetapkan  dalam sasaran mutu dilakukan melalui media komunikasi internal yang
dapat berupa rapat koordinasi, memorandum, papan pengumuman, surat
keputusan, meeting, breefing, konseling, dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu 
dan lain-lain dengan ditetapkan Kebijakan dan Prosedur Komunikasi Internal (Dokumen
Nomor:……) pada tabel berikut;
 
Jenis komunikasi internal BLUD Puskesmas Rawalo 2020

Jadwal Pelaksanaan Ket.
No. Jenis Kegiatan
Hari/bulan jam  
1. Kegiatan apel pagi 07.30              -  
senin - kamis
selesai
2. Lokmin bulanan Setiap bulan 11.00 – 13.30  
3. Konsultasi Sewaktu waktu    
4. Pertemuan koordinasi Sewaktu waktu    
6. SMS/WA/penegeras suara Setiap saat Sewaktu-  

      waktu  
7. Pertemuan   triwulan                    Tim  
triwulan 11.00 – 13.0
Audit Internal 0
8. Pertemuan   triwulan                    Tim  
   
Survei     Kepuasan               dan Komplain Pelangg triwulan 11.00 – 13.0
0
an
9 Pertemuan  2x  per  tahun  
triwulan 11.00 – 13.0
Tim  Mutu 0
1 Rapat                            Tinjauan  
0 Tiap 11.00 – 13.0
Manajemen (RTM) 6 bulan/ 0
x

Sumber data : data primer BLUD Puskesmas Rawalo 2016

BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN
 

A.            UMUM
Manajemen BLUD Puskesmas Rawalo Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan untuk
selalu melaksanakan peninjauan terhadap Sistem Manajemen Mutu organisasi dan
peninjauan dilakukan melalui Pertemuan Tinjauan Manajemen (PTM) yang
sedikitnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Tinjauan Manajemen ini
adalah untuk menjamin kelangsungan efektifitas dan kelayakan sistem
manajemen mutu, persyaratan layanan, kebijakan mutu dan sasaran mutu di BLUD
Puskesmas Rawalo.
 
B.            MASUKAN TINJAUAN MANAJEMEN

Masukan    Rapat    Tinjauan    Manajemen    (RTM)    BLUD   Puskesmas Rawalo
Kabupaten Banyumas berisi informasi antara lain mengenai;

1.  Hasil Pertemuan Tinjauan Manajemen

(PTM)  sebelumnya yang belum terselesaikan;

2.  Hasil  audit internal,  baik  berupa  hasil  audit mutu  kinerja  maupun  hasil  audit 
mutu layanan;
3.  Hasil penilaian sasaran mutu;
4.  Temuan antisipatif manajemen risiko/peningkatan mutu dan keselamatan 
pasien;
5.  Hasil kegiatan umpan balik dan survei pelanggan;
6.  Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan;
7.  Kebijakan mutu dan layanan/upaya puskesmas;
8.  Perubahan    yang   perlu   dilakukan    terhadap   Sistem   Manajemen    Mutu 
dan pelayanan/penyelenggaraan kegiatan.
 
C.            LUARAN TINJAUAN

Keluaran atau output Rapat Tinjuan Manajemen (RTM) berisi keputusan dan

tindakan yang berhubungan dengan :

1)         Peningkatan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan prosesnya;

2)         Peningkatan jasa pelayanan yang berhubungan dengan persyaratan pelayana
n;
3)         Kebutuhan sumber daya yang diperlukan;
4)         Kesesuaian terhadap aktifitas dan proses dari Sistem Manajemen Mutu, terh
adap kebijakan mutu dan pencapaian sasaran mutu;
5)         Menentukan tindakan pencegahan dan atau tindakan  perbaikan secara teru
s menerus;
6)         Menentukan  parameter  peningkatan  pelayanan  BLUD Puskesmas
Rawalo, insfrastruktur dan proses-prosesnya; 
7)         Memperbaharui    dan    melaksanakan kajian-kajian         terhadap ukuran-
ukuran indikator dari proses pelayanan BLUD Puskesmas Rawalo;
8)         Menentukan    tindakan-tindakan    untuk melaksanakan perubahan-
perubahan, kebijakan BLUD Puskesmas Rawalo
dan penyediaan Sumber Daya Manusia;
9)         Menentukan    tindakan-tindakan    untuk melaksanakan terhadap                 
perubahan- perubahan didalam undang-undang dan peraturan-
peraturan yang ditentukan;
10)    Menentukan    tindakan-tindakan    untuk meningkatkan kepuasan                d
an untuk mengurangi komplain pelanggan;
11)    Menentukan    tindakan-tindakan     untuk meningkatkan  komunikasi              
dengan pelanggan;
12)    Mengembangkan  tindakan  pencegahan  dan  rencana  penanganan  terhada
p resiko yang telah teridentifikasi.