A. PENGORGANISASIAN :
SEKRETARIS
TIM AUDIT
INTERNAL
Garis pelaporan
Ketua mmutu
Unit-unit pelayanan
2. Pelaporan
Tiap pokja melaporkan kegiatan setiap bulan kepada ketua tim PMKP dalam
bentuk laporan bulanan. Ketua tim PMKP melaporkan kegiatan PMKP kepada
Kepala Puskesmas dengan tembusan kepada Wakil Manajemen Mutu tiap bulan.
IV. TUJUAN:
5 Program
kegiatan
peningkatan
mutu klinis
a Penilaian kinerja Memilih dan menetapkan indicator mutu
pelayanan klinis pelayanan klinis, Sasaran Keselamata
Pasien dan menyusun profil indicator
Menyusun panduan penilaian kinerja
pelayanan klinis
Mencatat data melalui sensus harian
Melaksanakan penilaian kinerja
pelayanan klinis
Melakukan analisis kinerja pelayanan
klinis
Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis
kinerja pelayanan klinis
b Sasaran Membuat panduan system pencatatan
Keselamatan dan pelaporan insiden keselamatan
Pasien pasien (IKP)
Memonitor capaian sasaran keselamatan
pasien
Melaksanakan pencatatan dan pelaporan
sentinel, KTD, dan KNC
Melakukan analisis kejadian KTD dan KNC
Melakukan tindak lanjut
c Manajemen Melaksanakan identifikasi risiko
risiko pelayanan obat
Melakukan analisis risiko pelayanan obat
Menyusun rencana tindak lanjut
Melaksanakan tindak lanjut
d Kontak kerja Menyusun panduan seleksi dan evaluasi
terkait kontrak/perjanjian kerja
pelayanan klinis Melaksanakan evaluasi
kontrak/perjanjian kerja
e Diklat PMKP Menyusun rencana diklat PMKP
ekternal dan Melaksanakan diklat PMKP
internal Memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan diklat PMKP
f Peningkatan Identifikasi risiko pelayanan lab
mutu pelayanan
Analisis risiko dan tindak lanjutnya
laboratorium
Pengendalian bahan berbahaya dan
beracun di lab
Pemantauan penggunaan APD di lab
Pelaksanaan pemantapan mutu internal
Pelaksanaan pemantapan mutu
eksternal
g Peningkatan Identifikasi risiko pelayanan obat
mutu pelayanan Analisis risiko dan tindak lanjutnya
obat Pemantauan kebersihan penyediaan obat
H Peningkatan Monitoring pelaksanaan prosedur ANC
mutu pelayanan Meningkatkan kemampuan deteksi dini
ANC risiko persalinan
Meningkatkan kemampuan dalam
persiapan rujukan dari rumah, dan dari
puskesmas ke rumah sakit
....dst
B. Sasaran :
1. Komitmen karyawan untuk meningkatkan mutu
2. Tersusunnya tata nilai mutu dan perilaku dalam pemberian
pelayanan
3. Terlaksananya penilaian kinerja baik Admen, UKP, dan UKM
4. Terlaksananya audit internal
5. Terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen
6. Dilakukannya tindak lanjut perbaikan terhadap hasil penilaian
kinerja, audit internal, dan pertemuan tinjauan manajemen
7. Seluruh unit pelayanan minimal melakukan satu siklus PDCA
untuk menyelesaikan permalahan yang ada
8. Terlaksananya evaluasi kontrak pihak ketiga
9. Kinerja pelayanan klinis diukur pada semua unit pelayanan
10.Tercapainya sasaran keselamatan pasien
11.100 % insiden keselamatan pasien dilaporkan dan ditindak
lanjuti
12.Manajemen risiko diterapkan pada tahun 2015 di pelayanan
laboratorium dan obat
13.Tidak terjadi kematian ibu pada tahun 2015
14.Terlaksananya diklat PMKP sesuai rencana
15.Tidak terjadi kesalahan pemberian obat
16.Tidak terjadi kesalahan pemeriksaan laboratorium
Program
kegiatan mutu
admin
a. Audit internal Penyusuna Tersusunny Rapat tim Ketua tim Tim
n rencana a rencana audit audit audit
dan audit internal internal intern
instrumen internal al
audit tahun
internal 2015
Pelaksanaa Terlaksana Pengumpula Tim audit Tim
n audit nya audit n data audit internal audit
internal dengan cara intern
sesuai wawancara, al
dengan observasi,
jadual dan periksa
audit dokumen
Analisis Hasil Rapat Auditor Audit
hasil audit analisis auditor internal or
thd internal dan intern
temuan bersama auditee al
audit auditee dan
internal audit
ee
Tindak Terlaksana PDCA Auditee Audit
lanjut hasil nya tindak ee
audit lanjut thd
temuan
audit
Pelaporan Tersusunny Rapat tim Ketua tim Tim
hasil audit a laporan audit Audit audit
internal audit internal
internal
Program
kegiatan mutu
UKM
Program mutu
klinis
A Penilaian Penyusuna Tersusun Pertemuan
kinerja n indikator indikator pembahasan
pelayanan klinis pelayanan pelayanan indikator
klinis dan klinis dan
profil profil
indikator indikator
Penyusuna Tersusunny Pertemuan
n panduan a panduan pembahasan
penilaian penilaian panduan
kinerja kinerja penilaian
klinis klinis kinerja klinis
Pengumpul Terkumpul Pertemuan
an data nya data pembahasan
indikator indikator capaian
kinerja kinerja indikator
pelayanan pelayanan pelayanan
klinis klinis klinis
Analisis Hasil PDCA
kinerja analisis
pelayanan kinerja
klinis pelayanan
klinis
Tindak Pelaksanaa PDCA
lanjut n tindak
perbaikan lanjut
B Sasaran Dst
Keselamatan
pasien
1 Workshop X
penggalan
gan
komitmen
4 Memilih X
dan
menetapk
an
indikator
kinerja
pelayanan
klinis
5 Menyusun X
pedoman
penilaian
kinerja
pelayanan
klinis
6 Mencatat x x X x X X x x x x x X
data
indikator
melalui
sensus
harian
7 Mengump x x x x X X x x x x x x
ulkan data
indikator
penilaian
kinerja
pelayanan
klinis
8 Analisis X X x X
kinerja
pelayanan
klinis
9 Dst...