Tanggal Tgl Pajak No Referensi No. Faktur Pajak Nilai Pajak
PPN Lebih/Kurang Bayar
Pajak Keluaran PPN Keluaran Saldo Awal - - 0 0 Pajak Pertambahan Nilai (10%) 04 Jan 2018 04 Jan 2018 SI.2018.01.00001 010.901-18.11200500 1,500,000 08 Jan 2018 08 Jan 2018 SI.2018.01.00002 010.901-18.11200501 7,812,500 09 Jan 2018 09 Jan 2018 SI.2018.01.00003 010.901-18.11200502 909,090 11 Jan 2018 11 Jan 2018 SI.2018.01.00004 010.901-18.11200503 20,340,910 13 Jan 2018 13 Jan 2018 SI.2018.01.00005 010.901-18.11200504 10,000,000 14 Jan 2018 14 Jan 2018 SI.2018.01.00006 010.901-18.11200505 4,375,000 28 Jan 2018 28 Jan 2018 SI.2018.01.00007 010.901-18.11200506 1,500,000 46,437,500 Total dari PPN Keluaran 46,437,500 Total dari Pajak Keluaran 46,437,500 Pajak Masukan PPN Masukan Saldo Awal - - 0 0 Pajak Pertambahan Nilai (10%) 18 Jan 2018 18 Jan 2018 PI.2018.01.00001 909,090 20 Jan 2018 20 Jan 2018 PI.2018.01.00002 2,890,910 25 Jan 2018 25 Jan 2018 PI.2018.01.00003 5,025,000 26 Jan 2018 25 Jan 2018 PRT.2018.01.00001 -332,500 -8,492,500 Total dari PPN Masukan -8,492,500 Total dari Pajak Masukan -8,492,500 Total dari PPN Lebih/Kurang Bayar 37,945,000
Cara Dan Contoh Pengisian SPT Tahunan PPH Badan 1771 Untuk PT (Perseroan Terbatas) Dengan Usaha Non Final (Dagang) Dan Final (Jasa Konstruksi) Berbentuk Excel