ALUR PROSEDUR VERIFIKASI USULAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Keterangan
Kepala Dinas Tim Verifikasi Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Perangkat Daerah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima SK Gubernur tentang Tim Verifikasi dan
Pergub No 14 Tahun 2021 1 hari SK Tim Verifikasi dan Validasi
Validasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
2 Membentuk Tim Verifikasi tingkat Dinas dalam
rangka melaksanakan proses Verifikasi Usulan SK Tim Verifikasi dan Validasi 2 hari SK Tim Verifikasi Dinas
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
3 Menerima SK Tim Verifikasi yang selanjutnya
diarahkan untuk melaksanakan proses verifikasi Informasi Pelaksanaan
SK Tim Verifikasi Dinas 1 hari
usulan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Verifikasi

4 Data dan informasi pada SIPD (Sistem Informasi

Perangkat Daerah) siap digunakan untuk fasilitas Sesuai Jadwal Usulan Bantuan Keuangan
verifikasi yang berisi usulan dari Kabupaten/Kota Akun SIPD dan Jaringan Internet
pada SIPD dari Kabupaten/Kota

5 Memverifikasi apakah paket pekerjaan yang Dokumen Persyaratan:

diusulkan merupakan paket jalan/jembatan serta 1. Surat Pengantar dari Kepala Daerah
sesuai persyaratan pada Pergub No. 14 Tahun 2021. Pengusul;
Jika sesuai dengan persyaratan dan sesuai dengan 2. Proposal dan RAB yang ditandatangani
prioritas pembangunan, maka usulan diproses dan oleh Kepala SKPD teknis Kabupaten/Kota
diberi rekomendasi. Jika tidak sesuai persyaratan, TIDAK pengusul;
maka usulan dikembalikan dan diberi catatan untuk Pergub No 14 Tahun 2021 serta 3. Surat Kelengkapan lainnya untuk
Sesuai Jadwal
segera diperbaiki. Data Usulan Bantuan Keuangan dari Rekomendasi/Keterangan usulan terkait infrastruktur, diantaranya:
pada SIPD
Usulan yang telah diperbaiki jika sudah sesuai Kabupaten/Kota - Dokumen DED;
dengan persyaratan, maka usulan diproses, jika YA - Dokumen AMDAL;
masih belum sesuai dengan persyaratan, maka - Sertifikat/Keterangan Kepemilikan
usulan ditolak.Verifikasi dilakukan melalui SIPD Lahan;
(Sistem Informasi Perangkat Daerah) - Perizinan;
- Kelengkapan usulan lainnya.

6 Menerima tembusan laporan hasil verifikasi dari Tim

Verifikasi dalam bentuk rekomendasi. Usulan yang
sudah diproses di SIPD akan diteruskan ke tahap Rekomendasi/Keterangan 3 hari Laporan hasil verifikasi
selanjutnya.