Pressed
Pressed
Laporan Kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 i
RINGKASAN (SUMMARY)
Hasil perhitungan indikator kinerja RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun
2019 meliputi aspek keuangan sebesar 21,05 dan aspek pelayanan sebesar 53,69. Total
skor capaian indikator kinerja RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 74,74
sehingga nilai yang dicapai adalah “A” yang berarti bahwa Kinerja RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah “Sehat”.
Laporan Kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT, karena hanya atas
segala rahmat dan hidayah-Nya maka kami telah berhasil menyusun LAPORAN
HASIL EVALUASI KINERJA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2019. Buku yang berisi Rencana Kegiatan, Program,
Kinerja Pelayanan dan Realisasi Kegiatan Rumah Sakit pada tahun 2019 ini akan
sangat membantu unit - unit kerja di lingkungan RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara dalam melakukan evaluasi kegiatan tahun 2019 dan untuk merencanakan
program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atau unit
kerja di lingkungan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara yang telah memberikan
data kegiatan pelayanan, sehingga LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA BLUD
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 ini dapat tersusun dengan baik,
dan memberikan manfaat yang besar dalam mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit
melalui perencanaan yang baik.
Kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 iii
DAFTAR ISI
Hal
RINGKASAN ........................................................................................ i
(SUMMARY)
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................ v
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN.................................................................. 1
A. Latar Belakang………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan..................................................... 2
C. Landasan Hukum........................................................ 2
D. Ruang Lingkup…………………………………………. 4
BAB II PROFIL DAN FASILITAS PELAYANAN DI RSUD RA. 6
KARTINI KABUPATEN JEPARA………………………..
A. Sejarah Singkat RSUD RA. Kartini Kabupaten 6
Jepara…………………………………………………...
B. Aspek Legal................................................................ 7
C. Nilai Dasar, Visi dan Misi............................................. 8
D. Kondisi Manajemen dan Staf........................................... 10
E. Jenis Layanan di RSUD RA. Kartini Kabupaten 11
Jepara…………………………………………………...
BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019..…............................ 14
A. Kegiatan Pelayanan…………………………………….. 14
B. Aspek dan Indikator Penilaian Kinerja……………........ 38
BAB IV EVALUASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN 45
TAHUN 2019…..…………………………………………
A. Program dan Kegiatan……………………………… 45
B. Capaian Target Kinerja, Realisasi Pendapatan dan 47
Belanja RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2019……………………………………………………..
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI…………………….. 51
Hal
Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Tenaga RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019.............................................................. 10
Tabel 2.2 Data Tempat Tidur Ruang Perawatan RSUD RA. Kartini Kabupaten Tahun
2019………………………………….......................................................... 12
Tabel 3.1 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019...................................................................... 14
Tabel 3.2 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar RSUD RA.
Kartini Kabupaten Tahun 2018 dan Tahun 2019……………………………… 17
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019…...……………………………………………... 20
Tabel 3.4 Capaian Kunjungan Instalasi Gawat Darurat RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019…………………………………………... 22
Tabel 3.5 Capaian Pembedahan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan
Tahun 2019 …………………………………………………………………… 19
Tabel 3.6 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan 2019……………………………………... 26
Tabel 3.7 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019……………………………… 29
Tabel 3.8 Capaian Pemeriksaan Radioogi RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2018 dan Tahun 2019…………………………………………………………. 30
Tabel 3.9 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2019.................................................................................... 33
Tabel 3.10 Sales Growth Rate (SGR) RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2019……………………………………………..…….................................. 36
Tabel 3.11 Cost Recovery Ratio (CRR) RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Semester I
Tahun 2019………………………………………………..…… 37
Tabel 3.12 Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2019……......................................................................... 38
Tabel 3.13 Indikator Kinerja Aspek Keuangan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019…………………………………………………………. 41
Tabel 3.14 Indikator Kinerja Aspek Pelayanan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019.............................................................................................. 42
Tabel 3.15 Skor Indikator Kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2019............................................................................................ 44
Tabel 4.1 Capaian Target Kinerja, Pendapatan dan Belanja RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2019….……………………………………….. 48
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2019…………………………………………… 49
Hal
Grafik 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Tenaga RSUD RA. Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019.............................................................. 11
Grafik 3.1 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019....................................................................... 16
Grafik 3.2 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019.............................................................................................. 17
Grafik 3.3 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar RSUD RA.
Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019................................. 18
Grafik 3.4 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019.............................................................................................. 19
Grafik 3.5 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019..................................................................... 21
Grafik 3.6 Capaian Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019............................................................................................. 22
Grafik 3.7 Capaian Kunjungan Instalasi Gawat Darurat RSUD RA Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019………………………………………….. 23
Grafik 3.8 Capaian Kunjungan Instalasi Gawat Darurat RSUD RA Kartini Kabupaten
Jepara Tahun 2019……………………………………………………………. 23
Grafik 3.9 Capaian Pembedahan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan
Tahun 2019….………………………………………………………………… 24
Grafik 3.10 Capaian Pembedahan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2019….………………………………………………………………………. 25
Grafik 3.11 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019............................................... 27
Grafik 3.12 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2019................................................................... 28
Grafik 3.13 Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun 2018 dan Tahun 2019............................................ 29
Grafik 3.14 Capaian Pemeriksaan Radiologi RSUD RA. Kartini Tahun 2018 dan Tahun
2019………………………………………………………………………........ 31
Grafik 3.15 Capaian Pemeriksaan Radiologi RSUD RA. Kartini Tahun 2019…………….
32
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta
Keputusan Bupati Jepara Nomor 267 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah
Sakit Umum RA. Kartini Jepara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD). Sejak ditetapkannya Rumah Sakit Umum
Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), dimana keuntungan/ profit bukanlah tujuan utama yang hendak
dicapai, melainkan penyediaan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat
sebagai tujuan utamanya.
Sebagai wujud dari pengawasan dan pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan oleh
Pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat
secara transparan dan akuntabel, maka RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Jepara setiap tahunnya secara progresif
diharuskan menyampaikan laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi
kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya. Untuk mengukur
keberhasilan kinerja manajemen sektor publik yang telah direncanakan guna
meningkatkan efisiensi yang berdaya guna dan efektifitas kegiatan yang
berhasil guna dalam mencapai manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Sistem penilaian melalui indikator kinerja merupakan salah satu alat
yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara
terus menerus yang dilaksanakan secara self assessment. Sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara harus
mampu memberikan informasi yang menggambarkan kinerja rumah sakit
pada suatu periode tertentu.
Tujuan fungsional kegiatan merupakan sasaran program, dimana
keluaran (output) dalam kegiatan memberikan sumbangan bagi tercapainya
C. Landasan Hukum
Penyusunan evaluasi kinerja BLUD melalui pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 adalah untuk
mengukur konsistensi kinerja tahun 2019 dengan mensinkronkan landasan
penyusunan dokumen perencanaan yang berlaku. Landasan hukum yang
digunakan adalah :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
D. Ruang Lingkup
1. Ruang Lingkup Evaluasi
Evaluasi kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun
2019 meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimana akan dibandingkan
antara rencana indikator kinerja kegiatan BLUD tahun 2019 dengan
realisasi/ capaian kinerja kegiatan, dan evaluasi kinerja program yang
merupakan kumpulan capaian hasil kinerja kegiatan, serta evaluasi kinerja
kebijakan yang merupakan capaian hasil kinerja program-program yang
tertuang dalam rencana bisnis anggaran (RBA) RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019.
2. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi evaluasi kegiatan meliputi :
a. Evaluasi pelaksanaan program dari Rencana Bisnis Anggaran RSUD
RA. Kartini Kabupaten Jepara yang telah ditetapkan;
b. Evaluasi output terhadap tujuan fungsional kegiatan;
c. Evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan;
d. Evaluasi terhadap langkah-langkah antisipasi dan pemecahan masalah
yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan;
e. Merumuskan saran, tindak lanjut dan harapan sebagai bahan masukan
dalam perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.
3. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja
Ruang lingkup penilaian kinerja meliputi :
Kinerja BLUD RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019 4
a. Pengumpulan data rencana dan data realisasi program;
b. Menghitung nilai tiap indikator dengan cara memberikan skor pada
tiap hasil perhitungan;
c. Menghitung nilai tiap sub aspek dengan cara menjumlahkan nilai tiap
indikator sub aspek kemudian dibagi dengan seluruh jumlah bobot tiap
indikator sub aspek dikali 100;
d. Menghitung nilai tiap aspek dengan cara menjumlahkan nilai sub
aspek.
A. KEGIATAN PELAYANAN
1. Pelayanan Rawat Jalan
a. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Per Unit
Capaian kunjungan pasien rawat jalan per unit tahun 2018,
tahun 2019 dan capaian kunjungan pasien rawat jalan tahun 2019
terhadap target sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019
165.000
160.000
155.000
TARGET CAPAIAN
TAHUN 2019
Grafik 3.3
Capaian Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan 2019
195.000
193.110
190.000
185.000
180.000
175.000 JUMLAH KUNJ. RAWAT
170.000 170.687 JALAN BERDASARKAN
CARA BAYAR
165.000
160.000
155.000
TARGET CAPAIAN
TAHUN 2019
Berdasarkan tabel 3.4 dan grafik 3.7 dapat dilihat bahwa jumlah
kunjungan IGD tahun 2018 sebanyak 25.087, sedangkan tahun 2019
sebanyak 27.508, sehingga persentase pertumbuhan meningkat sebesar
9,65%.
Grafik 3.8
Capaian Kunjungan Instalasi Gawat Darurat
RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2019
PESRENTASE TARGET
TAHUN 2019 (%)
PEMBEDAHAN
TARGET CAPAIAN
IBS 6.026 5.171 (14,19)
Grafik 3.9
Capaian Pembedahan
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019
Berdasarkan tabel 3.5 dan grafik 3.9 dapat dilihat bahwa capaian
jumlah pembedahan tahun 2018 sebanyak 5.773, sedangkan tahun 2019
1 Hematologi 55.635 39.027 302.930 187.082 60.511 38.786 336.095 212.993 (0,62) 13,85
2 Serologi 8.659 8.180 18.827 18.769 9.079 10.213 20.960 24.779 24,85 32,02
3 Kimia Klinik 43.325 44.917 175.976 209.933 51.303 38.036 199.863 210.806 (15,32) 0,42
JUMLAH 107.619 92.124 497.733 415.784 120.893 87.035 556.918 448.578 (5,52) 7,89
7. Instalasi Radiologi
Capaian pemeriksaan di Instalasi Radiologi RSUD RA. Kartini
Kabupaten Jepara tahun 2018 dan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 3.8
Tabel 3.8
Capaian Pemeriksaan Radiologi
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019
TAHUN 2018 TAHUN 2019 PERSENTASE
JENIS
NO PERTUMBUH
PEMERIKSAAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN AN (%)
1 Thorax 7.528 5.760 8.466 6.950 20,66
2 Ext atas 1.515 1.186 1.713 1.302 9,78
3 Ext Bawah 1.612 1.998 1.719 2.012 0,70
4 Vertebrae 871 972 942 820 (15,64)
5 BNO 325 492 310 451 (8,33)
6 Pelvis 277 218 315 202 (7,34)
7 Cranium 211 342 178 459 34,21
8 SPN 116 294 135 88 (70,07)
9 Panoramic 606 525 695 468 (10,86)
10 Kontras 157 185 154 194 4,86
11 CT-Scan 1.949 2.221 2.072 911 (58,98)
12 USG 3.088 3.237 3.157 3.004 (7,20)
13 Mammografi - 13 - 1 (92,31)
JUMLAH 18.255 17.443 19.856 16.862 (3,33)
Grafik 3.14
Capaian Pemeriksaan Radiologi
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2018 dan Tahun 2019
9. Kinerja Keuangan
Capaian kinerja keuangan RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
tahun 2019 meliputi SGR (Sales Growth Rate), CRR (Cost Recovery
Ratio), dan TKK (Tingkat Kemandirian Keuangan) sebagai berikut :
a. Sales Growth Rate / SGR
Penilian SGR untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Rumah
Sakit berdasar kenaikan pendapatan Rumah Sakit. sebagaimana tabel
3.10.
Tabel 3.10
Sales Growth Rate (SGR)
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
NO JENIS PENDAPATAN 2018 2019
1 Pendapatan Layanan 149.551.993.912 142.838.457.481
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang
2 1.335.970.822 2.279.785.894
Sah
JUMLAH 150.887.964.734 145.118.243.375
SGR (%) 11,42% -3,82%
Sumber Data : Bagian Keuangan (2019)
Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat dari tabel CRR tahun 2018
maka CRR tahun 209 mengalami penurunan.
c. Tingkat Kemandirian Keuangan / TKK
Indikator TKK digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana
kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap seluruh biaya
yang dikeluarkan rumah sakit. Formula TKK dihitung dengan
membandingkan realisasi pendapatan fungsional dengan total biaya
yaitu biaya operasional (biaya layanan serta biaya umum dan
administrasi) serta biaya pembelian aset (belanja modal).
Perbandingan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RSUD
RA. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019 sebagaimana tercantum
pada tabel 3.12.
2. Aspek Keuangan
Aspek keuangan yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan
meliputi 9 indikator, dengan total skor 30 dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari RBA, yang meliputi:
Tabel 3.14
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan
RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara
Tahun 2019
Skor
No Sub Aspek/ Indikator Haper
(Standar)
ASPEK PELAYANAN
1. LAYANAN 35 22.25
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 9
1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 2 1.25
2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2 1.5
3) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2 1.5
4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1.25
5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 1.5
6) Pertumbuhan Operasi 2 0.5
7) Pertumbuhan Rehab Medik 2 1.5
8) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2 2
9) Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2 0
b. Efektivitas Pelayanan 14 11
1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2 1.5
2) Pengembalian Rekam Medik 2 1.5
3) Angka Pembatalan Operasi 2 0.5
4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2
5) Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 2
6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 2
7) Bed Occupancy Rate (BOR) 2 1.5
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 2.3
1) Rata-rata Jam Pelatihan/ Karyawan 1 0.25
2) Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT 1 1
3) Program Reward and Punishment 1 1
Skor Haper
No Sub Aspek/ Indikator
(Standar) 2019
ASPEK KEUANGAN
1. RASIO KEUANGAN 19 10.05
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 11 11
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 21.05
ASPEK PELAYANAN
1. LAYANAN 35 22.25
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 9
b. Efektivitas Pelayanan 14 11
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 2.3
2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 35 31.44
a. Mutu Pelayanan 14 12.5
b. Mutu Klinik 12 11.5
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 4
d. Kepuasan Pelanggan 2 1.84
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 1.6
JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2) 70 53.69
74.74
HASIL PENILAIAN KINERJA 100
A
732.758.231 86,21
1.28 Pemeliharaan listrik dan air (Dana BLU) 850,000,000
30.361.570.862 99,39
2 Gaji dan tambahan penghasilan (APBD Kab) 30,547,840,000
4.969.740.602 97,62
3 Pengadaan Alat Medis & Non Medis (DAK) 5,090,987,000
7.620.162.000 95,25
4 Pembangunan gedung IBS (DAK) 8,000,000,000
0 0,00
5 Pengadaan MOT (APBD II) 7,000,000,000
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2019 kinerjanya mencapai 89,80%.