KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis RSUD
ULIN tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui tahapan dan
proses yang cukup panjang.
Renstra 2016-2021 ini disusun sebagai Pedoman/Panduan pelaksanaan
program kerja RSUD Ulin 6 tahun ke depan, sehingga RSUD Ulin mampu
melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta menjaga keselamatan
pasien kepada Masyarakat Kalimantan Selatan Khususnya Kota Banjarmasin.
Rencana Strategis RSUD Ulin tahun 2016-2021 ini menggambarkan
perencanaan kerja dan rencana capaian serta kemajuan RSUD Ulin dalam 6 tahun ke
depan, sebagai pedoman dan sejalan dengan Master Plan RSUD Ulin.
Terima kasih diucapkan kepada Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Tahun 2016-2021 sesuai Keputusan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0348/KUM/2016 tanggal 26 Mei 2016
dan semua pihak yang telah mendukung upaya penyusunan Renstra 2016-2021 ini,
semoga apa yang telah dicurahkan, baik fikiran, materil dan moril untuk penyelesaian
laporan ini mendapat ridho Allah SWT sebagai amal ibadah.
Renstra ini tentu masih memiliki kekurangan apabila dilihat dari sudut pandang
yang berbeda, oleh karena itu masukan, kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan
guna penyempurnaan Renstra ini.
Banjarmasin, 2016
Direktur RSUD Ulin,
i
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAFTAR ISI
ii
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAFTRAR TABEL
iii
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAFTRAR GAMBAR
iv
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilhan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
Secara Nasional pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah
Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran
pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan
anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan
perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.Sejalan dengan tujuan strategi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015-2019 yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan dan Visi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalsel
Mandiri dan Terdepan” yang berarti lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan
berdaya saing. Dengan demikian, diharapkan kemandirian dan terdepan dimaksud,
akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwujudkan melalui Misi Pemerintah
Provinsi Kalimantan selatan sebagai berikut :
1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada
pelayanan publik
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan
pengembangan ekonomi dan sosial budaya
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal,
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin ingin mewujudkannya melalui Visinya yaitu
“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Profesional dan Mampu Bersaing di
Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang dilaksanakan melalui Misi RSUD Ulin yaitu :
2
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Hal ini didukung dengan Motto RSUD Ulin yaitu “Keselamatan Pasien Kami
Utamakan”, dengan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal sesuai dengan
SPO yang telah ditetapkan.
Agar dapat melaksanakan Visi dan Misinya tersebut, RSUD Ulin menyusun
program kerja perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan
Rencana Strategis 2016-2021. Sebagaimana fungsi Renstra (Perencanaan Strategis)
yaitu memudahkan melakukan kontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan
maupun yang akan datang, sehingga dapat mengukur outcome yang harus dicapai dan
dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko serta mengoptimalkan hasil
(mengukur kemajuan pelaksanaan tugas), menjadi alat/ media berkoordinasi dengan
pihak lain serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber
daya.
3
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
4
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
5
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas
Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan
Perizinan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah
Sakit dan Kewajiban Pasien;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013
Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2014 Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor xx);
6
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
7
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
8
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN RSUD ULIN
9
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
10
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
11
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu
eselon dibawah Direktur RSUD Ulin sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Uraian Tugas :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan upaya
kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
gubernur.
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan medik.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik.
d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan asuhan keperawatan.
e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan rujukan.
f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
program pendidikan dan pelatihan.
g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan.
12
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik
b. Perumusan kebijakan di bidang pelayananpenunjang
medik dan non medik.
c. Perumusan kebijakan di bidang asuhan keperawatan.
d. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan rujukan
e. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan
f. Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan
pengembangan
g. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendidikan
calon dokter dan para medis.
h. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan swadana
i. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan
Uraian Tugas :
a. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan urusan keuangan.
b. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
13
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Uraian Tugas :
a. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik
rawat jalan dan medik rawat inap.
b. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan rawat
jalan dan rawat inap.
c. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan tenaga medik,
teknisi medik dan non medik serta sarana dan
prasarana pada instalasi penunjang medik.
d. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan program medik,
Keperawatan dan Penunjang Medik.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
14
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Uraian Tugas :
a. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan
kebutuhan pendidikan dan penelitian.
b. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian.
c. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
bantuan hukum.
d. Mengoordinasikan kegiatan perumusan penyusunan
program, membina, mengatur, mengendalikan dan
mengevaluasi program bimbingan, pengawasan dan
penelitian, pengembangan, administrasi kepegawaian,
perlindungan dan bantuan hukum serta informasi.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya dipertajam dengan
penyusunan struktur organisasi, penyusunan struktur organisasi BLUD rumah sakit
ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2009,
yakni sebagai berikut :
15
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
DIREKTUR
SPI
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
YANMED PERAWATAN JANGMED SDM DIKLIT HUKUM & INFORMASI KEUANGAN AKUNTANSI UMUM
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
YANMED RAJAL YANWAT RAJAL SARANA MEDIK HUKUM & KEMITRAAN PENYUSUNAN ANGGARAN AKUNTANSI BARANG TATA USAHA
BANG SDM DIKLIT MEDIK
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
YANMED RANAP YANWAT RANAP SARANA NON MEDIK ADM KEPEG DIKLIT NON MEDIK HUMAS & INFORMASI PERBENDAHARAAN AKUNTANSI KEUANGAN PPE
STAF MEDIK
FUNGSIONAL
16
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
17
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
18
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
1. Pelayanan Radiologi
– CT Scan 128 Slices
CT Scan adalah salah satu peralatan radiodiagnostik dengan menggunakan
sinar-x. pada dasarnya gambar yang dihasilkan merupakan pemetaan dari penyerapan
objek terhadap sinar-x
– MRI
Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah suatu teknik yang digunakan
untuk menghasilkan gambaran organ dalam pada organisme hidup, juga untuk
menemukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Biasa digunakan untuk
menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi otot hidup. Pada pengobatan,
MRI digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor otak dibandingkan otot
normal
2. Pelayanan Jantung
– ESMR
Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization (ESMR)
merupakan Alat canggih untuk mendeteksi penyumbatan jantung
3. Pelayanan Bedah Urologi
– ESWL
Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) merupakan terapi non-invasif,
karena tidak memerlukan pembedahan atau pemasukan alat kedalam tubuh pasien.
Sesuai dengan namanya, Extracorporeal berarti diluar tubuh, sedangkan Lithotripsy
berarti penghancuran batu, secara harfiah ESWL memiliki arti penghancuran batu
saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut (shock wave) yang ditransmisi
dari luar tubuh.
19
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
4. Pelayanan Radioterapi
– COBALT 60
Mesin treatment memasukkan sumber-sumber gamma untuk keperluan
radioterapi berkas eksternal yang disebut mesin teletrapi. Sebagian besar sering dibuat
secara isosentris, membiarkan berkas berotasi di sekitar pasien dengan SAD yang
ditentukan.
Sumber daya RSUD Ulin yang terkait dengan sarana dan prasarana di atas
diperkirakan nilai asetnya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Daftar Aset RSUD Ulin per Desember 2016
Keterangan :
Daftar rincian aset terlampir
20
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
21
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 2.3
Rekapitulasi Tenaga PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
1 2 3
1. Sekolah Dasar/ Sederajat
1.1 SD 18 Orang
JUMLAH 18 Orang
JUMLAH 12 Orang
22
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
JUMLAH 13 Orang
JUMLAH 3 Orang
23
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
JUMLAH 32 Orang
24
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
9.31 S-2 KEDOKTERAN GIGI / DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI 0 Orang
25
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
JUMLAH 98 Orang
JUMLAH 5 Orang
Tabel 2.4
Rekapitulasi Tenaga PNS Berdasarkan Golongan Ruang
Jumlah
Jenis Kelamin Jenis Ketenagaan
No. Pangkat/ Golongan/ Ruang
Pegawai Non
Laki-Laki Perempuan Fungsional
Fungsional
1 2 3 4 5 6 7
I/ a Juru Muda 0 0 0 0 0
I/ c Juru 4 2 2 0 4
I/ d Juru Tk. I 4 3 1 0 4
Jumlah 14 10 4 0 14
26
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Jumlah 1 3 9 21 34
27
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 2.5
Rekapitulasi Tenaga PNS Berdasarkan Profesi
JUMLAH
B.3 Bidan 94 0 94 94 0
C PENUNJANG MEDIK
C.1 Apoteker 13 1 12 13 0
C.3 Nutrisionis 29 6 23 29 0
C.4 Radiografer 12 5 7 12 0
C.5 Sanitarian 20 10 10 20 0
C.6 Fisioterapi 7 3 4 7 0
C.9 Epidemiolog 1 1 0 1 0
28
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
C.18 PUSTAKAWAN 1 1 0 1 0
C.20 ARSIPARIS 1 0 1 1 0
D PELAKSANA
Tabel 2.6
Rekapitulasi Tenaga Non PNS Berdasarkan Profesi
JUMLAH
1 2 3 4 5
A DOKTER / MEDIK
Jumlah 24 13 11
B.3 BIDAN 10 0 10
C PENUNJANG MEDIK
C.1 APOTEKER 3 1 2
C.3 NUTRISIONIS 3 0 3
C.4 3 3 0
SANITARIAN
C.5 FISIOTERAPI 2 2 0
29
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
C.12 RADIOGRAFER 10 6 4
Jumlah 65 20 45
D PELAKSANA / ADMINISTRASI
D.2 PEKARYA 1 0 1
Tabel 2.7
Rekapitulasi Tenaga Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
A.1 SD 7 Orang
A.4 SR 1 Orang
Jumlah 10 Orang
Jumlah 32 Orang
30
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
C.5 MA 6 Orang
C.14 ST 1 Orang
Jumlah 33 Orang
Jumlah 5 Orang
31
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Jumlah 2 Orang
32
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Jumlah 8 Orang
Selanjutnya daftar tenaga medik dan non medik yang melaksanakan tugas di
RSUD sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai berikut :
33
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 2.8
Rekapitulasi Tenaga Medik dan Tenaga Non Medik
34
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
sangat dibutuhkan Tambahan SDM Dokter Spesialis/ sub spesialis yaitu sebagai
berikut :
Tabel 2.9
Tambahan SDM Dokter Spesialis/ Sub Spesialis yang Dibutuhkan
35
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Keadaan Rs
No Perawat Spesialis Kelas A Keterangan
Saat Ini
36
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
3. Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur dalam 1 tahun (Bed Turn Over/ BTO)
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) adalah frekuensi
pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam
satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata
dipakai 40-50 kali perbulan
4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur/ Tempat Tidur Kosong (Turn Over
Interval / TOI),
TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke
saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi
penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-
3 hari.
5. Mutu Pelayanan dari gambaran angka kematian >48 jam/ 1000 org (Ned Death
Rate)
NDR (Net Death Rate) adalah mutu pelayanan dari gambaran angka kematian > 48
Jam setelah dirawat / 1000 orang (Net Death Rate/ NDR).
6. Mutu Pelayanan dari kematian umum (Gross Death Rate/ GDR)
GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000
penderita keluar.
7. Indeks Kepuasan Pasien
8. Tingkat pencapaian SPM
Data indikator kinerja RSUD Ulin Tahun 2015 menghasilkan angka BOR
77,91 (di bulatkan 78%), hasil ini menunjukkan bahwa BOR RSUD Ulin telah
memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 60-85% (standar DEPKES) dan 75-
85% (standar barber Jhonson). Nilai BOR tersebut juga telah melebihi target yang
ditetapkan RSUD Ulin Banjarmasin yang menetapkan target 70%. Kesimpulan hasil
tersebut adalah penggunaan tempat tidur di RSUD Ulin Banjarmasin sudah efektif,
jika diikuti dengan peningkatan pendapatan dengan margin keuntungan yang besar
maka RSUD ulin banjarmasin bisa dikategorikan efisien.
Pada nilai ALOS didapatkan hasil 5 hari. Nilai standar yaitu 6-9 hari (depkes)
dan 3-9 hari (barber jhonson). Pada target RSUD Ulin ditetapkan target 6 Hari,
berdasar hasil diatas maka pencapaian RSUD Ulin Banjarmasin nilainya lebih cepat
dari target dan efektif. RSUD Ulin Banjarmasin sudah dapat memaksimalkan
pelayanan. Hal ini disebabkan di era JKN ini sistem pemabayaran dengan
menggunakan sistem paket maka rumah sakit berupaya untuk dapat menyembuhkan
pasien secepat mungkin untuk meringankan biaya perawatan.
37
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Nilai BTO yang di dapat nilai 78x. Angka ini melebihi standar baik Depkes
(40-50x) dan Barberjhonson (>30x), kesimpulan yang dapat di ambil adalah secara
angka, keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan tempat tidur pergantiannya
cukup tinggi.
Pada nilai TOI didapatkan nilai 2 Hari. Telah memenuhi standar Depkes dan
barberjhonson (1-3 hari) dan target RSUD Ulin yaitu 2 hari. Nilai ini memberikan
gambaran bahwa efisiensi penggunaan tempat tidur di RSUD Ulin sudah optimal,
dimana tempat tidur yang ada mengalami kekosongan hanya paling lama 2 hari.
Pada hasil GDR dan NDR RSUD Ulin cukup besar yaitu 185 (GDR) dan 94
(NDR) nilai ini melebihi standar yaitu GDR (< 45) dan NDR (<25), kondisi ini
terjadi karena RSUD ulin merupakan RS Tipe A yang pada era JKN ini merupakan
PPK 3 (Rujukan Akhir) pada sistem rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS sehingga
kasus penyakit yang ke RSUD ulin banjarmasin berada pada kondisi yang sudah berat
atau tidak dapat ditangani RS sekitar wilayah Kalsel dan Kalteng. Sehingga pada kasus-
kasus penyakit yang sudah terminal menyumbang angka GDR menjadi tinggi. Sistem
rujukan era JKN yang diterapkan BPJS menyebabkan rujukan pasien yang masih agak
panjang dan sering terlambat sehingga menyebabkan pasien meninggal < 48 jam,
sehingga nilai NDR tinggi.
Index Kepuasan Pasien yaitu 73,64 atau sebesar 98,2% dibandingkan dengan
target sesuai Perjanjian Kinerja TA.2015 yaitu 75, dan Tingkat Pencapaian SPM terjadi
penurunan dari dua tahun sebelumnya yaitu 95,74 sebagai dampak dari pembangunan
gedung rumah sakit, yang mengakibatkan terganggunya akses ke tempat pelayanan
dan penunjang rumah sakit. Namun jika mengacu pada penilaian Indikator Kinerja
Rumah Sakit, yang diterbitkan oleh Bagian Program dan Informasi Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, bahwa angka 95,74
berdasarkan prinsip penilaian kinerja termasuk pada kategori sangat baik. Target dan
Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :
Tabel 2.10
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2015
38
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Adapun pencapaian kinerja pelayanan RSUD Ulin dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.11
Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Ulin Tahun 2010-2015
Realisasi
Sasaran 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indikator Sasaran Sat Target
Strategis Capaia Capaia Capaia
Capaian % Capaian % % % % Capaian %
n n n
Peningkatan Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) % 70-80 90,20 115 90.20 115 70 100 60 80 70,54 100,7 77,91 111,3
Mutu
Tingkat Efisiensi Pelayanan (ALOS) / Rata-
Pelayanan hari 6-9 9 120 9 120 6 100 5 67 5 120 5 120
Rata Lama Dirawat
Pasien
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO)
kali 40-50 41 91,1 41 91,1 3 150 46 92 55 122 78 173
1 Tahun
Tingkat Kepuasan Pasien - 62,51-81,25 - - - - 74,42 103,6 75,87 99,84 74,84 95,95 34.587 94,41
Tingkat Pencapaian SPM % 100 - - - - - - 98,53 98,53 97,05 97,05 160.130 95,74
39
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Selain kinerja pelayanan dapat pula digambarkan mengenai kinerja keuangan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun program
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis rumah sakit, dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Ulin
Tahun 2010-2015 Provinsi Kalimantan Selatan
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
% % % % %
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 60,244,043,000 59,264,904,313 98 69,650,974,000 65,201,108,358 93,6 70,327,026,000 69,129,884,458 98 79,136,726,000 77,875,257,499 98,41 89,507,405,000 87,780,569,479 98.07
1 Belanja Pegawai 60,244,043,000 59,264,904,313 98 69,650,974,000 65,201,108,358 93,6 70,327,026,000 69,129,884,458 98 79,136,726,000 77,875,257,499 98,41 89,507,405,000 87,780,569,479 98.07
a. Gaji Dan Tunjangan 33,996,043,000 39,419,904,313 (86) 44,498,774,000 43,244,908,358 97,2 47,478,278,000 46,497,634,458 98 51,683,996,000 50,822,107,499 98,33 57,013,605,000 55,498,319,479 97.34
b. Tambahan Penghasilan PNS 26,248,000,000 19,845,000,000 76 25,152,200,000 21,956,200,000 87,3 22,848,748,000 22,632,250,000 99 27,452,730,000 27,053,150,000 98,54 32,493,800,000 32,282,250,000 99.35
B BELANJA LANGSUNG 40,989,000,000 27,114,367,098 66.15 58,816,970,461 47,816,375,743 81.30 48,236,593,740 40,270,248,414 83.48 238,366,195,045 201,105,603,006 84.37 249,595,627,190 222,403,422,368 89.11
PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI 4,188,600,000 4,107,609,214 98.07 138,600,000 132,000,000 95.24 4,469,100,000 4,144,286,263 92.73 8,986,125,000 8,441,386,000 93.94 9,934,964,000 7,892,822,200 79.44
PERKANTORAN
a. Penyediaan Komunikasi, Sumber
4,050,000,000 3,980,514,214 98.28 - - - - - - - - - - - -
Daya Air dan Listrik
b. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 138,600,000 127,095,000 91.70 138,600,000 132,000,000 95.24 136,200,000 136,200,000 100 175,200,000 151,800,000 86.64 245,800,000 218,097,200 88.73
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan - - - - - - 4,332,900,000 4,008,086,263 92.50 8,810,925,000 8,289,586,000 94.08 9,689,164,000 7,674,725,000 79.21
PROGRAM PENINGKATAN
2 SARANA & PRASARANA - - - 3,389,909,499 3,274,412,650 96.59 198,550,000 196,185,000 98.81 8,946,799,800 6,590,622,500 73.66 6,949,440,000 3,484,475,000 50.14
APARATUR
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung
- - - - - - - - - 8,946,799,800 6,590,622,500 73.66 6,329,440,000 2,880,765,000 45.51
Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/
- - - - - - - - - - - - 620,000,000 603,710,000 97.37
Operasional
c. Pengadaan Meubelair - - - 377,809,499 308,223,000 81.58 - - - - - - - - -
d. Pengadaan Alat Generator - - - 3,012,100,000 2,966,189,650 98.48 - - - - - - - - -
e. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung
- - - - - - 198,550,000 196,185,000 98.81 - - - - - -
Kantor
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
40
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
% % % % %
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
PROGRAM PENGADAAN,
3 PENINGKATAN SARANA & 32,319,400,000 18,771,564,586 58.08 47,303,823,082 39,961,849,679 84.48 36,509,005,900 29,149,209,176 79.84 212,273,070,245 180,929,695,044 85.23 223,162,723,190 204,941,608,199 91.84
PRASARANA RS
a. Pengadaan Alat -alat Kesehatan RS 16,811,297,240 15,023,247,740 89.36 - - - 6,864,582,186 6,724,236,800 97.96 57,422,127,180 56,964,705,400 99.20 10,372,653,365 7,185,275,394 69.27
b. Pembangunan Gedung RS 14,996,702,760 3,312,736,346 22.09 33,213,340,520 26,150,309,942 78.73 24,207,888,424 17,905,269,174 73.96 139,322,290,920 113,424,681,541 81.41 189,424,028,925 177,385,571,625 93.64
c. Pembangungan Gedung RS (DAPL
10,610,000,448 10,603,211,737 99.94 - - - - - - - - -
SKPD)
d. Pengembangan Tipe RS 150,000,000 127,174,500 84.78 - - - - - - - - - - - -
41
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
6 - - - - - - - - - 15,000,000 5,000,000 33.33 76,000,000 73,325,900 96.48
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA & KEUANGAN
a. Evaluasi Renstra SKPD - - - - - - - - - 15,000,000 5,000,000 33.33 - - -
PROGRAM STANDARISASI
8 - - - - - - - - - 495,200,000 382,912,200 77.32 1,172,500,000 1,026,519,310 87.55
PELAYANAN KESEHATAN
a. Penyusunan Standar Pelayanan
- - - - - - - - - 495,200,000 382,912,200 77.32 1,172,500,000 1,026,519,310 87.55
Kesehatan
Tabel 2.12.a
Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Antara Realisasi dan Anggaran
rasio antara Realiasi dan Anggaran
Anggran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggran pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan
Tahun Ke
Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 anggaran Realisasi
Pendapatan 142.014.000.000,00 143.472.000.000,00 157.860.000.000,00 170.268.690.000,00 269.500.000.000,00 129.787.021.727,39 138.164.990.824,09 139.653.320.550,62 274.552.544.083,55 283.170.138.198,00 0,91 0,96 0,88 1,61 1,05 176.622.938.000,00 193.065.603.076,73
Belanja 142.014.000.000,00 143.472.000.000,00 157.860.000.000,00 170.268.690.000,00 343.639.882.603,00 130.247.718.302,00 138.331.146.007,00 138.564.875.658,00 204.183.403.241,28 303.043.728.600,00 0,92 0,96 0,88 1,20 0,88 191.450.914.520,60 182.874.174.361,66
42
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
b. Weakness (Kelemahan) :
Komitmen SDM yang masih belum optimal dalam hal service dan mindset
yang melekat dalam budaya organisasi saat ini, jiwa interpreneur belum
maksimal, sementara kita akan menghadapi MEA 2016.
Lahan parkir sempit dan sulit ditata sehingga dapat mengurangi kenyamanan
pelayanan terutama pada peak level pelayanan
Pemeliharaan peralatan rumah sakit yang belum terjadwal dengan baik
sehingga tingkat pemanfaatannya menjadi kurang optimal.
Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal dan Standar Proesdur Operasional memicu munculnya
komplain masyarakat yang dapat berbuntut pada persoalan hukum.
43
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
44
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
b. Threats (Ancaman) :
Dengan diberlakannya Masyarakat Ekonomi Asean (era pasar bebas Asean)
yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berkembangnya rumah sakit
swasta baik dari dalam maupun luar negeri dengan pelayanan unggulan
tertentu merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai triger utama
dalam peningkatan SDM yang profesional.
Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar yang sangat kritis akan
pelayanan yang baik atau buruk, sehingga akan memperbesar terjadinya
tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan substandar
Masuknya rumah sakit dan tenaga kerja profesional asing ke Indonesia pada
tahun 2016 seiring dengan globalisasi ditingkat ASEAN, dan semakin
tumbuhnya RS Swasta dengan pelayanan unggulan tertentu sehingga
persaingan akan semakin ketat yang berpijak kepada pelayanan berkualitas
standar internasional.
Lambatnya pembayaran klaim dari pihak ketiga sehingga cashflow rumah
sakit menjadi terganggu
45
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 2.13
MATRIKS KEKUATAN
Keterangan:
*) Potensi diukur dari kekuatan dari dalam organisasi. Diperoleh dari hasil survei persepsi
**) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar
Diperoleh dari pengamatan dan penilaian langsung di lapangan
Tabel 2.14
MATRIKS KELEMAHAN
POTENSI SKOR
No. INDIKATOR SKOR
(%) TERTIMBANG
Keterangan:
*) Potensi diukur dari kelemahan dari dalam organisasi. Diperoleh dari hasil survei persepsi
**) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat
Besar
46
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
MATRIKS PELUANG
POTENSI SKOR
No. INDIKATOR SKOR
(%) TERTIMBANG
Keterangan:
*) Potensi diukur dari peluang dari luar organisasi. Diperoleh dari hasil survei persepsi
**) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar
Diperoleh dari pengamatan dan penilaian langsung di lapangan
Tabel 2.16
MATRIKS ANCAMAN
POTENSI SKOR
No. INDIKATOR SKOR
(%) TERTIMBANG
Keterangan:
*) Potensi diukur dari ancaman dari luar organisasi. Diperoleh dari hasil survei persepsi
**) Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar
Diperoleh dari pengamatan dan penilaian langsung di lapangan
47
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
48
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 2.17
MATRIKS POSISI RSUD Ulin
Skor Skor
INDIKATOR INDIKATOR
Tertimbang Tertimbang
Gambar 2.2
Posisi RSUD Ulin
49
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
50
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
5. Disiplin pegawai masih belum optimal, salah satunya terlihat pada waktu memulai
pelayanan di Poliklinik masih belum sesuai dengan SPM. Hal ini menunjukkan
SDM kita belum semuanya mempunyai sikap profesional. Pembinaan terhadap
PNS dan Pegawai Kontrak/ BLUD perlu ditingkatkan.
6. SDM yang ada masih belum banyak yang memahami hukum perumahsakitan.
7. Belum adanya interpretasi yang sama antara RSUD Ulin dengan pihak BPJS
mengenai sistem rujukan berjenjang dan pasien yang berhak di layani di RSUD
Ulin, hal ini berdampak mengurangi potensi penerimaan rumah sakit.
8. Belum optimalnya memanfaatkan potensi penerimaan dalam bidang pemanfaatan
sarana umum seperti warung sebagai sumber penerimaan.
9. Belum maksimalnya kesadaran tenaga kesehatan dalam memanfaatkan sarana
rumah sakit menjadi daya ungkit penerimaan, masih ditemukannya oknum yang
membawa pasien rumah sakit ke rumah sakit luar.
3.2. Telaahaan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
Visi pembangunan Kalsel yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
adalah “KALSEL MANDIRI DAN TERDEPAN (LEBIH SEJAHTERA,
BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING” tersebut
mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam
kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil). 2 (dua) unsur, yaitu
MANDIRI dan TERDEPAN, yang mengandung pengertian:
1. MANDIRI: Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat
membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya
sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan
bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial,
Kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan, Kemandirian dari segi
ketahanan pangan, Kemandirian dari segi ketahanan energi.
2. TERDEPAN, Kata terdepan mempunyai arti paling muka, paling depan,
terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel
yang selama ini di anomimkan dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit
menjadi salah satu provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga
tentunya di harapkan secara nasional. Untuk ini diperlukan adanya
semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen aparat
pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk
secara bersama-sama mendukung. Terdepan dapat diartikan dan dilihat
dengan tingkat pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang
51
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
52
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
53
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
54
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
55
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Visi : “Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing)
Faktor
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat Pendorong
Misi I : 1. Sarana dan Prasarana RSUD Ulin belum 1. Kurangnya optimalnya komitmen dan 1. Memiliki layanan unggulan dengan jenis
Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas sepenuhnya sesuai dengan standar yang kesiapan SDM memasuki pasar bebas sub spesialis yang lengkap dan
dan Terampil ditetapkan baik sebagai RS rujukan ASEAN berpengalaman dibidangnya
Program : regional maupun sebagai RS Pendidikan 2. Pengelolaan perparkiran masih belum 2. Penetapan status RSUD ulin sebagai
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan dengan tipe kelas “A”, sehingga optimal dikarenakan lahan parkir yang Bdan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Prasarana Rumah Sakit kelengkapan sarana dan prasarana masih sempit 3. Lokasi rumah sakit yang strategis
2. Program Kemitraan Layanan Kesehatan perlui ditambah. 3. Belum adanya interpretasi yang sama 4. Peralatan dengan teknologi mutakhir
3. Program Standarisasi dan Sertifikasi Layanan Kesehatan 2. Penerapan SPM dan SPO dalam antara RSUD Ulin dengan pihak BPJS 5. Berada di lingkungan pada semua kelas
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pelayanan belum optimal sehingga perlu mengenai sistem rujukan berjenjang dan masyarakat dan pangsa kelas menengah
5. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan ditingkatkan. pasien yang berhak dilayani di RSUD ulin, ke atas
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur 3. Belum maksimalnya kesadaran tenaga hal ini berdampak mengurani potensi
7. Program Pengembangan Sistem Perencanaann, Pelaporan, Capaian kesehatan dalam memanfaatkan sarana penerimaan rumah sakit
Kinerja dan Keuangan rumah sakit menjadi daya ungkit
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran penerimaan, masih ditemukannya oknum
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang membawa pasien rumah sakit ke
10. Program BLUD rumah sakit luar.
56
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
57
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
58
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
dimana visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021
berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil). MANDIRI dan
TERDEPAN, mengandung pengertian:
1. MANDIRI: Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat
membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya
sendiri, dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijalankan
bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial,
2. TERDEPAN. Kata terdepan mempunyai arti paling muka, paling depan,
terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel
yang selama ini di anomimkan dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit
menjadi salah satu provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga
tentunya di harapkan secara nasional. Untuk ini diperlukan adanya
semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen aparat
pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk
secara bersama-sama mendukung.
59
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
3. Berdikari
Berdikari merupakan kemampuan daerah untuk dapat melaksanakan dan
memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, terutama dalam hal penyediaan
kebutuhan pangan, energi, air bersih, serta pendidikan, kesehatan.
4. Berdaya Saing.
Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa
yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga
dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau
kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja
yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.
60
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dalam mensinergiskan dengan visi misi
gubernur membuat visi sebagai berikut:
Selanjutnya untuk mewujudkan visi ini kemudian dibuat misi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada
kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan sub
spesialalis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan
penapisan teknologi kedokteran.
3. Menyelenggarakan manajemen RS dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka,
efisien, efektif, akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
61
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
62
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan pada misi kedua adalah :
1. Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai dengan
program kerja bidang kesehatan.
2. Terlaksananya pengembangan pelayanan kedokteran sub spesialis yang sesuai
dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemajuan teknologi kedokteran.
3. Terselenggaranya layanan unggulan dengan jenis pelayanan sub spesialis yang
lengkap dan berpengalaman dibidangnya
63
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
64
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Ulin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan Tersedianya sarana, prasarana, dan peralatan Persentasi sarana, prasarana, dan peralatan 54% 63% 73% 82% 91% 100%
peralatan dalam menunjang pelayanan dalam menunjang pelayanan dalam menunjang pelayanan yang sesuai
50% 100% - - - -
standar Kelas RS
- 100% - - - -
- - 100% - - -
- 100% - - - -
- - 50% 100% - -
- 100% - - - -
- 100% - - - -
- 100% - - - -
- - 100% - - -
- - - 100% - -
- - - 100% - -
- - - - 100% -
- - - - 100% -
- - - - - 100%
65
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
- - - 100% - -
- - - - 100% -
1.Mencapai akreditasi paripurna, 1.Tercapainya akreditasi yang paripurna bagi 1.Persentasi terstandarnya seluruh
2.Melaksanakan pelayanan yang berorientasi RSUD Ulin, pelayanan RS,
pada kebutuhan dan keselamatan pasien 2.Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan 2.Persentasi terstandarnya seluruh
standar pelayanan minimal dan standar pelayanan RS sesuai dengan standar 83% 87% 90% 93% 97% 100%
kompetensi serta standar prosedur operasional pelayanan minimal dan standar kompetensi
serta standar prosedur operasional
1.Meningkatkan mutu pelayanan yang 1.Terlayaninya seluruh pasien sesuai dengan 1.Persentasi Kegiatan Pendidikan dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, kebutuhan nya dari seluruh lapisan masyarakat Pelatihan untuk meningkatkan jumlah, jenis
2.Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan khususnya Kalimantan Selatan, 2.Terlaksananya dan mutu SDM yang sesuai dengan
serta penelitian dalam bidang pelayanan Kegiatan Pendidikan, Pelatihanpelatihan dan pengembangan RS, 2.Tersedianya SDM RS
kesehatan, penelitian sesuai dengan program kerja bidang yang memiliki kemampuan sesuai bidang
100% - - - - -
3.Menyelenggarakan pengembangan sub kesehatan, 3.Terlaksananya pengembangan pelayanan kesehatan, 3.Tersedianya Dokter
spesialis sesuai dengan kebutuhan pelayanan pelayanan kedokteran sub spesialis yang sesuai Sub Spesialis yang memiliki kemampuan
kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan dan
dengan perkembangan teknologi kedokteran, kemajuan teknologi kedokteran, 4.Terwujudnya kemajuan teknologi kedokteran,
66
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
4.Mewujudkan SDM yang profesional sesuai SDM yang mampu memberikan pelayanan 4.Persentasi Kegiatan Pendidikan dan
dengan kebutuhan perkembangan rumah sesuai dengan kompetensi, SPM, dan SPO serta Pelatihan untuk meningkatkan jumlah, jenis
sakit di era pasar bebas ASEAN, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan dan mutu SDMsesuai dengan pengembangan
5.Meningkatkan kemampuan SDM mampu bertanggung jawab, RS,
- 60% 70% 80% 90% 100%
manajemen RS dalam mendukung kebutuhan 5.Meningkatnya kemampuan SDM manajerial 5.Tingkat kecakapan SDM yang mampu
pelayanan sesuai dengan kemampuan RS, dalam urusan tata kelola rumah sakit sehingga secara manajerial dalam urusan tata kelola
dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan rumah sakit sehingga dapat meningkatkan
kinerja dan mutu pelayanan
Memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan Tersedianya sarana, prasarana, dan peralatan Persentasi sarana, prasarana, dan peralatan
- 38% 54% 69% 85% 100%
peralatan dalam menunjang pelayanan dalam menunjang pelayanan dalam menunjang pelayanan yang sesuai
standar - 40% 55% 70% 85% 100%
Menyelenggarakan manajemen rumah sakit Terselenggaranya manajemen rumah sakit yang Jumlah dokumen laporan capaian kinerja,
- 16% 34% 54% 76% 100%
dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, berorientasi pada prinsip-prinsip bisnis yang Lakip dan LKPJ-LPPD, Jumlah Dokumen
efisien, efektif, dan akuntabel sehat, terbuka, efisien, efektif, dan akuntabel Rencana Kerja RS dan Evaluasi Renstra - 16% 34% 54% 76% 100%
- - 50% - - 100%
1.Menyelenggarakan manajemen rumah sakit 1.Terselenggaranya manajemen rumah sakit 1.Penanganan data pegawai, usul kenaikan
- 16% 34% 54% 76% 100%
dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, yang berorientasi pada prinsip-prinsip bisnis pangkat dan berkala sesuai hak pegawai
efisien, efektif, dan akuntabel, 2.Meningkatkan yang sehat, terbuka, efisien, efektif, dan secara tepat waktu, 2.Peningkatan mutu 100% - - - - -
mutu pelayanan yang terjangkau oleh seluruh akuntabel, 2.Terlayaninya seluruh pasien sesuai pelayanan kesehatan, 3.Jumlah dokumen
lapisan masyarakat , 3.Menyelenggarakan dengan kebutuhan nya dari seluruh lapisan Administrasi Keuangan yang sesuai standar
manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis masyarakat khususnya Kalimantan Selatan. 13% 27% 43% 60% 79% 100%
yang sehat, terbuka, efisien, efektif, dan
akuntabel
67
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Menyelenggarakan manajemen rumah sakit Terselenggaranya kebijakan rumah sakit yang Persentasi Penanganan Kasus Pelanggaran
sesuai dengan ketentuan perundang- sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan bagi Pegawai yang dapat terselesaikan, 2.
- 16% 34% 54% 76% 100%
undangan dapat dipertanggungjawabkan Persentasi Peraturan Bidang Kepegawaian
yang disosialisasikan
1.Meningkatkan mutu pelayanan yang 1.Terlayaninya seluruh pasien sesuai dengan 1.Persentasi pelayanan kesehatan yang
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, kebutuhan nya dari seluruh lapisan masyarakat lancar melalui kegiatan BLUD, 2.Tingkat
2.Membangun dan mengembangkan budaya khususnya Kalimantan Selatan, 2.Terwujudnya kecakapan SDM yang memiliki budaya kerja
kerja yang berorientasi pada sikap melayani petugas rumah sakit yang memiliki budaya kerja yang berorientasi pada sikap melayani dan
13% 26% 42% 59% 79% 100%
dan beretika, 3.Meningkatkan kemampuan dan sikap melayani yang beretika, beretika, 3.Tingkat kecakapan SDM yang
SDM manajemen RS dalam mendukung 3.Meningkatnya kemampuan SDM manajerial mampu secara manajerial dalam urusan tata
kebutuhan pelayanan sesuai dengan dalam urusan tata kelola rumah sakit sehingga kelola rumah sakit sehingga dapat
kemampuan RS dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan
68
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
69
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
70
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
71
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
72
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra RSUD Ulin Provinsi Kalimantan Selatan
VISI : Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Profesional dan Mampu Bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
MISI I : Menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Mencapai akreditasi Tercapainya akreditasi yang 1. Menyamakan persepsi tentang 1. Penandatanganan fakta integritas
paripurna paripurna pentingnya akreditasi bagi rumah tentang komitmen mendukung
sakit penuh terwujudnya akreditasi yang
2. Membentuk tim akreditasi yang paripurna
solid 2. Diterbitkannya keputusan direktur
3. Melakukan pengawasan secara tentang pembentukan tim akreditasi
berjenjang dan berkesinambungan 3. Surat edaran direktur tentang
4. Melibatkan semua unsur yang pelaksanaan pengawasan berjenjang
terkait guna mendukung oleh pejabat struktural
terlaksananya akreditasi 4. Surat edaran direktur tentang
5. Membangun kerjasama yang baik dukungan semua pihak
dari semua pokja akreditasi dan 5. Instruksi direktur
terintegrasi
2. Melaksanakan pelayanan yang Terlaksananya pelayanan yang 1. Membangun budaya keselamatan 1. Membuat form kuesioner
berorientasi pada kebutuhan sesuai dengan standar pelayanan pasien monitoring dan evaluasi program
dan keselamatan pasien minimal dan standar kompetensi 2. Memimpin dan mendukung staf keselamatan pasien di rumah sakit
serta standar prosedur dalam hal melaksanakan program 2. Meningkatkan pengetahuan petugas
operasional keselamatan pasien tentang hak dan kewajiban pasien
3. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan 3. Menyediakan sarana dan prasarana
manajemen resiko fasilitas keselamatan pasien
4. Meningkatkan kegiatan pelaporan 4. Membuat jalur evakuasi sebagai
5. Melibatkan dan berkomunikasi antisipasi jika terjadi keadaan
dengan pasien darurat
73
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
74
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
MISI III : Menyelenggarakan manajemen RS dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
6. Menyelenggarakan Terselenggaranya manajemen 1. Membuat rencana kerja yang 1. Melaksanakan kegiatan
manajemen rumah sakit rumah sakit yang berorientasi berorientasi pada bisnis benchmarking
dengan kaidah bisnis yang pada prinsip-prinsip bisnis yang 2. Menyusun tarif berdasarkan unit 2. Merekrut tenaga ahli untuk menjadi
sehat, terbuka, efisien, sehat, terbuka, efisien, efektif, dan cost konsultan dalam menyusun tarif
efektif, dan akuntabel akuntabel 3. Melaksanakan tata kelola RS secara 3. Melaksanakan kerjasama
transparan operasional dengan pihak ketiga
4. Memanfaatkan 14 (empat belas) 4. Menyediakan sistem informasi
fleksibilitas yang diberikan oleh manajemen RS
pemerintah daerah yang
75
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
menerapkan PPK-BLUD
7. Menyelenggarakan Terselenggaranya kebijakan rumah 1. Membuat kebijakan-kebijakan RS 1. Menetapkan peraturan direktur
manajemen rumah sakit sakit yang sesuai dengan norma yang selalu dikonsultasikan kepada tentang produk hukum RS
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat bidang hukum RS 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan dipertanggungjawabkan 2. Membangun kesadaran hukum bagi perundang-undangan dibidang
manajemen dan tenaga fungsional kesehatan dan perumahsakitan
RS
MISI IV : Menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatannya untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
8. Mewujudkan SDM yang Terwujudnya SDM yang mampu 1. Mengikutsertakan SDM rumah 1. Memberikan izin maupun
profesional sesuai dengan memberikan pelayanan sesuai sakit dalam kegiatan-kegiatan penugasan kepada SDM yang akan
kebutuhan perkembangan dengan kompetensi, SPM, dan seminar nasional maupun mengikuti kegiatan seminar
rumah sakit di era pasar SPO serta menjunjung tinggi nilai- internasional 2. Menyiapkan tim akreditasi JCI yang
bebas ASEAN nilai moral, etika dan mampu 2. Membangun pola pikir yang solid
bertanggung jawab berorientasi global 3. Menyelenggarakan kursus bahasa
3. Menyiapkan SDM yang memiliki asing
kemampuan berbahasa asing 4. Melakukan studi banding/
4. Memprogramkan RS lulus benchmarking
akreditasi JCI (Joint Commission 5. Penyusunan program character
International) building
5. Membangun kesadaran moral dan
penerapan etika serta hukum bagi
karyawan RS dalam memberikan
pelayanan
9. Memenuhi kebutuhan sarana, Tersedianya sarana, prasarana, 1. Menyusun program dan rencana 1. Mengusulkan dokumen Rencana
prasarana, dan peralatan dan peralatan dalam menunjang kegiatan untuk menunjang Kerja Tahunan dan Rencana Kerja
dalam menunjang pelayanan pelayanan pelayanan Anggaran
2. Membangun sarana dan prasarana 2. Membuat kontrak kerja sama
3. Melakukan proses pengadaan alat dengan penyedia
kesehatan
76
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
77
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Umum
Daerah Ulin dalam menerjemahkan visi misinya dibagi menjadi 2 sumber dana, yaitu
sumber dana APBD sebesar Rp.2.381.800.655.022,- dengan 9 program 17 kegiatan
dan sumber dana BLUD sebesar Rp.2.014.074.909.176,-. dengan 1 program. Adapun
rincian program dan kegiatan tersebut berdasarkan skala prioritas adalah :
A. Sumber Dana SKPD
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
a. Pembangunan Gedung Rumah Sakit
b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
c. Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RS (DAK)
2. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
b. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus
3. Program Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan
a. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Kesehatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
a. Kursus Singkat/ Pelatihan/ Bintek
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
7. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
c. Evaluasi Renstra SKPD
78
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
79
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Ulin Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan
80
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
81
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
m2) Penataan
saluran air bersih
(3000 m)
Pembuatan jalan
kawasan internal
RSUD Ulin (3000
m)
Pengadaan alat Jumlah alat-alat
RSUD
alat kesehatan kesehatan medik 50% - - 60% 59,500 70% 104,340 80% 114,774 90% 126,251 100% 138,877 Bjm
Ulin
rumah sakit yang berfungsi
Pengadaan Alat- Tersedianya Alat-
RSUD
Alat Kedokteran Alat Kedokteran 12% 27% 1,328 41% 173,500 56% 192,500 71% 211,750 85% 232,925 100% 256,218 Bjm
Ulin
RS (DAK) RS
Meningkatkan Terlayaninya Jumlah Pasien Kemitraan Tingkat RSUD Bjm
mutu pelayanan seluruh pasien Tidak Mampu dan Peningkatan Pelayanan Ulin
yang terjangkau sesuai dengan pasien khusus Pelayanan Kesehatan
oleh seluruh kebutuhan nya yang terlayani Kesehatan terhadap
lapisan masyarakat dari seluruh semakin Pasien Kurang
lapisan masyarakat meningkat Mampu dan
khususnya pasien Khusus
Kalimantan Kemitraan Jumlah pasien
Selatan. Pengobatan Bagi yang mendapat RSUD
0% 13% 230 26% 218 42% 278 59% 306 79% 336 100% 370 Bjm
Pasien Khusus perlakuan khusus Ulin
sesuai ketentuan
Kemitraan Jumlah Pasien
pengobatan bagi Kurang Mampu
RSUD
pasien kurang yang tidak 0% 12% 3,301 27% 3,884 42% 4,273 60% 4,700 79% 5,170 100% 5,687 Bjm
Ulin
mampu memiliki jaminan
kesehatan
1.Menjaga mutu 1.Tercapainya 1.Persentasi Standarisasi & Tingkat Mutu
pelayanan melalui akreditasi yang terstandarnya Sertifikasi Pelayanan
penilaian paripurna bagi seluruh pelayanan Pelayanan Kesehatan di RSUD
Bjm
akreditasi dan RSUD Ulin, RS, 2.Persentasi Kesehatan Rumah Sakit Ulin
evaluasinya 2.Terlaksananya terstandarnya
2.Melaksanakan pelayanan yang seluruh pelayanan
pelayanan yang sesuai dengan RS sesuai dengan Standarisasi Nilai Resurvey
berorientasi pada standar pelayanan standar pelayanan Pelayanan dari Tim Evaluasi
kebutuhan dan minimal dan minimal dan Kesehatan Melalui Lembaga
Akreditasi Fasilitas Akreditasi harus > RSUD
keselamatan standar standar 80% 83% 500 87% 1,072 90% 1,179 93% 1,297 97% 1,427 100% 1,570 Bjm
Kesehatan 80 % per Ulin
pasien kompetensi serta kompetensi serta
standar prosedur standar prosedur indikator penilaian
operasional operasional
1.Meningkatkan 1.Terlayaninya 1.Persentasi Peningkatan Tingkat
mutu pelayanan seluruh pasien Kegiatan Kapasitas Kualitas SDM RSUD
Bjm
yang terjangkau sesuai dengan Pendidikan dan Sumber Daya Pelayanan Ulin
oleh seluruh kebutuhan nya Pelatihan untuk Aparatur Publik
82
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
83
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
84
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Program : Tingkat
Pelayanan pelayanan
Administrasi admnistrasi
Perkantoran kepegawaian
yang baik RSUD
2.Tingkat Bjm
Ulin
Pelayanan
Administrasi
Keuangan
1.Menyelenggarak 1.Terselenggarany 1.Penanganan data Pemutakhiran Jumlah dokumen 1dok 1do 41 1 dok 50 1 dok 55 1 dok 60 1 dok 65 1 dok 70
an manajemen a manajemen pegawai, usul Data dan perencanaan k
rumah sakit rumah sakit yang kenaikan pangkat Administrasi kepegawaian
dengan kaidah berorientasi pada dan berkala sesuai kepegawaian sesuai ketentuan
bisnis yang sehat, prinsip-prinsip hak pegawai RSUD
Bjm
terbuka, efisien, bisnis yang sehat, secara tepat Jumlah 7 Dok 7 7 7 7 7 Ulin
efektif, dan terbuka, efisien, waktu, penyelesaian 7 Dok Dok Dok Dok Dok
akuntabel, efektif, dan 2.Peningkatan admnistrasi Dok
2.Meningkatkan akuntabel, mutu pelayanan kepegawaian tepat
mutu pelayanan 2.Terlayaninya kesehatan, waktu
yang terjangkau seluruh pasien 3.Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Jumlah
100 RSUD
oleh seluruh sesuai dengan Administrasi Pelayanan honorarium 0% 14,625 - - - - - - - - - - Bjm
% Ulin
lapisan masyarakat kebutuhan nya Keuangan yang Kesehatan tenaga Non PNS
3.Menyelenggarak dari seluruh sesuai standar Penyediaan jasa Jumlah realisasi
an manajemen lapisan masyarakat administrasi pembayaran
rumah sakit khususnya keuangan sesuai
dengan kaidah Kalimantan kelengkapan RSUD
0% 13% 265 27% 296 43% 326 60% 358 79% 394 100% 433 Bjm
bisnis yang sehat, Selatan. pertanggungjawab Ulin
terbuka, efisien, an
efektif, dan
akuntabel
Menyelenggarakan Terselenggaranya Persentasi Peningkatan Tingkat Disiplin
RSUD
manajemen rumah kebijakan rumah Penanganan Disiplin Pegawai Bjm
Ulin
sakit sesuai sakit yang sesuai Kasus Pelanggaran Aparatur
dengan ketentuan dengan norma bagi Pegawai yang Pembinaan Tingkat Disiplin
perundang- hukum yang dapat Disiplin Pegawai Pegawai
undangan berlaku dan dapat terselesaikan, 2.
dipertanggung Persentasi RSUD
0% - - 16% 45 34% 50 54% 54 76% 60 100% 66 Bjm
Ulin
jawabkan Peraturan Bidang
Kepegawaian yang
disosialisasikan
Total SKPD 142,989 415,628 489,983 435,999 438,674 457,722 Bjm
1.Meningkatkan 1.Terlayaninya 1.Persentasi Pelayanan BLUD Tingkat Mutu
mutu pelayanan seluruh pasien pelayanan Pelayanan Melalui
yang terjangkau sesuai dengan kesehatan yang Pelaksanaan
oleh seluruh kebutuhan nya lancar melalui Kegiatan
lapisan dari seluruh kegiatan BLUD, Operasional RSUD
Bjm
masyarakat, lapisan masyarakat 2.Tingkat Rumah Sakit Ulin
2.Membangun dan khususnya kecakapan SDM
mengembangkan Kalimantan yang memiliki
budaya kerja yang Selatan, budaya kerja yang
berorientasi pada 2.Terwujudnya berorientasi pada
85
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
sikap melayani dan petugas rumah sikap melayani dan Pelayanan Prosentase
beretika, sakit yang beretika, Kesehatan BLUD ketersediaan
3.Meningkatkan memiliki budaya 3.Tingkat Anggaran Belanja
kemampuan SDM kerja dan sikap kecakapan SDM Modal, Belanja
manajemen RS melayani yang yang mampu Barang & Jasa,
dalam mendukung beretika, secara manajerial Belanja Pegawai
kebutuhan 3.Meningkatnya dalam urusan tata
RSUD
pelayanan sesuai kemampuan SDM kelola rumah sakit 0% 13% 265,500 26% 286,412 42% 315,053 59% 346,559 79% 381,214 100% 419,336 Bjm
Ulin
dengan manajerial dalam sehingga dapat
kemampuan RS urusan tata kelola meningkatkan
rumah sakit kinerja dan mutu
sehingga dapat pelayanan
meningkatkan
kinerja dan mutu
pelayanan
Bagian Umum
RSUD
2. Jumlah Bjm
- Ulin
Dokumentasi - 100 100 % - 100 % - 100 % - 100 % - 100 % -
Pelayanan Surat- %
Menyurat Sesuai
Standar
Bagian Keuangan
Pelayanan BLUD 1. Ratio Ekonomi 0% 92,13 93% 94% 95% 95% 95%
RS %
86
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
1. Jumlah 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Pengeluaran 6250
0% 7000 7035 7050 7075 7100
RS berka
berkas berkas berkas berkas berkas
s
1. Jumlah 0% 305.558 300.500 305.000 306.750
Realisasi 308.000 310.350
Pendapatan RS
Bagian Akuntansi
87
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
- Jumlah Dokumen
Laporan
Keuangan secara
berkala.
- Jumlah Dokumen
Laporan
Pertanggungjawa
ban Penerimaan
dan Pengeluaran
RS sesuai
ketentuan.
- Jumlah dokumen
Analisa tentang
Penerimaan dan
Pengeluaran RS.
- Jumlah Dokumen
Rencana
Kebijakan
Penerimaan dan
pengeluaran RS
yang dapat
ditetapkan.
Bidang Yanmed
Persentase angka 25 25 25 25 25
kematian ≥ 48 jam 6.443.06 orang / 22.483.8 orang / orang / orang / orang / RSUD
setelah dirawat 1000 1000 24.732.2 1000 27.205.5 1000 29.926.0 1000 32.918.6 Bjm
4.400 96.290 Ulin
(NDR) pasien pasien 85.919 pasien 14.510 pasien 65.961 pasien 72.557
Persentase angka 45 45 45 45 45
kematian umum orang / orang / orang / orang / orang /
(GDR) 1000 1000 1000 1000 1000
pasien pasien pasien pasien pasien
Persentase tenaga 100% 100% 100% 100% 100%
medik sesuai
standar rumah
sakit kelas A
pendidikan
Persentase 85% 86% 87% 88% 90%
kenaikan nilai
komponen pokja
akreditasi rumah
sakit
Jumlah angka 45 45 45 45 45
kematian pasien di orang / 2.893.80 orang / orang / orang / orang / 4.236.81
rawat jalan 2.682.31 1000 1000 3.183.18 1000 3.501.49 1000 3.851.67 1000
0.090 2.709
4.960 pasien pasien 0.099 pasien 8.108 pasien 4.918 pasien
88
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Bidang Jangmed
Program Persentase
Pelayanan BLUD sarana dan
Prasarana
Medik dan non RSUD
50% 60% 70% 80% 90% 100%
medik Ulin
terpelihara
dengan baik
89
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Bidang
Keperawatan
Program Persentase
peningkatan pemakaian
pelayanan BLUD tempat tidur
(BOR)
Rata-rata lama 80%
perawatan pasien 6-9 hari
34.975.3 RSUD
(ALOS) 26.213.0 40-50 Lokasi
91.504 Ulin
Frekuensi 15.500 kali
pemakaian tempat 1-3 hari
tidur (BTO)
Rata-rata hari
tempat tidur
ditempati (TOI)
Persentase tenaga 90%
keperawatan
RSUD
sesuai standar RS Lokasi
Ulin
Kelas A
pendidikan
Persentase pasien 100%
kurang mampu RSUD
dan pasien khusus Lokasi
Ulin
yang terlayani
Program Rata-rata 161.604
peningkatan kunjungan di orang 11.339.6 RSUD
13.977.7 Lokasi
pelayanan BLUD rawat jalan 50.000 Ulin
75.000
Jumlah kebutuhan 385
tenaga orang RSUD
keperawatan di Lokasi
Ulin
Rawat Jalan
Program Jumlah hari 28-31
peningkatan perawatan hari
pelayanan BLUD Jumlah tempat 575
RSUD
tidur 11.108.9 buah 23.635.7 Lokasi
Ulin
Jumlah pasien 40.500 2.239 41.504
keluar (hidup + orang
mati)
Jumlah kebutuhan
tenaga 567 RSUD
keperawatan di Lokasi
orang Ulin
Rawat Inap
Jumlah pasien 1.500
kurang mampu orang
RSUD
dan pasien Lokasi
Ulin
khusus yang
dilayani
90
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Bidang SDM
Program : Persentase 113,4% 100% 139.000. 100% 50.000.0 100% 55.000.0 100% 60.000.0 100% 65.000.0 100% RSUD Bjm
Pelayanan pelayanan 000 00,- 00,- 00,- 00,- Ulin
Administrasi admnistrasi
Perkantoran kepegawaian dan
pengmebangan
SDM sesuai SOP
Kegiatan:
Pengembangan Jumlah dokumen 1 (dok) 1 1 1 1 1
SDM pengembangan
SDM
91
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Jumlah pegawai
yang mendapat 5
reward dan (org) 22 7 7 7 7 7
punishment
Bidang Diklit
92
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
93
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Ulin
Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Tahun ke- Pertumbuhan
No Uraian
Anggara Realisas
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
n i
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Belanja langsung
Pembangunan Gedung
RS (Poli Sub Spesialis, 87.3 1800 60.0 175.
1 Rawat Inap, Kantor - - - - - - - - 0,96 0,96 - - - - 10% 10%
00 00 00 000
Direksi, Parkir Building
dan gedung Gizi
Pembangunan Gd.
30.0 29.9
2 CSSD / Loundry, dan - - - - - - - - - - - 0,95 - - - - 10% 10%
00 00
Gd. Logistik
Pembangunan Gd. 122. 121.
3 - - - - - - - - - - - - 0,97 - - - 10% 10%
Rawat Inap SMF 000 500
DED Pembangunan
1.50 1.44
4 Gedung Diklat/ - - - - - - - - - 0,96 - - - - 10% 10%
0 5
Mortuary
Pembangunan Gedung 25.0 25.0 23.7 2435
5 - - - - - - - - - - 0,95 0,98 - - 10% 10%
Diklat/ Mortuary 00 00 50 00
Saluran drainase dan
6 - 248 - - - - - 236 - - - - - 0,98 - - - - 10% 10%
gorong gorong
94
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
95
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
96
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja &
26 - 75 83 91 100 110 - 68 76 87 97 108 - 0,90 0,92 0,95 0,97 0,98 10% 10%
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Rencana
27 - 11 12 13 14 16 - 10 11 12 13 15 - 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 10% 10%
Kerja SKPD
Evaluasi Renstra
28 - - 25 - - 25 - - 23 - - 23 - - 0,93 - - 0,95 10% 10%
SKPD
Penyediaan Jasa 14.6 14.0
29 - - - - - - - - - - 0,96 - - - - - 10% 10%
Pelayanan Kesehatan 25 40
Penyediaan Jasa
30 Administrasi 265 296 325 358 394 433 238 272 281 297 320 352 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 10% 10%
Keuangan
Pemutakhiran Data
31 dan Administrasi - 139 153 168 185 203 - 125 140 158 177 199 - 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 10% 10%
Kepegawaian
Pembinaan Disiplin
32 - 45 50 55 60 66 - 41 45 50 57 64 - 0,90 0,91 0,92 0,95 0,96 10% 10%
Pegawai
265. 286.
315. 346. 381. 419. 238. 263. 296. 329. 365. 410.
33 BLUD 500, 412, 0,90 0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 10% 10%
053 558 214 336 950 4999 150 230 966 949
00 00
97
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA RSUD ULIN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dalam dalam rangka mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD mengemban tugas untuk melaksanakan misi pertama dari pemerintah
provinsi Kalimantan Selatan yakni mengembangkan sumber daya manusia yang
agamis, sehat, cerdas dan terampil, dengan prioritas pembangunan yaitu “Kalsel
Sehat” di mana indikator kinerja makro yang ingin dicapai adalah meningkatnya usia
harapan hidup. Selanjutnya dalam melaksanakan misi pertama ini RSUD Ulin mengacu
pada dua rencana bidang kesehatan yakni 1) Peningkatan Pembiayaan Kesehatan, 2)
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan. Untuk mengevaluasi
kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan misi pertama pemerintah provinsi
Kalimantan Selatan ini ditetapkanlah indikator kinerja seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 6.1
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ulin Tahun 2016-2021 Provinsi
Kalimantan Selatan
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
NO sesuai Tugas dan
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fungsi SKPD
1 Indeks Kepuasan 78 78,13 79,5 80,88 82,25 83,63 85% 85% 90% 90% 95% 95%
Masyarakat
2 Tingkat Kualitas >80% >80% >80% >80% >80% >80% 85% 85% 90% 90% 95% 95%
Sumber Daya Manusia
3 Tingkat Akreditasi >80 >80 >80 >80 >80 >80 100% 100% 100% 100% 100% 100%
98
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 6.2
Indikator Kinerja RSUD Ulin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kon Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator disi
Kondisi
Bidang Urusan Kinerja Kine Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kinerja
Pemerintahan dan Program rja
No. pada
Program Prioritas (outcome) pada
Akhir
Pembangunan dan kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp RPJMD
(output) RPJ
MD
1 Pengadaan, Prosentase
Peningkatan dan Saranan
Pemeliharaan Prasarana yang
Sarana dan sesuai standar
Prasarana Rumah
Sakit
Pembangunan Prosentase
gedung Rumah sarana
Sakit : prasarana 45% 54% 122,300 63% 170,112 73% 169,250 82% 82,750 91% 50,000 100% 30,000 100%
Gedung yang
sesuai standar
-Pembangunan
Gedung Poliklinik 50% 122,300 100% 120,375 - - - - - - - - 100%
RS
-Pembangunan
Gedung Gizi,
Gedung CSSD/ - - 100% 45,193 - - - - - - - - 100%
Laundry dan
Logistik
Pembangunan Tersedianya
Gedung SMF Gedung SMF - - - - 100% 138,000 - - - - - - 100%
Rawat Inap Rawat Inap
99
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
sesuai standar
DED Tersedianya
Pembangunan Dokumen DED
- - - - 100% 3,145 - - - - - - 100%
Gedung Diklat/ Gd. Diklat/
Mortuary Mortuary
Pembangunan Gd. Tersedianya
CSSD/ Laundry Gedung CSSD/
100% 30.000
dan Logistik (*) Laundry dan
Logistik
-Pembangunan
Gedung Diklat/ - - - - 50% 25,000 100% 25,000 - - - - 100%
Mortuary
-Peningkatan Jalan
Halaman (Taman - - 100% 510 - - - - - - - - 100%
& Paving)
-Pembangunan
- - 100% 637 - - - - - - - - 100%
Jembatan
-Peningkatan
Saluran Drainase
- - 100% 248 - - - - - - - - 100%
dan Gorong-
Gorong
-DED
Pembangunan - - - - 100% 6,250 - - - - - - 100%
Gedung IPSRS
-Pembangunan
- - - - - - 100% 50,000 - - - - 100%
Gedung IPSRS
-DED
Pembangunan
- - - - - - 100% 6,250 - - - - 100%
Gedung Sanitasi/
k3/ IPAL
-Pembangunan
- - - - - - - - 100% 50,000 - - 100%
Gedung Sanitasi/
100
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
k3/ IPAL
-DED Gedung
- - - - - - - - 100% 732 - - 100%
Asrama
-Pembangunan
- - - - - - - - - - 100% 30,000 100%
Gedung Asrama
-DED
Pembangunan
MEP (Mechanical
Electrical and
- - - - - - 100% 1,500 - - - - 100%
Plumbing) dan
Landscape
Kawasan RSUD
Ulin
-Pembangunan
MEP (Mechanical
Electrical and
Plumbing) dan - - - - - - - - 100% 100,000 - - 100%
Landscape
Kawasan RSUD
Ulin
Pengadaan alat Prosentase alat-
alat kesehatan alat kesehatan
50% - - 60% 59,500 70% 104,340 80% 114,774 90% 126,251 100% 138,877 100%
rumah sakit yang sesuai
standar
Pengadaan Alat- Tersedianya
Alat Kedokteran Alat-Alat 12% 27% 1,328 41% 173,500 56% 192,500 71% 211,750 85% 232,925 100% 256,218 100%
RS (DAK) Kedokteran RS
2 Kemitraan Tingkat
layanan kesehatan Pelayanan
Kesehatan 100%
terhadap
Pasien
101
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Kurang
Mampu dan
pasien Khusus
Kemitraan Jumlah pasien
Pengobatan Bagi yang mendapat
Pasien Khusus perlakuan 0% 13% 230 26% 218 42% 278 59% 306 79% 336 100% 370 100%
khusus sesuai
ketentuan
Kemitraan Jumlah Pasien
pengobatan bagi Kurang Mampu
pasien kurang yang tidak
0% 12% 3,301 27% 3,884 42% 4,273 60% 4,700 79% 5,170 100% 5,687 100%
mampu memiliki
jaminan
kesehatan
3 Standarisasi & Tingkat Mutu
Sertifikasi Pelayanan
100%
Layanan Kesehatan di
Kesehatan Rumah Sakit
Standarisasi Nilai Resurvey
Pelayanan dari Tim
Kesehatan Melalui Evaluasi
Akreditasi Lembaga
80% 83% 500 87% 1,072 90% 1,179 93% 1,297 97% 1,427 100% 1,570 100%
Fasilitas Akreditasi
Kesehatan harus > 80 %
per indikator
penilaian
4 Peningkatan Tingkat
Kapasitas Sumber Kualitas SDM
100%
Daya Aparatur Pelayanan
Publik
102
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
103
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
6 Peningkatan Prosentase
Sarana dan ketersediaan
Prasarana sarana rs 100%
Aparatur yang sesuai
standar
Pengadaan Prosentase
kendaraan dinas/ (jumlah)
operasional kendaraan
operasional 23% - - 38% 460 54% 506 69% 1,000 85% 1,200 100% 1,500 100%
yang terealisasi
sesuai
kebutuhan
Pengadaan Prosentase
perlengkapan ketersediaan
gedung kantor Perlengkapan
Gedung Kantor 25% - - 40% 5,566 55% 15,400 70% 16,940 85% 18,634 100% 20,497 100%
yang terealisasi
sesuai
kebutuhan
7 Pengembangan Prosentase
sistem program/
perencanaan, kegiatan
100%
pelaporan, terhadap usulan
capaian kinerja bidang
dan keuangan
Penyusunan Jumlah
Rencana Kerja dokumen
perencanaan 0% - - 16% 11 34% 12 54% 13 76% 15 100% 16 100%
sesuai standar
yang ditentukan
Penyusunan Jumlah
laporan capaian Dokumen 0% - - 16% 75 34% 83 54% 91 76% 100 100% 110 100%
kinerja dan Pelaporan
104
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
105
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Terdokumentas
i secara
elektronik dan
yang
diperbaharui
Penyediaan Jasa Tingkat
Pelayanan Pelayanan
0% 100% 14,625 - - - - - - - - - - 100%
Kesehatan Administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa Jumlah realisasi
administrasi pembayaran
keuangan sesuai
0% 13% 265 27% 296 43% 326 60% 358 79% 394 100% 433 100%
ketentuan
administrasi yg
berlaku
9 Peningkatan Tingkat
Disiplin Aparatur Disiplin 100%
Pegawai
Pembinaan Tingkat Disiplin
0% - - 16% 45 34% 50 54% 54 76% 60 100% 66 100%
Disiplin Pegawai Pegawai
142,989 415,628 489,983 435,999 438,674 457,722
106
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Kon Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator disi Kinerja
Bidang Urusan
Kinerja Kine Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 pada
Pemerintahan
Program rja Awal
No. dan Program
(outcome) dan pada RPJMD
Prioritas
kegiatan Awal
Pembangunan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(output) RPJ
MD
1 Pelayanan BLUD Tingkat Mutu
Pelayanan
Melalui
Pelaksanaan
Kegiatan
Operasional
Rumah Sakit
Pelayanan Prosentase
Kesehatan BLUD ketersediaan
Anggaran Belanja
0% 13% 265,500 26% 286,412 42% 315,053 59% 346,559 79% 381,214 100% 419,336 100%
Modal, Belanja
Barang & Jasa,
Belanja Pegawai
265,500 286,412 315,053 346,559 381,214 419,336
107
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
Tabel 6.3
Indikator Kinerja RSUD Ulin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Indikator Kinerja
Program (outcome) Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
dan kegiatan (output) Kinerja Kinerja
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
No. pada pada
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Awal Awal
RPJMD Target Target Target Target Target Target RPJMD
Prosentase sarana
1 prasarana Gedung yang 45%
sesuai standar 100%
-Pembangunan Gedung
96% 96% - - - -
Poliklinik RS 100%
-Pembangunan Gedung
Gizi, Gedung CSSD/ - 95% - - - -
Laundry dan Logistik 100%
-Pembangunan Gedung
- - 97% - - -
SMF Rawat Inap 100%
-DED Pembangunan
- 96% - - - -
Gedung Diklat/ Mortuary 100%
-Pembangunan Gedung
- - 95% 98% - -
Diklat/ Mortuary 100%
-Peningkatan Jalan Halaman
- 98% - - - -
(Taman & Paving) 100%
-Pembangunan Jembatan - 96% - - - - 100%
-Peningkatan Saluran
Drainase dan Gorong- - 95% - - - -
Gorong 100%
-DED Pembangunan
- - 94% - - -
Gedung IPSRS 100%
-Pembangunan Gedung
- - - 96% - -
IPSRS 100%
-DED Pembangunan
- - - 98% - -
Gedung Sanitasi/ k3/ IPAL 100%
-Pembangunan Gedung
- - - - 97% -
Sanitasi/ k3/ IPAL 100%
-DED Gedung Asrama
- - - - 95% -
100%
-Pembangunan Gedung
- - - - - 98%
Asrama 100%
-DED Pembangunan MEP
(Mechanical Electrical and
- - - 94% - -
Plumbing) dan Landscape
Kawasan RSUD Ulin 100%
-Pembangunan MEP
(Mechanical Electrical and
- - - - 95% -
Plumbing) dan Landscape
Kawasan RSUD Ulin 100%
Prosentase alat-alat
2 kesehatan yang sesuai 50% - 90% 93% 95% 97% 97%
standar 100%
Prosentase alat-alat
3 Kedokteran yang sesuai 12% 92% 93% 95% 97% 98% 98%
standar 100%
Jumlah pasien yang
4 mendapat perlakuan 0% 85% 87% 89% 90% 92% 93%
khusus sesuai ketentuan 100%
108
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
109
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
BAB VII
PENUTUP
110
Rencana Strategis (Renstra)
RSUD ULIN Prov. Kalsel Tahun 2016-2021
111