PT.

KOEI TOOLS INDONESIA PROSEDUR MUTU PR-MR-005

MANAGEMENT REPRESENTATIVE Tgl. Berlaku 8 Sep 2023
No. Revisi 0
IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG Tgl. Revisi
PERBAIKAN Halaman 1/2

Disiapkan Oleh : Disetujui Oleh :

Rangga Priatama Kunimitsu Sugasawa

Management Representative Director

I.TUJUAN
Mengidentifikasi risiko dan peluang perbaikan disetiap proses kerja, menentukan
tindakan koreksi dan tindakan pencegahan residual risk serta tindakan rencana realisasi
peluang perbaikan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di PT. Koei Tool Indonesia.

III. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Risiko adalah Dampak dari ketidakpastian.
2. Peluang adalah situasi yang menguntungkan untuk memperoleh hasil yang
diinginkan. Boleh diambil atau tidak.

IV. PROSEDUR
1. Direksi dan Koordinator ISO mengidentifikasi resiko dan peluang perbaikan.
2. Direksi dan Koordinator ISO beserta Divisi Terkait melakukan analisa dan peluang
perbaikan.
3. Koordinator ISO dan Divisi Terkait membuat analisa resiko dengan tahapan sebagai
berikut :
a. Mengidentifikasi poin-poin apa saja yang dilakukan analisa resiko dan peluang
perbaikan.
b. Mengidentifikasi keterangan dalam analisa (siapa, apa, dimana, kapan).
c. Mengidentifikasi resiko terhadap mutu proses dan penyuapan yang mungkin
terjadi.
d. Menetapkan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari risiko mutu yang terjadi.
e. Menetapkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko terhadap mutu proses.

1
PT. KOEI TOOLS INDONESIA PROSEDUR MUTU PR-MR-005
MANAGEMENT REPRESENTATIVE Tgl. Berlaku 8 Sep 2023
No. Revisi 0
IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG Tgl. Revisi
PERBAIKAN Halaman 1/2

f. Menetapkan peluang/ potensi perbaikan terhadap mutu yang dapat timbul

pada tahapan proses tersebut.
g. Menetapkan outcome analisa resiko mutu (Rendah, Sedang, Tinggi).
h. Menentukan keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko
mutu.
i. Untuk peluang perbaikan, identifikasi hanya diikuti dengan identifikasi rencana
tindakan.

4. Koordinator ISO melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil analisa resiko,

termasuk pembuatan dokumen, perubahan dokumen serta persetujuan untuk
didistribusikan dokumen yang sudah disetujui.
5. Koordinator ISO memastikan perubahan terkait analisa resiko disosialisasikan dan
ditrainingkan ke semua Departemen terkait untuk diimplementasikan.

V. DAFTAR TERKAIT
1. Formulir Identifikasi Risiko dan Peluang Perbaikan