PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN

IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG

No. Dokumen: LJB-SOP-002

Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Disiapkan Oleh HSE Coordinator

Diperiksa Oleh Operations Departemen

Head

Disetujui oleh Director

 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

1 TUJUAN
1.1 Mengidentifikasi dengan sistematis semua risiko dan peluang berkaitan dengan
Mutu dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (MK3) yang ada di setiap proses
dan/atau aktivitas kerja
1.2 Menilai secara sistematis risiko dan peluang yang berkaitan dengan Mutu,
Kesehatan & Keselamatan Kerja dan (MK3) yang telah diidentifikasi.
1.3 Memastikan bahwa terdapat rencana pengendalian yang tepat untuk
mengeleminasi atau mengurangi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima.

2 RUANG LINGKUP
Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko & Peluang ini berlaku di seluruh area
kerja

3 REFERENSI
3.1 ISO 9001 : 2015 Klausul 6.1.2 Penilaian Risiko dan Peluang
3.2 ISO 45001 : 2018 Klausul 6.1.2 Penilaian Risiko dan Peluang
3.3 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
3.5 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik
Pertambangan Yang Baik.

4 DEFINISI
4.1. Bahaya adalah Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan
kerugian dalam terminologi luka-luka atau sakit pada manusia, atau kombinasi
dari itu semua.
4.2. Risiko adalah Gabungan antara kemungkinan dari suatu kejadian yang
berbahaya atau terpapar dan keparahan dari luka-luka atau sakit yang dapat
disebabkan oleh kejadian yang berbahaya atau terpapar.
4.3. Peluang adalah Aspek positif dari suatu resiko atau tindakan serta praktek baru
yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari suatu resiko yang terjadi.
 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

4.4. Kegiatan rutin adalah kegiatan atau aktivitas yang secara rutin dilakukan dalam
suatu interval waktu tertentu atau aktivitas tersebut sudah secara rutin merupakan
rangkaian dari suatu kegiatan.
4.5. Kegiatan non rutin adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam waktu –
waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi interval waktunya.
4.6. Emergency (kondisi darurat) adalah kondisi dimana yang sifatnya tidak
dikehendaki serta mendesak dan memungkinkan terjadinya suatu yang
membahayakan (seperti kebakaran, tumpahan bahan bakar cair, ledakan, dan
lain-lain).

5 PROSEDUR
5.1 Menentukan aktivitas yang akan dilakukan penilaian risiko dan peluang. Aktivitas
dapat mengacu dari bisnis proses.
5.2 Setiap Departement / Divisi melakukan identifikasi risiko dan peluang dari masing-
masing aktivitas. Dalam melakukan identifikasi risiko dan peluang MK3, harus
mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
5.2.1 Kegiatan Rutin/Non-rutin dan Emergency
5.2.2 Fasilitas yang ada di tempat kerja, baik yang disediakan oleh perusahaan
ataupun yang disediakan oleh pihak lain.
5.2.3 Perilaku manusia, kapabilitas atau faktor manusia lainnya
5.2.4 Identifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat
menimbulkan kerugian personil dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja
dan dapat dikendalikan oleh perusahaan.
5.2.5 Perubahan tujuan organisasi, perubahan aktifitas atau perubahan penggunaan
material.
5.2.6 Perundang undangan serta peraturan yang berlaku untuk menilai resiko dan
peluang serta pelaksanaan pengendalian risiko yang diperlukan.
5.2.7 Desain tempat kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi termasuk
adaptasi kemampuan personil dalam pelaksanaan pekerjaan.
5.2.8 Ketidaksesuain dan hasil temuan internal audit.
 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

5.3 Penilaian Risiko

5.3.1 Setelah semua risiko dan dampaknya diidentifikasi, selanjutnya dari tiap risiko
ditentukan tingkat resiko yang mungkin dapat menimbulkan suatu kerugian
atau peluang negatif.
5.3.2 Penilaian resiko mempertimbangkan dua faktor yaitu kemungkinan (Likelihood)
dan tingkat keseriusan (severity).
5.3.3 Dalam melakukan penilaian risiko, metode yang digunakaan adalah metode
semi kualitatif.
5.3.4 Manajemen telah menentukan nilai atau Batasan risiko yang dapat diterima
berdasarkan tabel Matriks Tingkat Risiko sebagai berikut :
 Kurang dari 5 (Lima) (< 5) : Dapat Diterima
 Lebih dari 5 (Lima) (> 5) : Tidak dapat diterima, artinya harus dilakukan
tindakan perbaikan.
Tabel 1. Matriks Tingkat Risiko
 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

5.4 Penilaian Peluang

5.4.1 Setelah semua risiko dan dampaknya diidentifikasi, selanjutnya dari tiap risiko
ditentukan tingkat resiko yang mungkin dapat menimbulkan suatu perbaikan
atau peluang positif.
5.4.2 Penilaian peluang mempertimbangkan dua faktor yaitu kemungkinan perbaikan
(Opportunity) dan tingkat perbaikan (benefits). Kriteria dari masing-masing
faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada.
5.4.3 Dalam melakukan penilaian peluang, metode yang digunakan adalah metode
semi kualitatif.
5.4.4 Manajemen telah menentukan nilai atau peluang yang dapat diterima
berdasarakan table Matriks Tingkat Perbaikan sebagai berikut:
 < 9 : Tidak diterima, artinya dampak perbaikan tidak signifikan
 > 9 : Diterima, artinya perbaikan yang akan dilakukan memiliki dampak
signifikan.
Tabel 2. Tingkat Peluang Perbaikan
 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

5.5 Penetapan Pengendalian Risiko

5.5.1 Tingkat risiko tingi (H) dan Ekstrem (E) harus diprioritaskan untuk dikendalikan,
karena dikategorikan sebagai resiko yang tidak dapat diterima.
5.5.2 Pengendalian Resiko dapat mengacu kepada hierarki pengendalian resiko.
5.5.3 Risiko dengan tingkat Tinggi (H) dan Ekstrim (E) menjadi Sasaran Mutu dan K3
pada unit terkait dan ditetapkan pada tahun berjalan atau pada pada tahun
berikutnya. Selanjutnya, akan dievaluasi dalam pencapaian sasaran Mutu dan
K3
5.6 Review Penilaian Risiko dan Peluang
5.6.1 Secara rutin review identifikasi bahaya, penilaian resiko dan peluang dilakukan
setiap tahun.
5.6.2 Jika terjadi perubahan proses, sarana prasarana, lokasi kerja ataupun setiap
perubahan berpotensi memiliki resiko bahaya, maka harus dilakukan review
terhadap identifikasi bahaya, penilaian resiko dan peluang.

6 DOKUMEN TERKAIT
 LJB-FRM-05 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko & Peluang
 TATA KELOLA TERINTEGRASI

No.Dok : LJB-SOP-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Revisi : 00
IDENTIFIKASI BAHAYA dan PENILAIAN RISIKO & PELUANG Tanggal : 01-10-2022

CATATAN PERUBAHAN

No. Bagian / Sub Bagian Yang

Halaman Tanggal
Revisi Direvisi