KEGIATAN PROGRAM NSUP TAHUN 2019

Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa

Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota

JENIS ADUAN DEFINISI

Permintaan Informasi pertanyaan dan/atau permintaan data atau hal sejenisnya yang membutuhkan jawaban atau
klarifikasi dari pelaku atau pengelola program

Penyampaian Aspirasi kritik, penilaian, tanggapan, masukan atau hal sejenisnya yang disampaikan oleh semua pihak
dengan tujuan dan harapan untuk perbaikan atau penyempurnaan program.

Masalah laporan, keluhan, atau ketidakpuasan yang diterima maupun ditemukan secara langsung maupun
tidak langsung, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penyelenggaraan
program sehingga berpotensi menghambat keberhasilan program.

KATEGORI ADUAN DEFINISI

Kebijakan mencakup seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan (Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Konsultan) yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
keberlanjutan program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di
wilayah yang menjadi kewenanganya.

Administrasi mencakup kegiatan penyusunan, pengisian dan pendokumentasian administrasi yang harus dibuat
sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan
program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Keuangan mencakup kegiatan perencanaan, pengalokasian, pencairan, pemanfaatan dan pengendalian
keuangan sesuai ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan
program/kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Teknis mencakup mekanisme dan prosedur pelaksanaan dan output kegiatan baik kegiatan infrastruktur,
Sosial dan ekonomi serta pengelolaan SDM sesuai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

KATEGORI MASALAH DEFINISI

Pelanggaran administrasi kegiatan yang terkait dengan administrasi pencairan dan penggunaan
anggaran/dana, administrasi rapat/pertemuan, administrasi
pelaksanaan kegiatan, gaji/BOP dan sebagainya yang tidak sesuai
dengan ketentuan/pedoman.

Pelanggaran kode etik Pelanggaran kode etik konsultan/fasilitator; BKM/LKM dan pelaku
lainnya.

Ketidaksesuaian/pelanggaran kebijakan, aturan, mekanisme, Pelaksanaan kegiatan yang bertentangan/melanggar peraturan,

prosedur pedoman dan mekanisme-prosedur.

Penyimpangan standar & kualitas pekerjaan infratstruktur
- Hasil pembangunan infrastruktur berkualitas rendah;
- Hasil pembangunan infrastruktur Tidak sesuai dengan standar teknis
dan ketentuan dalam dokumen kontrak;
- Pelaksanaan infrastruktur tidak sesuai dengan DED;
- Infrastruktur terbangun tidak berfungsi (tidak dimanfaatkan)
- Design tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (misalnya
penyandang disabilitas).
Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang pemaksaan sesuatu kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan,
pedoman dan mekanisme-prosedur oleh pihak tertentu karena
kekuasaaan atau kewenangan yang dimilikinya.

Penyalahgunaan Dana perbuatan atau tindakan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan
peruntukannya termasuk antara lain penggunaan dana tidak sesuai
dengan dokumen perencanaan (RAB).

Force majeure keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian
tidak dapat dihindari yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan
program seperti banjir, gempa bumi, huru-hara, meninggal dunia, dan
sebagainya.

TEMA ADUAN DEFINISI

Data dan Informasi
1. Data adalah bahan yang akan diolah/diproses berupa angka-angka, huruf-huruf,
symbol-simbol, kata-kata yang akan menunjukkan situasi dan lain lain yang berdiri
sendiri.
2. Informasi adalah hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi: Hasil gabungan,
hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi
komputerisasi.

Kelembagaan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara
rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan
sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data,
dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan
program.

Anggaran sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu
program.
Manajemen Keuangan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan serta pengelolaan
aktiva dengan tujuan menyeluruh.

Perencanaan sebuah ketentuan untuk mempermudah agar tercapainya sebuah tujuan, membuat
strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja
program.

Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan,
pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pelaksanaan Kegiatan (SEL) perbuatan melaksanakan aktivitas serta segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses.

Operasi dan Pemeliharaan (OP) Operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan infrastruktur yang telah dibangun
akan dilaksanakan secara menerus.

Mekanisem & Prosedur Program aturan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, serah terima dan pemeliharaan.
ALUR MASTER DATA ADUAN

KATEGORI TEMA ADUAN

JENIS ADUAN KATEGORI MASALAH
ADUAN
Data dan Informasi
Kelembagaan
Anggaran
Kebijakan Perencanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
Kelembagaan
Anggaran
Administrasi Perencanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Permintaan Informasi Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
Kelembagaan
Anggaran
Keuangan Perencanaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
Manajemen Keuangan
Teknis Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
 Kelembagaan
Anggaran
Perencanaan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
Kelembagaan
Anggaran
Penyampaian Aspirasi Perencanaan
Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa
Manajemen Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Mekanisem & Prosedur Program
Data dan Informasi
Manajemen Keuangan
Teknis Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Pelanggaran administrasi Data dan Informasi
Pelanggaran kode etik Kelembagaan
Ketidaksesuaian/pelanggaran kebijakan, Anggaran
aturan, mekanisme, prosedur
Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang Manajemen Keuangan
Force majeure Perencanaan
Kebijakan
Masalah Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Mekanisem & Prosedur Program

Pelanggaran administrasi Kelembagaan

 Pelanggaran kode etik Manajemen Keuangan
Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang Perencanaan
Administrasi Penyalahgunaan Dana Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Mekanisem & Prosedur Program
Manajemen Keuangan
Keuangan Penyalahgunaan Dana Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Ketidaksesuaian/pelanggaran kebijakan, Data dan Informasi
aturan, mekanisme, prosedur
Penyimpangan standar & kualitas Kelembagaan
pekerjaan infratstruktur
Teknis Force majeure Manajemen Keuangan
Perencanaan
Pelaksanaan Kegiatan (SEL)
Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Mekanisem & Prosedur Program