DAFTAR RISIKO PASIEN SEPTEMBER 2023

Klinik Ari Canti dr Bagus

Tin Pe Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian Pemilik PJ Tindak

Ko
Kate U Pr Da gk rin Risiko Lanjut
de Ruang
N Tujuan gori Pernyataa C ob m at gk
Kegiatan Ri Lingku Sebab
o Kegiatan Risik n Risiko / ali pa risi at Desai
sik p Uraian Efektifitas
o C ty k ko Ris n
o Uraian Jadwal
iko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Risiko Operasional Klinis
1 kelengka Pencegah S Oper Staf Risiko Dokter jaga C 3 3 9 Se Dokter jaga ada efektif mewajibkan Okt Dokter Penanggung
pan an IKP asion Medis pasien tidak da mengikuti dokter jaga Umum jawab Klinik
fasilitas al emergenc mnegetahui ng pelatihan memiliki
klinik y tidak cara penangana pelatihan
yang tertangani penanganan n gawat ACLS
lengkap emergency darurat

2 mengide terjamin p Oper Staf risiko salah dalam C 3 3 6 se membuat Tidak Efektif menyusun Okt IGD penanggung
ntifikasi keselamat asion Medis salah mengidentifi da spo agenda rapat jawab klinik
pasien an setiap al identitas kasi pasien ng identifikasi membuat spo
sesuai pasien pasien pasien
prosedur

Risiko Operasional Non Klinis

3 kelengka terjamin F Oper Fasilit risiko tidak ada C 3 3 9 se pengadaan Tidak Efektif pengajuan Okt Farmasi Penanggung
pan keselamat asion as tertukarn penanda da print pengadaan jawab klinik
fasilitas an setiap al ya obat barcodedi ng barcode mesin
klinik pasien pasien setiap klip identitaspa barcode ke
yang yang obat pasien sien pemilik klinik
lengkap memiliki
nama
yang
sama
4 kelengka Pelayanan F oper fasilita Risiko Mati lampu C 2 3 6 se Tersediany tidak efektif Pengadaan Okt Klinik Penanggungj
pan yang asion s tertundan da a lampu lampu awab klinik
fasilitas berkualita al ya ng darurat emergency di
klinik s pelayanan klinik
yang pasien
lengkap

5 tidak lingkunga L Oper Lingku risiko ruangan C 4 2 8 SE * general Tidak Kurang *mengadakan Okt semua Penanggung
adanya n yang asion ngan tikus ada yang kotor DA cleaning Efektif general unit jawab klinik
tikus sehat al di dalam NG yang cleaning
dan ruangan terjadwal setiap hari
binatang klinik *setiap staf sabtu oleh
lain di klinik semua staf
klinik menjaga klinik
kebersihan *monev
kebersihan
oleh
penanggungja
wab klinik

RISIKO KEUANGAN/BISNIS
6 pencatat pelaporan B Keua Bisnis risiko petugas C 3 2 6 se *kedisplina Tidak Efektif * memonev Okt Farmasi Penanggung
an obat obat ngan RS tidak sibuk da n petugas setiap minggu jawab klinik
masuk tercatatny sehingga ng apotik tentang alur
dan keluar a obat lupa *pencatata masuk kluar
yang yang mencatat n dengan obat
sesuai keluar sistem *pengajuan
digital ke pemilik
klinik untuk
pengadaan
sistem yang
memudahkan
dalam
pencatatan
RISIKO REPUTASI

7 Kebersih Kenyaman L Repu Lingku risiko ruangan C 4 2 8 se * general Tidak Kurang *mengadakan Sept klinik Penanggung
an klinik an pasien tasi ngan pasien yang kotor da cleaning Efektif general jawab klinik
dan staf takut ng yang cleaning
berobat terjadwal setiap hari
ke klinik *setiap staf sabtu oleh
karena klinik semua staf
melihat menjaga klinik
tikus kebersihan *monev
diklinik kebersihan
oleh
penanggungja
wab klinik

RISIKO KEPATUHAN

8 Legalitas Jaminan S kepat Staf Risiko Legalitas staf C 3 2 6 se Peraturan ada efektif Staf sept klinik Penanggung
seluruh hukum uhan medis tuntutan yang tidak da klinik yang mengurus jawab klinik
staf hukum terpenuhi ng mewajibka perijinan
klinik n staf minimal 6
melengkapi bulan
legalitas sebelum
masa berakhir