TABEL 1

IDENTIFIKASI RESIKO

Kode Risiko
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab UC/ C Dampak
1 2 3 4 5 6 7 8

Pasien teridentifikasi
berdasarkan: nama, Resiko Pasien salah identifikasi Tidak mengidentifikasi
1 Identifikasi Pasien C Terjadi kesalahan identifikasi pasien
TTL, dan rekam Operasional atau tertukar pasien (tidak sesuai SPO)
medik

Waktu tunggu pasien

Hasil konsultasi pasien yang
di IGD < 6 jam,
dikonsultasikan ke DPJP
kecuali untuk pasien
Pelayanan pasien di IGD Resiko Waktu tunggu pasien di memerlukan waktu yang Pasien lama masuk di ruangan
2 dengan kondisi yang C
(Umum dan kebidanan) Operasional IGD > 6 jam lama, 'Hasil pemeriksaan perawatan
tidak stabil
penunjang memerlukan
(perawatan
waktu yang lama
ICU/ICCU)

Pasien terlambat dilayani Dokter terlebih dahulu visite

Pelayanan pasien di Pasien di poliklinik Resiko
3 oleh dokter sehingga terjadi di rawat inap, dan kemudian UC Indeks kepuasan pasien menurun
poliklinik dilayani tepat waktu Operasional
penumpukkan di poliklinik ke poliklinik

Tidak adanya persiapan pre

4 Pelaksanaan operasi
Waktu operasi Pelaksanaan operasi tidak operasi,
Resiko
terjadwal dengan tepat waktu atau terjadi 'Ketidaktersediaanya alat C Indeks kepuasan pasien menurun
Operasional
baik pembatalan operasi elektif dan bahan operasi,
'Keterbatasan SDM
 Pengendalian Yang Ada
Desain Efektifitas Pemilik
No. Kode Risiko Pernyataan Risiko P D TR PR
Uraian Risiko
A T TE KE E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Resiko Pasien salah identifikasi atau Pasien dan
1 SPO identifikasi pasien √ 0 0 √ √ 3 4 12 tinggi
Operasional tertukar Petugas IGD
Waktu tunggu pasien di IGD
Resiko Pasien dan
2 (Umum dan kebidanan) > 6 SPO waktu tunggu IGD √ 0 0 √ √ 3 3 6 sedang
Operasional Petugas IGD
jam

Pasien terlambat dilayani oleh Pasien dan

Resiko
3 dokter sehingga terjadi Sosialisasi √ 0 0 √ √ 5 3 7 sedang Petugas
Operasional
penumpukkan di poliklinik Poliklinik

Pelaksanaan operasi tidak tepat Pasien dan

Resiko √
4 waktu atau terjadi pembatalan SPO pembatalan operasi 0 0 √ √ 3 4 10 tinggi Petugas
Operasional
operasi elektif kamar operasi

Catt: P Tingkat Probabilitas

D Tingkat Dampak
TR Tingkat Risiko
PR Prioritas Risiko
 Pengendalian Yang Ada
No Kode Risiko Pernyataan Risiko Uraian Desain
A
1 2 3 4 5

Resiko Pasien salah identifikasi atau

1 SPO identifikasi pasien √
Operasional tertukar

Waktu tunggu pasien di IGD

Resiko
2 (Umum dan kebidanan) > 6 SPO waktu tunggu IGD √
Operasional
jam

Pasien terlambat dilayani oleh

Resiko
3 dokter sehingga terjadi Sosialisasi √
Operasional
penumpukkan di poliklinik

Pelaksanaan operasi tidak

Resiko
4 tepat waktu atau terjadi SPO pembatalan operasi √
Operasional
pembatalan operasi elektif
gendalian Yang Ada
Peringkat Rencana Pengendalian
Desain Efektifitas
Risiko
T TE KE E Uraian Jadwal
6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi
pentingnya setiap ada surat
0 0 √ √ tinggi pengisian surat pengantar yang
permintaan tidak lengkap
pemeriksaan

Sosialisasi
pentingnya
0 0 √ √ sedang Tiap bulan
penyampaian hasil
kritis

SOP Maintenece dan

0 0 √ √ sedang 1 kali setahun
sossialisasi

Mengajukan
permintaan tenaga
0 0 √ √ tinggi pada pihak menejemen
1 kali setahun
Rumah Sakit
 Pemilik Risiko PJ TL

13 14

Pasien dan Instalasi Unit

Petugas IGD Tranfusi Darah

Pasien dan Instalasi Unit

Petugas IGD Tranfusi Darah

Pasien dan Instalasi Unit

Petugas Poliklinik Tranfusi Darah

Pasien dan petugas Instalasi Unit

UTD Tranfusi Darah
 Penanganan Risiko
NO Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output

1 2 3 4

Pasien salah identifikasi Sosialisasi SPO Identifikasi Identifikasi pasien

1
atau tertukar pasien tidak salah/tertukar

Pasien tidak
menunggu di IGD >6
Waktu tunggu pasien di Sosialisasi waktu tunggu di
2 jam sehingga tidak
IGD > 6 jam IGD
terjadi penumpukkan
pasien di IGD

Pasien terlambat dilayani

Pengaturan jadwal
oleh dokter sehingga Sosialisasi waktu kedatangan
3 visite dokter dan
terjadi penumpukkan di dokter di poliklinik
jadwal di poliklinik
poliklinik

pengaturan jadwal
Pelaksanaan operasi tidak operasi dengan
Sosialisasi SPO pembatalan
5 tepat waktu atau terjadi operasi
berkoordinasi secara
pembatalan operasi elektif baik dengan unit atau
instalasi terkait
 Penanganan Risiko Status Risiko

Waktu
Target Realisasi Penanggung Jawab Tren
Implementasi

5 6 7 8 9

Pasien teridentifikasi Mengecek/ mengisi

IGD Umum, IGD
dengan baik/tepat identifikasi pasien
1 - 2 kali Kebidanan, Rawat
(tidak terjadi dengan baik/tepat di
seminggu jalan (poliklinik),
kesalahan status rekam medik
Rawat inap
identifikasi / tertukar) pasien

Mempercepat hasil
konsultasi pasien ke
Pasien masuk ruangan 1 - 2 kali IGD Umum dan IGD
DPJP dan hasil
perawtan <6 jam seminggu Kebidanan
pemeriksaan
penunjang

Pasien di poliklinik
cepat dilayani oleh Mempercepat
1 - 2 kali Rawat jalan
dokter sehingga tidak pelayanan pasien di
seminggu (poliklinik)
terjadi penumpukan poliklinik
pasien di poliklinik

Pengaturan jadwal
Pelaksanaan operasi operasi secara baik
tepat waktu atau tidak sehingga operasi 1 - 2 kali
Kamar operasi
terjadi pembatalan atau tepat waktu tidak seminggu
operasi terjadi pembatalan
operasi
Status Risiko

Level
Risiko

10

12

10
 AKAR MASALAH
KATAGORI
NO PERNYATAAN RISIKO
RISIKO
(PENYEBAB UTAMA RISIKO)

1 2 3 4

Resiko Pasien salah identifikasi atau Tidak mengidentifikasi pasien (tidak

1
Operasional tertukar sesuai SPO)

Hasil konsultasi pasien yang

dikonsultasikan ke DPJP
Resiko Waktu tunggu pasien di IGD
2 memerlukan waktu yang lama, 'Hasil
Operasional > 6 jam
pemeriksaan penunjang memerlukan
waktu yang lama

Pasien terlambat dilayani oleh

Resiko Dokter terlebih dahulu visite di rawat
3 dokter sehingga terjadi
Operasional inap, dan kemudian ke poliklinik
penumpukkan di poliklinik

Pelaksanaan operasi tidak Tidak adanya persiapan pre operasi,

Resiko
5 tepat waktu atau terjadi 'Ketidaktersediaanya alat dan bahan
Operasional
pembatalan operasi elektif operasi, 'Keterbatasan SDM

Keterangan:
Kolom (2 ) diisi oleh katagori risiko (Strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud) dan legal
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya pr
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risik
Kolom (5) Skor dampak (1-5), tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) Skor probabilitas (1-5), tergantung tingkatan kemungkinan (P)
Kolom (7) Skor controllability (1-4), yaitu:
1 ; easy = mudah untuk dikontrol 2; Moderate easy = agak mudah dikontrol 3; Moderate difficult = agak suli
 PROBABILITAS DAMPAK CONTROLLABIL ITY
SCORING RANKING
(P) (D) (C)

5 6 7 8= (5X6X7) 9

3 4 2 moderate easy 24 5

3 3 2 moderate easy 18 5

5 3 2 moderate easy 30 5

3 4 3 moderate dificult 36 5

curangan (fraud) dan legal

barkan tidak tercapainya program/kegiatan

Moderate difficult = agak sulit dikontrol 4; Difficult = sulit untuk dikontrol