Fakultas Ilmu Sosial

Portoles Javier Esteve

Magister Pencegahan Risiko Pekerjaan dan Kepatuhan Peraturan

Kepatuhan normatif.

Audit
Kegiatan Pengarahan Akhir (Bagian
Praktis). Blok II

Bagian Praktikum Kegiatan Pengarahan

Akhir
Blok II.

Versi: Tanggal Alasan modifikasi Elaborasi Revisi Persetujuan

kapan
 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA

INFORMASI PERUSAHAAN
PREFABRICÓN SA adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1964, didedikasikan untuk
pembuatan, transportasi dan pemasangan beton pracetak. Organisasi ini memiliki kantor pusat utama
dan tiga pusat kerja:

TEMPAT
ALAMAT LOKASI PROPINSI JUMLAH PEKERJA
KERJA
Paseo de la Castellana, 98
Kampus Madrid Madrid
1002
Tanaman C/Hierro s/n gijon Asturias 134
Poligono la Alquimia 332
Tanaman memanen badajoz
Parc. 2
Rozas dari 15
Toko Pol. Forge, Kapal 1 Madrid
Madrid

Organisasi ini memiliki staf sebanyak 579 pekerja. Selain itu, untuk pekerjaan musiman di gudang,
digunakan agen kerja sementara.
Untuk melakukan beberapa aktivitas pemeliharaan listrik dan mekanik khusus, PREFABRICÓN SA biasanya
menandatangani kontrak dengan perusahaan berikut:

• TAPLAK MEJA SL
• MEKANIKA SEGEDANA SL
• INMETAL ROCEÑA SL

Sebagai model organisasi pencegahan, PREFABRICÓN SA telah membentuk layanan pencegahannya

sendiri untuk melakukan kegiatan pencegahan terkait dengan spesialisasi keselamatan, kebersihan,
ergonomi, dan psikososiologi. Demikian pula, telah menandatangani kontrak dengan layanan pencegahan
pihak ketiga untuk melakukan kegiatan pengawasan kesehatan.

DIPERKIRAKAN
Selama fase analisis dokumenter, Anda menganalisis data tingkat kecelakaan organisasi dan tertarik pada
kecelakaan serius yang terjadi lima bulan lalu akibat jatuhnya struktur beton pracetak yang diangkat
dengan derek. Akibat kecelakaan kerja tersebut, dua orang mengalami luka dengan derajat yang berbeda-
beda: pekerja Saturnino Ramos, dari perusahaan PREFABRICÓN SA, mengalami patah tulang yang
menyebabkannya tidak dapat bekerja selama 178 hari dan pekerja Marciano Conde, dari perusahaan
MANTELC . SL, kontraktor perawatan kelistrikan, mengalami patah tulang yang menyebabkannya tidak
bisa bekerja selama 105 hari.

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [2] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
MASALAH UNTUK MENYELESAIKAN
1. Mempersiapkan rencana audit untuk PREFABRICÓN SA

2. Tunjukkan teknik audit mana yang akan Anda gunakan untuk memverifikasi cara organisasi
menangani kecelakaan kerja.

3. Menyusun checklist untuk mengaudit aspek-aspek yang terkait dengan pelatihan pencegahan
risiko kerja.

4. Sehubungan dengan kecelakaan yang dialami oleh para pekerja, tunjukkan jenis bukti objektif apa
yang Anda harapkan untuk ditemukan.

5. Jelaskan secara singkat mengapa Anda akan mencari bukti yang ditunjukkan dan apa yang akan
Anda verifikasi dengannya.

6. Cantumkan persyaratan hukum yang digunakan sebagai kriteria audit untuk membandingkan
bukti audit.

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [3] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA

KEMBANGKAN RENCANA AUDIT PREFABRICÓN SA

ALAMAT CARRERA 26 4 65 BRR LETICIA, CERRETE

(CORDOBA) KOLOMBIA
KONTAK PERSON Eduardo Ishak Bula Nader

POS Pengelola
TELEPON 3013638329

Surel eibula@prefabriconsa,co

TIM AUDITOR
KEPALA AUDITOR
AUDITOR
AUDITOR DALAM PELATIHAN

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [4] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEBRIJA
RENCANA AUDIT PREFABRICON SA

HARI JAM TENGAH DEPARTEMEN AUDITOR STANDAR UNTUK AUDIT

MARKAS BESAR KOMERSIAL DIREKTUR DARI KUALITAS UNES EN ISO 9001:2015

(KEPALA AUDITOR)
MARKAS BESAR SUMBER DAYA DIREKTUR DARI KUALITAS UNES EN ISO 9001:2015
MANUSIA (KEPALA AUDITOR)
MARKAS BESAR KEUANGAN DIREKTUR DARI KUALITAS GABUNG EN ISO 14001:2015. UNES EN ISO
(KEPALA AUDITOR) 9001:2015
MARKAS BESAR ADMINISTRATIF DIREKTUR DARI KUALITAS UNES EN ISO 9001:2015
(KEPALA AUDITOR)
TOKO LOGISTIK DIREKTUR DARI KUALITAS UNES EN ISO 9001:2015
(KEPALA AUDITOR)
TANAMAN REKAYASA DIREKTUR DARI KUALITAS UNES EN ISO 9001:2015
(KEPALA AUDITOR)
SEMUA ITU KUALITAS BERTANGGUNG JAWAB UNES EN ISO 9001:2015
PUSAT ORP
DAN DAN
LINGKUNGAN KUALITAS (KEPALA AUDITOR) /
SEMUA ITU PENCEGAHAN DIREKTUR
BERTANGGUNG DARI KUALITAS
JAWAB STANDAR OHSAS 18001:2007 DAN Standar
PUSAT BAHAYA KERJA ORP ISO 45001:2018
DAN
KUALITAS (KEPALA AUDITOR) /
TANAMAN PRODUKSI DIREKTUR DARI KUALITAS STANDAR UNE-EN 13369
(KEPALA AUDITOR)
SEMUA ITU SEMUA PERUSAHAAN AUDITOR EKSTERNAL
PUSAT
 KAMPUS GLOBAL

NEBRIJA
Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [5] 2019
 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
KONDISI UMUM

• Audit akan dilakukan melalui sampel dan dengan kunjungan tatap muka, dan/atau review
dokumentasi, sehingga mungkin ada aspek, pengamatan dan ketidaksesuaian yang tidak
terdeteksi selama audit.

• Untuk memverifikasi kecukupan dan efektivitas berkelanjutan dari sistem manajemen, objek
audit, dan ruang lingkup; perlu disediakan panduan untuk bekerja tim audit selama audit dan
memberikan informasi yang relevan tentang aturan dan peraturan keamanan untuk persiapan
auditor.

• Semua dokumentasi yang digunakan atau dihasilkan selama audit bersifat rahasia.

• Perencanaan audit bersifat indikatif, dan dapat dimodifikasi tergantung pada perkembangannya
dan ketersediaan area atau layanan yang terkena dampak.

• Tempat pribadi diperlukan untuk meninjau dan menyiapkan dokumen dan pertemuan auditor.

• Pertemuan awal akan diadakan, di mana manajemen, area dan layanan yang terlibat harus
hadir, yang tujuannya adalah untuk mempresentasikan tim audit ke rumah sakit, melaporkan
objek dan ruang lingkup audit, memaparkan program, serta urutannya. dan sistematika dimana
audit akan dilakukan.

• Auditor berhak untuk mengubah atau menambah elemen yang ditunjukkan,

tergantung dari hasil pemeriksaan mereka.

• Tujuan pertemuan terakhir adalah untuk membaca rangkuman yang paling banyak memuat
relevan, ketidaksesuaian dan kesimpulan audit yang dilakukan pada sistem manajemen mutu.

Audit yang disetujui oleh Chief Auditor

Nama dan nama keluarga:

Tanggal:

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [7] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
TUNJUKKAN TEKNIK AUDIT APA YANG AKAN ANDA
GUNAKAN
PERIKSA MODE OLEH YANG MANA
ORGANISASI MENGHADAPI KECELAKAAN LALU LINTAS
PEKERJAAN.

Audit sistem manajemen ORP berusaha untuk mencerminkan citra sebenarnya dari
sistem pencegahan risiko kerja di perusahaan mana pun, menilai keefektifannya dan
mendeteksi kekurangan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan saat
ini dan Standar Internasional. Untuk itu, teknik yang kami usulkan untuk mempelajari
cara perusahaan menangani kecelakaan meliputi:

a) Studi dan analisis dokumentasi yang terkait dengan rencana pencegahan risiko
pekerjaan, penilaian risiko, perencanaan aktivitas pencegahan, dan informasi lain
tentang organisasi dan aktivitas organisasi yang diperlukan untuk analisis.

b) Sebuah analisis lapangan yang ditujukan untuk memverifikasi bahwa dokumentasi

yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya secara akurat dan tepat mencerminkan
realitas preventif dari pendirian tersebut. Analisis tersebut sudah termasuk kunjungan ke
berbagai pekerjaan.

c) Penilaian kecukupan sistem pencegahan pendirian terhadap peraturan pencegahan

risiko kerja.

d) Beberapa kesimpulan tentang efektivitas sistem pencegahan risiko kerja pendirian

Pada poin pertama kami akan meninjau dokumen SGPRL, selama tinjauan ini kami
akan melihat apakah dokumen tersebut konsisten dengan standar, mencakup semua
persyaratan standar tersebut dan jika dokumen tersebut dengan jelas mendefinisikan
bagaimana, kapan, di mana dan siapa yang melakukan berbagai kegiatan dan disetujui
dan diidentifikasi dengan jelas.

Prosedur juga akan dipelajari, yaitu dokumen-dokumen yang menjelaskan secara

berurutan, logis, sederhana dan tidak ambigu cara melakukan kegiatan yang dilakukan
dalam organisasi yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Setiap
prosedur operasi dapat mencakup deskripsi aktivitas tertentu (manajemen darurat,
misalnya), atau dapat mencakup deskripsi lengkap dari suatu proses, di mana berbagai
aktivitas digabungkan.
Dalam penerapan Standar Internasional ISO 45001, perusahaan harus menetapkan,
menerapkan dan memelihara prosedur standar tersebut.

Dengan cara yang sama, catatan kegiatan yang dilakukan akan dipelajari, menyelidiki
apakah:

• Apakah sesuai dengan persyaratan dalam dokumentasi sistem

• telah digunakan dengan benar

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [8] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
• Informasinya lengkap

• Orang yang melakukannya diidentifikasi.

Verifikasi visual juga akan digunakan sebagai teknik, melakukan analisis lapangan
dengan berbagai tugas analisis lapangan:

• Kunjungan ke tempat kerja.

• Pemeliharaan pertemuan yang berbeda dengan pekerja dan teknisi dengan fungsi
ORP tertentu.
• Verifikasi alat kantor yang dikembangkan di perusahaan untuk analisis dan
pengendalian statistik kecelakaan yang terjadi dan fungsi lain yang terkait dengan PRL.
• Pengamatan langsung terhadap prosedur
• Pengamatan langsung dari latihan kebakaran dan evakuasi.

Memanfaatkan kunjungan ke pusat kerja, wawancara yang sesuai akan dilakukan

dengan anggota staf yang akan diaudit, yang memungkinkan kami untuk memperdalam
dokumen SGPRL secara efektif dan pengetahuan mendalam tentang operasi
perusahaan.

Agar wawancara dapat bermanfaat, auditor harus mempersiapkannya berdasarkan profil

orang yang diwawancarai dan tujuan yang ingin dicapai dalam wawancara tersebut, oleh
karena itu, dan jika memungkinkan, auditor akan merencanakan serangkaian
pertanyaan dan checklist untuk pengembangan yang lebih baik.

Setelah teknik audit ini dilakukan, auditor sudah memiliki semua dokumentasi yang
diperlukan untuk menyiapkan laporan audit.

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [9] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
MENYIAPKAN CHECKLIST UNTUK ASPEK AUDIT BERKAITAN
DENGAN PELATIHAN PENCEGAHAN RISIKO KERJA

DAFTAR PERIKSA

1. Apakah ada organisasi preventif di Perusahaan?

□ YA □ TIDAK

2. Apakah ada orang yang ditunjuk oleh Perusahaan sebagai penanggung jawab Pencegahan
Risiko?

YA □ BUKAN □

Pelatihan apa yang Anda miliki di ORP?

□ Penting
□ Intermediat
□ Unggul

3. Apakah ada, yang ditunjuk oleh perwakilan pekerja, Delegasi Pencegahan di Perusahaan?

YA BUKAN □
□
4. Apakah Delegasi atau delegasi memiliki pelatihan dasar dalam Pencegahan Risiko Kerja?

YA □ BUKAN □

5. Apakah modalitas manajemen Pencegahan Risiko Kerja di perusahaan merupakan layanan

pencegahan eksternal?

YA Spesialisasi apa yang diatur dengan SPA? □ BUKAN □

□ keamanan di tempat kerja

□ Kebersihan industri
□ Ergonomi dan Psikososiologi Terapan
□ Pengawasan kesehatan

6. Apakah modalitas manajemen Pencegahan Risiko Kerja di perusahaan merupakan layanan

pencegahannya sendiri?

YA Spesialisasi apa yang diatur dengan SPA? □ BUKAN □

□ Kebersihan industri
□ Ergonomi dan Psikososiologi Terapan

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [10] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
□ Pengawasan kesehatan

7. Apakah modalitas manajemen Pencegahan Risiko Kerja di perusahaan Pekerja yang Ditunjuk?

YA Spesialisasi apa yang diatur dengan SPA? □ BUKAN □

□ keamanan di tempat kerja

□ Kebersihan industri
□ Ergonomi dan Psikososiologi Terapan
□ Pengawasan kesehatan

8. Apakah modalitas manajemen Pencegahan Risiko Kerja di perusahaan diasumsikan secara

pribadi oleh pemberi kerja sendiri (–10 pekerja)?

YA Pelatihan apa yang Anda miliki di ORP? □ YA, spesialisasi apa yang dikontrak dengan SPA? □
TIDAK □

□ Dasar □ Keamanan di tempat kerja

□ Menengah □ Kebersihan Industri
□ Atas □ Ergonomi dan Psikososiologi Terapan
□ Pengawasan Kesehatan

9. Sudahkah perusahaan mengidentifikasi dan secara hierarkis mengintegrasikan ke dalam

manajemennya aspek-aspek penting kepatuhan terhadap peraturan tentang Pencegahan Risiko
Kerja?

Audit................................................................................................................................................1
Kegiatan Pengarahan Akhir (Bagian Praktis). Blok II................................................................1
Bagian Praktikum Kegiatan Pengarahan Akhir.......................................................................1
Blok II......................................................................................................................................1
KEMBANGKAN RENCANA AUDIT PREFABRICÓN SA............................................4
MENYIAPKAN CHECKLIST UNTUK ASPEK AUDIT BERKAITAN DENGAN
PELATIHAN PENCEGAHAN RISIKO KERJA.............................................................10
DAFTAR PERIKSA..........................................................................................................10
SEHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN YANG DIKELUARKAN OLEH
PEKERJA, TUNJUKKAN APA JENIS BUKTI TUJUAN YANG INGIN SAYA
HARAPKAN UNTUK DITEMUKAN.............................................................................13
JELASKAN SECARA SINGKAT MENGAPA ANDA INGIN MENCARINYA BUKTI
YANG DITUNJUKKAN DAN YANG AKAN SAYA VERIFIKASI DENGAN SAMA.
............................................................................................................................................15
CANTUMKAN PERSYARATAN HUKUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
KRITERIA PEMERIKSAAN UNTUK MENGHADAPI BUKTI PEMERIKSAAN......15
BIBLIOGRAFI..................................................................................................................17

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [11] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
10. Apakah pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada pekerja tentang risiko di tempat kerja
mereka dipertimbangkan dalam penilaian risiko?

Audit................................................................................................................................................1
Kegiatan Pengarahan Akhir (Bagian Praktis). Blok II................................................................1
Bagian Praktikum Kegiatan Pengarahan Akhir.......................................................................1
Blok II......................................................................................................................................1
KEMBANGKAN RENCANA AUDIT PREFABRICÓN SA............................................4
MENYIAPKAN CHECKLIST UNTUK ASPEK AUDIT BERKAITAN DENGAN
PELATIHAN PENCEGAHAN RISIKO KERJA.............................................................10
DAFTAR PERIKSA..........................................................................................................10
SEHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN YANG DIKELUARKAN OLEH
PEKERJA, TUNJUKKAN APA JENIS BUKTI TUJUAN YANG INGIN SAYA
HARAPKAN UNTUK DITEMUKAN.............................................................................13
JELASKAN SECARA SINGKAT MENGAPA ANDA INGIN MENCARINYA BUKTI
YANG DITUNJUKKAN DAN YANG AKAN SAYA VERIFIKASI DENGAN SAMA.
............................................................................................................................................15
CANTUMKAN PERSYARATAN HUKUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
KRITERIA PEMERIKSAAN UNTUK MENGHADAPI BUKTI PEMERIKSAAN......15
BIBLIOGRAFI..................................................................................................................17

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [12] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
SEHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN YANG DIKELUARKAN
OLEH
PEKERJA, TUNJUKKAN APA JENIS BUKTI
TUJUAN YANG INGIN SAYA HARAPKAN UNTUK DITEMUKAN.
Bukti adalah semua pengaruh pada pikiran seorang auditor yang mempengaruhi
penilaiannya tentang keakuratan proposisi yang diajukan kepadanya untuk ditelaah.

Bukti yang cukup, kompeten dan relevan harus diperoleh untuk mendukung
pertimbangan dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor.

Bukti internal berasal dari organisasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, catatan
akuntansi, korespondensi yang dikirim, uraian tugas, rencana, anggaran, laporan
internal, kebijakan dan prosedur internal.

Sebaliknya, bukti eksternal mencakup, namun tidak terbatas pada, surat, faktur
pemasok, kontrak, audit eksternal, dan laporan atau pendapat serta konfirmasi pihak
ketiga lainnya.
Barang bukti diklasifikasikan menjadi:

• Bukti fisik : diperoleh melalui pemeriksaan dan pengamatan langsung terhadap

kegiatan, barang atau kejadian; Bukti ini dapat berupa dokumen, foto, grafik,
bagan, peta, atau contoh bahan. Ketika bukti fisik sangat penting untuk mencapai
tujuan audit internal, itu harus dikonfirmasi dengan benar dan tepat waktu oleh
auditor internal.

• Bukti dokumenter : dapat berupa fisik atau elektronik. Mereka dapat eksternal
atau internal organisasi.
• Bukti Kesaksian – Diperoleh dari orang lain dalam bentuk pernyataan yang
dibuat selama investigasi atau wawancara.

Manifestasi tersebut dapat memberikan indikasi penting yang tidak selalu dapat
diperoleh melalui bentuk pekerjaan lain dalam audit internal.

• Bukti analitis : muncul dari analisis dan verifikasi data.

• Bukti komputer : dapat ditemukan dalam data, sistem aplikasi, fasilitas dan
pendukung, teknologi dan personel komputer.

Bukti dianggap cukup jika, berdasarkan hasil penerapan satu atau lebih pengujian,
auditor internal dapat memperoleh kepastian yang wajar bahwa fakta yang diungkapkan
telah diverifikasi secara memuaskan.

Kecukupan adalah ukuran jumlah pengujian, verifikasi atau verifikasi yang akan
dilakukan, sehubungan dengan kriteria tertentu dan keandalannya.

Kompetensi mengacu pada fakta bahwa bukti harus valid dan dapat diandalkan. Auditor
internal harus hati-hati mempertimbangkan apakah ada alasan untuk meragukan

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [13] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
validitas dan integritas bukti.

Relevansi bukti mengacu pada hubungan antara bukti dan penggunaannya. Informasi
yang digunakan untuk membuktikan atau menyangkal suatu fakta adalah relevan jika
secara jelas dan logis terkait dengan fakta tersebut.

Setelah kita melihat apa buktinya, kita akan mempelajari kasus kecelakaan yang
terungkap. Agar kecelakaan itu terjadi, akan ada kegagalan di SGPRL atau, sebaliknya,
kesalahan manusia yang akan memulainya.

Itu sebabnya kami akan mencari bukti yang akan mengarahkan kami untuk menemukan
kegagalan sistem.

Bukti-bukti yang kami harapkan sebagian besar adalah kesaksian, melalui kesaksian
para saksi dan korban kecelakaan. Bukti ini akan menjadi sangat penting karena datang
langsung dari mereka yang terlibat dalam kecelakaan itu, baik sebagai korban maupun
saksi.

Bukti lain yang kami harap dapat ditemukan adalah dokumenter, karena ketika terjadi
kecelakaan harus didokumentasikan, selain telah melakukan investigasi fakta dan
penilaian risiko baru di SGPRL.

Di sisi lain, audit sebagai proses perbaikan terus-menerus dari sistem, akan menemukan
bukti dokumenter tentang kemungkinan kegagalan sistem, kegagalan yang dapat
berupa jenis berikut:

1. Kegagalan Desain, karena desain keseluruhan instalasi yang kurang baik, serta
elemen spesifik dari peralatan
2. Kegagalan peralatan, karena kondisi yang buruk atau tidak adanya peralatan dan
perkakas
3. Kegagalan dalam Prosedur, adalah kegagalan karena buruknya kualitas prosedur
operasi sehubungan dengan kegunaan, ketersediaan dan kelengkapan.
4. Kondisi yang mendukung kesalahan Kegagalan karena buruknya kualitas lingkungan
kerja, sehubungan dengan keadaan yang meningkatkan kemungkinan terjadinya
kesalahan
5. Kegagalan konservasi. Kegagalan karena kurangnya kegiatan konservasi
6. Kegagalan Pelatihan. Kegagalan karena pelatihan yang tidak memadai atau
pengalaman yang tidak memadai
7. Kegagalan karena rendahnya prioritas yang diberikan pada keamanan internal dan
kesejahteraan dibandingkan dengan tujuan lainnya
8. Kegagalan karena kualitas yang buruk atau tidak adanya saluran komunikasi antara
berbagai divisi, departemen dan pekerja serta subkontraktor.
9. Kegagalan karena cara proyek dikelola dan perusahaan dikelola. Mereka disebut
kegagalan formasi.
10. Kegagalan karena buruknya kualitas prosedur perawatan dalam hal kualitas,
kegunaan, ketersediaan dan kelengkapan

11. Kegagalan karena kualitas perlindungan yang buruk terhadap situasi berbahaya

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [14] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
Dalam kasus yang ada, selain dari bukti-bukti yang disebutkan sebelumnya, berikut
kemungkinan jenis kegagalan SGPRL, kita harus melihat dalam aspek lain apakah kita
menemukan bukti kegagalan komunikasi antara subkontraktor dan perusahaan, jika
pekerja subkontraktor telah menerima pelatihan yang diperlukan. Kami akan
menemukan bukti ini secara dokumenter dengan meninjau berbagai informasi yang
kami miliki atau melihat apakah ada bukti komputer, dll.

JELASKAN SECARA SINGKAT MENGAPA ANDA INGIN

MENCARINYA
BUKTI YANG DITUNJUKKAN DAN YANG AKAN SAYA
VERIFIKASI DENGAN
SAMA.
Dengan jenis bukti yang ditunjukkan pada poin sebelumnya, kami akan mencari
dukungan dokumenter atau kesaksian yang akan memverifikasi poin-poin berikut:

• Pekerja dari kedua perusahaan dan subkontraktor telah menerima

pelatihan yang diperlukan untuk kinerja pekerjaan mereka.
• Pekerja dari kedua perusahaan dan subkontraktor telah menerima
Pelatihan yang diperlukan dalam ORP.
• Para pekerja telah menerima peralatan perlindungan individu dan kolektif, serta
risiko intrinsik dari pekerjaan mereka telah dijelaskan kepada mereka.
• Adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan subkontraktor untuk
pengembangan pekerjaan.
•
biasa.
Tidak ada kesalahan manusia, terlalu percaya diri untuk melakukan pekerjaan
• Kurangnya papan petunjuk di pabrik yang menyebabkan kecelakaan itu.
• Telah terjadi kegagalan pada perlengkapan atau peralatan yang disediakan oleh
perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan.
• Kami juga akan memverifikasi apakah SPRL telah bekerja dengan benar tetapi
penilaian risiko belum diperbarui dengan risiko baru yang tidak terkendali yang
menimbulkan kecelakaan.

Singkatnya, yang ingin Anda verifikasi adalah tingkat kepatuhan terhadap SGPRL.
Setiap bukti yang ditemukan tidak akan memberikan kegagalan sistem dan bagaimana
seharusnya berkembang dalam pencarian perbaikan terus-menerus.

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [15] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
CANTUMKAN PERSYARATAN HUKUM YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI KRITERIA PEMERIKSAAN UNTUK MENGHADAPI
BUKTI PEMERIKSAAN.

Kriteria audit adalah seperangkat kebijakan, praktik, prosedur, atau persyaratan yang
digunakan auditor untuk membandingkan informasi dan bukti yang ditemukan selama
audit. Dengan kata lain, itu adalah referensi yang digunakan auditor untuk melakukan
audit.

Kriteria audit memberikan standar yang masuk akal untuk evaluasi sistem. Pemimpin tim
harus memastikan bahwa kriteria audit yang sesuai diidentifikasi.

Dengan cara ini, kriteria yang menjadi dasar audit ini adalah yang diberikan dengan:

• standar ISO 9001:2015. Ini adalah standar internasional yang dapat disertifikasi
yang mengatur sistem manajemen mutu.
• standar ISO 14001:2015. Itu mensertifikasi sistem manajemen lingkungan.
• standar OHSAS 18001:2007. Sesuai dengan dua sebelumnya, sertifikasi sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
• STANDAR 45001:2018, Standar yang menggantikan OHSAS 18001 dan dimana
perusahaan memiliki waktu tiga tahun untuk melakukan migrasi. Karena
PREFABRICON SA sedang bermigrasi, kami akan mempertimbangkannya.

Dengan cara ini, bukti yang ditemukan di atas terkait dengan norma-norma ini dengan
cara berikut:

1. Kurangnya pelatihan dalam ORP akan bertentangan dengan sifat wajib ini dalam
Standar OHSAS 18001:2007 dan ISO 45001:2018.

2. Komunikasi yang buruk antara perusahaan dan subkontraktor akan bertentangan

dengan ISO 9001:2015

3. Kurangnya pelatihan dan pendidikan dapat membuat proyek mengambil kursus

yang tidak memuaskan, juga ketidaksesuaian dengan ISO 9001:2015

4. ISO 14001:2015 akan berbenturan dengan tanggung jawab masing-masing

pekerja atau yang harus mengambil tindakan tertentu. Oleh karena itu,
disarankan untuk memastikan bahwa semua anggota mengetahui tanggung
jawab mereka dalam organisasi secara jelas dan tepat.

Ini akan menjadi beberapa konfrontasi yang akan terjadi berdasarkan bukti yang
ditemukan.

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [16] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
Tidak mengetahui semua detail kecelakaan itu membuat kita berspekulasi dengan tidak
mengetahui kebenaran faktanya. Itulah mengapa ini hanya beberapa contoh
demonstrasi dari apa yang bisa terjadi,

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [17] 2019

 KAMPUS GLOBAL

NEB RIJA
BIBLIOGRAFI

• Zucar Vasco, Antonio Jesús, Muñoz Asorey, Gonzalo, Méndez Pérez, Antonio
Javier (2018) Unit didaktik Kepatuhan Peraturan Subjek . Universitas Nebrija.
• https://www.coordinacionempresarial.com/la-auditoria-en-prevencion-de-riesgos-
labor-prior-analysis-and-application-metodology/
• https://www.euskadi.eus/contenidos/libro/gestion_200825/es_200825/adjuntos/g
estion_200825.pdf
• https://www.gestiopolis.com/evidencias-papeles-trabajo-auditoria/

Ujian Akhir Praktikum Bagian Blok II [18] 2019