0 2013
2.
DATA PENUGASAN
Nomor Surat Penugasan
Tanggal Surat Penugasan
Tanggal
Pelaksanaan
Audit
Ketua Tim
Anggota Tim 1
Anggota Tim 2
Anggota Tim 3
Observer
Petugas
Pengambil
Contoh
Tenaga Ahli (jika ada)
Laboratorium Uji
:
:
:
1863/BSI/05/2014
22 Mei 2014
12 14 Juni 2014
:
:
:
:
:
:
Samiha Syamsuddin
Indra Setio Widodo
:
:
1795.A.1
Nama Perusahaan
Nama Perusahaan
Penanggung Jawab di
Indonesia (PPJI), jika
produk import
Telp Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Faks Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Nama Penghubung
Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
HP Penghubung
Perusahaan/ PPJI (jika
produk import)
Email Penghubung
Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Jumlah Total Karyawan
Terkait Produk Yang
Disertifikasi
Jumlah Lini Produksi
Jumlah Tahapan Proses
Produksi Termasuk
Pengendaliannya (PQC)
DATA KLIEN
ID
--------------
Sofyan
admin@jongka.com
Orang
:
:
1 (satu) lini
Halaman 1
4.
SISTEM MUTU
Sistem
Mutu
Yang
Diterapkan
Nomor Sertifikat
Penerbit Sertifikat
Masa Berlaku Sertifikat
Sertifikat Berlogo
:
:
:
:
IAF
Bukan Keduanya
:
:
:
:
LINGKUP SERTIFIKASI
Nomor Sertifikat
Masa Berlaku Sertifikat
Nomor dan Judul Standar
:
:
:
226/W/SA/VII.7/2013
Nomor
Nomor
Nomor
Skema
5.
Merek
Tipe Jenis
:
:
6.
7.
KESIMPULAN AUDIT
Sistem Manajemen Mutu Perusahaan memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2008
dan dari hasil rekaman produk akhir memenuhi persyaratan SNI 1896 : 2008.
8.
Status Kesesuaian
:
Ya
Laporan Ketidaksesuaian (LK)
Lain-lain
:
Observasi
9.3 Engineering
Apakah bagian ini diaudit?
Uraian Hasil Audit:
Ya
LK minor
Tidak
Halaman 3
Ya
Tidak
Ya
LK minor
Tidak
LK minor
9.9 Pembelian/Pengadaan
Halaman 5
Status Kesesuaian
:
Ya
Laporan Ketidaksesuaian (LK)
Lain-lain
:
Observasi
Ya
Tidak
LK minor
9.10
Penjualan
Apakah bagian ini diaudit?
Ya
Tidak
Uraian Hasil Audit:
Sasaran Mutu terdiri dari Penanganan Complaint = 100 % ; Penanganan Order =
100 % dan Customer Satisfaction dengan score 81 90 (Satisfied).
Pencapaian Penanganan Complaint Tahun 2013 = 100 % dan sd Mei 2014 = 100 %
begitupun Penanganan Order sd Mei 2014 = 100 %.
Penanganan Complaint tercantum dalm Prosedur penanganan complain (QP-B-05)
yang menggunakan ISO/TS 16949 : 2002, Agar menggunakan ISO/TS 16949 : 2009
karena perusahaan sudah mendapatkan Sertifikat ISO/TS 16949 : 2009. Dalam
Prosedur disebutkan waktu penanganan 7 (tujuh) hari Kerja, namun untuk internal
kontrol ditetapkan 48 (empat puluh delapan) Wrrking Days/ 6 (enam) hari Kerja.
Contoh; complain dari YITAI Hongkong Limited tanggal 29 September 2013 dengan
Nomor klaim AA.30900009 yang terdiri dari 1 Pcs Chromen Bubble; 1 Pcs
Unbalance; 1 Pcs Have Cracks dan 1 Pcs Pissing off dengan rencana dilihat Stock
terdapat 105 Stock, diambil 20 (dua puluh) contoh untuk pengujian. Analisa dan
Tindakan koreksi sudah dilakukan dan selesai tanggal 04 Oktober 2013 namun
tidak disertai dengan Preventive Action supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi
(LK).
Kepuasan Pelanggan dibuat analisa data dan pencapaian sd bulan Mei 2014 Score
Satified.
Status Kesesuaian
:
Ya
Tidak (diterbitkan LK)
Laporan Ketidaksesuaian (LK)
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.11
BERDAMPAK
KEPADA
KEBERPIHAKAN
DAN
LAPORAN
AUDIT
INI
DIBUAT
DENGAN
SESUNGGUHNYA
DAN
DILAKSANAKAN TERHADAP SELURUH ATAU SEBAGIAN PERSYARATAN SNI
PRODUK, STANDAR SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN DOKUMEN ACUAN
YANG BERLAKU.
.Jakarta 19 Juni 2014
Ketua Tim Audit,
Samiha Syamsuddin
Catatan :
Setiap lembar Rincian Laporan Audit Tahap 2 ini harus diparaf oleh Ketua Tim.
Halaman 8