Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

SISTEM MANAJEMEN
LINGKUNGAN
 Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti
Sistem Manajemen
Lingkungan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Checking and Corrective
Bukti Review Manajemen
Bukti Rentang Pengaruh
Bukti Sertifikasi
Nama folder / file di samping hanya
untuk penjelasan. Nama folder / file
sebenarnya tidak boleh terlalu
panjang sehingga corrupted jika
dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat
bukti – bukti pada folder yang
relevan dan tidak akan mencari bukti
pada folder lainnya. Pastikan bukti-
bukti yang disampaikan tersusun
secara sistematis di dalam folder
yang relevan.
RINGKASAN KINERJA SML
I. Bukti Additionalitas
II. Matrik Ringkasan Kinerja

Aspek Penilaian Kriteria Bukti

1. Kebijakan a. Kebijakan lingkungan Lampiran ....( Kata Kunci)
Lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala
dan dampak dari kegiatan
b. Kebijakan lingkungan mencakup Lampiran ....( Kata Kunci)
komitmen untuk perbaikan terus
menerus dan pencegahan pencemaran
(pollution prevention)
KRITERIA PENILAIAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
RENTANG
PENGARUH

REVIEW BY
PERENCANAAN
MANAGER

SERTIFIKASI

CHECKING &
CORRECTIVE ACTION
IMPLEMENTASI
KRITERIA PENILAIAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
§ Mempertimbangkan karakteristik, skala
kegiatan, dan dampak;
§ Komitmen perbaikan kontinyu dan Pol.Prev.
KEBIJAKAN § Komitmen untuk taat peraturan;
§ Tercermin dalam penetapan tujuan dan
sasaran lingk.;
§ Ditandatangani pimpinan, dikomunikasikan
kepada semua orang yang bekerja

§ Aspek Lingkungan dikelola terstruktur

§ Proses penetapan aspek lingkungan
didokumentasikan dan dimutakhirkan
§ Penjaminan Pemenuhan Peraturan,
PERENCANAAN (termasuk PROPER)
§ Tujuan, Sasaran, Target, indikator
keberhasilan;
§ Program manajemen lingkungan yg jelas
(penanggung jawab, metode, jadwal)
KRITERIA PENILAIAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
§ Struktur dan Penanggung Jawab
(personil) yang memadai
§ Pelatihan, prosedur meningkatkan
kesadaran, kompetensi
IMPLEMENTASI § Temuan diKomunikasikan
§ Temuan didokumentasikan
§ Kontrol dokumen (laporan telah
dilaporkan)
§ Kontrol Operasional (prosedur untuk
“memaksa” kontraktor
§ Sistem Tanggap Darurat

§ Metodologi Pemantauan & Pengukuran

CHECKING & CORRECTIVE § Identifikasi ketidaksesuaian, upaya
ACTION perbaikan dan pencegahan,
§ Pencatatan
§ Audit SML
KRITERIA PENILAIAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Dapat menunjukkan bukti

bahwa pimpinan puncak
telah melakukan tinjauan
(review)pelaksanaan SML
REVIEW BY MANAGEMENT untuk memastikan
keberlanjutankesesuaian(sui
tability),
kecukupan(adequacy) dan
efektivitas(effectiveness).
KRITERIA PENILAIAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

§Internal Perusahaan
RENTANG PENGARUH §Eksternal

Pihak-pihak yang
memberikan sertifikasi
SERTIFIKASI atas upaya SML yang
dilakukan (Eksternal/
Internal)
 Aspek SML
1. ASPEK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
2. PEMENUHAN PERATURAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN YANG TERBARU
3. KOMPETENSI KARYAWAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
4. KOMUNIKASI KEPADA MANAJEMEN
5. DOKUMENTASI DAN TINDAK LANJUT
6. KONTROL DOKUMEN TERKAIT PELAPORAN DAN PERSETUJUAN
7. SISTEM TANGGAP DARURAT (UPDATE SISTEM 2 TAHUN TERAKHIR;
CATATAN KECELAKAAN ATAU KONDISI DARURAT)
8. METODOLOGI PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN ASPEK LINGKUNGAN
9. UPAYA PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN TERMASUK TINDAK LANJUT
TEMUAN
10. RENTANG PENGARUH (INTERNAL DAN EKSTERNAL)