KODE

Program Kegiatan Sub Kegiatan

5
5,503
5.503.01
5.503.01.201
5.503.01.201.01
5.503.01.201.02
5.503.01.201.03
5.503.01.201.04
5.503.01.201.05
5.503.01.201.06
5.503.01.201.07
5.503.01.202
5.503.01.202.01
5.503.01.202.02
5.503.01.202.03

5.503.01.205
5.503.01.205.02
5.503.01.205.06

5.503.01.205.07
5.503.01.206
5.503.01.206.01
5.503.01.206.02
5.503.01.206.05
5.503.01.206.06
5.503.01.206.08
5.503.01.206.09

5.503.01.207
5.503.01.207.02
5.503.01.207.06

5.503.01.207.9

5.503.01.208
5.503.01.208.01
 5.503.01.208.02

5.503.01.209

5.503.01.209.01

5.503.01.209.02
5.503.01.209.06

5.503.01.209.09

5.503.02

5.503.02.201

5.503.02.201.02
5.503.02.201.08
5.503.02.201.10
5.503.02.201.11
5.503.02.201.12
5.503.02.202
5.503.02.202.01
5.503.02.202.02
5.503.02.203
5.503.02.203.03
5.503.02.203.04
5.503.02.203.09
5.503.02.204
5.503.02.204.02
5.503.02.204.04
 5.503.02.204.07
5,504

5.504.02

5.504.02.202

5.504.02.202.07

5.504.02.202.08
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Mutasi dan Promosi ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Aparatur
Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
EGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat
KoordinasiDaerah
dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi
Koordinasi dan
dan Penyusunan
Penyusunan DPA-SKPD
Perubahan
DPA-SKPD
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Administrasi ASN
Pelaksanaan
Tugas ASN Penatausahaan dan
Pelaksanaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Pemulangan Pegawai yang Meninggal
dalam Melaksanakan Tugas
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Penyediaan PeralatanBangunan Kantor
dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan
Penyelenggaraan Tamu
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan gedung kantor atau
bangunan lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya

dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan

Pengadaan ASN
Fasilitasi
PengelolaanLembaga
SistemProfesi ASN
Informasi
Kepegawaian
Pengelolaan
Evaluasi Data,Data Kepegawaian
Informasi dan Sistem
Informasi Kepegawaian

Pengelolaan Mutasi ASN

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Pengeloaan Administrasi Diklat dan
Sertifikasi ASN
Pengelolaan
Koordinasi danPendidikan
KerjasamaLanjutan ASN
Pelaksanaan
Diklat Jabatan Fungsional
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
Bagi Pegawai
Pembinaan Disiplin ASN

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar,
dan Kerjasama serta Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan.
 Data Capaian pada Tahun 2021 Tahun 2022
Awal tahun Perencanaan Target Rp Target

100 %
19 Dokumen
3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
7 Dokumen
14 Dokumen
75 Orang
18 Orang
7 Orang

3 Jenis
116 Stel
400 SK

2 Orang
6 Jenis
200 Buah
12 Bulan
12 Bulan
18 Buah
12 Bulan
28 Kali

10 Unit
1 Unit
99 Unit

1 unit

2 Jenis
49 Orang
 12 Bulan

4 Jenis

1 Unit

70 Unit
12 Bulan

12 Bulan

100 %

5 Jenis

778 Dokumen
500 Lembaga
6 Aplikasi
100 %
90 %
5225 ASN
1250 ASN
3500 Orang
3 Jenis
1 Jenis
3 Orang
100 %
3 Jenis
11019 ASN
500 ASN
11019 ASN

100 %

4 Jenis

25 Orang

4 Jenis
TOTAL
 TAHUN
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Rp Target Rp Target

21.078.526.000 19.349.546.800
17.247.920.000 100 % 14.141.396.400 100 %
396.884.000 19 Dokumen 212.541.700 19 Dokumen
77.206.000 3 Dokumen 25909600 3 Dokumen
17.880.000 1 Dokumen 9600000 1 Dokumen
17.780.000 1 Dokumen 9292500 1 Dokumen
16.715.000 1 Dokumen 12817500 1 Dokumen
15.960.000 1 Dokumen 12133700 1 Dokumen
232.518.000 5 Dokumen 131064700 5 Dokumen
18.825.000 7 Dokumen 11723700 7 Dokumen
12255336920 14 Dokumen 9758951480 14 Dokumen
11834156920 75 Orang 9308121480 75 Orang
284040000 18 Orang 294600000 18 Orang
137140000 7 Orang 156230000 7 Orang

405358000 3 Jenis 542492700 3 Jenis

75000000 116 Stel 87000000 116 Stel
73926000 400 SK 43764200 400 SK

256432000 2 Orang 411728500 2 Orang

720103430 6 Jenis 878639100 6 Jenis
7750000 200 Buah 12754000 200 Buah
33598430 12 Bulan 93772100 12 Bulan
93220000 12 Bulan 63055000 12 Bulan
54560000 18 Buah 119560000 18 Buah
19375000 12 Bulan 23998000 12 Bulan
511600000 28 Kali 565500000 28 Kali

1190681250 8 Unit 877978000 8 Unit

495000000 1 Unit 115000000 1 Unit
695681250 8 Unit 762978000 8 Unit

300000000

1062144000 2 Jenis 1398605520 2 Jenis

975433200 49 Orang 1015246800 49 Orang
86710800 12 Bulan 383358720 12 Bulan

1217412400 4 Jenis 472187900 4 Jenis

40174800 1 Unit 40630000 1 Unit

797302600 70 Unit 92050000 70 Unit

147200000 12 Bulan 102650000 12 Bulan

232735000 12 Bulan 236857900 12 Bulan

3830606000 100 % 5208150400 100 %

2823668500 5 Jenis 2134288000 5 Jenis

2047067000 778 Orang 840510600 778 Orang

242132000 500 Orang 39255200 500 Orang
500000000 6 Aplikasi 1076000000 6 Aplikasi
86945000
34469500 90 % 91577200 90 %
195659000 5225 ASN 564293000 5225 ASN
93031000 1250 ASN 298676000 1250 ASN
102628000 3975 Orang 265617000 3975 Orang
172658000 2 Jenis 1477658900 2 Jenis
32658000 1 Jenis 609870100 1 Jenis
140000000 4 Orang 740000000 4 Orang
127788800
638620500 3 Jenis 1031910500 3 Jenis
479923000 11019 ASN 711950000 11019 ASN
109284500 500 ASN 149562000 500 ASN
49413000 11019 ASN 170398500 11019 ASN

7572474000 100 % 7044512200 100 %

7572474000 2 Jenis 7044512200 2 Jenis

6067284000 5 Orang 4222056100 5 Orang

1505190000 4 Jenis 2822456100 4 Jenis

28651000000 TOTAL 26394059000 TOTAL
N
Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 202
Rp Target Rp Target

22.251.978.820 25.589.775.644
16.262.605.860 100 % 18.701.996.739 100
244.422.955 19 Dokumen 281.086.398 19
29.796.040 3 Dokumen 34.265.446 3
11.040.000 1 Dokumen 12.696.000 1
10.686.375 1 Dokumen 12.289.331 1
14.740.125 1 Dokumen 16.951.144 1
13.953.755 1 Dokumen 16.046.818 1
150.724.405 5 Dokumen 173.333.066 5
13.482.255 7 Dokumen 15.504.593 7
11222794202 14 Dokumen 12906213332 14
10704339702 75 Orang 12309990657 75
338790000 18 Orang 389608500 18
179664500 7 Orang 206614175 7

623866605 3 Jenis 717446596 3

100050000 116 Stel 115057500 116
50328830 400 SK 57878155 400

473487775 2 Orang 544510941 2

1010434965 6 Jenis 1162000210 6
14667100 200 Buah 16867165 200
107837915 12 Bulan 124013602 12
72513250 12 Bulan 83390238 12
137494000 18 Buah 158118100 18
27597700 12 Bulan 31737355 12
650325000 28 Kali 747873750 28

1009674700 8 Unit 1161125905 8

132250000 1 Unit 152087500 1
877424700 8 Unit 1009038405 8

1608396348 2 Jenis 1849655800 2

1167533820 49 Orang 1342663893 49
440862528 12 Bulan 506991907 12

543016085 4 Jenis 624468498 4

46724500 1 Unit 53733175 1

105857500 70 Unit 121736125 70

118047500 12 Bulan 135754625 12

272386585 12 Bulan 313244573 12

5989372960 100 % 6887778905 100

2454431200 5 Jenis 2822595881 5

966587190 778 Orang 1111575269 778

45143480 500 Orang 51915002 500
1237400000 6 Aplikasi 1423010000 6
99986750 114984763
105313780 90 % 121110847 90
648936950 5225 ASN 746277493 5225
343477400 1250 ASN 394999010 1250
305459550 3975 Orang 351278483 3975
1699307735 2 Jenis 1954203895 2
701350615 1 Jenis 806553207 1
851000000 4 Orang 978650000 4
146957120 169000688
1186697075 3 Jenis 1364701636 3
818742500 11019 ASN 941553875 11019
171996300 500 ASN 197795745 500
195958275 11019 ASN 225352016 11019

8101189030 100 % 9316367384 100

8101189030 2 Jenis 9316367384 2

4855364515 5 Orang 5583669192 5

3245824515 4 Jenis 3732698192 4

30353167850 TOTAL 34906143028 TOTAL
 Tahun 2026
Target Rp Rp

28.212.034.990 29.428.241.990
% 21.064.141.273 21.507.296.250
Dokumen 341.450.748 323.249.358
Dokumen 39.366.346 39.405.263
Dokumen 15.678.000 14.600.400
Dokumen 15.244.331 14.132.731
Dokumen 19.566.394 19.493.815
Dokumen 18.488.818 18.453.841
Dokumen 214.685.516 199.333.026
Dokumen 18.421.343 17.830.282
Dokumen 14443921904 14842145332
Orang 13780236129 14156489256
Orang 434410500 448049775
Orang 229275275 237606301

Jenis 779891176 825063585

Stel 126307500 132316125
SK 68967055 66559878

Orang 584616621 626187582

Jenis 1297282060 1336300241
Buah 18029665 19397240
Bulan 133759702 142615643
Bulan 97373238 95898773
Buah 166302100 181835815
Bulan 34643605 36497958
Kali 847173750 860054813

Unit 1440447018 1335294791

Unit 257087500 174900625
Unit 1183359518 1160394166

Jenis 2030472820 2127104170

Orang 1494950913 1544063477
Bulan 535521907 583040693

Jenis 730675548 718138772

Unit 59827675 61793151

Unit 159158425 139996544

Bulan 157834625 156117819

Bulan 353854823 360231259

% 7147893717 7920945740

Jenis 3052958156 3245985263

Orang 1214744819 1278311559

Orang 88317302 59702252
Aplikasi 1501760000 1636461500
114984763 132232477
% 133151272 139277474
ASN 778338943 858219116
ASN 411833660 454248862
Orang 366505283 403970255
Jenis 1856101907 2247334480
Jenis 811451907 927536188
Orang 1044650000 1125447500
169000688 194350791
Jenis 1460494711 1569406882
ASN 1013542325 1082786956
ASN 214188420 227465107
ASN 232763966 259154819

% 10452238484 10713822492

Jenis 10452238484 10713822492

Orang 6493761792 6421219571

Jenis 3958476692 4292602921

38664273474 40142064482
Kondisi Kinerja pada akhir kondisi renstra PD