RENCANA PROGRAM KERJA,

PENGGUNAAN ANGGARAN
DAN PROGRAM PENYERAPAN
ANGGARAN RSD BALUNG TA 2022
 LATAR BELAKANG

RSD Balung Kabupaten Jember mendukung program

Program Unggulan Bupati “
unggulan tersebut melalui peningkatan kualitas
Wes Wayahe SDM
prasarana dan sarana kesehatan termasuk
Jember Unggul”
Merevitalisasi rumah sakit.

Pada Tahun 2022, RSD Balung akan berfokus untuk :

1. peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperbaiki Kualitas layanan sesuai deng
an Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 te
ntang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Peru
mahsakitan,
2. Penambahan Ruang Operasi Mata
3. Persiapan pengembangan pelayanan Menuju Rumah Sakit Tipe B
4. Pengembangan SIMRS yang memfasilitasi rekam medik elektronik dan terintegrasi dengan
pelayanan BPJS serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat satu (PPK 1),
5. Peningkatan Kualitas Kenyamanan Pengunjung RS.
Sumber Pendapatan BLUD 2022

ANGGARAN BLUD Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Masukan : Dana yang dibutuhkan (Rp. 59.145.000.000)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUP Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelayanan dan
ATEN/KOTA pendukung pelayanan kesehatan BLUD

Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
ANGGARAN APBD Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
[DAU dan DBHCHT] Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Masukan : - Sumber Anggaran DAU : Rp. 9.000.000.000
KESEHATAN PER-ORANGAN DAN
- Sumber Anggaran DBHCHT : Rp. 3.000.000.000
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sumber Pendapatan BLUD 2022
Target Pendapatan : 59.145.000.000

Sumber Dana Sumber Dana Sumber Dana Sumber Dana

UMUM BPJS SPM LAIN

9,44% 56,81% 32,46% 1,28%

5.586.000.000 33.600.000.000 19.200.000.000 759.000.000

Sumber Anggaran DAU dan DBHCHT 2022

SUMBER DANA SUMBER DANA

DBHCHT DAU

3.000.000.000 9.000.000.000
RENCANA PENYERAPAN
ANGGARAN 2022
SUMBER DANA TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

BLUD 15.980.714.400 19.380.714.400 12.016.785.400 11.766.785.800

DAU 9.000.000.000

DBHCHT 3.000.000.000

Ket:
❖ DBHCHT dan DAU proses e-purchasing dimulai Minggu ke IV
Bulan Januari
❖ BLUD Pekerjaan Perencanaan kontruksi dimulai Minggu ke III
Januari
❖ BLUD Pekerjaan Fisik Kontruksi dimulai Minggu Ke III Februari
 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Alokasi Anggaran : Rp. 59.145.000.000,-
Target Capaian : Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD
(12 bulan)
 RENCANA KERJA FISIK KONTRUKSI
BLUD RSD BALUNG- TH 2022
TIME SCHEDULE
NO URAIAN
PERENCANAAN KONTRUKSI FISIK
1 Penambahan Ruang Kamar Operasi Mata
2 Rehabilitasi Perin Bersalin (Penambahan Picu-Nicu)
3 Pembangunan Selasar Penghubung IBS dan OK IGD
4 Rehab Interior Rawat Jalan
5 Rehab Gedung Rawat Inap Paviliun (GMC)
6 Rehab Gedung Rawat Inap Kelas 3
7 Rehab Rumah Singgah menjadi Comercial Space
8 Rehab Masjid Minggu ke II Di mulai Minggu Ke
9 Rehab Gedung IPSRS Januari 2022 III Bulan Februari
10 Rehab Gedung Pelayanan Administrasi Terpadu (Executive Lounge)

11 Pembangunan Jaringan Gas Medis Tahap 2

12 Penambahan Ruang Pelayanan Poli Umum 24 Jam
13 Penambahan ruang Hemodialisa Cuci Darah 10 bed (KSO)
14 Pembangunan Rubis RSD Balung menampung UMKM Balung
15 Pembangunan Ruang Makan Karyawan RS di Instalasi Gizi (Open Kitchen)
MASTERPLAN RSD BALUNG

HS 2024
RSD BALUNG 2022

Penambahan Ruang Kamar Operasi Mata

RSD BALUNG 2022
Rehabilitasi Perin Bersalin
(Penambahan Picu-Nicu)
RSD BALUNG 2022
Rehab Gedung Rawat Inap Paviliun
(GMC)
RSD BALUNG 2022

Rehab Gedung Rawat Inap Kelas III

RSD BALUNG 2022
REHAB INTERIOR RAWAT JALAN
RSD BALUNG 2022

Pembangunan Jaringan Gas Medis Tahap 2

RSD BALUNG 2022

REHAB RUMAH SINGGAH

RSD BALUNG 2022

REHAB MASJID
RSD BALUNG 2022

EXECUTIVE LOUNGE
RSD BALUNG 2022
Pembangunan Ruang Makan Karyawan RS
di Instalasi Gizi (Open Kitchen)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DBHCHT TA 2022)
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000.000,-
Target Capaian : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas pelayanan Kesehatan

TIME SCHEDULE
NO URAIAN
E-PURCHASING
1 Ventilator invasif
2 Bed patient
3 Instrument set bedah THT
4 Large Fragment Lcp & Standard Instrument Set Januari 2022 s.d April 2022
5 Bor elektrik ortopedi
6 General Instrument Bone Surgery
7 Orthopedic manual surgical instrument
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAU TA 2022)
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Alokasi Anggaran : Rp. 9.000.000.000,-
Target Capaian : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas pelayanan Kesehatan
TIME SCHEDULE
NO URAIAN
E-PURCHASING
1 Craniotomy Set (Instrumen trepanasi/operasi bedah saraf)
2 Set OperasiBedah Saraf Mikro (Micro Set Neurosurgery)
3 High Speed Drill, Burr& Craniotome (Medtronic Midas Rex)
4 High Speed Drill, Burr & Craniotome (NSK Primado)
5 Mikroskop Operasi Bedah Saraf
6 Clipping Aneurisma Set (InstrumenOperasi Stroke Aneurisma)
7 Headrest Skull Clamp
Januari 2022 s.d April 2022
8 Retractor System
9 Set OperasiTulangBelakang/Spine (Laminectomy Set)
10 Spine Instrument (Kerrison & Rongeurs Set)
11 Anterior Cervical Fusion Instrument Set
12 Caspar Cervical Retractor System set
13 Bipolar SuperGliss TEO
14 Bipolar SuperGliss ELP
 RENCANA PROGRAM EDUCATIF, INOVATIF DAN KREATIF
RSD BALUNG 2022
NO NAMA KEGIATAN
1 TORNAMEN BULUTANGKIS PIALA BUPATI [RSD BALUNG CUP]
2 LOMBA PADUAN SUARA PIALA BUPATI (RSD BALUNG)]
3 SEMINAR NASIONAL KESEHATAN IBU DAN ANAK
4 SEMINAR NASIONAL KEGAWATDARURATAN
5 LOMBA MEMASAK (PIALA IBU BUPATI JEMBER)
6 LAYANAN RSD BALUNG 5 SIAP :
1. SIAP ANTAR OBAT PASIEN KE RUMAH
2. SIAP DAFTAR ANTRI ONLINE
3. SIAP JEMPUT PASIEN
4. SIAP JUMAT BERKAH
5. SIAP JEMBER SEHAT
KETERANGAN
Kerjasama dengan PBSI
Kabupaten Jember
Unit pelayanan kesehatan
se-Kabupaten Jember
Sasaran Tenaga medis dan masyarakat um
um
Sasaran Tenaga medis, Instansi kepolisian,
Laka Lantas Polres Jember, Dinas Perhub
ungan, Dispenduk Capil,Infokom, dinas Ke
sehatan dan masyarakat umum
Tahap seleksi per Kecamatan
di catchment area RSD Balung
 5 SIAP RSD BALUNG

SIAP I SIAP II SIAP III SIAP IV SIAP V

SIAP ANTAR SIAP DAFTAR SIAP JEMPUT SIAP JUMAT SIAP JEMBER
OBAT PASIEN ANTRI PASIEN BERKAH SEHAT
KE RUMAH ONLINE

RSD BALUNG RSD BALUNG RSD BALUNG RSD BALUNG RSD BALUNG
Terima Kasih